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文档简介

2023新版安全内审检查表一、组织和管理安全1.1安全政策-公司是否制定明确的安全政策？-安全政策是否符合法律法规的要求？-公司是否定期进行安全政策的评估和更新？1.2安全责任和角色-公司是否明确安全责任和角色？-安全责任和角色是否分配明确，有无重叠或缺失？1.3安全培训和意识-公司是否提供安全培训和意识提升的机会？-员工是否参加了必要的安全培训？-公司是否定期进行安全意识宣传活动？二、物理安全2.1门禁系统-公司是否安装了有效的门禁系统？-门禁系统是否定期维护和检修？2.2视频监控-公司是否安装了视频监控设备？-视频监控设备是否正常运行和记录？-视频监控记录是否存储和管理得当？2.3机房安全-公司的机房是否有足够的安全措施？-机房的进出是否受到严格的控制？-机房内重要设备是否定期维护和保养？三、信息安全3.1数据备份-公司是否进行定期的数据备份？-数据备份是否可靠可恢复？3.2网络安全-公司是否安装了有效的防火墙和入侵检测系统？-网络设备和系统是否定期进行漏洞扫描和安全评估？-员工是否接受网络安全教育和培训？3.3信息安全意识-公司是否定期进行信息安全意识评估？-员工是否遵守公司的信息安全政策和规定？四、应急响应4.1应急预案-公司是否制定了应急预案？-应急预案是否包含了关键安全事件的应急响应流程和步骤？-公司是否进行了应急演练和测试？4.2事件记录和报告-公司是否建立了事件记录和报告机制？-关键安全事件是否及时记录和报告？五、供应商安全5.1供应商评估-公司是否对关键供应商进行安全评估？-安全评估是否包含了供应商的物理安全和信息安全能力？5.2供应商管理-公司是否与供应商签订了保密协议？-安全合规的供应商是否得到优先选择

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