安全表格资料

PAGEPAGE5附件1安全生产大检查情况统计表

填报单位（盖公章）：

填报日期：

年

月

日

检查项目检查次数发现隐患数量整改隐患数量检查人员（人次）一般（处）重大（处）一般（处）重大（处）合计

消防

道路交通

危险化学品

建筑施工

特种设备

治安安全

主要（主管）领导签字：

填报人：

联系电话：附件2

安全生产大检查“四套表格”登记台账（责任、排查、整改、日常安全生产检查清单）

行

政

区

域：

道里区

事业单位名称：道里区人民医院

常态化日常检查记录表(4)

附件3

安全生产检查流程图

附件4安全生产检查清单1.组织机构与人员情况1.1单位名称：1.2法定代表人：1.3分管领导：1.4电话、传真：1.5治安保卫部门：1.6负责人姓名、电话：1.7消防安全部门：1.8负责人姓名、电话：1.9后勤保障部门：1.10负责人姓名、电话：1.11医疗安全部门：1.12负责人姓名、电话：1.13治安保卫

编制内人，编外人员

人1.14消防安全

编制内

人，编制外

人1.15后期保障

编制内

人，编外人员

人1.16医疗安全

编制内

人，编外人员

人（备注：

）2.制度建设基本情况2.1

安全保卫制度建立□种类数：

数量累计未建□

2.2

消防安全制度

建立□

种类数：

数量累计：

未建□

2.3

医疗安全制度

建立□

种类数：

数量累计：

未建□

2.4治安保卫岗位责任制

落实□

否□2.5

责任书

签□

否□2.6消防岗位责任制

落实□

否□2.7

责任书

签□

否□2.8后勤保障岗位责任制

落实□

否□2.9

责任书

签□

否□2.10医疗安全岗位责任制

落实□

否□2.11责任书

签□

否□2.12治安保卫应急预案

制定□

否□2.13治安保卫资料

健全□

否□2.14后勤保障应急预案

制定□

否□2.15后勤保障资料

健全□

否□（备注：

）

3.治安保卫工作基本情况3.1单位行政值班管理情况3.2中控室管理情况3.3门卫、安全巡逻管理情况3.4应急队伍建立和演练情况3.5防恐防爆、处突措施落实情况3.6毒麻药品、放射源管理和防护情况3.7保安队伍管理情况3.8护工（包括临时人员）管理情况（备注：

）

4.消防安全管理基本情况4.1消防设施配置及运行情况：经有资质的专业单位按期检测

是□

否□4.2火灾报警、正压送风、排烟设施有□

无□4.3灭火器材经有资质的专业单位按期检测是□

否□4.4防火卷帘功能

正常□

不正常□4.5消防水泵压力符合标准

是□

否□4.6消防广播功能

正常□

不正常□4.7气体灭火设施功能正常

是□

否□4.8应急照明设施功能

正常□

不正常□4.9消防电梯运行

正常□

不正常□4.10消防通道畅通

是□

否□4.11疏散通道、安全出口畅是□

否□4.12食堂消防安全措施、灭火设备有□

无□4.13集体宿舍消防安全措施

有□

无□4.14疏散标志

有□

无□4.15应急预案与演练

有□

无□4.16消防监控人员持证上岗

是□

否□4.17中控室值班记录

有□

无□4.18配电室值班记录

有□

无□4.19消防中控室报警主机主备电源有□

无□4.20消防设施维护保养的记录有□

无□4.21高层建筑防雷检测报告

有□

无□4.22电梯机房检测报告

有□

无□4.23病房报火警流程、防烟面具配备有□

无□4.24建筑、装修履行施工场所消防安全措施

有□

无□4.25高层建筑10层以上配备逃生自救器材有□

无□4.26消防设施使用说明

有□

无□4.27随机抽查消防四个能力建设等基础知识，问答情况全面□

不全面□

不知道□（备注：

）

5.后勤保障安全基本情况5.1水电气运行管理制度

有□

无□5.2水电气运行操作规程

有□

无□5.3水电气供应关键部位是否设立警示标志

是□

否□5.4安全生产应急预案

是□

否□5.5配电设施配置及运行情况经有资质的专业单位按期检测

是□

否□5.6配电室值班记录

是□

否□5.7配电室安全防护设施用品是否齐全

是□

否□5.8配电室是否双人双岗

是□

否□5.9配电室工作人员是否持证上岗

是□

否□5.10备用发电机是否正常

是□

否□5.11备用发电机是否有试运行记录

是□

否□5.12电梯设施配置及运行情况经有资质的专业单位按期检测

是□

否□5.13电梯操作人员是否持证上岗

是□

否□5.14锅炉运行情况经有资质的专业单位按期检测

是□

否□5.15锅炉操作人员是否持证上岗

是□

否□5.16制氧设备及其运行情况

完好□

一般□

较差□5.17制氧设备操作人员是否持证上岗

是□

否□5.18食堂是否有卫生许可证是□

否□5.19食堂工作人员是否有健康证是□

否□5.20饭菜是否按规定留样

是□

否□5.21饮水系统是否经过卫生监测

是□

否□5.22饮水系统是否有卫生许可证

是□

否□5.23现场施工是否设立安全警示标志是□

否□5.24施工现场是否建立安全防护设施

是□

否□5.25污水监测化验结果

是□

否□5.26污水站设备设施运行是否正常

是□

否□5.27防护用具配备：

是□

否□5.28有限空间操作管理制度是否健全是□

否□5.29氧气站去脂记录

是□

否□5.30安全阀是否拧紧

是□

否□5.31液氧罐安全阀年检

是□

否□5.32压力容器仪表检测

是□

否□5.33液氧罐设置位置是否符合标准是□

否□5.34液氧罐是否有自动报警装置是□

否□（备注：

）6.医疗安全工作基本情况6.1危急值报告制度

有□

无□；

途径

有□

无□；

执行

是□

否□6.2防止患者医疗伤害设施

有□

无□；

标识

有□

无□6.3医务人员急救培训知识

有□

无□；

培训效果

好□

坏□6.4医疗不良事件上报制度

有□

无□；

途径

有□

无□；

执行

是□否□6.5毒麻药品管理制度

有□

无□；

途径

有□

无□；

执行

是□

否□6.6相似药品管理制度

有□

无□；

途径

有□

无□；

执行

是□

否□6.7三级生物实验室配置监控设施

是□

否□6.8三级生物实施室配置门禁系统

是□

否□6.9三级实验室制定消防应急处置预案

是□

否□6.10剧毒危险化学品保存场所独立是□

否□6.11剧毒危险化学品使用许可证

是□

否□6.12剧毒危险化学品存放环境配置监控措施

是□

否□6.13危险化学品专柜存放，有人管理，有标识

是□

否□6.14废弃化学品、医疗废物规范处理

是□

否□6.15放射源独立空间贮存

是□

否□6.16贮存场所配置监控、防盗、报警设施

是□

否□6.17放射源贮存场所实行双人双锁管理

是□

否□6.18制定放射源事故应急处置预案

有□

无□6.19是否设置医疗纠纷投诉机构是□

否□6.20是否配备医疗纠纷调处专职工作人员

是□

否□6.21是否建立医疗纠纷处理工作制度

是□

否□6.22是否制定医疗纠纷处理应急预案

是□

否□6.23

年发生医疗纠纷数

6.24

年