联芯科技ERP项目-SD-TOBE-未来业务蓝图-V2.2-090617

PAGE联芯科技ERP项目 91/102 DATE\@"M/d/yyyy"7/17/2009Version1.0 PAGE1联芯科技ERP项目 DATE\@"M/d/yyyy"7/17/2009Version1.0 联芯科技ERP项目未来业务蓝图销售与分销管理部分 200920092009年联芯科技有限公司版权所有本文档需要如下人员签字确认：职务或角色姓名签字日期关键用户李向阳黄平臧敏王董豹部门领导冯磊苟广鹏张莉分管领导孙玉望刘积堂李亚军沙清华项目顾问张振宇王阳项目经理左秀荣林婉明柳春华孙业亮李强

目录1 组织结构定义及说明 62 基础数据定义 122.1 客户主数据 122.2 客户信贷主数据 132.3 价格主数据 133 SD模块未来业务流程清单 143.1 业务流程总览 143.2 业务流程清单 144 图标定义 175 未来业务流程 185.1 客户主数据维护流程 185.2 终端价格主数据维护流程 205.3 应用组件提成费价格主数据维护流程 245.4 方案提成费价格主数据维护流程 265.5 信用额度申请维护流程 295.6 信用额度调整维护流程 325.7 终端产品供货滚动预测流程 345.8 备货申请流程 365.9 硬件类合同维护流程 385.10 合同分解流程 405.11 方案类/应用组件合同维护流程 435.12 方案提成费订单维护流程 455.13 应用组件提成费订单维护流程 485.14 借用转销售流程 515.15 市场推广转销售流程 545.16 退换货申请流程 565.17 销售换货流程 585.18 销售退货流程 605.19 客户让步接收流程 625.20 合同调整流程 645.21 收款开票合同维护流程 665.22 售后服务商零配件申请流程-销售方式 685.23 售后服务商零配件结算流程-销售方式 705.24 售后服务商零配件申请流程-押金方式 725.25 售后服务商零配件结算流程-押金方式 755.26 提供给售后服务商的零配件被用于保外维修的处理流程 775.27 返修相关流程 795.28 退款申请流程 885.29 货损货差索赔流程 905.30 产品退货入库流程 935.31 产品交付流程 965.32 收发货信息差异处理流程 996 未来报表需求清单 102

组织结构定义及说明公司代码：在SAP系统中，公司代码代表独立的会计实体。它是从许多不同的业务部门中汇总会计数据的中心组织结构单元。公司代码也是对外会计系统的最小组织结构单位，它代表了一个完整独立的会计系统。任何财务会计的记账凭证都是公司代码一级的。在此次联芯科技ERP项目中，将启用两个公司代码，分别是联芯科技有限公司上海本部，联芯科技有限公司北京分公司。销售组织：定义为负责分销货物和服务，负责洽谈、销售定价，对产品追索权和债务追索权负责的业务单位。对应于公司代码来讲，我们建立了两个销售组织以反映联芯科技现行的销售活动。对应于联芯科技有限公司上海本部的销售组织为联芯科技有限公司上海本部销售组织，它将主要负责联芯科技有限公司上海本部如终端销售、技术转让、服务输出、其他销售等销售行为；对应于联芯科技有限公司北京分公司的销售组织设置为联芯科技有限公司北京分公司，为未来联芯科技有限公司北京分公司的销售业务的开展打下基础。分销渠道：定义为销售物料到达客户的一种方式。在联芯科技有限公司主要有五种分销渠道，它们是直销、代理、平台、公司间、其他。分别适用于上海本部、北京分公司的销售渠道。产品组：定义为一种产品的大类。在联芯科技有限公司主要有四种产品组，它们分别是硬件、软件/技术、服务、其他，囊括了联芯科技目前及将来一段时间的主要业务。销售范围：定义为销售组织、分销渠道、产品组的组合，从而划分一种业务范围。如下图所示。装运点：装运点定义为承担发运任务的地点或一组业务人员。对应于各个装运点可以设置工作日历、拣配的能力及相应的发运路线等。在系统中，装运点是进行发运工作必不可少的基础数据。联芯科技有限公司根据供应链管理部对未来发货地点的设置分别设置了四个装运点：对应于联芯科技有限公司上海本部的三地分别设置了三个装运点，上海装运点、杭州装运点、嘉兴装运点，对联芯科技有限公司北京公司设置了北京装运点。总体组织架构如下：销售组织结构清单：销售组织代码描述说明D300联芯科技上海本部销售组织适用于联芯科技有限公司上海本部所有销售业务D310联芯科技北京销售组织适用于联芯科技有限公司北京分公司所有销售业务分销渠道代码描述说明10直销直接销售给客户的分销渠道50代理通过分销商代为销售给客户的分销渠道，如模块这边的代理商70平台普通平台、资金平台等平台销售，如中移动的平台商和内置卡的资金平台90公司间公司间销售，如大唐移动99其他除之上其他的分销渠道产品组代码描述说明21硬件硬件类22软件/技术软件类、技术类23服务服务类99其他除之上其他类装运点代码描述说明D300上海装运点适用于联芯科技有限公司上海本部从上海发货的交付业务D301杭州装运点适用于联芯科技有限公司上海本部从杭州发货的交付业务D302嘉兴装运点适用于联芯科技有限公司上海本部从嘉兴发货的交付业务D310北京装运点适用于联芯科技有限公司北京分公司从北京发货的交付业务

基础数据定义客户主数据定义及说明：联芯科技的客户主数据在大唐集团下所有公司有其唯一编码(由大唐集团客户给号系统提供)。客户主数据包括一般数据、公司代码层数据、销售数据。一般数据主要包括客户名称、地址、联系方式、联系人、卸货点等与客户基本信息相关的内容，一旦客户主数据的一般数据在系统中建立，对于各个公司（即公司代码）都是一样的；公司代码层数据主要包括与财务相关的信息，例如：统驭科目、开户银行等信息；销售数据主要包括与销售相关的信息，例如：负责这个客户的销售办公室、销售小组；围绕这个客户的业务合作伙伴等信息。同一个客户在不同的公司代码中的编码是统一的，并针对不同类型的客户进行分组。客户账户组：是一个分类特征，每一个客户都要确定一个账户组，客户账户组决定了客户的编码范围，并确定维护该类客户主记录时屏幕上出现的字段以及各字段是否必须输入的属性。联芯科技采用的客户账户组列示如下：账户组说明备注集团内－公司内大唐集团内客户，且属于联芯科技公司内集团内－公司外大唐集团内客户，但不属于联芯科技公司内运营商运营商分销商代理、平台其他客户除了运营商和分销商之外的销售客户送达方相对于客户而言，是客户的不同收货地址财务类客户专门用于财务帐务处理的客户，无直接的销售业务一次性客户多个客户如果不需要单独管理，无需进行统计分析，使用该客户客户信贷主数据联芯科技的客户信贷主数据利用财务会计模块的集成信息，来帮助联芯科技执行信贷管理政策，以最大限度地减少信贷风险，同时快速解决信贷持有和加快销售合同处理。通过信贷管理，联芯科技能够根据不同的标准，在订单、交货单创建时进行信贷检查，还可以将客户信贷信息供信贷管理人员查询，进行信贷审核。价格主数据定义及说明：联芯科技的价格主数据主要包括几个内容：目录价、提成费、附加费用、税等，这些内容在系统中是通过条件类型管理的。通过设置不同的条件类型，可以将合同中的价格信息进行细化，并体现出具体的计算过程，方便后续按照不同的角度进行查询。SD模块未来业务流程清单业务流程总览业务流程清单业务划分序号流程名称流程编号所属部门流程负责人备注MST1客户主数据维护流程SD_TOBE_MST_001营销中心李向阳2终端价格主数据维护流程SD_TOBE_MST_002营销中心李向阳3应用组件提成费价格主数据维护流程SD_TOBE_MST_003营销中心李向阳4方案提成费价格主数据维护流程SD_TOBE_MST_004营销中心李向阳5信用额度申请维护流程SD_TOBE_MST_005营销中心李向阳6信用额度调整维护流程SD_TOBE_MST_006营销中心李向阳SLS7终端产品供货滚动预测流程SD_TOBE_SLS_001营销中心李向阳8备货申请流程SD_TOBE_SLS_002营销中心李向阳9硬件类合同维护流程SD_TOBE_SLS_003营销中心李向阳10合同分解流程SD_TOBE_SLS_004营销中心李向阳11方案类/应用组件合同维护流程SD_TOBE_SLS_005营销中心李向阳12方案提成费订单维护流程SD_TOBE_SLS_006营销中心李向阳13应用组件提成费订单维护流程SD_TOBE_SLS_007营销中心李向阳14借用转销售流程SD_TOBE_SLS_008营销中心李向阳15市场推广转销售流程SD_TOBE_SLS_009营销中心李向阳16退换货申请流程SD_TOBE_SLS_010营销中心李向阳17销售换货流程SD_TOBE_SLS_011营销中心李向阳18销售退货流程SD_TOBE_SLS_012营销中心李向阳19客户让步接收流程SD_TOBE_SLS_013营销中心李向阳20合同调整流程SD_TOBE_SLS_014营销中心李向阳21收款开票合同维护流程SD_TOBE_SLS_015应用业务中心张晨22售后服务商零配件申请流程-销售方式SD_TOBE_SLS_016客户服务部臧敏23售后服务商零配件结算流程-销售方式SD_TOBE_SLS_017客户服务部臧敏24售后服务商零配件申请流程-押金方式SD_TOBE_SLS_018客户服务部臧敏25售后服务商零配件结算流程-押金方式SD_TOBE_SLS_019客户服务部臧敏26提供给售后服务商的零配件被用于保外维修的处理流程SD_TOBE_SLS_020客户服务部臧敏27返修流程SD_TOBE_SLS_021客户服务部臧敏28退款申请流程SD_TOBE_SLS_022营销中心李向阳SHP29货损货差索赔流程SD_TOBE_SHP_001供应链管理部柳春华30产品退货入库流程SD_TOBE_SHP_002供应链管理部柳春华31产品交付流程SD_TOBE_SHP_003供应链管理部柳春华32收发货信息差异处理流程SD_TOBE_SHP_004供应链管理部柳春华

图标定义

未来业务流程客户主数据维护流程SD_TOBE_MST_001_客户主数据维护流程－概述流程编码：SD_TOBE_MST_001流程名称：客户主数据维护流程流程说明：本流程描述了客户主数据的申请流程及SAP系统中对客户主数据的维护、修改过程。客户主数据主要包括三部分内容：客户的基本信息、销售信息和财务信息。该流程适用于联芯科技所有客户主数据的维护。业务提供者：李向阳、黄平、孙业亮流程绘制者：刘雍SD_TOBE_MST_001_客户主数据维护流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01合同承办部门收集并填写《客户主数据创建、修改申请表》合同承办部门02合同承办部门经理针对关键信息进行审核合同承办部门经理03涉及到财务信息的由财务部信用管理员补充或修改，不涉及到财务数据的无需财务部审核，由合同承办部门直接交给专职录入人员财务部信用管理员04财务部经营管理部经理就客户主数据中财务相关信息进行审批财务部经营管理部经理05财务部文档管理员在集团给号系统中取号财务部文档管理员06将客户主数据信息维护到SAP系统中财务部文档管理员07客户主数据申请表归档财务部文档管理员业务改变：现状：1、目前无客户主数据申请流程，通过合同内的客户基本数据（客户全称和区域）由财务部文档管理员录入K3，开票信息日在第一次申请开票时提交开票资料。未来：1、规范客户主数据流程。2、客户主数据通过系统统一管理，可以管理客户的一般信息、销售信息、财务信息，便于各部门在权限控制的情况下，进行查询。3、客户主数据统一由专人维护，体现了主数据集中管理的概念，且便于主数据有效性控制。4、对客户主数据的管理内容，进行了统一的规范，设置了管理的内容和具体的格式。5、设置了统一的客户编码原则，规范了客户主数据的管理。终端价格主数据维护流程SD_TOBE_MST_002_终端价格主数据流程－概述流程编码：SD_TOBE_MST_002流程名称：终端价格主数据维护流程流程说明：本流程描述了联芯科技的终端类产品的产品定价、商务定价、产品目录价格的制定、评审和发布流程，及SAP中的维护过程。该流程适用于联芯科技的终端类产品的价格主数据维护业务。业务提供者：李向阳、黄平、孙业亮、张莉流程绘制者：李向阳SD_TOBE_MST_002_终端价格主数据流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01产品经理提供产品销售可行性评估报告及产品成本预计资料产品经理02产品线市场人员进行市场调研并提供调研报告产品市场人员03财务部根据产品线提供的产品预计成本资料、产品市场分析报告结合公司对产品的盈利预期、投资回收期预期以及各类费用（营业费用、管理费用、研发投入等）分摊等，按照《产品定价和销售报价管理办法》规定的处理方法，出具产品定价建议书经部门经理审核后提交价格管理委员会审议财务部经营管理部经理04营销中心商务部经理根据产品线提供的产品市场分析报告和财务部提供的产品定价建议书，按照《产品定价和销售报价管理办法》规定的处理方法，出具商务定价建议书经部门经理审核后提交价格管理委员会审议营销中心商务经理05价格管理委员会在收到财务部提交的产品定价建议书和营销中心提交的商务定价建议书后，结合产品销售可行性评估报告、产品市场分析报告、产品预计成本资料，审核产品/商务定价建议值是否符合市场需求、公司利益以及公司产品战略发展规划，出具审批意见价格委员会06审批通过，产品定价指导书授权发布财务部07审批通过，商务定价指导书授权发布营销中心08财务部根据发布的产品定价、商务定价录入产品销售报价管理模型财务部09营销中心商务部根据发布的产品定价、商务定价出具目录价建议营销中心商务10营销中心总经理从销售角度审核目录价建议营销中心总经理11SAP中维护产品定价、商务报价区间、目录价财务部经营管理部经理12相关价格单据归档财务部文档管理员业务改变：现状：1、K3中未维护终端价格主数据，目前都是在系统外管理未来：1、价格主数据通过系统进行管理，便于相关部门在严格的权限控制下进行查询。2、在系统内创建销售合同时，系统可以自动确定目录价，合同创建人员可以进行确认和修订，在一定程度上减少了出错率。应用组件提成费价格主数据维护流程SD_TOBE_MST_003_应用组件提成费价格主数据维护流程－概述流程编码：SD_TOBE_MST_003流程名称：应用组件提成费价格主数据维护流程流程说明：本流程描述了联芯科技应用组件提成费价格审批流程，及SAP中的维护过程。该流程适用于联芯科技应用组件提成费价格主数据维护业务。业务提供者：李向阳、黄平、张莉、孙业亮流程绘制者：刘雍SD_TOBE_MST_003_应用组件价格主数据维护流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01提供组件成本、市场同类参考价格等信息战略合作部经理02根据各种参考信息出具应用组件价格建议书经营管理部经理03审核应用组件价格建议书财务部部门经理04针对提成费建议书提出建议营销中心商务经理05会签意见营销中心经理06批示意见价格管理委员会07在SAP中维护组件提成费价格主数据财务部经营管理部经理08归档至财务部文档管理员财务部文档管理员业务改变：现状：1、K3中未维护价格主数据，目前都是在系统外管理未来：1、价格主数据通过系统进行管理，便于相关部门在严格的权限控制下进行查询。方案提成费价格主数据维护流程SD_TOBE_MST_004_方案提成费价格主数据维护流程－概述流程编码：SD_TOBE_MST_004流程名称：方案提成费价格主数据维护流程流程说明：本流程描述了联芯科技方案提成费价格审批流程，及SAP中的维护过程。该流程适用于联芯科技方案提成费价格主数据维护业务。业务提供者：李向阳、黄平、孙业亮流程绘制者：刘雍SD_TOBE_MST_004_方案提成费价格主数据维护流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01营销中心商务人员根据相关信息，出具方案提成费建议书营销中心商务02营销中心总经理、产品线、财务部对案提成费建议书会签意见营销中心总经理、产品线、财务部03价格管理委员会对方案提成费建议书批示意见价格管理委员会04营销中心商务接收经审批后的方案提成费建议书营销中心商务05营销中心将最终的审批意见通知到相关部门营销中心商务06财务部经营管理部经理在SAP中维护方案提成费价格主数据财务部经营管理部经理07单据归档财务部文档管理员业务改变：现状：1、目前未将方案提成费价格主数据维护到K3系统中未来：1、价格主数据通过系统进行管理，便于相关部门在严格的权限控制下进行查询。信用额度申请维护流程SD_TOBE_MST_005_信用额度申请维护流程－概述流程编码：SD_TOBE_MST_005流程名称：信用额度申请维护流程流程说明：该流程主要描述了客户信用额度的申请维护过程、步骤及相关负责部门。本流程适用于联芯科技所有销售业务中需要进行信用控制的客户。业务提供者：李向阳、孙业亮、李赞、黄平流程绘制者：刘雍SD_TOBE_MST_005_信用额度申请维护流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01在客户对信用账期及额度提出需求时，商务要求客户提供信用评估的相关资信资料及客户信用申请表，并填写“客户信用额度认定审批表”。营销中心商务02营销中心总经理审核营销中心总经理03财务部对从营销中心及第三方资信调查机构获得的客户资信评估材料进行有效性、完整性审核财务部信用管理员04依据客户信用评估分析模型及信用管理办法规定，结合公司产品毛利水平及销售对象等情况，提出客户信用额度及账期的设定建议值。财务部信用管理员05财务部经理审核意见财务部经理06根据信用管理办法权限规定，相关领导审批相关领导层07财务部信用管理人员根据批准后的授信额度和赊销期限，将其设置在SAP系统中，作为每次批准销售发货的控制手段。未经授权管理人员批准，信用管理人员不得自行调整设置参数。财务部信用管理员08完成评估后的信用评估相关资料统一由财务部归档财务部文档管理员业务改变：现状：1、目前客户的信用额度和赊销期限并未在K3中设置；采用人工管控，系统未实现自动信贷检查；未来：1、客户的信用额度和赊销期限在SAP中维护，有利于对客户信用额度的监控，超过额度，系统会自动冻结订单。信用控制的原则采取对公司授信总额及每个客户的授信额度相结合的方式进行控制。信用额度调整维护流程SD_TOBE_MST_006_信用额度调整维护流程－概述流程编码：SD_TOBE_MST_006流程名称：信用额度调整维护流程流程说明：本流程描述了联芯科技因业务需要对客户信用额度进行调整的审批流程，本流程适用于联芯科技客户信用等级的评估及赊销业务业务提供者：李向阳、黄平、孙业亮流程绘制者：刘雍SD_TOBE_MST_006_信用额度调整维护流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01根据业务需要，确实要给客户调整额度时，营销中心商务可以向财务部信用管理人员提出客户授信额度调整建议，填写《额度调整申请表》营销中心商务02营销中心总经理审核营销中心总经理03财务部信用管理人员对调整建议进行详细审查财务部信用管理员04财务部总经理对额度调整申请表审核财务部总经理05根据信用管理办法权限规定，相关领导审批相关领导层06财务部信用管理人员应根据批准后的信用额度重新在SAP系统中设置客户授信额度和赊销期限控制参数。财务部信用管理员07额度调整申请表及客户相关资料归档到财务部文档管理员财务部文档管理员业务改变：现状：1、目前客户的信用额度和赊销期限并未在K3中设置；采用人工管控，系统未实现自动信贷检查；未来：1、客户的信用额度和赊销期限在SAP中维护，有利于对客户信用额度的监控，超过额度，系统会自动冻结订单。信用控制的原则采取对公司授信总额及每个客户的授信额度相结合的方式进行控制。终端产品供货滚动预测流程SD_TOBE_SLS_001_终端产品供货滚动预测流程－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_001流程名称：终端产品供货滚动预测流程流程说明：本流程描述了联芯科技对终端类产品因备货需要采取的每周滚动预测审批流程，包含多个终端产品的销售预测、市场推广预测、类市场推广预测，适用于终端产品销售备货业务业务提供者：李向阳、柳春华、孙业亮流程绘制者：刘雍SD_TOBE_SLS_001_终端产品供货滚动预测流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01营销中心总经理助理通过收集客户需求信息，编写《终端产品备货滚动预测》表，并附上相关的客户需求依据营销中心总经理助理02营销中心总经理负责审核营销中心总经理03各产品经理会签意见产品经理04终端产品总监会签意见产品总监05报供应链，并由供应链物流计划组织备货预测处理流程物流计划业务改变：现状：1、该流程为系统外流程。未来：1、通过系统外流程管理来保证最终SAP录入数据的准确性。为管理者决策分析提供精准数据的保障。备货申请流程SD_TOBE_SLS_002_备货申请流程－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_002流程名称：备货申请流程流程说明：本流程描述了联芯科技的备货审批流程，适用于滚动预测外的紧急状态下的临时备货申请及方案类硬件备货业务。业务提供者：李向阳、柳春华、孙业亮流程绘制者：刘雍SD_TOBE_SLS_002_备货申请流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01营销中心销售填写备货申请单写明备货原因营销中心销售02营销中心总经理进行成品的预计销售计划及风险分析营销中心总经理03产品经理根据产品版本、成品率及需求审查会签意见，产品线总监会签意见产品线04财务部根据备货材料进行成本估算并会签意见，财务部总监会签意见财务部经理、财务总监05供应链管理部核算成品的库存情况、提供备货周期并会签意见，供应链管理部总经理会签意见供应链管理部06公司总经理根据各方意见形成最后的批示意见公司总经理业务改变：现状：1、目前备货申请流程执行系统外的审批流程未来：2、通过系统外管理来保证SAP系统内数据的准确性，为管理者决策提供准确数据提供保障。硬件类合同维护流程SD_TOBE_SLS_003_硬件类合同维护流程－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_003流程名称：硬件类合同维护流程流程说明：本流程描述了经评审完毕并与客户双方确认的合同，最终在SAP中创建合同、参照合同创建销售订单的整个过程，该流程适用于联芯科技硬件类合同业务业务提供者：李向阳、孙业亮、黄平流程绘制者：刘雍SD_TOBE_SLS_003_硬件类合同维护流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01合同评审完毕或预约合同时，接收合同号营销中心销售助理02营销中心销售助理根据已评审完毕且客户确认的合同文本在SAP中创建合同营销中心销售助理03参照合同文本对SAP中的合同内容进行审核。财务部合同管理员04发货前，营销中心销售助理在SAP中参照合同创建订单，按分次发货分别创建订单营销中心销售助理05系统自动进行信控检查系统06在订单创建前，发货的金额在信用额度范围内，则系统会自动通过并进入下一环节产品交付流程；在订单创建前，发货金额不在信用额度范围内，系统会自动冻结系统07订单冻结后，信用管理员判断是否可进行解冻处理财务部信用管理员08符合解冻条件，信用管理员进行解冻财务部信用管理员业务改变：现状：1、目前K3未实现信用检查，信用控制需手工实现；2、交货前需要提供物料需求单以确定合同相关信息；未来：1、SAP系统可以实现信用检查，客户信用额度或公司信用额度不足时都可以冻结2、同一个型号下的货号，可增加产品描述来判断选取哪个货号，SAP中创建合同时，可提供货号清单查询，录入人员根据客户的需求，选择对应的货号，可提高工作效率，减少了查询货号信息的沟通成本。3、创建订单由营销中心销售助理在SAP中操作，无需再提供物料需求单，仓库人员发货根据系统内通过的单据发货4、创建订单时，因内部货号升级或客户需求产生的货号升级，与合同创建时的货号发生不一致时，可以对原合同进行更改，不影响后面的单据。5、可以体现合同与后续单据的凭证流。合同分解流程SD_TOBE_SLS_004_合同分解流程－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_004流程名称：合同分解流程流程说明：本流程描述了联芯科技方案类合同、应用组件合同、终端类重大合同签署后，将合同内容分解到各个任务部门的申请、确认流程，该流程适用于联芯科技销售业务业务提供者：李向阳、孙业亮流程绘制者：刘雍SD_TOBE_SLS_004_合同分解流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01合同评审后，方案类合同完成签署营销中心商务02销售人员根据合同内容进行分解，确定履行部门及履行时间，形成分解任务书营销中心销售人员03营销中心总经理对合同分解任务书内容进行审批营销中心总经理04合同按需分解到财务部、供应链、产品线、研发、客户服务部、合作部、质量部等相关部门确认相关部门05相关部门接收任务后按分解任务书执行相关部门06跟踪任务书执行情况并反馈信息给相关部门营销中心销售业务改变：现状：1、该流程为系统外流程未来：1、系统外管理是为了保证录入SAP系统内数据的准确性、严肃性，为管理者决策分析所需精确数据提供保障。2、合同分解的有效执行，保证了方案类合同、应用组件合同、终端类重大合同的执行，各部门严格按照分解任务书执行所属任务。方案类/应用组件合同维护流程SD_TOBE_SLS_005_方案类与应用组件合同维护流程－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_005流程名称：方案类/应用组件合同维护流程流程说明：本流程描述了经评审完毕并与客户双方确认的合同，最终在SAP中创建合同、参照合同创建销售订单的整个过程，该流程适用于联芯科技方案类/应用组件合同销售业务业务提供者：李向阳、孙业亮、宋延延、张莉、黄平流程绘制者：刘雍SD_TOBE_SLS_005_方案类与应用组件合同维护流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01方案类/应用组件合同评审完毕合同签署，销售人员进行合同分解营销中心销售人员02依据评审完成的合同文本及合同评审表提供合同号财务部文档管理员03根据合同内的提成费价格阶梯，在SAP中按客户维护提成费价格主数据财务部经营管理部经理04根据合同文本内容在SAP中创建合同营销中心销售助理05根据合同文本在SAP中对合同录入信息审核财务部合同管理员06参照合同创建订单营销中心销售助理业务改变：现状：1、目前方案类/应用组件合同在K3中不区分方案、应用组件等只维护总金额，故后续无法在系统中进行细化的分析，对合同的执行统计完全依靠手工记录。合同签署后未能按客户在系统中维护提成费价格主数据，不便于对价格的跟踪记录，无法在未来对价格波动做出分析。未来：未来在SAP，方案类/应用组件的合同需维护硬件、入门费、提成费、技术服务费，应用组件的合同需维护到每个应用组件（包含自研应用组件和第三方应用组件，并且需要区分开），应用组件还需维护到不同的方案。便于合同执行进度跟踪，也便于统计分析需要。合同签署后需在系统中维护客户的提成费价格主数据，便于有权限的人查看。方案提成费订单维护流程SD_TOBE_SLS_006_方案提成费订单维护流程－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_006流程名称：方案提成费订单维护流程流程说明：本流程描述了收取客户的方案提成费报告后，对提成费报告的汇总分析，根据差异率报相关领导会签，及SAP中参照方案合同创建提成费订单的过程，适用于联芯科技收取方案提成费的业务业务提供者：李向阳、张莉、孙业亮、黄平流程绘制者：刘雍SD_TOBE_SLS_006_方案提成费订单维护流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01营销中心销售人员收取客户的方案提成费报告书营销中心销售人员02合作部项目经理收取MTK报告合作部项经理03销售助理在SAP中录入方案提成费订单营销中心销售助理04营销中心商务根据客户的报告和MTK的报告汇总分析，完成《提成费报告汇总分析表》营销中心商务05营销中心商务分析差异率，差异率小于等于10%，认可客户方案提成费报告并将报告归档；差异率大于10%，报营销中心、合作部、财务部总经理会签意见；营销中心商务06差异率小于等于10%，认可客户方案提成费报告并将报告归档财务部文档管理员07核实MTK报告战略合作部/合作项目经理08如差异率大于10%时相关领导对《提成费报告汇总分析表》会签意见相关领导09如差异率大于10%时决策层对《提成费报告汇总分析表》批示意见决策层10营销中心销售助理根据批示意见及方案提成费的汇总分析表在SAP中修改方案提成费订单营销中心销售助理11营销中心销售根据汇总分析表向客户了解差异的原因并反馈相关部门，如根据决策意见存在差异应向客户催收差异部分款项营销中心销售业务改变：现状：1、方案提成费在K3中只维护单次提成费报告的总金额，无法跟踪每次数量、金额及差异情况；2、没有规范当客户提成费报告与MTK报告发生差异时的处理方式，针对不同的差异情况，区分不同的处理方式，没有相关单据支持供相关部门审核差异情况。未来：1、SAP中方案提成费将根据不同的方案维护数量、金额，差异部分还可以在原订单上追加，便于统计分析。2、规范方案提成费各种情况的处理：当发生客户提成费报告与MTK报告发生不一致时的处理方式，设计相关汇总差异分析表及差异审批表，供领导进行决策。应用组件提成费订单维护流程SD_TOBE_SLS_007_应用组件提成费订单维护流程－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_007流程名称：应用组件提成费维护流程流程说明：本流程描述了收取客户的应用组件提成费报告后，对提成费报告的汇总分析，根据差异率报相关领导会签，及SAP中参照应用组件合同创建提成费订单的过程，适用于联芯科技收取应用组件提成费的业务业务提供者：李向阳、孙业亮、黄平流程绘制者：刘雍SD_TOBE_SLS_007_应用组件提成费订单维护流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01营销中心销售人员收取客户的应用组件提成费报告书营销中心销售人员02销售助理在SAP中录入应用组件提成费订单营销中心销售助理合作部项目经理03合作部项目经理收集应用组件市场信息合作部项目经理04合作部项目经理根据客户的组件提成费报告及获取的组件市场信息编写组件的《提成费汇总分析表》合作部项目经理05合作部项目经理对报告数量及市场获取数量分析差异率，差异率小于等于50%，认可客户方案提成费报告，营销中心、财务部接受汇总分析表差异率大于50%，报营销中心、合作部、财务部总经理会签意见；合作部项目经理06接受《提成费汇总分析表》财务部07归档《提成费汇总分析表》财务部文档管理员08接受《提成费汇总分析表》营销中心销售助理09如差异大于50%则相关领导对《提成费汇总分析表》会签意见相关领导10如差异大于50%则决策层对《提成费汇总分析表》批示意见决策层11营销中心销售助理根据批示意见及组件提成费的汇总分析表在SAP中修改组件提成费订单营销中心销售助理12营销中心销售根据汇总分析表向客户了解差异的原因，根据信用管理制度向客户催收差异部分款项营销中心销售业务改变：现状：1、在K3中只维护单次组件提成费的总额，未统计到同一个应用组件合同下的多次组件提成费报告情况及每个应用组件2、没有规范当客户提成费报告与所了解情况发生差异时的处理方式，针对不同的差异情况，区分不同的处理方式，没有相关单据支持供相关部门审核差异情况。未来：1、在组件合同下创建应用组件提成费订单，每个应用组件都需维护到订单中，便于统计每个应用组件的销售情况，不同的统计期间的报告书创建不同的订单，同一期间的订单，因汇总分析后需增加的数量，可以更改订单，便于统计分析。2、规范应用组件提成费各种情况的处理：当发生客户提成费报告与所了解的情况发生不一致时的处理方式，设计相关汇总差异分析表及差异审批表，供领导进行决策。借用转销售流程SD_TOBE_SLS_008_借用转销售流程－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_008流程名称：借用转销售流程流程说明：本流程描述了客户有需求但未确定价格和付款方式等商务条件时，先签署借用协议先借用给客户，待商务条件确定时，再与客户正式签订合同，借用协议评审完毕后在SAP创建合同，合同正式签订后，再根据合同价格及相关条款对SAP中的合同进行更改。该流程适用于客户借用转销售业务。业务提供者：李向阳、孙业亮流程绘制者：刘雍SD_TOBE_SLS_008_借用转销售流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01当客户提出需求，但未确定价格和付款方式等商务条件时，可根据客户的紧急情况给予借用。商务人员拟制借用协议，合同评审(见公司《合同管理规定》细则)，评审完毕后，销售助理SAP中维护借用合同，执行硬件类合同维护流程及供应链后续交付营销中心02当确定价格和付款方式等商务条件，与客户达成签订合同的意向时，商务拟制合同进行合同评审(见公司《合同管理规定》细则)营销中心商务03合同评审完毕后，SAP中取消合同审核通过状态财务部合同管理员04更改合同相关信息营销中心销售助理05审核通过修改好的合同财务部合同管理员06更改订单信息财务部合同管理员业务改变：现状：1、对K3中更改合同价格时，价格只能调高，不能调低。2、无统一规范该流程处理方式。未来：1、规范借用转销售流程。2、SAP更改合同，不影响后续单据，无需删除后续单据。减少业务复杂度。市场推广转销售流程SD_TOBE_SLS_009_市场推广转销售流程－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_009流程名称：市场推广转销售流程流程说明：本流程描述了客户有紧急需求，但未确定价格和付款方式等商务条件时，同时客户也未提供借用协议，执行市场推广流程先以市场推广的方式供货给客户，待商务条件确定时，再与客户正式签订合同的过程，及SAP中推广转销售的处理流程。该流程适用于客户推广转销售业务。业务提供者：李向阳、孙业亮、柳春华流程绘制者：刘雍SD_TOBE_SLS_009_市场推广转销售流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01在发生市场推广时执行其他需求管理流程，未来是否收到客户款项或签订订单，营销中心销售02如是，则与客户签订合同并进行合同评审，评审完毕后进入硬件类合同维护流程，此时需指定出货仓库为周转仓并提供SN号营销中心商务03供应链计划创建交货单供应链管理部计划04供应链计划创建预留供应链管理部计划05根据供应链计划的预留单信息，将相应的物料及SN从成本中心收料到周转仓供应链管理部仓库06从周转仓库模拟出货给客户，周转仓出库无法打印纸质交货单供应链管理部仓库业务改变：现状：1、推广转销售时，部分或多次的推广转销售，需把原来的出库单做红字冲销，再创建合同做出库调整，人工提醒无需真实发货。未来：1、统一市场推广方式，为成本中心发料的方式，未来部分或多次推广转为销售时，从成本中心将物料及相应的SN号领料的方式，再进行开单销售。2、推广转销售，在创建合同时就指定虚拟仓和SN号，创建交货单后无法打印纸质交货单，避免真实发货。退换货申请流程SD_TOBE_SLS_010_退换货申请流程－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_010流程名称：退换货申请流程流程说明：本流程描述了当客户因质量问题或滞销等原因引起的非维修类退货、换货的申请审批流程，该流程适用于销售退换货业务业务提供者：李向阳、孙业亮、柳春华流程绘制者：刘雍SD_TOBE_SLS_010_退换货申请流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01销售人员根据实际状况，填写退换货申请单营销中心销售02营销中心总经理审核营销中心总经理03财务部总经理会签意见财务部总经理04产品线总监会签意见产品线总监05根据退换货管理办法(待联芯公司制订)是否在产品线的权限范围内退换货产品线总监06如果在产品线的权限范围内，则根据产品线意见处理，如果超出权限范围，则上报公司总经理审批意见产品线总监07审批主管销售(副)总经理业务改变：现状：1、退换货申请为系统外流程未来：1、规范退换货申请流程，为换货、退货流程提供前期流程支持及纸质单据审批支持。销售换货流程SD_TOBE_SLS_011_销售换货流程－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_011流程名称：换货流程流程说明：本流程描述了当客户的换货申请经审批后在系统中的换货维护处理过程。该流程适用于联芯科技销售换货业务业务提供者：李向阳、孙业亮、柳春华流程绘制者：刘雍SD_TOBE_SLS_011_销售换货流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01退换货申请审批通过后，如实物退回，仓库协助扫描SN号，并通知营销中心，营销中心销售助理参照合同创建退货订单，在退货订单里需录入SN号，如果实物未回前需换货，客户需提供需退回货物的SN号营销中心销售助理02判断是否补发原物料营销中心销售助理03如果不是补发原物料，则需要维护物料替代营销中心销售管理04参照退货订单创建补货订单，录入补货价格营销中心销售助理05审核补货单相关信息财务部合同管理员业务改变：现状：1、参照发货通知创建退货通知，不能选择退货所对应的收货仓库。2、根据退货通知创建红字销售出库，系统提供允许红字销售出库录入历史曾销售过但未在系统维护过的SN号。未来：1、参照合同创建退货订单，参照退货订单创建补货订单，体现单据的凭证流，记录补货对退货的连续性。2、参照退货订单创建收货单，收货仓库可根据质检结果自由选择。销售退货流程SD_TOBE_SLS_012_销售退货流程－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_012流程名称：退货流程流程说明：本流程描述了当客户的退货申请经审批后在系统中的退货处理过程，该流程适用于联芯科技销售退货业务。业务提供者：李向阳、柳春华、孙业亮流程绘制者：刘雍SD_TOBE_SLS_012_销售退货流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01退货申请审批通过后，收到实物，仓库协助扫描SN号，并通知营销中心，营销中心销售助理参照原合同创建退货订单，退货订单里需录入SN号营销中心销售助理进入产品退货入库流程业务改变：现状：1、参照发货通知创建退货通知（原来从哪个仓库出货就退到哪个仓库）。不能选择退货所对应的收货仓库，而实际业务往往需要首先退到质检库。2、根据退货通知创建红字销售出库，系统提供允许红字销售出库录入历史曾销售过但未在系统维护过的SN号未来：1、参照合同创建退货订单。2、参照退货订单创建收货通知，收货仓库可根据质检结果自由选择，符合业务实际。客户让步接收流程SD_TOBE_SLS_013_客户让步接收流程－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_013流程名称：客户让步接收流程流程说明：本流程描述了因质量问题引起的客户本应退货，但采取折让的方式处理的流程，及在SAP中合同调整的处理过程。该流程适用于联芯科技销售折让业务业务提供者：李向阳、孙业亮流程绘制者：刘雍SD_TOBE_SLS_013_客户让步接收流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01当发出去的产品有质量问题，客户要进行退货而最终没有退货而是让步接收时，营销中心销售填写让步接收申请表。营销中心销售02营销中心总经理审核。营销中心总经理03质量部质检员对发出去的产品进行质检，检验是否属于产品质量问题。质量部质检员04产品经理批示意见并关注产品质量问题。产品经理05财务部总经理批示意见。财务部总经理06根据让步接收的权限审批范围进行审核，如在权限内则进行合同调整流程。营销中心总经理07批示意见，是否同意，同意则进行合同调整流程。分管副总业务改变：现状：1、尚无发生让步接收业务，没有相关流程。未来：1、规范让步接收流程，为企业未来可能发生的业务预先进行流程规范。合同调整流程SD_TOBE_SLS_014_合同调整流程－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_014_流程名称：合同调整流程流程说明：本流程描述了联芯科技与客户对原合同进行补充修改的过程，及在SAP中对原合同进行合同更改的处理过程，该流程适用于联芯科技合同调整业务业务提供者：李向阳、孙业亮、张莉流程绘制者：刘雍SD_TOBE_SLS_014_方案类合同调整流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01合同履行过程中如确需对原合同进行调整，由销售人员发起调整需求申请，商务拟制补充协议并执行合同评审流程营销中心商务02合同评审(流程见公司《合同管理规定》)通过后，根据补充协议内容，判断是否对原合同需要修改：营销中心销售助理03如需要对原合同进行修改，合同管理员取消审核状态财务部合同管理员04如需要对原合同进行修改，则在SAP中做合同更改；如不是，则在SAP中进行合同维护营销中心销售助理05审核修改后的合同财务部合同管理员06是否新增合同财务部合同管理员07执行合同维护流程业务改变：现状：1、在K3系统内对合同内容进行修改，如果已有收款和发票的相关单据，需要把相关的单据删除后才能修改未来：1、SAP合同修改，不影响后续的单据，减少对后续业务的影响。收款开票合同维护流程SD_TOBE_SLS_015_收款开票合同维护流程－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_015流程名称：收款开票合同维护流程流程说明：本流程描述了部分合同（如论坛入会协议等）在评审通过后不在SAP中立即创建合同，而是在收款开票前创建合同的处理过程。业务提供者：张晨、孙业亮流程绘制者：刘雍SD_TOBE_SLS_015_收款开票合同维护流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位01签署协议合同承办部门02部门内部审核合同承办部门03该协议是否收款开票合同承办部门04在收款开票前，在SAP中创建合同应用业务中心市场专员05审核SAP中合同财务部合同管理员业务改变：现状：1、目前未录入系统进行管理。未来：1、此类合同录入SAP系统，便于统一管理，便于获利能力分析。售后服务商零配件申请流程-销售方式SD_TOBE_SLS_016_售后服务商零配件申请流程-销售方式－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_016流程名称：售后服务商零配件申请流程-销售方式流程说明：本流程描述了售后服务商用于保内及保外的零配件向我司通过购买方式申请的流程，及在SAP中订单维护的处理过程，该流程适用于联芯科技售后业务业务提供者：臧敏、孙业亮、史艳、柳春华流程绘制者：刘雍SD_TOBE_SLS_016_售后服务商零配件结算返修流程-销售方式流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位1售后管理专员接收零配件申请单售后管理专员2售后管理专员对零配件申请单的内容进行核对并签字确认售后管理专员3客户服务部部门经理审核该业务是否能发生客户服务部部门经理4财务部审核该笔业务的数量和价格是否相符财务部会计部经理5售后管理专员在SAP内创建销售订单售后管理专员6供应链进行完产品交付流程，客户服务部接收到供应链仓库已发货的邮件通知后，客户服务部在SAP增加公司维修工厂备品库库存客户服务部7客户服务部在SAP内将公司维修工厂备品库良品移库到售后服务商库客户服务部业务改变：现状：1、目前无此流程的操作。未来：1、实现终端用户的售后问题在售后服务商处得到快速处理，提高用户满意度，提升我司的品牌形象。2、销售方式提供零配件给售后服务商降低我司售后物资的频繁周转成本。3、销售方式提供零配件给售后服务商以保护我司售后资财在售后服务过程中周转的安全性，从而降低售后运营的成本。售后服务商零配件结算流程-销售方式SD_TOBE_SLS_017_售后服务商零配件结算流程-销售方式－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_017流程名称：售后服务商零配件结算流程-销售方式流程说明：本流程描述了售后服务商保内维修零配件向我司的结算流程，该流程适用于联芯科技售后零配件结算业务业务提供者：臧敏、孙业亮、史艳流程绘制者：刘雍SD_TOBE_SLS_017_售后服务商零配件回购结算流程-销售方式－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位1售后管理专员接收与实物一致的零配件结算申请单。售后管理专员2客户服务部部门经理审核该业务是否能发生。客户服务部部门经理3财务部核对该笔业务的数量和价格是否相符并反馈给客户服务部。财务部会计部经理4客户服务部在SAP内售后服务商库核销零配件结算申请单申请的相应零配件的数量。客户服务部5客户服务部在SAP创建退货订单。客户服务部业务改变：现状：1、目前没有该流程。未来：1、此流程作为售后服务商零配件申请流程—销售方式的配套流程，是为了实现整套流程的可操作性。2、规范对于售后服务商撤站、合同到期或产品周期末期零配件不具维修价值后，对零配件的回购的处理方式及各部门职责。售后服务商零配件申请流程-押金方式售后服务商零配件申请流程-押金方式流程－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_018流程名称：售后服务商零配件申请流程－押金方式流程流程说明：本流程描述了售后服务商按照终端产品售后服务委托合同约定的维修零配件提供方式（押金方式）向我司申请零配件的流程。业务提供者：臧敏流程绘制者：刘雍售后服务商零配件申请流程-押金方式－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位1售后管理专员接收零配件申请单售后管理专员2客户服务部部门经理审核该业务是否能发生客户服务部部门经理3财务部审核该笔业务的数量和价格是否相符财务部会计部经理4客户服务部判断零配件是否从维修工厂出库客户服务部5如果不从维修工厂发货给售后服务商进行其它需求管理流程从上海量产库在SAP内发货给公司维修工厂备品库发货，客户服务部在SAP增加公司维修工厂备品库库存客户服务部6客户服务部在SAP内将公司维修工厂备品库良品移库到售后服务商库客户服务部业务改变：现状：1、目前无此流程操作。未来：1、此流程的实施目的是提高售后服务商在售后服务终端的作用，缩短维修周期，提高用户满意度。2、规范售后服务商采用押金方式申请零配件的业务处理，创立客户服务部部门流程。售后服务商零配件结算流程-押金方式售后服务商零配件结算流程-押金方式－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_019流程名称：售后服务商零配件结算流程－押金方式流程说明：本流程描述了本流程描述了售后服务商零配件押金方式申请零配件后续的最终结算（撤站、零配件失去使用价值）配套流程业务提供者：臧敏流程绘制者：刘雍售后服务商零配件结算流程－押金方式－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位1售后管理专员接收与实物一致的零配件结算申请单售后管理专员2客户服务部部门经理审核该业务是否能发生客户服务部部门经理3财务部核对该笔业务的数量和价格是否相符并反馈给客户服务部财务部会计部经理4客户服务部在SAP将零配件结算申请单申请的相应零配件的数量从售后服务商库移到公司维修工厂备品库或待修库客户服务部业务改变：现状：1、目前无此流程及业务。未来：1、设计售后服务商零配件申请的配套流程-押金方式零配件结算，规范该业务发生时的业务处理方式及系统内的处理方式。2、规范客户服务部的部门业务流程。提供给售后服务商的零配件被用于保外维修的处理流程提供给售后服务商的零配件被用于保外维修的处理流程－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_020流程名称：提供给售后服务商的零配件被用于保外维修的处理流程流程说明：本流程描述了售后服务商向我司申请的零配件被用于保外维修的我司进行最终采用销售方式结算的流程。业务提供者：臧敏流程绘制者：刘雍提供给售后服务商的零配件被用于保外维修的处理流程流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位1售后管理专员接收售后服务商的零配件结算申请单售后管理专员2售后管理专员核实零配件结算申请单的信息和实物售后管理专员3售后管理专员确定用于保外零配件的数量和货号售后管理专员4客户服务部在SAP内售后服务商库核销零配件结算申请单申请的相应零配件的数量客户服务部5财务部核对该笔业务的数量和价格是否相符并反馈给客户服务部财务部会计部经理6客户服务部在SAP内售后服务商库核销零配件结算申请单申请的相应零配件的数量客户服务部7客户服务部在SAP创建售后销售订单客户服务部8供应链计划在SAP创建交货单供应链管理部9供应链计划在SAP创建预留单供应链管理部10供应链仓库根据预留单在SAP内成本中心退料到周转仓供应链仓库11供应链仓库在SAP内将交货单发货过帐供应链仓库业务改变：现状：1、目前无此流程。未来：1、规范提供给售后服务商零配件被售后服务商用于保外维修的处理情况。2、明确发生该业务各部门职责及处理方式。返修相关流程返修相关流程－概述流程编码：SD_TOBE_SLS_021流程名称：返修相关流程流程说明：本流程描述了售后服务商、经销商及公司客户不良品的返修相关流程业务提供者：臧敏流程绘制者：刘雍返修相关流程－详述序号未来业务流程—详述涉及岗位返修相关主流程1维修工程师接收公司客户或售后服务商返修的坏机、坏板、坏零配件。维修工程师2维修工程师判断接收的坏机、坏板、坏零配件的保修状态维修工程师3维修工程师根据保修状态进行流程选择维修工程师返修相关流程11客户服务部接收售后服务商的零配件结算申请单客户服务部2客户服务部根据申请单在SAP内从售后服务商库出库零配件给用户客户服务部3客户服务部根据申请单在SAP内将用户保内零配件旧件入库到售后服务商库，如果无序列号，需要供应链创建序列号客户服务部4客户服务部在SAP内将售后服务商库的保内坏机、坏板、坏零配件旧件移库到公司维修工厂待修库客户服务部5客户服务部判断是否直接从维修工厂换货给售后服务商客户服务部6如果不从维修工厂换货给售后服务商进行其它需求管理流程从上海量产库在SAP内发货给公司维修工厂备品库发货，客户服务部在SAP增加公司维修工厂备品库库存客户服务部7客户服务部在SAP内将公司维修工厂备品库良品移库到售后服务商库客户服务部8如果从维修工厂换货给售后服务商客户服务部填写维修工厂物料需求单客户服务部9供应链协助发运供应链仓库10维修工程师对公司维修工厂待修库内的坏机、坏板、坏零配件维修维修工程师11质量部质检员对维修工程师修复的坏机、坏板、坏零配件进行质检质检员12客户服务部将质检员质检的良品入公司维修工厂备品库，不良品入报废库客户服务部返修相关流程21客户服务部根据经销商返回的检测单在SAP中公司维修工厂待修库收货保内需换新的不良机客户服务部2进行其它需求管理流程从上海量产库在SAP内发货给公司维修工厂备品库发新机，客户服务部在SAP增加公司维修工厂备品库库存客户服务部3客户服务部在SAP内将公司维修工厂备品库新机出库给经销商客户服务部4供应链协助发运供应链仓库5维修工程师对公司维修工厂待修库的不良机维修维修工程师6质量部质检员对维修工程师修复的坏机进行检测质检员7客户服务部将质检员质检的良品入公司维修工厂备品库，不良品入报废库客户服务部返修相关流程31客户服务部根据公司客户返回的返修设备登记表在SAP中公司维修工厂待修库收货保内需维修的不良机客户服务部2客户服务部判断是否直接从维修工厂换货给售后服务商客户服务部3如果不从维修工厂换货给售后服务商进行其它需求管理流程从上海量产库在SAP内发货给公司维修工厂备品库发货，客户服务部在SAP增加公司维修工厂备品库库存客户服务部4客户服务部在SAP内将公司维修工厂备品库良品机出库给公司客户客户服务部5如果从维修工厂换货给售后服务商客户服务部填写维修工厂物料需求单客户服务部6供应链协助发运供应链仓库7维修工程师对公司维修工厂待修库的不良机维修维修工程师8质量部质检员对维修工程师修复的坏机进行检测质检员9客户服务部将质检员质检的良品入公司维修工厂备品库，不良品入报废库客户服务部返修相关流程41客户服务部维修工程师分析故障原因客户服务部维修工程师2客户服务部维修工程师判断是否能修复客户服务部维修工程师3如不能修复则安排返还客户服务部维修工程师4如能修复则根据维修零配件报价表向客户报价客户服务部维修工程师5客户服务部维修工程师与客户确认是否接受报价客户服务部维修工程师6如接受报价，客户服务部维修工程师与财务确认是否款到客户服务部维修工程师7如款没到择客户服务部维修工程师与客户确认是否打款客户服务部维修工程师8款到后，客户服务部维修工程师创建保外维修销售订单客户服务部维修工程师9客户服务部维修工程师填写返修设备登记表客户服务部维修工程师10客户服务部维修工程师通过产品交付流程领到维修件后进行维修客户服务部维修工程师11维修后进行检测，不合格则重新维修，合格则通知客服可以发还给客户质量部质检员业务改变：现状：1、目前无此业务操做。未来：1、未来按此流程操作的是缩短用户的返修周期，降低返修成本，最大化的提高用户的满意度，从而树立公司产品的良好品牌形象2、达到我司产品售后服务过程中对维修情况及维修零配件的有效监管和维修数据的有效收集为公司对产品的售后和品质相关分析和决策提供数据依据。3、严格管理售后零配件，对售后服务商及公司内维修工厂库存的精细化管理。退款申请流程S