4S店财务经理年度工作汇报

2016.01.05

2015年度报告报告人：项目销售数量成交率两厢天语雨燕1.5达成率新车保险率满意度7月目标17318%50%80%92分7月实际22118%35%83%88分8月目标19820%30%（雨燕超值版达成率）80%92分一、销售完成情况

目标完成对比差异分析：

销售满意度和两厢天语和雨燕1.5达成率未完成，其他指标完成。下月可能国4汽车才能上牌，为了加快雨燕超值版的销售，特地把车型的达成率考核改为雨燕超值版的达成率，以便在有限时间内充分利用最后的国3上牌时间；新车保险保持80%的稳定争取4季度达到85%；按厂家目标180台由于有禁摩的利好，按厂家任务提10%的目标值下达任务满意度作为重点抓。销售差异分析：目标173，完成比例131%，主要受佛山禁摩的影响，很多摩托车用户转换购买经济型交车，展厅客流明显增加，受厂家停产限制，很多订单无法交车。一、销售完成情况

1、月度销售数量2、车型分解差异分析：主要受佛山禁摩的影响，雨燕、奥拓订单明显增加，但是奥拓受困资源影响，比例没有增加。3、各区销售比例差异分析：禅城区的居民主要受佛山禁摩的影响较大，禅城区的客户所占有所增加，三水最近经济发展速度较快，来自三水的客户远超高明。4、进口车销售差异分析：进口销售从2月开始逐月上升，但是与去年相比有一定下滑，主要是吉姆尼的销售减少，凯泽西销路未打开，8月重点推广凯泽西，多做巡展、宣传、试驾活动5、成交率差异分析：受禁摩影响成交率有所上升，但是南海客流增加较大成交率反而有所下降，比佛山的成交率低，说明我们的基础、细节还需要强化学习培训，成交率未达20%目标值。6、销售满意度差异分析：满意度在4、5月份达到98分后连续2个月下降，展厅管理、销售顾问的思想有所松懈，很多基础的产品知识不熟悉，流程执行存在很多弱项，8月加强产品基础销售流程培训考核。二、售后完成情况

售后目标完成项目产值（万）进厂台次客单价毛利率续保率满意度5月目标140230060052%10%90分5月实际147254158058%10%90分6月目标150240060050%10%90分6月实际155229867750%10%90分7月目标150245060050%10%90分7月实际1572627597财务数据未出10%91分8月目标150260060052%15%90分差异分析：客单价下滑差3块钱未达标，其他指标都完成。

二、售后完成情况

1、产值售后差异分析：目标150万，实际产值小幅超过，保险事故产值差3万，其他指标基本完成。2、进厂台次差异分析：夏天来到2个厂家分别都有服务营销活动，对进厂台次提高有很大的促进。3、铃木进场台次差异分析：铃木厂家夏日清凉活动以及我司开展的铃距离的流失客户招揽活动对进厂台次提高有很大的促进。4、长城进厂台次差异分析：长城厂家部分车型召回活动以及上半年长城的销售增长，提高进厂台次。5、客单价差异分析：进厂台次提高，直接导致客单价下降，说明我们的前台服务人员服务推销能力、意识还有待提高，客户来怎么挖掘客户的潜在需求，下阶段急需解决。6、铃木客单价差异分析：长安铃木车因事故车较多，对客单价有所保证。7、长城客单价差异分析：本月因进厂台次较多，前台顾问服务意识不足，没有很好的挖掘客户潜在需求，客单价下降明显。8、配件完成差异分析：6月份有台17万的大事故车使得6月份的配件销售相对较高，7月相对5月有所增长，配件销售基本还是正常的。9、铃木配件差异分析：因上月有一个17万的大事故车配件销售较高，本月有一定下降，但比5月的配件销售有所提高。10、长城配件差异分析：本月因进厂台次较多，前台顾问服务意识不足，没有很好的挖掘客户潜在需求，配件销售下降明显。。11、产值分解差异分析：除开精品加装，我们的实际维修产值只有125万，说明我们的服务部综合服务能力还相对较弱，前台营销深度不够、车间效率不高、一次性修复水品低，前期重点抓组织结构的调整、流程再造，下一步重点要把服务营销，服务水平提升，打破这个瓶颈才能让产值上一个台阶。12、售后满意度姓名满意度电话错、空号陈新宇51%3黎小雄52%1李珊39%4梁日新53%0刘群芳45%2麦健邦48%2王占忠45%3吴碧文57%1许进兴48%3叶任妹39%5余敏强50%2平均48%267月服务顾问满意度比上月下降9.43%(3DC回访电话错、空号以零分计13、满意度分析统计项目维修接待及时性接待人员的服务态度维修费用及项目的解释？维修保养质量配件提供及时性非满意项目人数

312103826百分比3.37%13.48%11.24%42.70%29.21%差异分析：长城厂家部分车型召回活动以及上半年长城的销售增长，提高进厂台次。13、满意度分析差异分析：满意的客户居多，能够真正让客户非常满意的很少，这也反映了我们目前客户服务的现状13、满意度分析差异分析：本月把维修质量和维修销售作为重点，来提升满意度，同时维修费用的解释和配件供应及时性也严重影响满意度。三、人事行政汇报差异分析：7月份的离职率属于正常，增加的人员主要是实习生和需要补充的人员，但数据还是显示试用员工的离职率高按半年比率分析，我们的流动率比较大，接近超过正常范畴50%。1--7月份离职人数为50人，增加人数为60人，按有效人数（不包括试用期离离、增增的人员）来计算，实增人员为10人。服务部（4）服务部钣喷冯忠财服务部贴膜潘如英服务部钣喷孟长安服务部洗车陈耀坚销售部（2）销售部南海铃木何智敏销售部佛山铃木刘俊华客服部（1）市场客服部余锦仪服务部（8）服务部冯国柱服务部冼