北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园

PAGE15PAGE11北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园2021年度部门决算（草案）目录第一部分2021年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府采购情况表十二、政府购买服务支出情况表第二部分2021年度部门决算说明第三部分2021年度其他重要事项的情况说明第四部分2021年度部门绩效评价情况第一部分2021年度部门决算报表北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园2021年度部门决算报表详见附件。第二部分2021年度部门决算说明一、部门/单位基本情况（一）机构设置、职责北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园是一所一级一类的北京市示范幼儿园，现一园三址，分别为总园、公益西桥园、洋桥园。主要职能：实行保教结合的原则，保障幼儿德、智、体、美全面发展。（二）人员构成情况北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园事业编制73人，实际72人；聘用人员19人。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。二、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计2756.08万元，比上年减少46.62万元，下降2%，支出总计3162.73万元，比上年增加89.54万元，增长3%。（一）收入决算说明2021年度本年收入合计2792.71万元，比上年减少9.99万元，下降1%，其中：财政拨款收入2785.86万元，占收入合计的99.76%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入6.85万元，占收入合计的0.24%。（二）支出决算说明2021年度本年支出合计2862.05万元，比上年减少211.14万元，下降7%，其中：基本支出2366.71万元，占支出合计的82.70%；项目支出495.34万元，占支出合计的17.30%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计2756.08万元，比上年减少46.62万元，下降2%，支出总计3162.73万元，比上年增加89.54万元，增长3%。主要原因：收入减少是因为（1）幼儿玩教具和图书购置项目、事业单位基本岗位编外人员补贴项目、安装防冲撞升降柱项目都为年度追加金额，未计入收入总计中，（2）2020年我园新接洋桥园，有大量修缮工程项目，今年我园已完成新园准备，正常开展保育教育工作，项目减少财政拨款减少,故收入总计减少；支出增加是因为2021年我园开始实行员额制，外聘人员工资提高，项目支出增加。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出2856.85万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2254.06万元，占本年财政拨款支出78.90%；社会保障和就业支出270.99万元，占本年财政拨款支出9.49%；节能环保支出34.46万元，占本年财政拨款支出1.21%；住房保障支出297.34万元，占本年财政拨款支出10.40%；。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“教育支出”（类）2021年度决算2254.06万元，比2021年年初预算增加56.43万元，增长5.59%。其中：“普通教育”（款，下同）2021年度决算2040.35万元，比2021年年初预算减少8.73万元，下降0.43%。主要原因：在编教职工四险未全部使用，结转到2022年。“进修及培训”（款）2021年度决算9.58万元，和2021年年初预算相同。“教育费附加安排的支出”（款）2021年度决算204.13万元，比2021年年初预算增加65.16万元，增长46.89%。主要原因：2021年1-5月由于当年外聘人员资金未到账，使用2020年结余外聘人员资金65.16万元支付工资，2021年外聘人员项目预算未使用剩余资金交回财政，故决算金额高于预算金额。2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算270.99万元，比2021年年初预算减少15.25万元，下降5.33%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算270.99万元，比2021年年初预算减少15.25万元，下降5.33%。主要原因：在编教职工养老保险及职业年金未全部使用，结转到2022年。“住房保障支出”(类)2021年度决算297.34万元，比2021年年初预算减少4.65万元，下降1.54%。其中：“住房改革支出”（款）2021年度决算297.34万元，比2021年年初预算减少4.65万元，下降1.54%。主要原因：我单位2021年调离至外区教师一人，退休教师两人，故住房改革支出减少，且在编教职工住房改革支出未全部使用，结转到2022年。“节能环保支出”(类)2021年度决算34.46万元，比2021年年初预算增加34.46万元，增长100%。其中：“污染防治”（款）2021年度决算34.46万元，比2021年年初预算增加34.46万元，增长100%。主要原因：食堂油烟净化设施升级改造项目年初无预算，财政后以暂存款方式发放34.46万元，全部支出。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本年度无此项支出六、财政拨款基本支出决算情况说明2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2361.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。第三部分2021年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况2021年“三公”经费财政拨款决算数1.10万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算4.86万元减少3.76万元。其中：1.因公出国（境）费用。本年度无此项预算，无此项支出。2.公务接待费。本年度无此项预算，无此项支出。3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.10万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算4.86万元减少3.76万元。其中，公务用车运行维护费2021年决算数1.10万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算4.86万元减少3.76万元，主要原因：2021年我园处置一辆公务用车。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.4万元，公务用车维修0.44万元，公务用车保险0.26万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.10万元。二、机关运行经费支出情况不属于机关运行经费统计范围。三、政府采购支出情况2021年政府采购支出总额5.05万元，其中：政府采购货物支出2.46万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.59万元。授予中小企业合同金额5.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.05万元，占政府采购支出总额的100%。四、国有资产占用情况2021年车辆1台，18.1056万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。五、国有资本经营预算财政拨款收支情况本年度无此项经费。六、政府购买服务支出说明我单位不属于政府购买服务支出统计范围。七、专业名词解释1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。7.教育支出：教育支出是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。10.节能环保支出：反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。第四部分2021年度部门绩效评价情况项目支出绩效自评表项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称21133000026812月安保基本经费主管部门北京市丰台区教育委员会实施单位北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园项目负责人陈彩霞联系电目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额6.58086.58086.580810100%10其中：当年财政拨款6.58086.58086.5808—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况本项目旨在增强我园的安全防范能力，在应对各类突发事件时有一定的保障，提高我园安保力量，规范幼儿园安全形象，彻底消除由此导致的校园安全风险和隐患。且本项目为财政局为我园新增的2021年12月的安保经费，为2022年安保招投标工作做准备。于12月中旬支付完成，由北京金宇洲安保公司负责。保安严格按照幼儿园的要求上下班，在上班时间统一着装，认真做好学生的离校登记工作，外来人员进入学校须严格实行登记制度，保障师生安全。绩

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标根据安保要求，每个园址配备6名安保人员6名安保按时到岗6名安保按时到岗109保安人员流动率大，造成保安出现过数量短缺。可以增加保安储备量，保证园所需求质量指标安保人员业务娴熟，安全知识到位，有一定专业态度，具备专业素养。符合园所要求基本符合园所要求109保安人员不稳定。对于业务不熟练的安保人员，需要进行培训时效指标目前最有效的安全防范手段，最直接，最有震慑力,能长期保障园所安全。教师及家长反馈良好教师及家长反馈良好1010无成本指标低成本高效率，安全有保障，同时需要幼儿园专人进行管理。经过领导班子讨论，三方比价，确定安保公司经过领导班子讨论，三方比价，确定了本安保公司，此公司经验丰富，为丰台区多个幼儿园提供安保服务1010无效益指标经济效益指标降低人员成本保证幼儿园安全，以最快速最便捷的方式确保与公安机关的直接联系切实保障了幼儿园安全保卫工作正常开展切实保障了幼儿园安全保卫工作正常开展1010无社会效益指标安保人员是幼儿园对外的窗口，代表幼儿园的形象，是幼儿园对外界的直接通道提高安保力量，规范校园安全形象，消除全风险和隐患本项目自实施以来，安保力量大大加强，从未出现安全事故1010无生态效益指标安保部门能够协助园所其他事务性工作相关部门反馈良好相关部门反馈良好1010无可持续影响指标增强社会性的安全防范能力，提高安保实力以及处置各类突发事件的效能遵纪守法，遵守学校的规章制度；严于律己，以身作则；纪律严明，保障有力，文明执法遵纪守法，遵守学校的规章制度；严于律己，以身作则；纪律严明，保障有力，文明执法1010无满意度指标服务对象满意度标将人防和技防结合起来的运作方式，必将得到社会的认可，并能真正为社会提供安全、安心的服务。教师及家长反馈良好教师及家长反馈良好108安保人员的业务能力学习还有待培训与加强，年龄段也偏高总分10096项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称2113340900582021年支持学前教育发展-幼儿园玩教具和图书购置主管部门北京市丰台区教育委员会实施单位北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园项目负责人陈彩霞联系电目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总10其中：当年财政拨款151515—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况本项目预计购买购买符合小、中、大班学生数量及年龄层次的大型、小型玩具共149项，玩具符合玩具安全国家标准，旨在锻炼孩子的动手能力、想象能力、运动等多方面能力。本项目在实施过程中采购玩具总数与预期相符,在使用过程中经教师观察,能有效锻炼幼儿的身体、大脑和各类平衡以及协调能力,能切实有效地增加教学趣味性，从而更有效地促进幼儿健康、积极、全面发展，保证教学取得良好的效果.绩

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标购买数量符合预期，与园内儿童数量相适应。购买符合小、中、大班学生数量的玩具，并包括预期折损量。购买符合小、中、大班学生数量的玩具，共149项。1010无质量指标质量过关，无毒无味。购买玩具符合GB6675-2014《玩具安全》国家标准购买玩具符合GB6675-2014《玩具安全》国家标准1010无时效指标符合幼儿年龄特点。幼儿乐于操作，每周使用至少2次幼儿乐于操作，每周使用至少2次1010无成本指标价位合理，节约成本。三家比价，选择质优价低的供货商三家比价，选择质优价低的供货商1010无效益指标经济效益指标经济实惠，价位合理，节约成本，符合“牢固树立过紧日子思想”三家比价，选择质优价低的供货商三家比价，选择质优价低的供货商1010无社会效益指标通过与玩具的有效互动提升逻辑思维及动手操作的能力。每周使用至少2次每周使用至少2次1010无生态效益指标生态标准过关，安全使用，无毒无味。购买玩具符合GB6675-2014《玩具安全》国家标准购买玩具符合GB6675-2014《玩具安全》国家标准1010无可持续影响指标能够持续有效帮助幼儿在游戏过程中提高手眼协调及空间知觉能力提高孩子手眼协调及空间知觉能力提高孩子手眼协调及空间知觉能力，家长反馈良好108玩具材料需持续开发多种玩法，保持孩子对玩具的新鲜感，帮助幼儿在游戏中不断提高。满意度指标服务对象满意度标幼儿能与玩具产生积极主动地互动，喜欢玩玩具幼儿喜欢新玩具，每周使用至少2次由于孩子很感兴趣，玩具每周玩耍次数超过2次1010无总分10098项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称211334090061安装防冲撞升降柱主管部门北京市丰台区教育委员会实施单位北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园项目负责人陈彩霞联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额88810100%10其中：当年财政拨款888—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况防冲撞升降柱是一种提供通道安全，防止恶性冲撞袭击的高安全设备，具有很强的抗冲击和撞击能力。我园的防冲撞柱可以嵌入路面以下，不影响正常通行，在关键时刻用来拦截不法车辆通过，保障幼儿安全，提高我园教育教学安全性，且新设备环保节能，低消耗，故障率低，使用寿命长。防撞柱安装后已使用5个月，使用状况良好，未出现故障，保护幼儿园安全稳定，得到家长和老师的一致认可。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标数量符合安全规定安装4台防撞柱安装4台防撞柱55无防撞柱能够对园门口全覆盖防护门口全覆盖门口全覆盖55无质量指标防撞柱符合生产标准验收合格验收合格1010无防撞柱操作方式得当验收合格验收合格55无时效指标施工按期限完成验收合格验收合格55无成本指标价格合理，三家比价选优三家比价，选择质优价低的供货商三家比价，选择质优价低的供货商55无效益指标经济效益指标防撞柱可以按需随时升降,方便幼儿园车辆通行验收合格验收合格1010无出现故障能够立即维修有专人负责上门维修有专人负责上门维修1010无社会效益指标能够保障园所大门安全，让家长及幼儿放心验收合格验收合格1010无遇到突发情况可以立即升降验收合格验收合格1010无生态效益指标升降柱为电动，线路及使用正常，安全无噪音无污染验收合格验收合格55无可持续影响指标在使用年限内能够正常运转验收合格验收合格55无满意度指标服务对象满意度标家长及园内教职工满意度100%100%55无总分100100项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称211334090051额度内-更换幼儿桌椅主管部门北京市丰台区教育委员会实施单位北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园项目负责人陈彩霞联系电目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额11.304511.304511.304510100%10其中：当年财政拨款11.304511.304511.3045—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况本项目预计购买大班桌子46张、大班椅子180把、中班桌子29张、中班椅子130把，小班桌子40张、小班椅子143把，更新总园和公益西桥园班级内破损的幼儿桌椅，旨在保障幼儿在园内的学习、生活活动，提高安全性。项目采购数量达到预期目标,经教师观察发现,新的桌椅更加结实安全,也更合适的幼儿,能够满足他们文娱、猎奇的心思，以充沛发扬他们的想象力还有创造力的目标。使小孩在学习中玩乐，在玩乐中增进知识，满足孩子爱玩的特性。绩

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标桌椅数量符合预期目标数能够按照预定数量为孩子们更换桌椅能够按照预定数量为孩子们更换桌椅1010无质量指标桌椅材质符合国家规定所有桌椅为原木材料，环保无毒所有桌椅为原木材料，环保无毒1010无时效指标项目按时完成厂商能能够在既定时间内为幼儿园配送桌椅厂商能能够在按时为幼儿园配送桌椅1010无成本指标项目金额不超预算三家比价，选择质优价低的供货商三家比价，选择质优价低的供货商1010无效益指标经济效益指标经济实惠，价位合理，节约成本，符合“牢固树立过紧日子思想”新桌椅替换掉已损坏的桌椅，减少不必要的维修经费支出新桌椅替换掉已损坏的桌椅，减少不必要的维修经费支出1010无社会效益指标提升工作效率，提高幼儿学习环境新桌椅边缘光滑，与地面接触平稳，孩子使用更加的安全舒服。孩子及家长对园所设备投入表示满意。新桌椅边缘光滑，与地面接触平稳，孩子使用更加的安全舒服。孩子及家长对园所设备投入表示满意1010无生态效益指标生态标准过关，安全使用，无毒无味。幼儿桌椅符合国家质量通用办公设备家具配置标准幼儿桌椅符合国家质量通用办公设备家具配置标准，且新桌椅的高度符合大、中、小不同年龄段孩子身高的需求1010无可持续影响指标保证正常使用年限新桌椅的投入可使用一定的年限，不用随着孩子的升班而替换，并在桌椅配送后，厂家提供一定期限的产品维保厂家在配送后应对桌椅在使用中的桌椅进行1年内的维保工作109桌椅在运送过程中有少量磕碰，厂家已调换新货。满意度指标服务对象满意度标幼儿及教师满意情况新桌椅预期为原木色彩，干净无味，希望家长和孩子都喜欢新桌椅原木色彩，干净无味，经每班教师调查后，家长和孩子都表示喜欢1010无总分10099项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称211334090055额度内-公益西桥园厕所改造工程主管部门北京市丰台区教育委员会实施单位北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园项目负责人陈彩霞联系电目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额18.7552718.7552718.7552710100%10其中：当年财政拨款18.7552718.7552718.75527—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况本项目旨在维修蒲一幼公益西桥园三个班级的盥洗室，以改善幼儿园室内环境，提升幼儿生活质量，保障幼儿在园内安全活动，便于教师对幼儿进行健康护理。公益西桥园厕所改造工程项目于暑假期间完成,环境焕然一新，杜绝幼儿生活安全隐患，便于教师对幼儿进行健康护理，新的卫生间形象也更符合幼儿审美，得到了幼儿及老师的一致好评。绩

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标建设(改造、修缮)工程数量331010无质量指标竣工验收合格率100%100%1010无时效指标项目按计划完工率100%100%1010无成本指标价格控制在预算范围内报价条目清晰，项目收费合理报价条目清晰，项目收费合理1010无效益指标经济效益指标隐患问题是否解决，施工情况是否良好盥洗室的改造能够减少以往老旧设施的维修经费支出隐患问题解决，工程进度快，质量较好108后期发现其中一个班级地面防水没有做好，导致下层班级盥洗室房顶漏水，施工方及时维修社会效益指标项目受益人数（幼儿及教师）90901010无生态效益指标生态标准过关，安全使用，无毒无味。维修材料符合国家工程材料标准维修材料符合国家工程材料标准1010无可持续影响指标修缮后能否长时间维持及幼儿反馈情况新的盥洗室整洁明亮、使用方便，孩子们使用更加便捷、安全工程质量较好，新的盥洗室整洁明亮、使用方便，孩子们使用更加便捷、安全109后期发现其中一个班级地面防水没有做好，导致下层班级盥洗室房顶漏水，施工方及时维修满意度指标服务对象满意度标幼儿满意度及反馈满意度100%，孩子们在使用过程中喜欢新的盥洗室设施满意度100%，孩子们在使用过程中喜欢新的盥洗室设施及卡通形象101010总分10097项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称211334090054额度内-购置幼儿玩具柜主管部门北京市丰台区教育委员会实施单位北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园项目负责人陈彩霞联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额6.66.66.610100%10其中：当年财政拨款6.66.66.6—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况按照《幼儿园玩具配备目录》的要求，对三园班级内的玩具进行调整和补充，同时更新、新增了公益西桥园幼儿玩具柜，充分的收纳各类玩具或展示幼儿的作品，满足幼儿在区域游戏活动中的需求。在货比三家后为孩子们挑选适合本年龄段玩具及玩具柜，班级教师及幼儿能够合理存放、摆放班级内的玩具、图书等，满足班级内收纳的需求。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标购买数量符合预期，与园内儿童数量相适应。各班级内玩教具均有玩具柜收纳采购玩具柜后各班级玩教具摆放规整55无各班级均能分配到与本班玩教具收纳相符的玩具柜。班级玩教具摆放规整，符合班级管理规定班级玩教具摆放规整，符合班级管理规55无质量指标选购质量过硬、材质环保无污染。符合国家标准无毒无异味,经检测符合国家标准1010无时效指标玩具柜送货及安装准时到位。玩具柜准确及时送达，无损坏玩具柜准确及时送达，无损坏1010无成本指标价位合理，有效合理利用资源，节约成本。三家比价，选择质优价低的供货商三家比价，选择质优价低的供货商1010无效益指标经济效益指标经济实惠，价位合理，节约成本，符合“开源节流”思想。三家比价，选择质优价低的供货商三家比价，选择质优价低的供货商1010无社会效益指标配备玩具柜满足班级内教师及幼儿使用。玩具柜摆放规整玩具柜摆放规整，幼儿能够自觉使用并将玩具摆放整齐1010无生态效益指标玩具柜质量过硬，教师根据使用情况反馈良好。玩具柜设计合理，储存量符合班级需求玩具柜设计合理，储存量符合班级需求1010无可持续影响指标玩具柜质量过关，可以使用多年。玩具柜能够正常使用多年质量过关，在正常使用状态下能够使用多年，且有保修期1010无满意度指标服务对象满意度标幼儿及教师满意度100%100%1010无总分100100项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称211334090053额度内-蒲黄榆总园教室照明达标改造及安全隐患维修项目主管部门北京市丰台区教育委员会实施单位北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园项目负责人陈彩霞联系电目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额545643.46545643.46545643.4610100%10其中：当年财政拨款545643.46545643.46545643.46—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况本项目旨在维修总园教学楼的活动室和睡眠室屋顶的吊顶，提高照明率，以达到北京市幼儿园照明标准要求，并减少安全隐患，增设照明设备，保证屋内的亮度，防微杜渐，保证幼儿学习生活的环境安全，让家长放心，老师安心，幼儿活动舒心。已完成总园教学楼的活动室和睡眠室屋顶的吊顶维修。提高了照明率，达到了北京市幼儿园照明标准要求。增设了照明设备，保证了屋内的亮度，保证幼儿学习生活的环境利于幼儿的视力保护。保证了幼儿的安全。绩

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标完成八个班级的活动室和睡眠室的屋顶吊顶维修并增加照明设备。符合园所要求符合园所要求1010无质量指标提高了照明率，达到北京市幼儿园照明标准要求。符合园所要求符合园所要求55无建筑整体结实、牢固，确保幼儿在活动中的安全。符合园所要求，验收合格符合园所要求，验收合格55无时效指标能够按时完成施工，保证幼儿在新学期使用。按照合同要求,按时完成按照合同要求，按时完成1010无成本指标价位合理，节约成本。三家比价，选择质优价低的施工方三家比价，选择质优价低的施工方1010无效益指标经济效益指标在幼儿开展各种活动时都有适宜的照明条件，保护幼儿的视力。师生反馈良好师生反馈良好55无经过吊顶的维修，保证了师生生活学习环境的安全，屋顶的维修美化了幼儿园的环境。师生反馈良好师生反馈良好55无社会效益指标保证幼儿学习生活的环境安全，让家长放心，老师安心验收合格验收合格1010无生态效益指标照明设备运行良好，吊顶生态标准过关，安全使用，无毒无味。验收合格验收合格1010无可持续影响指标在合格的照明下能够让幼儿的视力得到最大限度的保护。利于幼儿身体健康发展。验收合格验收合格55无吊顶的维修，避免了一些安全隐患，让幼儿和职工的安全更有保障。验收合格验收合格55无满意度指标服务对象满意度指标幼儿及教师满意度100%100%1010无总分100100项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称211334090052额度内-洋桥分园游戏绳网拓展攀爬设施定制项目主管部门北京市丰台区教育委员会实施单位北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园项目负责人陈彩霞联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额14.96802714.96802714.96802710100%10其中：当年财政拨款14.96802714.96802714.968027—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况本项目由洋桥园采购并安装艺术造型爬网游戏组、空间转换游戏爬网、小象造型滑梯游戏平台、空中城堡、防护网架通道，使洋桥园室外活动更加丰富，旨在帮助孩子搭建空间感、手眼协调能力、放飞想象力，让孩子爱上运动，增加户外游戏乐趣。游戏绳网拓展攀爬设施顺利安装完毕，通过安全验收，目前已投入使用，幼儿玩耍情况良好，幼儿对爬网游戏非常感兴趣，幼儿动手能力、协调能力、空间感知能力均得到提升。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标游戏绳网拓展攀爬设施数5组5组1010无质量指标安装工程验收合格率100%100%55无游戏设备合格率100%100%55无时效指标按时完成工程按时完成，验收合格基本按时完成，验收合格54施工方预估时间有误，收尾工作超时定期上门检查维护定期上门，维护保障设备定期上门，维护保障设备55无成本指标装修材料质量过关，无毒无味。符合国家质量校园装修材料配置标准符合国家质量校园装修材料配置标准1010无效益指标经济效益指标经济实惠，价位合理，节约成本三家比价，选择质优价低的装修公司三家比价，选择质优价低的装修公司55无货比三家，选择价格优，质量好的厂家施工三家比价，选择质优价低的装修公司三家比价，选择质优价低的装修公司55无社会效益指标优化体育教室设备，加装设备深受幼儿喜爱幼儿使用情况良好幼儿使用情况良好，家长反馈积极热烈55无各班教师能够充分利用爬网设备，锻炼幼儿小肌肉与大肌肉群协调能力。教师评价满意教师在幼儿活动时进行观察，评价良好55无生态效益指标生态标准过关，安全使用，无毒无味。符合国家质量标准符合国家质量标准55无爬网设备通过专业安全检查，幼儿可以放心玩耍检验合格，教师满意经专业检验合格，教师满意55无可持续影响指标在恶劣天气下，各班幼儿也能在攀爬设施的室内部分开展丰富的体育活动锻炼效果良好，符合预期目标锻炼效果良好，符合预期目标55无达到锻炼幼儿大小肌肉群，促进发展协调能力的目的锻炼效果良好，符合预期目标锻炼效果良好，符合预期目标55无满意度指标服务对象满意度标爬网设备深受幼儿喜爱，乐于玩耍幼儿反应良好幼儿反应良好55无教师反馈良好，能够达到幼儿锻炼的目的教师反馈良好教师反馈良好55无总分10099项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称211334090052额度内-洋桥分园游戏绳网拓展攀爬设施定制项目主管部门北京市丰台区教育委员会实施单位北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园项目负责人陈彩霞联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额14.96802714.96802714.96802710100%10其中：当年财政拨款14.96802714.96802714.968027—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况本项目由洋桥园采购并安装艺术造型爬网游戏组、空间转换游戏爬网、小象造型滑梯游戏平台、空中城堡、防护网架通道，使洋桥园室外活动更加丰富，旨在帮助孩子搭建空间感、手眼协调能力、放飞想象力，让孩子爱上运动，增加户外游戏乐趣。游戏绳网拓展攀爬设施顺利安装完毕，通过安全验收，目前已投入使用，幼儿玩耍情况良好，幼儿对爬网游戏非常感兴趣，幼儿动手能力、协调能力、空间感知能力均得到提升。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标游戏绳网拓展攀爬设施数5组5组1010无质量指标安装工程验收合格率100%100%55无游戏设备合格率100%100%55无时效指标按时完成工程按时完成，验收合格基本按时完成，验收合格54施工方预估时间有误，收尾工作超时定期上门检查维护定期上门，维护保障设备定期上门，维护保障设备55无成本指标装修材料质量过关，无毒无味。符合国家质量校园装修材料配置标准符合国家质量校园装修材料配置标准1010无效益指标经济效益指标经济实惠，价位合理，节约成本三家比价，选择质优价低的装修公司三家比价，选择质优价低的装修公司55无货比三家，选择价格优，质量好的厂家施工三家比价，选择质优价低的装修公司三家比价，选择质优价低的装修公司55无社会效益指标优化体育教室设备，加装设备深受幼儿喜爱幼儿使用情况良好幼儿使用情况良好，家长反馈积极热烈55无各班教师能够充分利用爬网设备，锻炼幼儿小肌肉与大肌肉群协调能力。教师评价满意教师在幼儿活动时进行观察，评价良好55无生态效益指标生态标准过关，安全使用，无毒无味。符合国家质量标准符合国家质量标准55无爬网设备通过专业安全检查，幼儿可以放心玩耍检验合格，教师满意经专业检验合格，教师满意55无可持续影响指标在恶劣天气下，各班幼儿也能在攀爬设施的室内部分开展丰富的体育活动锻炼效果良好，符合预期目标锻炼效果良好，符合预期目标55无达到锻炼幼儿大小肌肉群，促进发展协调能力的目的锻炼效果良好，符合预期目标锻炼效果良好，符合预期目标55无满意度指标服务对象满意度标爬网设备深受幼儿喜爱，乐于玩耍幼儿反应良好幼儿反应良好55无教师反馈良好，能够达到幼儿锻炼的目的教师反馈良好教师反馈良好55无总分10099项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称211330000217食堂油烟净化设施升级改造主管部门北京市丰台区教育委员会实施单位北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园项目负责人陈彩霞联系电目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额34.461034.461034.461010100%10其中：当年财政拨款34.461034.461034.4610—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况为贯彻落实大气污染防治专项实施方案，提升幼儿园食堂规范化管理水平，做好减排工作，减少油烟污染来源，提高净化器技术，达到新《标准》要求。我园计划更换、改造蒲黄榆第一幼儿园三个园址的食堂油烟净化设施。提升了幼儿园食堂规范化管理水平，做好减排工作，减少油烟污染来源，提高净化器技术，达到新《标准》要求,在假期完成了更换、改造蒲黄榆第一幼儿园三个园址的食堂油烟净化设施。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标完成幼儿园食堂油烟净化设施的更换和改造三个园址三个园址1010无质量指标更换改造后达到新《标准》要求验收合格经专业检测后，验收合格55无施工质量合格合格55无时效指标能够在预计时间内完成整体施工在合同要求时间内完成施工在合同要求时间内完成施工1010无成本指标价位合理，节约成本。三家比价，选择质优价低的施工单位三家比价，选择质优价低的施工单位1010无效益指标经济效益指标幼儿园油烟排放不达标问题解决，净化设备状态平稳，保证园所能够正常使用。验收合格，经检测油烟排放达标验收合格，经检测油烟排放达标1010无社会效益指标油烟排放经过改造后达标合格合格1010无生态效益指标生态标准过关，安全使用，提高幼儿园管理水平，做好减排工作，减少油烟污染。验收合格验收合格1010无可持续影响指标施工维持情况使用后未出现问题，验收合格使用后未出现问题，验收合格1010无满意度指标服务对象满意度标监督检测部门100%100%1010无总分100100项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称211330000178事业单位基本岗位编外人员补贴主管部门北京市丰台区教育委员会实施单位北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园项目负责人陈彩霞联系电目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额132.386185132.386185132.38618510100%10其中：当年财政拨款132.386185132.386185132.386185—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况随着国家体制改革，大部分事业单位需要聘用合同制员工承担保育、食堂厨工等辅助工作，以保障幼儿园高效有序开展教育教学工作，有利于学校幼儿园管理和后勤服务工作的开展。根据《公办幼儿园试行编制报备制管理的实施方案》，我园制定2021年事业单位基本岗位编外人员补贴项目，编外人员根据相关法律、法规，结合签订的合同，按月发放编外人员工资，并缴纳五险一金。完成2021年三园共二十多名编外人员工资及五险一金支付，保障了幼儿园保育教育、食物供给等各项工作的顺利开展，并顺利完成区教委交办的各项工作任务。绩

效

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标按时足额发放按时足额发放发放每月工资，并缴纳个税及五险一金共按时足额发放工资132.386185万元1010无质量指标编外人员完成工作情况遵守法律法规及幼儿园规章管理制度，品行兼优，身体健康，具有岗位要求具备的工作和能力。2021年聘用的编外人员皆能良好完成本职工作及幼儿园要求。109对于不能满足工作要求的人员，予以提醒，多次不改进入辞退程序，并及时招聘合格人员。时效指标按时发放工资每月规定时间内发放工资，并在规定时间内缴纳个税及社保每月15日前发放工资，并在规定时间内缴纳个税及社保1010无规定时间内完成相关经费支出在财政要求的规定时间内完成相关经费支出2021年12月初完成相关经费支出1010无成本指标132.386185万元132.386185万元132.386185万元1010无效益指标经济效益指标提升幼儿园工作效率通过为幼儿园各业务科室聘用人员，提高园内工作效率2021年，蒲一幼三园主要聘用食堂及保育人员，大大提高了工作效率，保障幼儿及教师在园内开展丰富多彩的教学生活1010无社会效益指标保障就业提供一定就业岗位，帮助缓解本区就业压力三园共聘用二十多名编外人员1010无可持续影响指标长期聘用，保障就业长期提供编外人员就业岗位对于表现良好的编外人员，2022年继续留用，并持续提供就业岗位1010无满意度指标服务对象满意度标编外人员及幼儿园满意度100%100%1010无总分10099项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称211334090057专项下达-提高教师待遇主管部门北京市丰台区教育委员会实施单位北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园项目负责人陈彩霞联系电目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额7.267.267.2610100%10其中：当年财政拨款7.267.267.26—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况本项目旨在收取教师饭费之外，补充教工食堂伙食费，保障教工食堂收支平衡，提高在编教师待遇，使教师能够安心、安全、均衡摄入营养，精力充沛的投入幼儿园工作，高效完成幼儿园教育教学工作。2021年,我园提高教师待遇项目共支出7.26万元用于提高教师伙食待遇，在收取在职教职工每月200元伙食费以外补充教师食堂费用，真正提高了食堂伙食质量，得到了教职工一致认可。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标按时足额支出按时足额支出分三次足额支出项目经费7.26万元1010无质量指标提高教职工伙食质量在收取教职工每月200元伙食费以外补充教师食堂费用，提高伙食质量2021年我园增加了伙食费收入，提高了食堂人员烹饪技术，大大提高了饭菜质量1010无时效指标在规定时间内完成相关经费支出在财政要求的规定时间内完成相关经费支出2021年在财政要求时间内分三次完成相关经费支出1010无成本指标与年初预算数相符7.26万元7.26万元1010无效益指标经济效益指标专款专用，提高教师伙食待遇经费用于教师食堂日常购买食材，按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度。2021年本项目经费全部用于教师食堂日常购买食材，提高了教师伙食待遇，教职工好评度大大提高。1010无社会效益指标保障教职工饮食条件保障教职工饮食条件安全可靠2021年，此项目提高了在编教师待遇，使教师能够安心、安全、均衡摄入营养，精力充沛的投入幼儿园工作，高效完成幼儿园教育教学工作1515无可持续影响指标提高教职工身体素质，全身心投入工作提高教职工身体素质，能够全身心投入工作，提高我园教学水平伙食费的补充。大大提高了教职工的营养摄入，全身心投入教学工作，提高我园教学水平和声誉1010无满意度指标服务对象满意度标教职工满意度100%100%1515无总分100100项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称211334090048专项下达-消防控制室值守人员补贴主管部门北京市丰台区教育委员会实施单位北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园项目负责人陈彩霞联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额36363610100%10其中：当年财政拨款363636—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况消防控制室值守人员每园配备两人，全年365天24小时在岗，能够了解火灾报警及联动控制、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟设施等4大系统，掌握消防控制设备的操作，以保障园内消防安全。人员配备到位，全年365天24小时在岗，人员了解幼儿园内火