矿山安全 巡回、例行、专业、综合检查制度

安全(巡回、例行、专业、综合）检查制度1目的为及早发现和消除作业场所、作业过程、设备、设施、人员和管理等方面存在的风险，提出相应的纠正和预防措施，保障生产安全。2适用范围本制度适用于矿山及外协施工单位。3职责3．1矿长负责组织矿山安全大检查，对查出的隐患，落实整改。3．3矿山专职安全员3．3．1协助矿长组织安全（综合）大检查。3．3．2负责组织爆破器材、消防、应急救援系统、危险化学品、职业危害及监测设施、防暑降温等专项安全检查。3．3．3参与其他职能部门组织的专项安全检查。3．3．4负责各类安全检查情况汇总。3．3．5督促隐患单位按时整改。3．4工会3．4．1负责参与劳动防护用品使用和发放专项安全检查。3．4．2参与安全大检查和其他职能部门组织的有关专项安全检查。3．4．3督促隐患单位落实整改。3．5班组3．5．1负责当班岗位安全检查和巡回安全检查。3．5．2发现问题及时组织处理和汇报。3．6员工3．6．1负责进岗前或作业前的安全检查和班中检查。3．6．2发现问题及时处理和汇报。4工作程序4．1综合检查4．1．1综合检查项目4．1．1．1安全检查分为a)公司组织的安全大检查；b）矿山级安全检查；c）班组级安全检查。4．1．1．2节假日安全检查4．1．1．3复产前安全检查4．1．2安全检查内容4．1．2．1安全大检查内容4．1．2．1．1查领导：a)查领导是否把安全生产摆到重要议事日程；b）查各级和职能部门的安全生产责任制落实情况，对上级安全生产方针政策的传达和贯彻落实情况是否及时、认真；c）查忽视安全生产造成事故的责任者是否严肃处理；d）查是否做到了安全生产的“五同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比安全生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作；e）是否做到了工程项目的“三同时”，即新建、改建、扩建工程中，安全环保设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；f）查对隐患整改是否落实；g）查对安全部门或安全员的工作是否支持；h）查每周安全活动是否坚持；i）查对安全工作有功人员或做出成绩人员是否做到及时表扬和奖励。4．1．2．1．2查思想：a)查对安全生产是否重视；b）查员工的安全意识，对安全生产的认识是否正确；c）查对安全生产的责任心是否强；d）查对忽视安全生产的思想和行为是否敢于斗争。4．1．2．1．3查制度（管理）：a)查安全责任制和各项安全生产规章制度是否建立和健全，是否符合实际并能落实；b）查对安全生产法律法规、安全规章制度与其他要求遵守情况；c）查重大风险控制情况；d）查各岗位、工种安全操作规程建立健全是否符合要求；e）查各类事故是否严格按照“四不放过”原则处理，是否能很好地执行伤亡事故报告制度，准确记录；f）查是否有违章指挥、违章作业、冒险作业现象、违章违纪是否登记清楚，是否有处理结果，准确记录；g）查对特殊工种是否定期培训，是否持证上岗操作；h）查各级安全会议记录是否建立健全，有时间、内容、布置、落实、措施、记录清楚、不缺角少页，不涂改乱画；i）查安全教育培训记录是否齐全、准确、登记清楚，是否有教育时间、内容及成绩，是否有要求与结果；j）查重大未遂事故记录是否建立健全，是否及时登记分析，并制定措施。4．1．2．1．4查隐患a)查采场是否安全可靠；b）查厂房建筑及生产现场是否有不安全因素，各类物品是否堆放整齐；c）查危险源、危险点的安全防护设施、安全标志是否完善；d）查通风防尘、防毒系统和设施是否完善；e）查设备、工具、运输、电气、照明和工作岗位的各种安全防护设施和装置是否完好可靠，是否做到“轴有套，轮有罩”；f）查现场是否有碰、撞、挂、夹、拌、滑、坠的危险，坑、沟、孔、池、井是否有盖板，梯子、平台是否有栏杆，危险部位的安全检查标示是否按规定合理设置，标志醒目齐全；g）查防火设施，消防器材是否齐全；h）查安全生产管理是否存在漏洞；i）查作业地文明生产是否整洁、干净、无垃圾杂物、无卫生死角、生产材料配件堆放齐整，各种车辆是否排列整齐；j）查劳动保护用品的使用情况。4．1．2．1．5查纪律a)查在岗位上执行劳动纪律情况；b）查是否有串岗、睡岗、离岗的现象；c）查是否做与生产工作无关之事的现象。4．1．2．2节假日安全检查内容：a)重大风险控制情况；b）安全生产责任制落实情况；c）安全生产法规与其他要求遵守情况，专项工作开展情况；d）按本制度4。1。4。4要求查作业场安全情况和文明卫生情况。4．1．2．3复产前安全检查内容按本制度4。1。4。5要求查作业现场安全情况。4．1．3检查频率及检查时间4．1．3．1公司级安全大检查每季组织一次，时间2-5天。4．1．3．2车间级安全检查每月组织一次，时间1-2天。4．1．3．3凡国家法定节假日前都必须进行检查，时间1-2天。4．1．3．4复产前安全检查，时间1天。4．1．4综合安全检查要求4．1．4．1综合安全检查应使用相应的安全检查表进行检查。检查人员于检查前在《安全标准化系统安全检查汇编》中选用适当的安全检查表，检查后完成安全检查表，并将检查表交于相应主管部门，主管部门应将检查结果反馈至各个单位。4．1．4．2各单位根据检查结果，应按照《纠正与预防措施管理制度》的要求及时采取有效的风险控制措施。4．2专项（业）安全检查检查项目：a)采场安全检查；b）通风系统安全检查；c）爆破器材（包括炸药库）安全检查；d）采场施工、作业安全检查；e）矿区塌陷安全检查；f）机械设备安全检查；g）供配电系统（电气设备和设施）安全检查；h）起重及特种设备安全检查；i）危险化学品（包括油库）安全检查；j）防洪防汛安全检查；k）防雷、防触电安全检查；l）消防安全检查；m）排水系统安全检查；n）应急救援系统安全检查；o）矿区环境污染；p）特种作业安全检查；q）劳动保护用品使用和发放安全检查；r）防暑降温安全检查；s）道路交通安全检查；t）排土场、边坡安全检查；u）劳动纪律安全检查；v）其他专项安全检查。4.2．2检查内容详见各专项（业）检查表4．3巡回安全检查：4．3．1巡回安全检查项目4．3．1．1任务观察4．3．1．2巡回检查，包括：a)作业过程日常安全检查；b）关键任务作业专项安全检查：c）设备设施日常安全检查；d）关键设备设施专项安全检查；e）工艺流程日常安全检查；f）关键工艺专项安全检查；g）其他班前或班中检查。4．3．2巡回安全检查内容：a)作业现场的安全情况；b）识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境；c）识别并纠正不当的可能导致伤害的行为；d）识别不当的工艺流程；e）识别不安全的设备、设施与工具；f）识别员工对个体防护用品的穿戴情况；g）识别人机工效的需求；h）识别纠正和预防行动的效力；i）设备的运行情况。4．3．3巡回安全检查作业过程日常安全检查、设备设施日常安全检查、工艺流程日常安全检查于每班前或班中进行检查。4．3．4巡回安全检查人员4．3．4．1任务观察的组织按照《任务观察制度》执行。4．3．4．2矿山、各单位安全管理人员参与管辖范围内的作业过程日常安全检查、设备设施日常安全检查和工艺流程日常安全检查。4．3．4．3矿山、各单位安全管理人员参与管辖范围内的关键任务作业专项安全检查。4．3．4．4矿山、各单位安全管理人员参与关键工艺流程专项安全检查。4．3．4．5矿山、各单位安全管理人员、当班班长参与关键设备设施专项安全检查。4．3．5巡回安全检查要求4．3．5．1任务观察按照《任务观察制度》的要求执行。4．3．5．2检查人员应进行巡回检查，填写记录。4．3．5．3各单位按照《纠正与预防措施管理制度》的要求，及时采取风险控制措施。4．4例行检查4．4．1例行检查内容a)为实施标准化系统所提供的组织保障情况；b）规章制度的执行情况；c）安全检查与纠正措施的执行情况；d）标准化执行情况；e）员工参与标准化系统活动情况；f）应急响应的准备与演练情况；g）法律法规与其他要求的遵守情况；h）员工的安全行为状况；i）针对例行检查发现的问题提出整改意见；j）对违反法律法规行为采取行动；k）管理层对检查时发现的问题作出回应并采取行动；l）管理层意见反馈给提交报告部门；4．4．2．进行例行检查前事先准备好下列事项：a)组织保障，规章制度；b）检查种类及范围；c）纠正措施内容及前期计划；d）活动具体名称与要求；e）与检查部门相关的应急计划；f）检查部门应遵守的法律法规与其他要求。4．5其他形式安全检查4．5．1抢修、大修或处理重大事故前检查：矿山、各单位在抢修、大修或处理重大事故时，都必须组织有关人员对作业现场进行检查。4．5．2临时检查上级安全主管部门来检查或紧急情况下安排的临时安全检查。4．6其他安全检查要求4．6．1矿山专职安全员负责安全大检查情况汇总，编制隐患整改表，督促各隐患单位限期落实整改。4．6．2安全检查中，检查和整改情况由矿山安全专职员汇总上报矿山，并落实整改。4．6．3组织安全检查时，检查负责人应确定检查内容、检查项目、检查范围、检查重点、检查时间、检查分工、并填写检查表。4．6．4安全检查时必须对照检查项目逐条进行检查，并作好检查记录，填好《安全检查表》。4．6．5检查时，应对危险源、危险点或危险作业区域（如作业采场、作业面、炸药库、变电站、起重设备、危险品库等）进行重点检查。4．6．6专项安全检查应由安全环保部组织进行。检查结果和整改措施反馈矿山落实整改。4．6．7在日常工作中，安全员应对作业岗位和作业现场经常进行巡视检查，各级生产管理人员和生产技术人员，应在检查工作的同时，检查安全情况。4．7隐患整改原则及检查信息反馈4．7．1对安全检查中查出的问题和事故隐患，必须定人员、定措施、定期限落实整改。个人能解决的不推给班组；班组能解决的不推给单位；单位能解决的不推给矿山；矿山能解决的不推给上级部门。4．7．2对重大隐患本单位无法解决的，应按照《重大危险源监控和重大隐患整改制度》，应及时上报主管部门，由于条件限制暂未能解决的隐患，要制定出可靠的防范措施，并设立明显的安全标志，同时列入安措计划或检修计划中，限期解决。4．7．3各单位应按照《纠正与预防措施管理制度》的要求，及时采取纠正与预防措施，控制风险。4．7．4在日常工作中，对生产过程中发现的危险隐患，发现者应及时向上级主管领导和有关部门报告，上级主管领导和有关部门接报告后应采取措施组织处理，并将处理结果返回信息单位，报告形式可采用口头报告、电话报告、书面报告。4．7．5安全环保部和工会在检查中如发现有直接危及人身安全、影响生产正常进行的重大隐患可根据有关规定，直接下达安全指令书，限期解决，各隐患单位在接以安全指令书