HH-HS-024 组织环境及相关方管理程序-HR（ISO45001体系）

XXX有限公司文件编号HH-HS-024版本A0类别组织环境及相关方管理程序生效日期20XX-01-08程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES6组织环境及相关方管理程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期人力资源部文件发行栏□采购部□PMC部□工程部□设计&开发部□固态成型部□液态成型部□注塑部□加工部□喷涂部□AP中心□品管部□物管部□工模部□人力资源部□财务部□体系部□管理者代表□总经理£其他：修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1全部A0新发行20XX-01-061.0目的确定与组织目标和战略方向相关并影响其实现职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部因素，对其相关信息的监视和评审，确定与组织职业健康安全管理体系有关的相关方，并对其要求的相关信息进行监视和评审。2.0适用范围与组织目标和战略方向相关并影响其实现职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部因素均适用。3.0定义3.1组织的环境：对组织建立和实职业健康安全目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。4.0职责4.1ISO推进小组：内外部因素、相关方及其信息的识别、监视。4.2信息评审小组：由管理层、ISO推进小组、各部门主管组成，负责信息的评审。5.0程序内容5.1组织环境组织环境分为组织的外部环境和组织的内部环境，组织应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部因素。5.2内外部因素识别与分析ISO推进小组主导，业务部门协助，识别与分析影响组织职业健康安全管理体系的内外部因素。5.2.1内部因素识别：识别时应考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。可包括但不限于以下例子：（1）战略、组织结构、角色和职责；（2）方针目标和其实现的策略；（3）能力、知识资源和技能；（4）信息系统、信息流及决策过程；（5）新的产品、材料、服务和工具、软件、场所和设备的引入；（6）与工作人员的关系，以及他们的观念和价值观；（7）组织文化；（8）组织所采用的标准、指南和模型；（9）合同关系的形式和范围，包括诸如外包活动；（10）工作时间的安排；（11）工作条件；（12）与上述各项有关的变化。5.2.4外部因素识别5.2.4.1识别时应考虑外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的；5.2.4.2新引入的竞争对手、承包方、供方、合作伙伴和供应商，以及新技术、新法律和新出现的职业；5.2.4.3有关产品的新知识及他们对健康和安全的影响；5.2.4.4与行业或专业相关的、对组织有影响的关键驱动因素和趋势；5.2.4.5与其外部相关方之前的关系，以及外部相关方的观念和价值观。5.2.5内外部因素的分析由于组织环境的确定影响组织的目的、目标和可持续发展的各种因素。因此组织可对内外部因素采用SWOT分析法、行业环境分析、价值链分析、企业竞争态势分析等方法分析。5.3内外部因素信息监视和评审由ISO推进小组公室对组织的内外部因素进行监视，评审的时机：（1）新体系建立时；（2）内外部环境因素、危险源发生变化时；（3）组织认为必要重新评审时；（4）每年年底定期展开；由总经理（或委任）组成的信息评审小组，对变化的信息进行评审，以确定其会对组织造成的影响（包括正面和负面），评审结果记录于《内外部因素识别分析及监视评审表》。5.4相关方需求和期望组织应通多种方式收集信息（如头脑风暴；游说和网络；水平对比；调查表），确定与、职业健康安全管理体系有关的相关方需求和期望，每年根据变化进行更新，可包括但不限于以下内容：代号相关方需求和期望OH&SA顾客、最终用户或受益者产品环保（如ROHS等），产品设计考虑生命周期交付过程中减少有害的环境影响B所有者/股东履行合规义务C组织的人员无有害的环安影响D供方和合作伙伴（如银行）履行合规义务E社会（政府、地方团体、）环安达标排放履行合规义务5.5相关方要求信息评价5.5.1评价相关方需求与期望与组织的相关性准则从以下三个方面进行：对组织绩效或决策的潜在影响或损害（D）\利益相关方产生风险及机遇的能力(L)\被组织决策或活动影响的能力(B).5.5.2相关方影响评分，三项得分的积(DLB)为此要求的最终影响得分。5.5.3对于非必须满足的相关方的需求与期望，组织决定采纳时即成为合规义务。5.6组织应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审由ISO推进小组公室对组织的相关方及其要求进行监视，评审的时机：（1）新体系建立时；（2）相关方需求和期望发生变化时；（3）组织认为必要重新评审时；（4）每年年底定期展开；总经理组成的信息评审小组，对变化的信息进行评审，以确定其会对组织造成的影响（包括正面和负面）。针对相关性的高低，按照《组织风险管理程序》相关规定执行。5.7相关记录5.7.1识别、监视和评审的相关记录填写于《相关方及其要求信息识别分析和监视评审表》，由ISO推进小组公室进行管理。5.7.2基于机遇把握与综合风险应对的公司战略SWOT分析记录于《公司SWOT分析矩阵表》。6.0