瑞怡食品安全卫生质量管理手册

瑞怡食品安全卫生质量管理手册为了健全和完善瑞怡（上海）食品的食品安全卫生质量治理体系（以下简称治理体系），促进治理体系活动的标准化，提高公司治理水平，进一步提升公司效益，食品安全小组依照GB/T19001—2000idtISO9001：2000《质量治理体系--要求》和ISO22000:2005《食品安全治理体系--食品链中各类组织的要求》，遵照“科学、有用”的原则，结合公司产品和治理体系的实施情形对原治理体系文件进行标准转版，将原安全卫生质量手册A版改版为食品安全卫生质量治理手册B版（以下简称手册）本手册阐述了公司的质量和食品安全方针及目标，明确了部门的职责和权限，对公司治理体系作了概括性描述，是本公司治理体系运行的依据，也可作为第三方认证审核的依据。本手册于2007年8月1日起正式实施。望公司所有部门及全体职员必须认真学习,遵照执行。总经理：黄永发2007年7月31日企业概况瑞怡（上海）食品成立于2001年，是一家由香港投资组建的生产面制品的企业。公司致力于各种优质面食的生产。“靓面坊”的创立人在香港已积存了三十余年的制面体会，公司拥有一群资深的治理人员，在产品的制造过程以及质量的操纵上严格执行规定的操作规程，公司已建立了从面制品原料的选料、制作、产品质量的检查、监控全过程的治理体系。公司生产的面制品共两个大类五十多个品种。拥有面制品生产设备和检测设施四十余台/套，采纳国际上先进的、自动化程度较高的设备和检测手段，厂房整洁，原料全部采纳优质原料，包装材料均符合相关的国家标准。公司的组织机构为六部，即销售部、生产部、品质部、物流部、行政部和财务部，部门职责明确，能适应目前公司的经营和生产的需要。为了进一步提高企业的质量治理水平，以增强产品在国内外市场的竞争力，为消费者提供安全优质的食品。进一步规范公司的各项治理工作和提高公司全体职员的治理素养，按照公司“客户第一，令食客中意确实是推动我们精益求精之泉源”的方针，满足市场、满足顾客的需求，公司2004年依照ISO9001：2000《质量治理体系要求》和会《基于HACCP的食品安全治理体系规范》的要求，公司组织相关部门和人员制定了HACCP打算和安全卫生质量治理手册，并予以贯彻实施，2005年11月取得CCIC食品安全治理体系认证证书和质量治理体系认证证书，进一步提高了公司质量治理基础工作水平。随着业务的扩大，公司于2007年2月由上海市怒江北路561弄6号搬迁到嘉定区嘉富路528号新厂房。（自补）2007年8月1日依照GB/T19001—2000idtISO9001：2000《质量治理体系--要求》和ISO22000:2005《食品安全治理体系--食品链中各类组织的要求》，遵照“科学、有用”的原则，结合公司产品和治理体系的实施情形对原治理体系文件进行标准转版。本手册覆盖瑞怡（上海）食品的面制食品（新奇面、方便面）的生产和服务全过程的质量活动。瑞怡（上海）食品总经理：黄永发公司地址：嘉定区嘉富路528号：（021）59515991：（021）59515992：202008

0.3瑞怡（上海）食品组织机构图总经理总经理治理者代表行政部物流部销售部财务部生产部品质部行政部物流部销售部财务部生产部品质部0.4质量治理体系过程职责分配表职能部门（人）体系要求总经理物流部4.1总要求★▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲★管理职责5.1治理承诺★▲▲▲▲▲▲5.2以顾客为关注焦点★▲▲▲▲▲▲5.3质量方针★▲▲▲▲▲▲5.4策划★▲▲▲▲▲▲5.5职责、权限与沟通★▲▲▲▲▲▲5.6治理评审★▲▲▲▲▲▲6.1资源的提供★▲▲▲▲▲▲6.2人力资源▲▲▲▲▲★6.3基础设施★▲★6.4工作环境▲▲▲★★产品实现7.1产品实现的策划▲★7.2与顾客有关的过程★▲▲▲7.3设计和开发///////7.4采购▲▲★▲7.5.1★▲▲7.5.★▲7.5.3标识和可追溯性▲★▲▲7.5.4顾客财产///////7.5.5产品防护▲★▲▲7.6监视和测量装置的操纵▲★▲测量、分析和改进8.1总则★▲▲▲▲▲8.2.1顾客中意★▲▲▲▲8.2.2内部审核▲▲▲▲★8.2.3过程的监视和测量★▲▲▲▲▲8.2.4产品的监视和测量▲★8.3不合格品操纵▲▲★▲8.4数据分析▲▲▲★▲▲8.5.1连续改进★▲▲▲▲▲▲8.5.2纠正措施★▲▲▲▲▲8.5.3预防措施★▲▲▲▲▲：要紧职能部门▲：配合部门0.5食品安全治理体系过程职责分配表职能部门（人）体系要求总经理物流部4.1总要求★★▲▲▲▲▲4.2.1总则▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲★5.1治理承诺★▲▲▲▲▲▲5.2食品安全方针★▲▲▲▲▲▲5.3食品安全治理体系策划★★▲▲▲▲▲5.4职责和权限★▲▲▲▲▲▲5.5食品安全★★▲▲▲▲▲5.6沟通5.6.1外部沟通▲★★▲★▲▲5.6.2内部沟通▲★▲▲▲▲▲5.7突发事件预备和响应★▲▲★▲▲▲5.8治理评审★▲▲▲▲▲▲6.1资源的提供★▲▲▲▲▲▲6.2人力资源★▲▲▲▲▲▲6.3基础设施★▲▲★▲▲▲6.4工作环境★▲▲★▲▲▲7安全产品的策划和实现7.1总则▲★▲▲▲▲▲7.2前提方案▲★▲▲▲▲▲7.2.1总要求▲★▲▲▲▲▲7.2.2基础设施和爱护方案▲★▲★★▲▲7.2.3操作性前提方案▲▲▲★★▲▲7.3实施危害分析的预备步骤▲★▲▲▲▲▲7.4危害分析▲★▲▲▲▲▲7.5操作性前提方案的设计和再设计▲★▲▲▲▲▲7.6.1HACCP打算▲★▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲7.6.4关键操纵点的监视系统▲★▲★★▲▲7.6.5监视结果超出CL时采取的措施▲★▲★★▲▲7.7预备信息、前提方案和HACCP打算的更新▲★▲▲▲▲▲7.8验证策划▲★▲▲▲▲▲7.9食品安全治理体系的运行7.9.1总则▲▲▲★★▲▲7.9.2可追溯性▲▲★★★▲▲7.9.3纠正和纠正措施▲▲▲★★▲▲7.9.4潜在不安全产品的处理▲▲▲★★▲▲7.9.5召回▲★★▲▲▲▲8治理体系的验证、确认和改进8.1总则▲★▲▲▲▲▲8.2监视和测量▲▲▲★★▲▲8.3食品安全治理体系的验证8.3.1内部审核▲★▲▲▲▲▲8.3.2单项验证结果的评判▲★▲▲▲▲▲8.3.3验证活动结果的分析▲★▲▲▲▲▲8.4操纵措施组合的确认▲★▲▲▲▲▲8.5改进8.5.1连续改进★★▲▲▲▲▲8.5.2食品安全治理体系的更新★★▲▲▲▲▲★：要紧职能部门▲：配合部门▲▲▲▲▲0.6治理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001--2000idtISO9001:2000《质量治理体系---要求》和ISO22000:2005《食品安全治理体系--食品链中各类组织的要求》，结合公司生产过程的特点和公司组织机构的设置情形,加强对质量和食品安全治理体系运作的领导，特任命厂长李善刚先生为公司治理者代表（兼食品安全小组组长）,负责组织质量和食品安全治理体系工作和食品安全小组工作，除了其原有的职责之外,并具有以下方面的职责和权限：a)按照GB/T19001--2000idtISO9001:2000标准ISO22000：2005标准的要求建立质量和食品安全治理体系，并保持治理体系的有效运行，和谐解决治理体系运行中发觉的问题；b)向总经理报告治理体系的情形，包括对改进的需求，督促、纠正和改进治理体系的实施，并对成效进行考核；c)策划和组织食品安全小组的活动和培训；d)负责公司治理体系的有关事宜以及与外部有关方的联络。本任命书公布之日起生效。总经理：黄永发2007年7月1日0.7质量治理体系的说明a)本手册依据ISO9001：2000《质量治理体系要求》标准和ISO22000:2005《食品安全治理体系--食品链中各类组织的要求》的要求结合本公司的实际相结合编制，本手册中所显现的“质量体系”或“质量治理体系”指本公司的卫生、质量治理体系，包括：公司的质量活动的范畴是面制品的生产和销售服务。公司质量治理体系的范畴，除了ISO9001：2000《质量治理体系要求》标准中7.3、7.5.4条款外的全部要求。质量治理标准和本公司的质量治理体系要求的所有程序文件。对质量治理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。本手册为公司的受控文件，由总经理批准公布后执行删减7.3和7.5.4条款的说明；公司目前生产的面制品制作方法均由香港”靓面坊”总部提供，公司面制品的配方均为内部保密文件，不得外传。公司生产的面制品所有的原辅材料均由公司自行采购，不存在顾客财产。手册治理的所有相关事宜均由行政部按《手册的治理》的规定统一负责治理，未经总经理批准任何人不得将手册复制或提供给公司以外人员。手册的持有者调离工作岗位时，应将手册交还行政部，c)手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。d)在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应按《手册的治理》的规定执行,由行政部定期组织对手册的适用性、有效性进行评审；按评审结果和《文件操纵程序》的规定对手册进行修改。e)质量治理体系过程的相互作用公司的活动过程为：识别顾客要求→按顾客要求组织生产→服务；公司生产面制品的工艺流程见产品的作业指导书。0.8手册的目的。a)公司内部传达公司的质量方针、质量目标。明确组织内各职能部门的治理职责、权限及内部沟通的规定。b)公司外部公司外部包括顾客、第三方认证机构等。对外展现本公司已按ISO9001：2000标准、ISO22000:2005《食品安全治理体系--食品链中各类组织的要求》，建立了治理体系，并按其规定要求运行。1范畴本手册规定了公司按ISO9001：2000《质量治理体系要求》和ISO22000:2005《食品安全治理体系--食品链中各类组织的要求》，建立的食品安全卫生质量治理体系，并通过形成文件的方法加以实施和保持以确保连续改进。本手册适用于公司治理体系的过程识别、过程的顺序和相互作用及确保过程运作的准则和方法及公司有关过程业绩的监控,确保过程质量的连续改进。本手册适用于公司的面制食品（新奇面、方便面）的生产和服务全过程的质量活动。2引用标准ISO9000：2000《质量治理体系基础和术语》ISO9001：2000《质量治理体系要求》ISO22000:2005《食品安全治理体系--食品链中各类组织的要求》3术语和定义本手册除了采纳ISO9000：2000《质量治理体系基础和术语》，并列出以下术语和定义，以便于职员准确明白得和使用与食品安全有关的术语，实现沟通和交流。3.1食品安全foodsafeKITAKATA：食品在按照预期用途进行制备和食用时可不能对消费者造成损害的概念。3.2食品链foodchain：从初级生产直至消费的各环节和操作的顺序，涉及食品及其辅料的生产、加工、分销和处理。3.3食品安全危害foodsafeKITAKATAhazard：食品中所含有的对健康有潜在不良阻碍的生物、化学或物理因素或食品存在状况。3.4食品安全方针foodsafeKITAKATApolicy：由组织的最高治理者正式公布的该组织总的食品安全（3.9）宗旨和方向。3.5终产品endproduct：组织不再进一步加工或转化的产品。3.6流程图flowdiagram：以图解的方式系统地表达各环节之间的顺序及相互作用。3.7操纵措施controlmeasure：能够用于防止或排除食品安全危害或将其降低到可同意水平的行动或活动。3.8前提方案PRP,prerequisiteprogram：在整个食品链中为保持卫生环境所必需的差不多条件和活动,以适合生产、处理和提供安全终产品和人类消费的安全食品。3.9操作性前提方案operationalprerequisiteprogram(OPRP)：为减少食品安全危害(3.10)在产品或加工环境中引入的可能性和(或)污染或扩散的可能性，通过危害分析确定差不多的前提方案PRP。3.10关键操纵点criticalcontrolpoint(CCP)：能够施加操纵，同时该操纵对防止或排除食品安全危害或将其降低到可同意水平是所必需的某一步骤。3.11关键限值criticallimit(CL)：区分可同意和不可同意的判定值。3.12监视monitoring：为评判操纵措施是否有效，对操纵参数实施的一系列策划的观看或测量活动。3.13纠正correction：为排除已发觉的不合格所采取的措施。[GB/T19000-2000，定义3.6.6]3.14纠正措施correctiveaction：为排除已发觉的不合格或其他不期望情形的缘故所采取的措施。[GB/T19000-2000，定义3.6.5]3.15确认validation：猎取证据以证实由HACCP打算和操作性前提方案安排的操纵措施有效。3.16验证verification：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。[GB/T19000-2000，定义3.8.4]3.17更新updating：为确保应用最新信息而进行的即时和有打算的活动。4治理体系4.1总要求公司按照ISO9001：2000标准和ISO22000:2005《食品安全治理体系--食品链中各类组织的要求》，建立的食品安全卫生质量治理体系，形成文件，加以保证和实施，并予以连续改进。为此应做到下述要求：a)识别食品安全卫生质量治理体系的过程，识别过程的输入、输出及开展的活动和相关的资源，并识别过程间的相互作用，经识别本公司的活动没有外包过程，通过过程识别：①面制品（新奇面、方便面）的工艺流程；②确保面制品的合理预期发生的相关的食品安全危害得以识别和评判，并以产品不直截了当或间接损害消费者的方式加以操纵；③在食品链范畴内沟通与产品安全有关的适宜信息；④在公司内就有关食品安全治理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以确保满足本标准要求的食品安全；⑤食品安全小组对食品安全治理体系定期评判，必要时进行更新，确保体系反映公司的活动，并纳入有关需操纵的食品安全危害的最新信息。b)明确了过程的接口关系；通过建立部门职责和岗位职责和工艺流程以予明确过程的顺序和相互作用；c）按照产品和过程操纵的要求明确有效操纵所需的准则和方法；d)明确并配备过程所需的资源，收集并处理过程的信息；e)对过程的结果进行测量分析；f)采取改进措施，确保整个过程的结果满足策划的要求，实现连续改进。4.2文件要求。4.2.1总要求a)本手册包括组织的食品安全/质量方针和食品安全/质量目标，目标按照公司食品安全卫生质量治理体系连续改进的要求，每年初由公司采纳公司文件的方法下达到有关职能部门。b)按照ISO9001：2000标准的要求和ISO22000:2005《食品安全治理体系--食品链中各类组织的要求》及公司的实际情形，编制了公司全过程的文件(包括ISO9001：2000标准规定的六个程序)，使食品安全卫生质量治理体系有效运行有了充分的依据。c)公司按照质量活动的需要建立了符合ISO9001：2000版标准和ISO22000:2005《食品安全治理体系--食品链中各类组织的要求》的有关记录；4.2.2质量手册本公司的治理体系包括ISO9001：2000标准的要求（因公司的活动中不存在设计活动/顾客财产，故本手册中不包括7.3设计和开发以及7.5.4顾客财产的要求。本手册称为《食品安全卫生质量治理手册》（以下简称“手册”）。a)本手册覆盖公司面制品的全部质量活动,包括食品卫生治理要求。b)考虑了公司的组织机构可能会随市场或公司自身的要求作调整后引起的职责变化，部门的职责也放在手册的附录。c)本公司治理体系的过程通过建立工艺流程文件和部门、岗位职责表述个过程的相互作用，d)公司食品安全卫生质量治理体系文件结构图食品安全卫生质量治理手册程序文件其他质量文件（包括治理制度、技术文件、作业指导文件、规程、标准、外来文件、记录等）f)文件的差不多要求手册是向组织内、外部提供关于组织治理体系的差不多信息，是对组织治理体系纲领性和慨括性的描述，手册规定了组织治理体系的范畴及治理体系过程间的相互作用。程序文件、治理制度、、技术文件、作业指导文件、规程等是对某过程顺序、要求的详细描述。外来文件包括国家有关的法律法规、标准、规程、顾客的要求（例合同）等。质量打确实是针对特定项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动的文件。记录是专门的文件，组织已编制了记录操纵程序予以操纵。4.2.3文件操纵4.2.3.1职责a)行政部负责公司治理体系的文件操纵，编制文件操纵程序并组织实施。b)技术文件由行政部负责操纵。c)各职能部门按照文件操纵程序的规定执行。各职能部门依照有关标准及公司质量活动的需要，负责提出并起草治理体系文件，起草部门对治理体系文件的法规性，可操作性负责。4.2.3.2程序概要文件的批准公布公司建立的文件化治理体系是各项活动的准则和具体的途径，文件按照职能分配的要求进行编写、修改、评审或批准后由文件治理部门统一公布，以确保文件是充分与适宜的。文件批准的权限：手册、程序、作业指导书等文件由由治理者代表负责审核，总经理负责批准；b)当发生以下情形时，文件应重新进行评审与更新，并再次评审：①治理体系发生变化时；②组织机构发生变更时；③所采纳的标准（包括技术标准、治理标准等）变化时；④现有文件不能满足市场、顾客或法律法规时。c)文件的更换和修订状态由文件治理部门按文件操纵程序执行，确保文件的修订状态得到识别。d)文件的发放、回收文件治理部门按照职责做好文件的发放、回收工作，文件发放时做好发放标识和记录，从使用处收回文件时做好回收记录。e)使用部门（人）妥善保管所使用的相关文件，保持文件的清晰，易于识别。f)本公司的外来文件分别由相关职责部门治理；技术文件、标准由行政部负责按文件操纵程序进行操纵。其他外来文件包括法律法规、行业、地区有关的文件由行政部负责按文件操纵程序进行操纵。g）作废文件由文件治理部门在文件上盖上“作废”字样的章。4.2.4记录操纵4.2.4.1职责4.2.3.1职责a)行政部负责公司治理体系的表格操纵，负责记录的归档治理。编制记录操纵程序并组织实施。A)记录由使用部门负责操纵。c)各职能部门按照公司规定的记录归档范畴，每年年末或次年年初进行归档。4.2.3.2程序概要a)记录的标识记录的标识由记录的名称和表格的编号进行标识。表格由使用部门提出并设计后报文件治理部门备案并给予表格编号。记录由相关受权部门的受权人员批准。新增表格由使用部门提出并设计后报文件治理部门备案并给予表格编号；b)记录的储存记录由使用部门储存，记录的保管需储存在适宜的储存环境中，储存环境做到防火、防潮、防湿、防蛀、防霉变。记录由相关受权部门的受权人员批准。c)记录的检索公司建立表格清单，各职能部门对差不多发生的质量活动的记录分门别类存放，便于检索d)记录的储存期限除了合同，各类台帐为长期储存外，其他记录的储存期限均为3年。e)记录的处置使用部门按照记录的储存期限进行保管，超过储存期限的记录由使用部门销毁。合同由销售部负责登记、保管。记录的使用、保管人员应保持记录的清晰，易于识别和检索。记录是治理体系运行有效性的客观证据，与供方质量有关的记录也在本标准的操纵范畴之内。5治理职责5.1治理承诺总经理通过以下活动对其建立、保持和改进质量治理体系的承诺提供客观证据：5.1.1在公司内传达满足顾客和法律法规要求的重要性；5.1.2树立“以顾客为关注焦点”的质量意识，达到顾客中意是公司的差不多要求；5.1.3通过各种方式在组织内宣传产品质量与公司每一个成员对质量的意识紧密相关；5.1.4通过培训、会议、简报等各种方式使全体职员都树立食品安全/质量意识，明确顾客要求、法律法规，采取措施经常、连续地加强职员的质量意识，使他们积极参与与提高质量有关的活动。5.1.5总经理负责制定和批准食品安全/质量方针和食品安全/质量目标。5.1.6总经理负责按规定的时刻间隔、按打算的对治理体系的运行的适宜性、充分性、有效性进行治理评审。5.1.7总经理负责提供并确保治理体系运作的各种资源。5.2以顾客为关注焦点公司的成功取决于明白得并满足顾客及其他相关方目前和今后的期望，达到并超过顾客的需求和期望实现顾客中意的目标，总经理开展以下活动：5.2.1识别顾客并确定顾客的需求和期望通过市场调研、推测分析或与顾客的直截了当接触来识别顾客并确定顾客的需求和期望。5.2.2将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品/服务的要求、过程要求和质量治理体系要求等，只有完全满足顾客的需求和期望时，顾客才能中意。5.2.3使转化成的要求得到满足a)公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；A)顾客的期望和需求，法律法规及强制性国家和行业标准等也会随时刻而修订，因此转化的要求及已建立的质量治理体系也应随之更新，公司将按《文件操纵程序》的规定进行修改，使之适应。5.3质量方针公司的质量、食品安全方针是：客户第一，令食客中意确实是推动我们精益求精之泉源。5.4策划5.4.1质量目标治理体系是一个连续改进的体系，公司每年依照国家、顾客的要求结合公司的实际情形，按照质量、食品安全方针的框架制定适宜的质量目标。具体的年度质量、食品安全目标见公司文件，公司的质量、食品安全目标将分解至有关部门。5.4.2治理体系策划a)总经理负责治理体系的策划，通过体系的实施，满足公司治理体系的要求并达到公司的质量、食品安全目标。在对治理体系的变更进行策划和实施时，保持治理体系的完整性。对治理体系内已知的潜在危害进行识别与评估，采取措施对所确定的危害予以操纵，以确保不损害消费者和/或使用人。依照建立质量治理体系的八项原则中与供方的互利关系的要求，公司通过供应商的评定、建立合格供应商挡案、进货验证、信息反馈等方式与供应商沟通。通过产品宣传，产品销售活动、同意并处理顾客的投诉等方法保持与顾客的沟通，与供应商、顾客以及其他相关方沟通食品安全方面的情形。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限总经理按公司的活动确定了公司的组织机构（见公司的组织机构图），按照公司组织机构的设置，明确了各部门和岗位的职责（见04、05）。5.5.1.1行政部a)负责组织结构、部门职责与权责划分的研究、分析及改进建议的提出。b)负责人力资源的统筹治理工作。c)负责人事制度执行与其作业程序的研究、设计及改进建议的提出。d)负责职员教育与培训打算的拟订及实施。e)负责公司相关行政文件的记录和档案治理工作f)负责职员建议制度的建立与推行。g)负责有关法律事务的接洽与办理。h)负责公司固定资产及办公用品的规划及治理。i)负责公司的一切后勤工作。j)协助治理者代表做好内部审核的有关事宜。k)完成上级交办的其他工作。5.5.1.2生产部a)负责生产打算的设立与修订。b)产销、交货期、质量等有关事项和谐及治理。c)负责订单交货期核定及专门反应的处理。d)负责生产过程中产品质量的自检工作。e)负责按照生产打算提出原辅材料的专门追踪，改善及采购要求。f)负责产品的生产工艺的培训及治理。g)负责生产班组的治理工作。h)负责生产现场的安全卫生治理及监督工作，即对专门反应的处理及追踪。i)负责有关生产部相关文件的归档治理工作。j)完成上级交办的其他工作。5.5.1.3品质部a)负责化验室治理方法与作业程序的研究、设计及改进建议的提出。b)负责产品质量化验标准的拟订、检查及修订。c)负责生产过程中的用具、人员、环境的卫生指标抽样检查及记录。d)负责生产过程中的检验（巡检）和产品最终检验和试验工作。e)负责计量设备的统筹治理。f)负责不合格品的处理，分析和产品质量的信息治理。g)负责产品的各项检测项目的分析及报告记录。h)负责原辅材料的各项指标抽样检测分析及报告记录。i)负责外协质量检验的审核及材料归档。j)其他有关产品质量及化验事项办理。k)完成上级交办的其他工作。5.5.1.4财务部a)遵守国家有关的法律法规负责公司日常各类帐务票据的处理，财务税务的核算及报缴。b)依照公司资金运作情形，合理调配资金，确保公司资金正常运转。c)负责搜集公司资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。d)负责组织各部门编制收支打算，编制公司的月、季、年度营业打算和财务打算，定期对执行情形进行检查分析。e)严格财务治理制度，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。f)负责全公司各项财产的登记、核对、抽查，按规定运算折旧费用。g)负责参与公司及各部门对外经济合同的审核工作。h)负责原辅料进出账务及成本处理；外协加工料进出账务处理及成本运算；各产品成本运算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。i)负责编制各项会计报表，年度预算资料汇总。j)负责会计意见反应及督促；税务及税法研究。5.5.1.5销售部a)负责销售目标的拟订及其达成情形的报告、销售促进活动的设计与执行。b)负责销售治理方法的研究、设计及改进建议的提出。c)负责本部门工作目标的拟订、执行及操纵。d)负责产品报价及受订处理以及产品特价的申请。e)负责了解市场信息，产品市场潜力调查及进行消费者中意度的调查，听取客户和消费者的意见。f)负责新客户的开发爱护，处理客户、消费者的投诉及不合格品回收处理工作。g)负责客户资料的建立与运用。h)负责外销信用状况的收受检核及保管。i)负责收帐及帐款的处理。j)负责销售资料统计与分析，销售合同的治理及组织合同评审。k)负责销售人员的拟定销售技巧的培训教材及实施方法。l)完成上级交办的其他工作。5.5.1.6物流部a)负责仓储规划整理与安全爱护。b)负责仓库设施的治理及爱护。c)负责物资的采购及对采购物品的询价、比价、议价作业和组织供方评审。d)负责产品的进货检验及进货质量、数量的专门处理及跟踪。e)负责原辅料、产成品及生产资料的统筹治理。f)负责内外销差价即退税资料的提供。g)负责相关物流的动态资料，及妥善物流治理（包括人员及车辆）。h)负责物流部相关表格报表的归档治理。i)完成上级交办的其他工作。5.5.2岗位职责5.5.2.1总经理a)全面负责贯彻执行国家和上级领导关于质量工作的方针、政策、法规和确保公司各项任务的完成。b)领导公司建立实施和保持安全卫生质量治理体系。c)全面负责制定和执行公司的安全卫生质量方针和目标。d)主持公司年度质量保证体系的内部审核。e)批准、颁布《安全卫生质量手册》的实施。f)对公司的机构设置、人力资源、服务运作进行总体策划。g)确定公司的质量方针、质量目标，包括对满足要求和连续改进的承诺。h)确保治理体系运行的资源。i)任命治理者代表/食品安全小组组长以确保治理体系的过程得到保持。j)组织治理评审活动。5.5.2.2食品安全小组组长、治理者代表：a)受总经理托付，分管生产部、行政部、质检科。b)经总经理授权，全面负责安全卫生质量治理体系。c)负责组织建立保证体系，并使其有效运行，不断完善，确保治理体系的过程得到建立和保持。d)向最高治理者报告治理体系的业绩，包括改进的需求。e)在整个组织内促进顾客要求意识的形成。f)就公司治理体系有关事宜与外部各方的联络。g)认真贯彻执行公司的安全卫生质量方针目标，以及各项规章制度。h)督促各责任部门（人）履行其质量治理职责。i)负责组织编制、修改安全卫生质量手册和有关治理标准、工作标准、技术标准、质量治理记录表格等质量体系的要紧文件，并督促实施。j)组织做好文件操纵、记录操纵和档案治理工作。5.5.2.3销售部a)受总经理托付，分管销售部。d）负责制订公司年度销售打算、做好产品的销售工作。b)负责销售网络建设。e）组织市场调查，了解顾客需求。c)负责处理顾客投诉及产品回收。f)负责处理有关营销事宜。5.5.2.4行政部经理a)负责制定年度职员培训打算，并组织实施。b)负责厂区环境卫生及职员卫生治理。c)负责生产用水及污水处理。d)负责灭鼠、灭蝇、灭虫工作。5.5.2.5生产部经理a)负责产品的开发，编制作业指导书及操作规程。b)负责各生产车间的生产、安全、卫生的治理工作。c)负责生产过程中的质量检验。e)负责产品的包装。f)负责设备的爱护保养工作。g)负责做好生产统计工作。5.5.2.6品质部经理a)负责质量治理的组织和谐，检查和日常治理工作。b)做好产品质量、不合格品的操纵。c)向总经理报告产品质量状况。d)负责进货、生产过程和最终产品的检验工作。e)负责不合格品的标识、记录、隔离和回收处置工作。f)负责建立计量器具台帐、定期对计量器具进行校准。5.5.2.7财务部经理a)负责编制年、季、月的财务打算和检查各项经济指标的执行情形。b)按月、按旬、按日及时、正确编制各类经济报表。c)严格执行银行结算和现金治理制度，把好报销关。d)会同有关部门，正确及时地做好每月底盘点工作，并做好记录。e)总经理指示提供财务资源，配合公司质量治理体系的运行。5.5.2.8a)负责对仓储规划整理与安全爱护b)负责对工厂仓库的治理c)负责对原辅材料及其他物质的采购，并组织对供方评审。d)负责原材料进货检验及进货数量、质量的专门处理及跟踪。e)建立仓储有效的物品摆放治理制度，做到物资按区、架、层位，分类摆放。f)建立有效的仓储治理进货制度，保证做到先进先出的原则5.5.2.9检验人员a)执行“三按”（按标准、按方案工艺、按合同）检验。b)做好各种有关文件资料的保管。c)做好产品检验的各种记录。d)执行不合格操纵程序，做好不合格品的处置、隔离。e)正确使用各类计量仪器，做好计量仪器的保管、保养。f)做好不合格品的处置工作，提出质量改进建议，防止再发生。g)对记录的正确性、完整性、及时性负责。5.5.2.10操作人员a)在主管领导下负责按方案、按技术要求、按工艺操作。b)做好有关的生产、自检记录。c)做好不合格品的标识和隔离。d)正确使用和做好设备、工具、计量器具的保养。e)保持工作场所的整洁，注意安全生产。f)保管有关的文件和资料。5.5.3治理者代表/食品安全小组组长见本手册0.6治理者代表任命书。5.5.4内部沟通公司通过建立治理体系，建立、健全了与质量活动有关的表格和记录是公司内部沟通的有效的方式。内部沟通的方式还包括会议、通报、简报、培训等形式，内部沟通是确保对治理体系有效性评判的方法。内部沟通还包括：阻碍食品安全岗位职员间的沟通；食品安全小组的信息；顾客、消费者的要求得到满足的信息；供方以及其他相关方的信息；产品、过程、体系的验证和确认结果；食品安全、卫生质量方针、目标的执行情形等。5.6治理评审5.6.1总经理负责治理评审工作。5.6.2治理者代表组织收集并整理治理评审所需的资料，负责组织治理评审所决定事项的落实、和谐及组织纠正和/或预防措施的跟踪验证活动。5.6.3各职能部门的主管做好治理评审的预备工作，提供与本部门有关的治理评审所需的文件和资料。对治理评审中提出的不合格进行缘故分析，制定并落实纠正和／或预防措施。5.6.4治理评审的预备5.6.4.1总经理负责召开并主持每年的治理评审活动。5.6.4.2治理者代表组织治理评审前的各项预备工作。5.6.5治理评审的时刻5.6.5.1治理评审按规定的时刻间隔对质量治理体系进行评审。每年至少进行一次治理评审。一样情形下在每年的11月份进行治理评审。5.6.5.2在发生以下情形之一时也可进行治理评审。a)组织机构发生重大变化时；b)发生连续的质量问题或重大质量事故时；c)用户对某质量问题有严峻的投诉时；d)总经理依照治理体系运行的实际认为必要时。5.6.5.3治理评审一样在治理体系的内部审核活动后进行。5.6.6治理评审的输入5.6.6.1审核结果；5.6.6.2顾客的反馈；5.6.6.3过程的业绩和产品要求的符合性；5.6.6.4纠正和预防措施实施状况；5.6.6.5以往治理评审的跟踪措施的有效性；5.6.6.6经策划的可能阻碍治理体系的更换、体系更新活动的评审结果；5.6.6.7改进的建议；5.6.6.8验证活动结果的分析；5.6.6.9阻碍食品安全的环境变化；5.6.6.10紧急事件的发生、交付后的不合格品情形，通知和撤回事件的处理和分析。5.6.7治理评审的步骤5.6.7.1治理者代表负责收集治理评审相关的资料。内审组负责提供内部审核的资料包括纠正和／或预防措施的跟踪验证资料。b)生产部提供以下资料：①现场安全、卫生、文明生产情形；②生产过程的操纵，OPRP和HACCP打算监控情形及生产业绩的资料：③突发事件应急处理情形；④产品可追溯性情形。c)品质部提供以下资料：①OPRP和HACCP打算实施的评估情形；②产品质量的统计分析资料；③不合格品和潜在不安全品的操尽情形。d)销售部提供以下资料；①市场分析情形；②合同执行情形；③顾客投诉、分析、处理资料等；④产品召回情形。e)行政部提供以下资料：①人员培训及人力资源治理情形；②文件操尽情形。f)食品安全小组提供以下资料：①单项要素验证实施情形；②操纵措施组合确认情形；③验证活动结果的分析；④体系连续改进和更新情形。g)物流部提供以下资料①供应商索证情形②供应商评估报告③仓储治理制度执行情形各职能部门就评审内容提出的预防措施或对治理体系运情形提出的修改或补充意见、建议等。5.6.7.2治理者代表收集治理评审相关的资料、分析治理体系的运行情形及方针、目标的实现情形。5.6.7.35.6.7.4总经理召开并主持由各职能部门主管、内部审核组的有关人员参加的治理评审会议，对5.6.8治理评审的输出5.6.8.1治理评审的输出包括：治理体系及其服务过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品质量的改进；治理体系有关的资源的需求；方针和目标的修订；食品安全保证。5.6.8.2行政部负责治理评审的记录，编制“治理评审报告”,经总经理批准后发放至各职能部门。5.6.8.3治理者代表负责组织落实治理评审决议、提出纠正和/或预防措施建议，由责任部门制定并落实纠正和/或预防措施。5.6.8.4内部审核组按《纠正措施操纵程序》、《预防措施操纵程序》对治理评审提出的决议及责任部门编制的纠正和/或预防措施的实施结果进行跟踪验证。5.6.8.5因治理评审提出的决议及责任部门编制的纠正和/或预防措施而引起的手册、程序文件或其他文件的更换按《文件操纵程序》的规定实施文件更换。6资源治理6.1资源提供6.1.1总经理负责依照《出口食品生产企业卫生要求》,确定并提供治理体系所需的资源。公司确定并提供确保满足顾客需求，确保顾客中意的、保持治理体系的有效性并连续改进的各种资源并对其进行有效的操纵。6.1.2资源包括人力资源、基础设施和工作环境等。6.2人力资源6.2.1行政部负责编制公司各级人员的岗位要求编制公司年度培训打算和负责对职员的进公司培训工作，负责对培训的有效性进行评判并储存培训的记录。6.2.2总经理支持行政部的人力资源治理、确保培训的财务资源，负责批准年度培训打算,批准各级人员的岗位要求。6.2.3各职能部门配合行政部/生产部做好公司职员的培训工作。6.2.4人员安排a)岗位要求是行政部选择、聘请、安排人员的依据。b)行政部依照人员的能力(包括学历、工作经历、职称、年龄、技能、体会等)按岗位要求安排适当的人员。6.2.5培训打算行政部在每年1月份前依照《人员培训操纵程序》/公司质量、治理、生产上的需要及各部门提出的培训需求拟定公司《年度职员培训打算》。培训打算应有培训内容、对象、方法、时刻等内容。6.2.6培训对象培训对象是所有从事质量有阻碍的工作人员、包括新进公司职员、转岗职员、关键、专门工种职员、公司的中层干部、治理人员、检验人员、仓库治理员及内部审核员等。6.2.7培训考核a)专门工种职员（例:电工等）。专门工种职员经当地劳动部门培训、考核取证后才准许上岗。b)行政部依照公司产品特点和需要，组织编制培训教材并组织培训，经考核合格后准许上岗。c)内部审核员经培训、考核合格并经授权后准许开展公司内的内部审核活动。6.2.8培训的内容a)基础培训公司概况、职员纪律、质量方针和质量目标、质量治理体系文件、岗位要求、有关的治理制度等。b)岗位培训在岗人员每年至少进行一次专业知识和/或岗位知识和/或操作技能等的培训。6.2.9培训考核a)专门工种职员（例:电工等）专门工种职员经当地劳动部门培训、考核取证后才准许上岗。b)行政部依照公司质量特点和需要，组织编制培训教材并组织培训，经考核合格后准许上岗。c)内部审核员经培训、考核合格后准许开展公司内的内部审核活动。6.2.10外出培训外出培训需经总经理批准后由行政部组织实施。6.2.11培训资料行政部负责职员培训资料的治理。培训资料包括培训打算、培训记录等，由行政部负责建立“职员培训档案”，实行一人一卡治理。6.2.12培训方式—集中办班的方式；—现场辅导的方式；—外出培训的方式；—相互交流的方式等等。不论何种方式的培训均做好培训记录。6.3基础设施6.3.1总经理负责依照《出口食品生产企业卫生要求》,确定并提供治理体系所需的基础设施，包括：a)建筑物和设施（厂房、车间、更衣室、洗手间、仓库及相关设施）的布局、设计和建设；b)空气、水、蒸气、电和其他基础条件的提供；c)设备的爱护和清洁；d)包括废弃物和排水处理的服务设施。6.3.2行政部负责办公场所的操纵。6.3.3生产部制定有关设施、仓库治理制度并负责生产场地、生产设施的操纵。6.3.4品质部负责检测设施的操纵。6.4工作环境6.4.1总经理负责依照《出口食品生产企业卫生要求》,确定并提供治理体系所需的工作环境.6.4.2为了保证食品生产所需的卫生环境，生产部制定相关的环境、卫生治理制度或操纵程序并组织实施。6.4.3公司定期检查设施和工作环境的执行情形，保持良好的工作环境，确保产品质量。6.4.4各部门有关人员正确使用与本岗位有关的设施，保持各种设施和工作环境。6.4.5生产部按照食品加工行业的要求，定期检查生产、产品储存场地的卫生、温度要求。6.4.6严格执行食品卫生法规，保持一个符合要求的环境，确保产品质量。6.4.7产品的检验环境符合有关法规的要求。6.4.8原料仓库保持通风，干燥。7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1总经理负责实现过程的策划。7.1.2治理者代表负责对各部门质量策划的实施情形进行检查。7.1.3各部门主管负责本部门的质量策划，编制有关的质量文件。7.1.4实现过程的策划7.1.4.1销售部保持与顾客的沟通，识别顾客需求，对顾客的服务要求按规定进行评审，并将顾客要求正确地、及时地传递给有关部门。7.1.4.2质量策划的时机公司在下列情形时进行质量策划：a)当顾客对产品有专门要求时，公司按顾客的要求进行质量策划A)当现有的质量治理体系文件不能涵盖的专门要求。7.1.4.3质量策划的内容a)确定质量目标。b)建立过程文件、提供过程所需的资源和设施。c)确定过程活动符合性的验收准则并执行。d)保持过程的各种记录。7.1.4.4质量打算质量打确实是描述质量治理体系的过程及应用于具体产品/服务、项目和合同的文件。质量打算的编制原则：a)按质量策划的内容和结果的要求；b)符合公司的质量方针、目标；c)满足顾客的专门要求等。质量打确实是现有质量治理体系文件的补充。质量打算的编制、审批、发放和和谐a)质量打算由职能部门主管编制、审批。b)质量打算由职能部门主管负责发放，并做好发放记录。c)在质量打算实施中，需要时由治理者代表进行和谐。质量打算的修改按《文件操纵程序》执行。质量打算由职能部门负责保管并按公司规定归挡。7.1.5公司食品安全小组负责策划和开发安全产品实现所需的过程；过程包括前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、操作性前提方案和HACCP打算的建立和更新以及验证的策划、操纵措施组合的确认。7.2与顾客有关的过程7.2.1销售部负责识别顾客需要和期望，组织有关部门对合同进行同意之前的评审，保持和顾客的沟通。7.2.2必要时生产部参与评审合同的产品要求、交货期。品质部参与合同的评审，评审合同的质量要求。7.2.3总经理负责和谐合同评审活动。7.2.4合同、合同评审活动的记录由销售部负责治理。7.2.5合同评审采纳授权评审，会签评审和会议评审的方法进行，一样情形均采纳授权评审。a)授权评审，常规合同公司授权业务员进行授权评审。b)会议评审/会签评审：对专门要求的合同由销售部组织有关职能部门进行会议评审/会签评审。7.2.6会议评审/会签评审的内容由销售部组织有关职能部门进行合同/订单同意之前的评审，依照合同/订单的要求可请下列部门进行评审。——生产部负责评审合同的包装、交货期、交货数量等要求；——品质部负责评审合同的技术、质量要求。7.2.8口头方式（例）接到的合同/订单，由销售部做好记录，包括顾客名称、地址、经办人、联系方式、质量要求、价格、交货期等内容、待顾客以书面方式（例：使用件等方法）确认后执行。7.2.9合同的修改及修改的评审、传递因顾客和/或公司的缘故造成合同条款的一项或多项标的的修改，销售部应与顾客保持联系，并将修订结果形成文件，由涉及合同/订单标的的有关职能部门对修订的标的重新评审，评审结果由销售部传递到有关职能部门。7.2.10合同评审活动的和谐当需要对合同评审进行和谐时，由总经理组织有关部门进行和谐，各职能部门按和谐结论执行。7.2.11记录a)会签评审、会议评审的记录由参加评审的主管部门或其代表在“合同评审表”栏中签署评审意见并签名。b)当发生需要和谐合同评审活动时，总经理的合同/订单和谐结论记录于“合同评审表”中和谐结论栏中。c)授权评审由业务员或受权人在合同上签名。d)合同/订单的修改说明及修改评审记录分别由销售部及合同修改评审的部门主管或其代表签署。e)合同/订单及合同评审活动的记录由销售部按规定治理。7.2.12与顾客的沟通a)公司通过各种方法（例广告宣传、业务洽谈、质量跟踪等）保持与顾客的沟通。b)销售部采取发放意见征求表、调查表、售后服务等方法，测评顾客中意度指数，对顾客投诉按公司有关规定进行处置。7.3设计和开发7.3.1质量治理体系不包括设计和开发的要求，7.3.2实施危害分析的预备步骤7.3.2.1总则a)食品安全小组以受控文件形式收集、保持和更新所有实施危害分析所需的相关信息。b)信息包括:产品标准、原料标准、产品工艺流程图、顾客要求等。7.3.2.2食品安全小组a)为了贯彻执行《食品安全治理体系-对整个食品链中组织的要求》，确保食品安全治理体系在公司得到正确实施，总经理2007年7月1日特任命李善刚先生担任公司的食品安全小组组长，食品安全小组成员包括了食品工程、食品检验、机械等专业毕业人员，工作年限平均在10年以上，其知识和体会能满足食品安全治理体系运行和保持的要求。b)食品安全小组成员及职责：7.3.2.3产品特性a)原料辅料和与产品接触的材料食品安全小组建立了面制品（新奇面、方便面）《HACCP打算》，在原料描述中对产品的原料、辅料和与产品接触材料从原料名称、产地、化学、生物和物理特性、生产方法、包装和交付方式、储存条件和保质期、使用前处理、接收准则进行了描述。食品安全小组每年对HACCP打算验证时，决定上述描述是否需要更新。b)终产品特性食品安全小组建立了面制品（新奇面、方便面）《HACCP打算》，在“产品描述及流程图”中对面制品（新奇面、方便面）从加工类别、要紧配料、成品理化特性、包装类型、储存方式、保质期、运输方式、销售区域、供应对象、食用方法、标签说明进行了描述。食品安全小组每年对HACCP打算验证时，决定上述描述是否需要更新。7.3.2.4预期用途a)食品安全小组在产品描述中确定了面类产品的食用方法：煎制后食用。b)为确保食品消费者的安全，在标签说明中说明产品的正确的使用方法、保质期。7.3.2.5流程图、过程步骤和操纵措施a)流程图食品安全小组建立了《HACCP打算》，确定了面制品（新奇面、方便面）加工流程图；食品安全小组建立了描画原料、中间产品、成品以及人员在加工区内的流淌情形的布置图，确保没有人流、物流的交叉污染；食品安全小组全体成员参与现场验证，确定现场加工流程与文件描画的一致性，验证完成后，食品安全小组组长、成员在加工流程图上签字。b)过程步骤和操纵措施的描述公司制定描述各工序相关参数的工艺文件，具体有设备操作规程、作业指导书、检验规范等。食品安全小组每年对HACCP打算验证时，决定上述工艺文件是否需要更新。7.3.3危害分析7.3.3.1总则a)食品安全小组建立了面制品（新奇面、方便面）《HACCP打算》，在《危害分析表》中对产品实施了危害分析。b)食品安全小组依照验证结果的评判、操纵措施组合的确认和更新的结果情形，有必要时重新对产品进行危害分析。7.3.3.2危害识别和可同意水平的确定a)食品安全小组在《危害分析表》中，依照已把握的预备信息、多年的生产体会对产品进行了危害识别。b)食品安全小组在上述《危害分析表》中，对产品确定了可同意水平，使产品符合法律法规和产品标准要求。7.3.3.3危害评判a)食品安全小组在上述《危害分析表》中，依照食品安全危害造成不良健康的严峻性和发生的可能性，对产品实施危害评判。b)食品安全小组在上述《危害分析表》中，指明了原料、加工和贮存环节中每种食品安全危害被引入、产生或增加的可能程度。7.3.3.4操纵措施的识别和评判a)食品安全小组在上述《危害分析表》中，对产品确定的食品安全危害，确定了所需的操纵措施，用《操作性前提方案》和《HACCP打算》操纵措施组合加以治理。b)属于《HACCP打算》治理的操纵措施按本手册7.3.5实施，属于《操作性前提方案》治理的操纵措施按本手册7.3.4实施。7.3.4操作性前提方案的建立公司《操作性前提方案》包括如下信息：a)由方案操纵的食品安全危害；b)操纵措施；c)监视程序，以证实实施了《操作性前提方案(OPRPs)》；d)当监视显示《操作性前提方案》失控时,采取的纠正和纠正措施；e)职责和权限的规定；f)监视的记录。7.3.5HACCP打算的建立7.3.5.1HACCP打算的建立公司食品安全小组依照危害分析结果制定《HACCP打算表》、，包括以下方面信息:a)产品生产过程中所要操纵的显著危害；b)确定操纵的显著危害的关键操纵点；c)针对每个危害，在每个关键操纵点的关键限值；d)对每个关键操纵点中每个危害的监视程序；e)一旦发生关键限值超出时的纠偏措施；f)负责执行每个监视程序的人员；g)监视和操纵记录点。7.3.5.2关键操纵点（CCPs）的识别a)公司食品安全小组在危害分析、操纵措施的识别和评判的基础上确定关键操纵点。关键操纵点依照产品的特点、配方、加工工艺、设备、操作性前提方案等具体确定。b)公司食品安全小组在《HACCP打算表》中，识别了方便面的CCP1：面粉验收、CCP2：烘干及、CCP3：金属探测工序为关键操纵点（CCPs）。c)公司食品安全小组在《HACCP打算表》中，识别了的新奇面CCP1：面粉验收、CCP2：搅拌、及CCP3：蒸炉（CCPs）。7.3.5.3关键操纵点中关键限值的确定a)食品安全小组在《HACCP打算表》中，对方便面每一关键操纵点确定了关键限值,并由食品安全小组组长CCP1/CL：合格证明CCP2/CL：水分≤10％CCP3/CL：Fe：Ф≤1.5mm；Sus：Ф≤3b)食品安全小组在《HACCP打算表》中，对新奇面每一关键操纵点确定了关键限值,并由食品安全小组组长CCP1/CL：合格证明CCP2/CL：搅拌时刻＞1.5分钟CCP3/CL：水温100℃7.3.5.4关键操纵点的监视系统食品安全小组在《HACCP打算表》中为每个关键操纵点建立监视系统，包括监视方法、监视频次、负责监视的人员、负责评估监视结果的人员，监视作为一系列有打算的测量和（或）观看的过程，通过监视能够发觉关键操纵点是否超出，以及时调整生产过程，防止超出关键限值。7.3.5.5监视结果超出关键限值时采取的措施a)食品安全小组在《HACCP打算表》中,规定了关键限值超出时,所采取的纠正和纠正措施。采取的措施应确保查明缘故，使关键操纵点复原受控。b)公司建立了《不合格品和潜在不安全品操纵程序》，确保该产品经评判合格后交付放行。7.3.6食品安全治理体系的更新7.3.6.1公司总经理负责确保食品安全治理体系及时得到更新,以确保食品安全。7.3.6.2食品安全小组负责按策划的时刻间隔评判和评估顾客反馈、验证活动结果的分析；有必要时考虑对危害分析、操作性前提方案PRP(s)和HACCP打算的设计进行评审。7.3.6.3更新评判和评估活动的输入应包括：a)内部和外部沟通；b)有关食品安全治理体系适宜性、充分性和有效性的其他信息；c)验证活动结果分析的输出；d)治理评审的输出。7.3.6.4食品安全小组负责记录体系更新活动情形,并向总经理报告,作为治理评审的输入。7.3.7验证策划7.3.7.1公司建立了《验证程序》,程序规定了验证策划的目的、方法、频次、职责和记录。a)验证活动确认：①前提方案得以实施；②危害分析的输入连续更新；③HACCP打算中的要素和操作性前提方案的要素得以实施且有效；④危害水平在确定的可同意水平之内；⑤公司要求的其他程序得以实施，且有效。b)食品安全小组负责验证活动的实施并对验证活动结果的进行评判和分析。7.3.8操纵措施组合的确认7.3.8.1食品安全小组负责在实施包含于操作性前提方案OPRP和HACCP打算的操纵措施组合的初步设计及在变更后，确认：a)所选择的操纵措施能使其针对的食品安全危害实现预期操纵；b)操纵措施和（或）其组合时有效，能确保操纵已确定的食品安全危害，并获得满足规定可同意水平的终产品。7.3.8.2确认不能达到上述目的时,应对操纵措施的组合进行修改或重新评判。7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1物流部负责生产所需的物资采购和供方评定工作。7.4.1.2采购资料按规定的权限由授权人批准。7.4.1.3采购资料采购资料包括：采购申请单；合格供方挡案。采购申请单由申请部门填写“采购申请单”报行政部，“采购申请单”经行政部主管审核，报总经理批准后由物流部进行采购。b)合格供方挡案物流部负责组织对供方进行评审，依照评审结果编制合格供方档案。7.4.1.4采购产品的验证当合同规定时，公司可派代表到合格供方处进行验证，并在采购合同中规定验证的方法。7.1.4.5当合同规定时，顾客或其代表有权到合格供方处对供方进行验证，但顾客及其代表的验证不能作为对供方服务质量进行有效操纵的证据，不能免除公司提供以顾客为中心使顾客中意的责任，也不能排除其后顾客的拒收。7.4.2供方的评定7.4.2.1物流部负责组织对供方的质量保证能力的评审，并不断开发新的供方7.4.2.2品质部负责提供供方物资的质量检验记录。7.4.2.3总经理负责批准合格供方。7.4.2.4物流部负责供方评定的文件和资料的治理。供方连续地提供质量（业绩评定）的评定、7.4.2.5评审方法a)初次评判可采纳对供方实地考察、样品检测、资质调查等方法评判供方的质量保证能力和质量治理体系情形。样品检测由品质部按照国家、行业的有关产品标准进行检验。样品检验合格的，可列入合格供方挡案。实地考察物流部填写“供方质量能力调查表”采纳“供方质量能力评判评分表”进行评判，满分为100分，得分率为80%以上的可列入合格供方档案。由物流部负责组织对供方的质量能力进行评判，对评判通过的供方可列入“合格供方清单”。资质调查评判收集供方有效的营业执照、食品卫生许可证复印件作为评判的依据。定期的复评通过定期（一样为一年一次）对合格供方的业绩评定评定合格供方的产品、服务质量。品质部于每年末依照进货检验记录统计汇总结果；物流部定期汇总供方的交货期、服务资料。c)信任供方的质量治理体系对已取得质量治理体系认证的供方，公司可信任其质量保证能力，但必须由其提供认证证书的复印件。公司目前采纳资质调查的方法进行供方的初次评判，必要时结合上述方法中任何一、二种方法进行评判。7.4.2.6批准经评审后成为公司合格供方由物流部编制“合格供方档案”，经总经理批准后实施。7.4.2.7采购物流部按“合格供方档案”及《采购操纵程序》中的规定进行生产所需物资的采购。7.4.2.8采购的文件和资料的治理采购的文件和资料由物流部按《记录操纵程序》中的规定储存各种采购记录。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供过程的操纵7.5.1.1总经理组织公司的有关治理人员进行生产和服务提供过程的策划，确保生产和服务得到充分的资源。7.5.1.2公司确保生产和服务的提供在受控条件下进行，受控状态包括：a)获得表述产品特性的文件，包括产品有关的方案、工艺文件、检验指导书等；必要时获得作业指导书，并按作业指导书进行操作；使用适宜的设备；获得和使用合适的监视和测量装置；实施检验和测量；g)对放行、交付和交付后的活动实施操纵。h)执行前提方案的规定；必须对CCPs进行监控。7.5.1.3公司食品安全小组依照《食品安全治理体系-食品链中各类组织的要求》、《出口食品生产企业卫生要求》建立了前提方案,包括《设备、设施爱护程序》和《操作性前提方案》，前提方案由食品安全小组组长批准。7.5.1.4公司建立前提方案时，考虑了如下因素：a)建筑物和设施（厂房、车间、更衣室、洗手间、仓库及相关设施）的布局、设计和建设；b)空气、水、蒸气、电和其他基础条件的提供；c)设备的爱护和清洁；d)包括废弃物和排水处理的服务设施；e)员卫员卫生；f)消毒和清洁；g)虫害操纵；h)交叉污染的预防措施；i)包装程序；j)对采购材料（原、辅料、化学用品）、供给（水、蒸气）、清理（废弃物和排水）和产品处理（贮存和运输）的治理。7.5.1.5公司食品安全小组负责策划实现上述方案的验证,必要时对前提方案进行修订。7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，由品质部、生产部对该过程进行确认，确认结果由技术主管批准。7.5.2.2经确认，本公司的豆制品生产活动中的专门过程为煮浆、凝固工序，公司采取设备认可、人员培训考核合格后上岗、作业指导书规定了这些过程有关参数的操纵要求，包括原材料的操纵、环境、检测装置的要求并实施监视和测量，对测量结果由相关人员作好记录。7.5.2.3生产和服务提供过程的实施a)生产部依照顾客的要求进行质量策划，编制与顾客要求相符的质量文件。对顾客的专门要求，由治理者代表组织相关部门的技术、治理人员按顾客的要求编制质量打算（例：具体的操作流程、工艺规程）或按顾客的指定流程执行。b)生产部按合同的要求按照作业指导书的要求组织实施。c)操作人员做好生产过程的自检和设备、工具的爱护保养工作，保持良好的工作环境。品质部负责对过程的质量进行监视和测量，做好计量器具的治理。d)仓库治理员负责物资治理所需的设施和工作环境、顾客财产的操纵和标识和可追溯性的操纵。7.5.3标识和可追溯性公司制定《产品标识和可追溯性操纵程序》，规定了产品在接收、生产、保管和交付各个时期和有追溯性要求的标识操纵方法。7.5.3.1生产部对生产过程的活动做好记录，按要求填写有关记录，实现产品的可追溯性。7.5.3.2库存物资的标识和可追溯性,包括产品的搬运、储存、包装、防护和交付均按公司的有关规定执行。7.5.4顾客财产本公司的生产活动中不存在顾客财产7.5.5产品防护7.5.5.1对产品的防护包括：标识的防护；搬运的防护；包装、储存的防护：7.5.5.2公司规定与面制品产品有关的原料、辅料储存期为三个月，超过规定储存期的物资由品质部重新检查、确认，需要对超过储存期的物资重新评定时，由仓库治理员开出“送检单”交品质部重新检验。7.5.5.3仓库按规定做好产品的标识；7.5.5.4生产过程中物资的搬运有生产部采纳人力和小推车进行，搬运过程注意产品的防护；7.5.5.5采取措施防止物资损坏、变质或误用。7.5.5.6通知和召回公司制定《通知和召回操纵程序》，对产品交付后可能发生食品安全危害的由销售部落实与销售商以及其他相关方联络。7.6测量和监视装置的操纵公司制定《测量设备和方法操纵操纵程序》,对测量和监视装置操纵。7.6.1品质部按国家法律、法规负责检验、测量和试验设备（器具）的治理。7.6.2生产部负责选用过程操纵所需的检验、测量和试验设备（器具）。7.6.3对计量设备（器具），均明确其测量不确定度，按产品特性要求及过程操纵的要求配置合适的计量设备（器具）。7.6.4在用计量设备（器具）由使用人做好计量设备（器具）的保养工作。7.6.5品质部按规定的周期对各类计量设备（器具）做好周期检定工作（委授权的计量测试部门），检定记录由品质部储存。7.6.6在用计量设备（器具），包括自制的计量测试设备（器具）均有周期检定合格证明。7.6.7对不存在国际或国家承认的检验、测量和试验设备（器具）的校准依据，由品质部制定的该类计量测试设备（器具）的校准规定，该类校准规定经品质部主管审核、批准公布后实施。7.6.8当发觉检验、测量和试验设备失准时，应赶忙校准，对校准前的检验结果重新评定以证明其有效性，做好评定记录。7.6.9当顾客有要求时，公司将提供有关检验、测量和试验设备的资料，以证明其测量结果是有效的。7.6.10封存的计量测试设备（器具）做好爱护保养及标识。7.6.11保持计量测试设备、检验试验场所的环境条件，满足测量要求。8测量、分析和改进/食品安全治理确认、验证、改进8.1总则8.1.1公司经策划并实施对以下过程所需的监视、测量、分析和改进过程：证实产品质量的符合性；确保治理体系的符合性；连续改进治理体系的有效性；依照公司产品活动和过程的要求，结合公司的治理、人员的特点采纳适合的统计方法来度量公司的产品、服务及过程的业绩，查找改进的方向以利于连续改进。8.1.2食品安全小组负责对验证、确认和改进所需的过程进行策划和实施，以证实公司食品安全治理体系符合标准要求和公司食品安全目标要求，并在需要时对公司食品安全治理体系进行更新。8.2监视和测量8.2.1顾客中意为加强用户服务工作，公司规定了对产品/服务质量进行定量的评定及时把握顾客对公司产品/服务质量的期望确保公司的质量目标与顾客的需求和期望联系起来，对顾客中意程度进行定量评定的方法。8.2.1.1销售部负责收集顾客对公司的产品/服务质量信息，采纳统计方法对顾客中意程度进行测量、分析。8.2.1.2治理者代表依照顾客中意度指数的测量结果这有关职能分析缘故，采取纠正/或预防措施。8.2.1.3评定程序a)销售部定期给顾客发出“顾客意见调查表”，由顾客填妥后返回。b)质量信息包括顾客对公司产品/服务的质量评判，包括修理质量、服务态度的评判或其他方面的意见。8.2.1.4评定方法a)评定采纳产品/服务项目的重要度和产品/服务执行情形，产品/服务项目的重要度和得分系数见下表：b)产品/服务项目的重要度及得分系数项目重要度（I）得分系数（C）产品质量专门好好一样差0.510.80.60.3交货期专门好好一样差0.3510.80.60.3服务质量专门好好一样差0.1510.80.60.3c)运算公式K=∑Ii·Ci/n×100·P式中：K：用户中意度指数。Ii：第i个产品/服务项目的重要度。Ci：用户第i个产品/服务项目的评判得分系数。n：用户数（回收的产品/服务质量信息反馈表份数）。∑：求和P：用户的其他意见评判系数P=0.95—1.05（P值由销售部按用户意见的内容定）d)评判周期每十二个月为一评判周期。e)评判当Kｊ＜Kｊ+1顾客中意度指数上升，顾客中意度上升。当Kｊ＞Kｊ+1顾客中意度指数下降，顾客中意度下降。式中Kｊ：第ｊ次顾客中意度评判。8.2.1.5分析每次顾客中意度指数测量后，由销售部进行顾客中意程度的分析并报治理者代表。8.2.1.6质量改进治理者代表审核顾客中意程度的分析报告并组织有关职能部门制定纠正措施和/或预防措施。8.2.1.7顾客中意度指数的评定结果作为治理评审的输入。8.2.1.8顾客中意度指数示例：某报告期回收三份用户质量信息分别如下：用户产品质量交货期服务质量甲乙丙专门好专门好专门好好好一样一样好专门好运算顾客中意度指数K：K=(（0.5*1+0.35*0.8+0.15*0.+（0.5*1+0.35*0.85+0.15*0.8）+（0.5*1+0.35*0.6+0.15*1）)/3*100=(0.87+0.92+0.86)/3*100=88.3。∴该报告期内顾客中意度指数为88.3。8.2.2内部审核8.2.2.1职责a)治理者代表负责内部审核的组织工作。b)行政部协助治理者代表做好内部审核的有关事宜，编制内部审核操纵程序。c)被审核部门做好预备，配合内部审核组的工作。8.2.2.2程序概要a)内部审核按照公司策划的安排进行，每年许多于一次，在治理评审前和外部审核之前必须进行内部审核。b)内部审核前一个月左右，由治理者代表任命审核组长，组成审核组。c)审核组做好审核预备，包括编制打算、通知被审核部门，预备检查表等。d)审核组按照规定进行现场审核。e)审核组按照审核准则对公司质量治理体系有关的职能部门和人员实施审核。f)审核采纳提问、看现场、文件、记录等方法查看公司质量治理体系的符合性、有效性，抽取样本的方法是随机的。g)审核员不能审核与自身职责有关的活动。h)对审核发觉，审核员应及时做好记录。i)审核组长负责审核现场的掌控。j)被审核部门主管对审核组提出的不合格及时组织分析缘故并制定纠正措施。k)依照审核结果，由审核组编写内部审核报告并由治理者代表审核后发放至相关部门和人员。l)审核组对被审核部门的纠正措施的结果按打算进行跟踪验证。m)内部审核的相关记录由行政部负责储存。n)内部审核的结果作为治理评审的输入之一。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1总经理按照规定的要求进行治理评审，评判公司质量治理体系的适宜性、充分性和有效性。8.2.3.2治理者代表按照策划的安排组织内部审核以验证质量治理体系是否满足要求，是否得到有效的实施和保持。8.2.3.3生产部负责生产全过程的操纵，生产部对过程质量负责。8.2.3.4生产部负责生产过程的操纵，生产部/行政部提供产品实现过程所需的文件和资料，确保生产过程中与生产，质量有关的场所均能得到文件和资料的有效版本。8.2.3.5生产部负责设备、施工工具治理工作。8.2.3.6品质部负责过程质量的监视和计量测试设备（器具）的操纵。8.2.3.7生产部按合同及规定的程序进行物资的采购供应工作。8.2.3.8品质部按规定的程序做好生产过程的检验及不合格品的操纵。8.2.3.9生产部依照过程操纵要求及工艺流程的需要，确定质量特性和过程参数操纵方法及技艺评定准则。操作人员、检验人员做好过程操纵的有关记录。8.2.3.11有关部门配合行政部，依照产品和人员的需要对职员培训。对专门工种人员按规定进行资格认定。8.2.3.1过程