05-《一院航天型号产品质量与可靠性数据包管理要求（试行）》

PAGEPAGE25FORMTEXT内部FORMTEXT特急FORMTEXT第一研究院文件FORMTEXT集团公司FORMTEXT院技〔2008〕1964号关于印发一院航天型号产品质量与可靠性数据包管理要求（试行）的通知各有关单位：为进一步规范院型号产品质量与可靠性数据包工作，确保型号产品全过程质量控制措施落实到位，院研究制定了《一院航天型号产品质量与可靠性数据包管理要求（试行）》。现印发给你们，请遵照执行。二○○八年十一月二十八日主题词：数据管理要求质量可靠性抄送：FORMTEXT航天科技集团公司质量技术部。航天科技集团公司一院办公室FORMTEXT2008年FORMTEXT11月FORMTEXT28日印发排版：李雪校对：FORMTEXT李国春共印FORMTEXT17份

内部一院航天型号产品质量与可靠性数据包管理要求（试行）1目的与适用范围1.1为贯彻落实航天科技集团公司《关于规范航天型号单机质量与可靠性数据包若干要求的通知》（天科质〔2008〕369号）精神，规范一院型号产品质量与可靠性数据包的管理，特制定本要求。1.2本要求适用于一院型号研制各阶段航天产品质量与可靠性数据包的建立和管理。2术语与定义航天型号产品质量与可靠性数据包：指航天型号产品在设计、生产、试验和交付等研制生产环节中形成的有关质量与可靠性的各类文件、记录等信息的集合，是型号产品全寿命周期管理的重要内容。3一般要求3.1各型号、各单位结合型号研制特点以及本单位实际情况，做好质量与可靠性数据包的系统策划，确定数据包项目清单，确保数据包内容的系统性、完整性和正确性。3.2质量与可靠性数据包（以下简称数据包）作为一院型号产品检查确认、验收、复核复算的依据，是一院型号转阶段和出厂放行的必要条件。3.3各型号、各单位要充分利用数据包中的数据，对其系统分析，综合利用，不断提升产品的成熟度。4职责4.1主管质量副院长负责院型号产品数据包的组织推进和持续改进。4.2型号两总负责本型号产品数据包的组织推进和持续改进，对本型号产品数据包的完整性、正确性负责。4.3院质量技术部负责对院质量与可靠性数据包的归口管理。负责制定院数据包管理办法，负责院数据包工作的组织推进，监督检查与持续改进。4.4院科研计划部负责组织将数据包建立工作纳入型号产品科研生产网络计划。4.5型号办公室负责本型号数据包工作的策划、组织实施，监督检查与持续改进；负责本型号数据包建立过程中总体、系统、单机之间组织协调。4.6各单位主管质量领导是本单位数据包的责任人，负责组织本单位型号产品数据包的建立、实施和持续改进，对本单位数据包的正确性、完整性和可追溯性负责。4.7资料档案部门负责数据包文档的归档管理。5数据包的建立5.1各单位要做好数据包工作的总体策划，明确分工，落实责任，建立相应的管理制度。5.2各单位要结合本单位管理和型号产品的特点，确定项目清单（详见附表），在型号研制生产的各个阶段建立数据包。5.3各单位在建立单机产品数据包时，根据产品类别（机械、电气、机电、火工品、软件等），针对不同产品的特点，可以对附表中的基本项目进行合理的补充或剪裁。5.4产品的技术负责人确定数据包的项目清单，确认每个项目应包含的内容，确保数据包项目的系统性、内容的完整性、正确性和可追溯性。5.5各单位要结合本单位质量与可靠性管理的规定及上级技术抓总单位的相关要求，发挥设计、工艺、质量、检验等各方面作用，确定项目清单和每个项目中应包含的内容。上一级技术抓总单位要对项目清单及其内容进行确认。5.6验收单位商被验收单位确定产品验收项目清单，被验收单位形成“产品验收数据包”，该数据包作为型号产品检查确认、验收的依据。5.7各单位建立数据包时，要规范数据包内容记录，将其表格化，文档化。5.8数据包的载体是多样的，可以是纸质文档、电子文档或影像资料等。各单位要充分利用计算机和网络等信息化手段，逐步实现数据包的电子化，做到有效贮存和方便检索。6数据包的内容6.1数据包的内容要满足产品保证大纲、产品技术要求和用户及上级技术抓总单位的相关要求，并满足上级和本单位质量与可靠性管理制度的规定。6.2数据包中包含的项目及其内容要体现产品的全过程质量控制情况。每个项目内容要反映质量控制的要求和执行结果。6.3强化关键件（特性）、重要件（特性）的过程质量控制要求及其记录，做好强制检验点（见附录）的设置，规范和细化检验记录内容。6.4数据包项目及其内容应涵盖产品在设计、制造、组装、调试、试验、检验、返工、返修等工作环节中形成的文档、记录（含照片、录像）等各类质量与可靠性信息。一般应包括以下内容：a）设计（工艺）输入、输出中有关质量与可靠性的各类文件和记录；b）产品生产过程中形成的有关质量与可靠性的各类文件和记录；c）在试验（含大型地面试验、飞行试验）过程中形成的有关质量与可靠性的各类文件和记录；d）提交各类评审、审查会议的质量与可靠性文档；评审、审查工作中提出的待办事项在落实过程中形成的与产品相关的质量与可靠性文档；e）产品配套单位在交付产品时提交的质量与可靠性文档；产品交付后在归零和返工、返修过程中形成的与产品相关的质量与可靠性信息；f）软件的有关质量与可靠性文档。7数据包的管理7.1数据包采取自上而下统筹策划，自下而上的建立方式，分级管理，逐步实施。7.2在产品研制生产的各个阶段都应建立数据包，根据不同阶段的特点，数据包的内容要有所侧重。7.3院科研计划部组织将数据包建立工作纳入型号产品科研、生产网络计划，并通过合同的质量协议（条款），明确对院外包单位数据包的工作要求。7.4院质量技术部对各型号、各单位贯彻执行数据包情况进行指导、监督、检查。7.5各型号办公室要组织本型号数据包的实施，并通过型号质量保证大纲、型号质量管理要求（措施等）向外包单位明确数据包要求，并对数据包在本型号开展落实情况进行监督检查。7.6各单位要通过合同或协议的方式，明确本单位外协产品数据包工作要求，以及接收产品时需提交数据包的项目及其内容。7.7数据包在建立过程中形成的项目清单及其内容，在其生成单位存档。7.8数据包涉及到的文档原则上应打包集中存放，以利于提取和查阅。对于不能打包集中存放的文档，需明确存放地点，确保查阅。7.9数据包的管理要符合知识产权、保密管理的相关规定。8附则8.1本要求自下发之日起执行。8.2本要求的解释权归一院质量技术部。附表1《机械类（含火工品类）单机产品质量与可靠性数据包项目清单》附表2《电气类单机产品质量与可靠性数据包项目清单》附表3《机电类单机产品质量与可靠性数据包项目清单》附表4《软件类单机产品质量与可靠性数据包项目清单》附录《强制检验点（MIP）的说明》附表1机械类（含火工品类）单机产品质量与可靠性数据包项目清单产品名称产品图号或代号产品编号所属型号所属分系统序号项目分类项目文档编号存放单位及地点文档形式适用阶段备注设计输入任务书任务书更改、协调纪要等型号/系统质量保证大纲型号/系统总技术条件（含力学、电磁、热等环境要求）型号/系统标准化大纲型号/系统可靠性大纲型号/系统安全性大纲型号/系统维修性大纲型号/系统保障性大纲原材料选用范围（大纲）可靠性（维修性）指标要求及分配设计输出设计报告图样制造、试验、验收技术条件阀门类产品典型试验大纲结构协调要求安装结构要求使用维护技术条件和操作说明部、组件产品任务书强制检验点清单可靠性、安全性、维修性和综合保障性产品可靠性、安全性、维修性和综合保障性分析报告可靠性增长试验大纲（要求）可靠性试验结果分析报告可靠性试验结果评审结论FMEA报告特性分析报告关键件、重要件清单/汇总表测试覆盖性分析报告试验充分性分析报告测试数据差异性分析报告技术风险分析报告设计评审研制总结报告靶场操作流程评审结论设计转阶段评审报告转阶段技术评审结论报告设计评审报告（图纸下厂生产前）设计评审结论报告评审待办事项及遗留问题落实情况记录设计验证试验任务书试验大纲及评审结论试验结果分析报告试验总结报告及评审结论复核复算报告复核复算评审结论设计确认（定型/鉴定）总装总结报告关键件、重要件清查报告靶场、飞行试验总结定型申请报告定型鉴定意见设计定型报告工艺定型报告可靠性评估报告标准化审查报告技术状态管理设计更改申请、论证及试验验证报告技术状态更改评审结论更改单技术通知单工艺文档工艺文件目录工艺总方案工艺总方案评审结论工艺路线材料定额表工艺技术通知单关键工序清单关键工序评审证明结论工艺文件更改单工艺更改评审证书工艺规程新工艺技术总结报告新工艺评审结论阶段工艺总结报告转阶段工艺评审结论工艺技术状态复查报告更改单、技术通知单落实记录生产过程质量控制记录质量控制卡产品配套清单产品代料清单原材料装机清单原材料复验记录A类工装鉴定记录特殊过程确认记录焊缝质量记录药剂合格证火工品类非金属材料及制品控制记录X射线检测报告火工品类外包产品质量控制记录例外放行单偏离特许或超差让步放行的申请、处理结果和审批证明材料火工品类质疑单多媒体记录产品返修记录测试数据强制检验点检验记录关键特性/重要特性实测值产品验收测试数据总装单元测试数据产品技术性能测试记录火工品类全弹（箭）总装出厂测试数据质量一致性检验报告靶场单元测试数据靶场系统测试数据飞行遥测数据质量问题归零（全寿命周期内的问题）归零报告归零评审结论报告归零措施落实情况记录归零问题举一反三记录质量问题清单质量问题采集卡产品验收产品设计质量分析报告/设计质量检查确认报告（验收报告）产品生产质量分析报告/产品生产质量检查确认结论报告原材料质量检查确认报告生产质量检查确认报告总装评审报告验收试验报告火工品类验收试验质量控制原始记录火工品类验收试验情况汇总表火工品类生产质量控制卡强制检验点检验记录产品证明书产品质量履历书产品贮存情况记录注1：文档名称可根据实际情况进行适当修订附表2电气类单机产品质量与可靠性数据包项目清单产品名称产品图号或代号产品编号所属型号所属分系统序号项目分类项目文档编号存放单位及地点文档形式适用阶段备注设计输入文档任务书任务书更改、协调纪要等型号/系统质量保证大纲型号/系统总技术条件（含力学、电磁、热等环境要求）型号/系统标准化大纲型号/系统可靠性大纲型号/系统安全性大纲型号/系统维修性大纲型号/系统保障性大纲型号/系统测试性大纲型号/系统电磁兼容性大纲（要求）型号/系统软件工程化大纲（要求）原材料选用范围（大纲）元器件选用大纲元器件应力筛选条件可靠性（维修性）指标要求及分配设计输出文档设计报告目录外原材料、元器件申清单图样（含生产图纸、单机明细表等）技术说明书（含使用和维护内容）技术条件或规范元器件筛（挑）选说明单元测试说明调试说明校准细则强制检验点清单设计评审研制总结报告靶场操作流程评审结论设计转阶段评审报告转阶段技术评审结论报告设计评审报告（图纸下厂生产前）设计评审结论报告评审待办事项及遗留问题落实情况记录设计验证复核复算报告复核复算评审结论专项设计验证试验报告设计确认（定型/鉴定）定型申请报告定型鉴定意见定型使用意见/用户使用报告设计定型报告定型试验报告可靠性评估报告鉴定报告贮存试验报告标准化审查报告定型结论报告工艺定型报告技术状态管理设计更改申请、论证及试验验证报告技术状态更改评审结论设计技术通知单设计更改单设计技术状态表可靠性、安全性、维修性和综合保障性产品可靠性、安全性、维修性和综合保障性分析报告可靠性增长试验大纲（要求）可靠性增长试验任务书可靠性试验结果分析报告可靠性试验结果评审结论FMEA报告特性分析报告关键件、重要件清单/汇总表测试覆盖性分析报告试验充分性分析报告测试数据差异性分析报告技术风险分析报告可靠性预计报告可靠性增长试验报告电子元器件降额设计报告FTA分析报告电磁兼容试验报告软件工程化按软件数据包要求执行工艺文档记录工艺文件目录工艺总方案工艺总方案评审结论关键工艺实施方案关键工艺实施方案评审结论新工艺鉴定技术总结报告新工艺鉴定评审结论重大专用工艺装备评审结论工艺路线卡工艺规程未经飞行验证的工艺汇总表关键工序目录专用工艺装备明细表外包产品明细表材料消耗定额表质量跟踪册样本工艺更改申请、论证、试验验证报告工艺更改评审结论工艺更改单阶段工艺总结报告转阶段工艺评审结论生产过程控制原材料原始质量证明原材料复验质量证明原材料超存贮期复验证明元器件原始质量证明元器件复验质量证明元器件筛选合格证明元器件超存贮期复验证明外协件原始质量证明外协件复验合格证明质疑单例外放行单不合格品审理单返修工艺规程零、组件质量跟踪卡整机质量跟踪卡关键工序质量跟踪卡元器件装机汇总表测试数据强制检验点检验记录关键特性/重要特性实测值单元测试（调试）记录温循试验测试记录振动试验测试记录老练试验测试记录单元测试（出厂）记录靶场单元测试数据质量一致性检验报告例行试验报告寿命试验报告飞行遥测数据质量问题归零（全寿命周期内的问题）归零报告归零评审结论报告归零措施落实情况记录归零问题举一反三记录质量问题汇总表质量问题采集卡电子元器件失效分析报告电子元器件失效汇总表产品验收产品设计质量分析报告/设计质量检查确认报告（验收报告）产品生产质量分析报告/产品生产质量检查确认结论报告原材料质量检查确认报告电线、电缆、电子元器件质量检查确认结论工艺复查确认报告产品质量报告产品证明书产品质量履历书五个环节确认表四不到四到表验收结论报告产品贮存情况记录注1：文档名称可根据实际情况进行适当修订附表3机电类单机产品质量与可靠性数据包项目清单产品名称产品图号或代号产品编号所属型号所属分系统序号项目分类项目文档编号存放单位及地点文档形式适用阶段备注设计输入文档任务书任务书更改、协调纪要等型号/系统质量保证大纲型号/系统总技术条件（含力学、电磁、热等环境要求）型号/系统标准化大纲型号/系统可靠性大纲型号/系统安全性大纲型号/系统维修性大纲型号/系统保障性大纲型号/系统软件工程化大纲（要求）原材料选用范围（大纲）元器件选用大纲可靠性增长试验大纲（要求）元器件应力筛选条件可靠性（维修性）指标要求及分配设计输出文档设计报告所属单机及单元产品任务书图样详细规范（技术条件）单元测试规范（技术条件）包装箱图样靶场操作流程技术说明书（含使用和维护内容）目录外原材料、元器件申请单强制检验点清单设计评审研制总结报告靶场操作流程评审结论设计转阶段评审报告转阶段技术评审结论报告设计评审报告（图纸下厂生产前）设计评审结论报告评审待办事项及遗留问题落实情况记录设计验证地面试验大纲（要求）地面试验大纲（要求）评审结论地面试验总结报告地面试验评审结论复核复算报告复核复算评审结论设计确认（定型/鉴定）定型申请报告定型鉴定意见定型使用意见/用户使用报告设计定型报告工艺定型报告可靠性评估报告维修性分析报告标准化审查报告定型结论报告设计确认报告（或结论）技术状态管理设计更改申请、论证及试验验证报告技术状态更改评审结论设计更改单设计技术通知单可靠性、安全性、维修性和综合保障性产品可靠性、安全性、维修性和综合保障性分析报告可靠性增长试验大纲（要求）可靠性试验结果分析报告可靠性试验结果评审结论FMEA报告特性分析报告关键件、重要件清单/汇总表测试覆盖性分析报告试验充分性分析报告测试数据差异性分析报告技术风险分析报告软件工程化按软件数据包要求执行工艺文档记录工艺文件目录工艺总方案工艺总方案评审结论工艺路线卡新工艺鉴定技术总结报告新工艺鉴定评审结论工艺规程关键工序目录关键工艺实施方案关键工艺实施方案评审结论专用工艺装备明细表外包产品明细表材料消耗定额表质量跟踪册样本工艺更改申请、论证、试验验证报告工艺更改评审结论工艺更改单工艺技术通知单测试数据强制检验点检验记录关键特性/重要特性实测值过程调试数据产品验收测试数据产品出厂（所）前单元测试数据质量一致性检验报告例行试验报告寿命试验报告系统综合测试数据总装前单元测试数据全弹（箭）总装出厂测试数据（历次）靶场单元测试数据（历次）靶场测试数据（历次）靶场总装（总检查）测试数据（历次）飞行遥测数据（历次）生产过程控制超存贮期材料复验证明装机电子元器件登记信息卡元器件二次筛选合格证明超存贮期元器件复验证明元器件代料审批证明零件/单元/单机合格证例外放行单临时工艺文件质量跟踪卡（机加、装配、调试）装机清单质疑单特殊