小广告清理服务项目规章制度

小广告清理服务项目规章制度目录第一节管理制度的建立 1一、项目管理策划 1二、项目管理原则 1三、管理制度优化 4第二节公司管理制度 5一、行政管理制度 5二、会议学习制度 11三、公司保密制度 13四、培训管理制度 15第三节保洁管理制度 16一、仓库管理制度 16二、物品领用制度 17三、工具交接制度 18四、设备使用制度 18五、安全作业制度 19六、安全检查制度 21七、环保管理制度 24第四节质量保证工作制度 25第五节财务管理制度 26一、财务公开制度 26二、财务控制制度 27三、账户管理制度 28四、资产管理制度 28五、重点支出制度 29第六节服务投诉处理制度 30一、整体投诉规范 30二、受理客户投诉 31三、解决客户投诉 32四、客户投诉结果 33第一节管理制度的建立一、项目管理策划项目管理策划是一种具有建设性、逻辑性思维的过程，在此过程中，总的目的就是把所有可能影响决策的决定总结起来，对未来起到指导和控制作用，最终借以达到方案目标。它是一门新兴的策划学，以具体的项目活动为对象，体现一定的功利性、社会性、创造性、实效性和超前性特征的活动。项目管理策划是项目持续良性运行的总体纲要，是决策层在项目具体管理思路、管理目标实施前起到未雨绸缪的奠基石，并实施过程中起到定航引导的作用，可针对风险因素及早制定预防措施，开展纠偏工作，实施纠偏措施，使项目管理工作中导线始终保持正常轨道上。因此，我们将在全面执行相关法律法规的前提下，制定合理有效的管理制度，保证本次项目有条不紊地进行。二、项目管理原则（一）规范性原则管理制度的最大特点是规范性，呈现在稳定和动态变化相统一的过程中。对项目管理来说，长久不变的规范不一定是适应的规范，经常变化的规范也不一定是好规范，应该根据项目发展的需要而进行相对的稳定和动态的变化。在项目的发展过程中，管理制度应是具有相应的与项目生命周期对应的稳定周期与动态的时期，这种稳定周期与动态时期是受项目的行业性质、产业特征、团队人员素质、项目环境、项目负责人的个人因素等相关因素综合影响的。项目管理制度的规范性体现在两个方面：一是客观事工物、自然规律本身的规范性和科学性，二是特定管理活动所决定的规范性。（二）层次性原则管理是有层次性的，制订项目管理制度也要有层次性。通常的管理制度可以分为责权利制度、岗位职能制度和作业基础制度三个层次。各层次的管理制度包含不同的管理要素。前两个制度包含更多的管理哲学理念与管理艺术的要素，后一个属于操作和执行层面，强调执行，具有更多的科学和硬技术要素的内容。（三）适应性原则实行管理制度的目的是多、快、好、省地实现项目目标，是使项目团队和项目各个利益相关方尽量满意。不是为了制度而制订制度。制订制度要结合项目管理的实际，既要学习国际上先进的理论和技术，又要符合相关的法律法规。（四）有效性原则制定出的制度要对管理有效。要注意团队人员的认同感。在制订制度的时候，是上级定了下级无条件执行，还是在制订的时候大家一起参与讨论区别很大。制度的制订是为了项目管理的效率，而非简单地制约员工。管理制度必须在社会规范、国际标准、人性化尊重之间取得一个平衡。对于不合理的制度置若罔闻而我公司我素，这种危害远大于不合理制度存在所产生的危害，这将直接导致员工对整个制度的不重视，从而使得组织上下缺乏执行力，所以可以使用日事清的计划管理模块，对管理问题合理合规的透明管理，提高反馈效率，增强沟通力度。（五）创新性原则项目管理制度的动态变化需要组织进行有效的创新，项目本身就是创新活动的载体，也只有创新才能保证项目管理制度具有适应项目的相对稳定性、规范性，合理、科学、把握好或利用好时机的创新是保持项目管理制度规范性的重要途径。项目管理制度是管理制度的规范性实施与创新活动的产物，一方面，项目管理制度的编制需按照一定的规范来编制，项目管理制度的编制在一定意义上讲，是项目管理制度的创新，项目管理制度创新过程就是项目管理制度的设计、编制，这种设计或创新是有其相应的规则或规范的。另一方面，项目管理制度的编制或创新是具有规则的，起码的规则就是结合项目实际，按照事物的演变过程依循事物发展过程中内在的本质规律，依据项目管理的基原理，实施创新的方法或原则，进行编制或创新，形成规范。三、管理制度优化（一）实现项目制度高效化管理所谓“工欲善其事必先利其器”，要实现项目高效化管理，一个适合企业使用的项目管理系统是非常重要的，项目管理工具能够让项目管理清晰、高效、实时、精确，让项目管理者事半功倍，掌握项目的最新进度，管控项目进度及质量，并且通过项目管理工具的统一管理，可实现一个系统同时管控多个项目，实现项目群或者项目组合管理，有效提升项目管理效率。（二）强化项目基础管理，提高员工责任心，增强团队凝聚力，提高企业效益想要加强项目基础管理，最需要的是需要增加员工责任心与凝聚力。从企业的角度来说，良好的培训方式能够实现对员工的充分培训，只有员工获得了充分的培训，才能够提高人力资源的价值，从而为企业创造更多的效益。经调查显示，在我国大部分企业当中，受到培训的员工会对自己的本职工作有更深层次的理解，继而对企业产生深深的归属感与主人翁的责任感。由于对其工作目标有了更好地了解，也因此提高了员工对自身价值的认识，从而使他们能够提升对工作的满意度，并对工作相关的技能更加富有兴趣。建立完善的培训课程体系要求企业应当综合员工的入职时间、培训岗位以及培训层次进行多维度的立体课程制定，员工可以依据自己所处的位置找到该阶段明确的培训内容，进行有针对性的培训，按照该多维体系进行培训，是提供员工职业发展所需的提高类培训最重要的手段。此外，应当将培训课程进行物化，形成产品，即模仿选修课的形式，以职员的需求为实际出发点，将职员的兴趣点与培训需求相结合，将培训打造的有收获，可选择，易理解，为员工们想要自我发展的想法畅通渠道，是提高企业效益的最好办法。（三）提高企业项目管理观念，增强企业创新意识在传统的企业管理理念当中，基础项目管理重要的是在意直接收益，而不是培训成果。在这种情况下，企业对管理的认识产生了较大的偏差，不少以利益为重的企业，出现了“管理无用”的观念，并不关注如何提高企业管理的想法。由于项目管理观念的滞后，许多企业选择的管理内容缺乏实用性，如当电子商务进行流行的时候，许多企业不从实际出发，盲目跟风进行电子商务的培训；在互联网+时代，又一味地进行互联网相关的管理，其自身的培训内容与企业自身的发展不相适应，形成了两张皮的情况，正是项目观念滞后的结果。第二节公司管理制度一、行政管理制度（一）文档管理制度文档管理包括：文件、资料、证照、证函等。按照分类归档，分工管理的原则，由综合行政部及各部门指定专人管理。1.文件管理：（1）文件包括：会议记录、会议决议、申请报告、通知批复、来函来电、规章制度、管理办法、工作计划等。（2）行政文件由综合行政部指定专人管理，部门文件由各部门指定专人管理，文件管理人要及时对各类文件分类归档、编号管理。（3）公司人员开会、学习带回的文件及资料要根据其性质及时送交各部门文件管理，不得个人保存。（4）文件的阅批与分转：文件接收人要根据文件内容和性质分送承办部门阅办，重要文件应呈送总经理、董事长亲自阅批后分送承办部门阅办。（5）文件的传阅与催办：传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将秘密的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得泄露内容；阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交还文件管理人；阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责；如有领导“批示”、“拟办意见”，各部门经理要责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜；文件阅完后，应送交文件管理人，切忌横传。（6）文件的起草：行政文件由综合行政部起草；部门文件由各部门起草；起草的各类文件应形成统一格式；起草的各类文件经总经理审批后，方可形成正式文件报、抄、发给各级部门。（7）文件的使用包括借阅、复印等，文件的使用按使用管理规定程序执行。（8）文件使用审批权限：普通文件由部门经理审批；重要文件由经理审批；机密文件由董事长审批。（9）文件使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的文件负全部责任。（10）文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向综合行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。（11）审批后的《文档使用申请表》由文件管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。2.资料管理：（1）资料包括：项目资料、人事资料、申报材料、合同资料、工资资料、发票凭证、业务资料、设备资料、保洁维修秩序管理操作规程、业务单据、客户资料等。（2）各类资料分由各部门指定专人管理，资料管理人要及时对各种资料分类归档、编号管理。（3）各类项目资料、人事资料、申报材料等由综合行政部指定专人管理。（4）各类合同资料、工资资料、发票凭证等由财务部指定专人管理。（5）各类业务资料、设备资料、保洁维修秩序管理操作规程等分别指定专人管理。（6）各类业务单据、客户资料等指定专人管理。（7）资料分类归档要求：资料完整齐全；根据资料内容合并整理建档；根据资料的历史编号；案卷标题简明确切、便于查询。（8）资料管理人要做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温等工作，定期检查。（9）资料的使用包括借阅、复印等，资料的使用按《使用管理》规定程序执行。（10）资料使用审批权限：普通资料由部门经理审批；重要资料由总经理审批；机密资料由董事长审批。（11）资料使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的文件负全部责任。（12）资料使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向综合行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。（13）审批后的《文档使用申请表》由资料管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。3.证照管理：（1）证照文件是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。（2）公司证照由综合行政部统一管理。（3）证照的使用包括借用、复印、扫描、翻拍等。（4）证照的使用按《使用管理》规定程序执行。（5）证照的使用须总经理审批。（6）证照使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的证照文件负全部责任。（7）证照文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向综合行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。（8）未使用的证照文件，要及时退还证照管理人。（9）审批后的《文档使用申请表》由证照管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。4.使用管理：（1）文档使用包括借阅、复印、借出、扫描、翻拍、开出等方式。（2）使用程序：使用人申请—在综合行政部领填文档使用申请表—部门负责人审批—总经理审批—填写《文档使用登记表》—使用—归还—填写《填写使用登记表》。（3）综合行政部要仔细核实《文档使用申请表》的审批是否符合各类文档使用要求。（4）文档借阅由综合行政部根据《文档使用申请表》中审批意见，调用文档供使用人阅读，阅后立即交还文档管理人。（5）文档复印由综合行政部根据《文档使用申请表》中审批意见，统一复印并加盖“再复印无效”章，复印完毕立即交还文档管理人。（6）文档借出由使用申请人凭经权限审批后的《文档使用申请表》，到文档管理人借出文档，并填写《文档使用登记表》，归还后填写《文档使用登记表》。（7）文档扫描、翻拍由综合行政部根据《文档使用申请表》审批意见，统一扫描、翻拍后交给使用申请人，使用申请人必须保证扫描、翻拍件的安全使用，并承担全部责任。（8）文档开出指需要开具的证函文件，由综合行政部根据《文档使用申请表》中审批意见开具证明函件。证明函件需要加盖印章的，使用申请人要按《印章管理制度》规定程序操作。（9）《文档使用申请表》应包括编号、申请人、资料类型、所办事宜、使用方式、使用数量、使用时间等内容（见附表）。（10）《文档使用登记表》应包括使用人、使用方式、使用时间、归还时间等内容。（二）办公用品使用制度1.领用管理：（1）各部门领用办公用品必须填写《办公用品领用登记表》方可领取。（2）综合行政部发放办公用品应按《办公用品申请表》核实，并要求领用人填写《办公用品领用登记表》。（3）除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工器具等重复领用时，一律交旧换新。（4）《办公用品领用登记表》应包括领用品名、规格、品牌、数量、领用部门、领用人等内容。2.保管管理：（1）办公用品由综合行政部统一保管维护。（2）综合行政部要认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。（3）使用人要爱惜办公用品，非因不可抗因素造成的损毁由使用人照价赔偿。（4）综合行政部要定期填写《办公用品报废申请表》，经总经理审批后销毁。（5）《办公用品报废申请表》应包括品名、规格、品牌、数量、原使用人等内容。二、会议学习制度（一）部门办公会议1.经理办公会议，是研究讨论有关公司重大事项以及日常经营管理活动中重要工作的会议。2.经理办公会议采取集体讨论，经理决策的议事方式，原则上每月定期召开一次，特殊情况由经理根据工作需要决定组织召开，会议的持续时间根据讨论的议题而定。3.经理办公会议是公司经营管理的最高咨询和决策机构。出席人员包括、经理、副经理、各部门主管。经理或会议主持人也可根据会议需要，决定其他有关人员列席会议。4.经理办公会议由经理召集和主持，或由经理委托副经理召集和主持。5.经理办公会议程序（1）提报方案：副经理及各部门管理人员认为需要提交经理办公会议研究讨论的有关问题，应事先向经理或会议主持人报告，提交议案要求。（2）确定议案：由经理根据有关人员提报议案的轻、重、缓、急和工作实际确定，并提前一至两天发出计划规划等重大问题，应提前四至五天发出通知并将有关资料送达与会人员。（3）会前准备：会议各议案的提报人或部门在提报前应做好充分准备，并就议案提出自己的初步意见，供会议研究讨论。（4）召开会议：与会成员应围绕议题集思广益，所议事项经过充分讨论后，由经理做出决定，并形成经理办公会议纪要，由经理签发执行。（5）分工落实：经理办公会议形成决议后，副经理和各业务部门按分工负责的原则逐级落实，并在下次会议上报告执行落实情况。（6）经理办公会议在研究经营管理等重要决策之前，应充分征求公司有关领导的意见。（二）部门例会（业务学习）1.部门例会每周一早晨召开，由部门主管以上人员参加，会议内容主要是分析完成任务、训练、政治学习、行政管理的情况，讲评各班组的工作落实情况，研究布置阶段工作。2.队伍会每周召开一次，由队长主持，全队人员参加，听取汇报，收集好人好事，小结前一段工作，提出下一步工作要求。3.建立完善会议登记制度各种会议每次必须指定专人做好记录，内容包括会议时间、地点、参加人、会议列席人、会议主持人，会议记录人和会议内容。三、公司保密制度（一）目的和适用范围适用于公司所有人员，以加强文件和机要事项的管理，防止泄密。（二）职责1.各部门负责本部门机密文件的管理。2.各部门经理负责制度落实的质量监察。3.公司各级、各类人员必须严格遵照公司保密规定。（三）规定1.本规定是为处理涉及公司机密的文件及机要事项而制定的，公司职员必须根据自己的职务遵守处理机要文件和机要事项的纪律。2.本规定中所称机要是指不得泄露其内容的文件及事项，符合下列条款之一者均属于机密文件。（1）关于公司的重要政策或计划、质量管理体系文件；（2）关于经营状况；（3）关于财务状况；（4）关于人事问题；（5）关于客户、客源的档案资料；（6）契约、协定或根据协商而决定的事情；（7）规定、命令中特别指定的事项；（8）其他属于秘密的事项。3.机要文件及其处理、按程序可分为三种：（1）公司内部秘密不能向公司以外公开。（2）秘密，不能向部门经理，以及业务相关人员以外者公开。（3）绝密，不能向部门经理公开，以及特别指定的最小范围内的相关工作人员以及承办人员以外者公开。4.机要文件，机要事项及种类的认定，原则上由所管部门的经理负责，但公司总经理可以命其变更。5.机要文件或机要事项由该部门负责人负责印制和传达，并填写《文件发放、回收记录》，文件发送至有关部门时，必须请收件人签字盖章。6.机要文件由制发部门制成正本、副本各一份，一份由制发部门分类加以保管，另一份由片区专人保管，机要文件应加盖标识。7.公司内机要文件的传递，除责任者自行携带方式外，必须加封后传递，不能以文件方式传递的秘密事项必须由直接关系者亲自传达。8.机要文件发放执行《文件控制程序》。9.机要文件及其相关草案，其他无用物品的销毁，应确定一定的时间，由主管经理负责销毁，具体执行《文件控制程序》的有关规定。10.凡违反本规定的，由管理者代表、总经理办公会讨论处理。四、培训管理制度（一）基本原则1.我单位按照国家相关规定依法足额提取员工教育培训经费，专款专用，切实保障员工培训权利。2.我单位建立健全员工培训制度，完善内部员工职业培训和技能实训平台建设。（二）岗前培训新入职的员工，安排为期XX天的岗前培训。培训内容包括单位基本情况、本用工管理规章制度、工作流程、岗位责任、工作技能、安全规程等，促使新员工在短时间内熟悉单位情况，提高工作技能，尽快适用新岗位，发挥个人所长。（三）在岗培训我单位关心员工的成长和发展，每年根据员工的具体岗位安排为期XX天的岗中培训，帮助员工提升技能水平。（四）转岗培训1.我单位根据情况，依法对以下员工安排转岗培训：（1）申请转岗并经单位批准的员工；（2）不能胜任工作的员工；（3）患病或非因工负伤且在规定的医疗期满后不能从事原工作的员工；（4）因客观情况发生重大变化致使劳动合同无法履行，经协商同意转岗的员工。2.我单位对转岗的员工安排为期X天的培训，促使员工尽快胜任新的工作岗位。第三节保洁管理制度一、仓库管理制度1.仓库专门用于存放各种清理工具、材料、物资及劳保用品等，闲杂人员禁止入内。2.由库管员负责物资发放、工具入库、回收并建立库房台账。3.对总公司所送达的物品，必须由库管员验收，核对票据与实物相符后，方可开入库单。4.各公司领取劳保用品、工具及其他物品时，由库管员开出所要出库物品的出库单，并由领取部门经理核对、验收、入账。5.对已出库的物品，要清晰注明出库数量、库存数量，并将其出库单附到账簿中。6.每月与总公司财会室核对出、入库物品账簿，做到出库单、入库单、库存量，账物相符。7.仓库内物品要摆放有序，保持整洁，禁止吸烟，防止发生火灾。8.库管员每天下班前必须检查库门是否锁好，做好安全防盗。二、物品领用制度1.项目主管每月制定出每月清理物品消耗量，并上报部门主管审批，由部门送至行政人事部采购。2.申购物品的时间为每月两次，具体每月截止为：XX号、XX号。3.领用物品时间为每周二、五，由项目主管填写领料单，部门主管审核，行政人事部发放。4.价值超过100元高值物品的领用（含租借）必须经过部门主管同意方可办理。5.在设备使用前，要了解设备的使用性能、特点。6.操作前，先清理场地，防止接线板、电机进水或因电线卷入设备中而损坏设备。7.高压水枪不能在脱水的情况下操作。8.使用设备时发生故障，不得强行继续操作，违者罚款。三、工具交接制度1.工具的管理与发放，由项目主管登记造册，统一管理。2.各岗位工具由各岗位、领班负责，工具落实到人。3.项目主管每周清点抽查一次各岗位工具。4.丢失或使用不当造成工具损坏，由责任人照价赔偿，查不出直接责任人由当值领班和项目主管承担。四、设备使用制度1.库房建立《机器设备台帐》，对机器设备进行统一管理。2.机器设备进行统一编号，由各区域主管负责，出了问题由主管承担相应责任。3.主管须在每天下班前对机器进行使用后的检查，机器是否清洁干净，有无损坏，如发现问题一定要查明原因，分清责任，落实到个人。4.每星期日由保洁员对吸尘器进行一次大清洁，对吸尘袋、爬头、吸管进行检查是否堵塞，电线插头是否破损漏电发现问题及时保修，并填写《机器设备清洁保养记录表》、《机器设备维修记录表》。5.其他大型机器，如：单刷机、吸水机、抛光机、抽吸两用机等，由主管负责。监督做到每天各种机器使用要有记录，使用后机器设备清洁保养要有记录，机器设备维修要有记录，并填写《机器设备使用记录》，《器设备清洁保养要有记录》，《设备维修记录表》。6.各种机器使用完后，必须要清洁，主管要负责检查，使用人要爱护机器，不得违反操作或摔打机器，如有发现，将对此给予除名并罚款处理。7.严格遵守公司规定，各种机器不得随便外借，如有特殊情况需要外借的，须报上级批准后方可借出，并需要借条，注明坏了要照价赔偿等字样。8.本公司内部其他部门需借用，归还时必须保持机器内部清洁，如有损坏需修理好后再归还。9.严禁私自将机器他人，其后果一切自负。10.使用人必须严格遵照执行机器设备的操作规范、要求。五、安全作业制度全面落实本项目安全责任制，特别加强落实重点岗位、特殊工种的安全责任制；健全、完善本项目安全规章制度和操作规程；保证本项目安全投入的有效实施；加强本项目安全检查和督促工作，及时消除事故隐患；组织制定并落实本项目各类安全应急预案，组织专业应急预案演练；及时、如实报告安全事故；依法开展安全教育培训。（一）设置安全管理机构认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，切实加强劳动保护，做到安全、文明作业。公司成立由项目负责人为组长，分管副总为副组长，项目主管、安全员等为成员组成的安全领导小组。为确保安全，项目部成立以项目主管为首的安全事故监督小组，设立专职安全员，为项目安全监护人，自始至终进行项目的安全管理和维护，禁止违规操作，消除安全隐患。（二）制定严格的安全管理制度经常性组织安全员学习安全制度和安全操作规程。加强安全管理教育和宣传，形成人人重视安全，使安全工作真正落到实处，防患于未然。制定目标管理指标，每月进行安全检查评比，奖优罚劣，并且项目中所有在岗员工全部投人身意外伤害保险。（三）安全措施公司在实施和完成本标项清理保洁服务的整个过程中，将采取切实、有效的安全措施，充分关注和保障所有工作人员的安全，使项目的实施有条不紊、顺利进行。加强作业人员的安全思想教育，树立安全第一的思想，提高安全意识。设专职安全员，负责项目的安全检查和管理工作，组织开展“安全月”活动，定期进行检查、评比，不符合安全要求的限期整改，直至符合要求。制定相应的安全技术措施。加强对作业中事故苗头的检查分析，及时采取措施进行整改，对违章作业人员和事及时进行制止并作出处理。制定各岗位安全的操作规程，用以规范安全作业。六、安全检查制度（一）班组检查1.员工自查：每日班前（作业前）班后，员工必须对本岗位工作场所使用设备、工具材料进行安全检查。2.班组检查：每日班前（作业前）班后，班组负责人检查班组所使用的设备、工具材料是否符合安全要求，检查本班组岗位操作有无事故隐患、是否会伤害自己和他人，并提出如何安排和防范措施，对每天自查情况做好记录。（二）作业区域安全检查由作业区域安全作业责任人组织本区域安全员每月对所管辖区域的安全大检查。各作业区域结合自己的实际情况安排安全检查，召开安全会议，总结安全工作经验，安排安全教育和培训计划，并做好每次检查记录。检查中发现不安全因素或安全隐患立即采取措施，及时消除，若本作业区域无法解决的，应及时上报公司。（三）公司内部安全检查由公司安全作业领导小组或有关职能部门每季进行联合检查。每次检查做好记录，检查中发现严重的安全隐患，由公司办公室发出事故隐患整改通知书，限期整改。违反有关规定及安全作业制度的进行处罚。同时每半年由项目部办公室按“标准”进行自评，填写考核结果，上报总公司并存档。（四）安全作业检查的内容和要求结合各地区的气候特点以及季节变化情况，进行防暑降温、防洪、防雨、防雷电、防台等等季节性安全检查。每次检查做好记录，发现隐患及时消除。（五）事故预防措施1.坚决执行国家“安全第一，预防为主”的安全作业方针和各项安全作业法律、法规，接受公司的监督和管理。2.加强安全知识宣传，教育员工注意安全作业，注意自身保护。3.实行安全责任制，各级组织负责人，应及时同下属人员签订安全协议，实行奖罚制度。4.督促全体员工自觉遵守交通规则，防止发生交通意外事故。5.每周进行安全检查，发现安全隐患及时纠正，及时整改。6.组织制定相应的强化安全操作管理办法，并采取有效措施，确保安全操作的真正落实。7.对新进员工，必须先进行安全作业教育才能批准其进入操作岗位。对改变工作性质的员工，必须重新进行安全教育才能上岗。8.有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。9.凡发生事故，要按有关规定报告，如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成补报外，对事故部门给予扣发工资总额的处罚，并追究责任者的责任，对触及刑律的，追究其法律责任。10.对事故责任者视情况给予批评教育、经济处罚、行政处分，触及刑律者，依法论处。11.出现事故严格按照程序进行事故处理，并总结教训，举一反三，杜绝类似事故再次发生。（六）安全作业技术措施为有效预防和减少清理保洁人员的人身伤亡，切实保障保洁人员的人身安全，狠抓一线保洁人员的安全管理工作。1.加大安全培训教育力度，从思想上高度重视安全工作。专职安全员对所有员工每月进行一次轮流培训，并结合邀请市交警大队为安全管理骨干进行集中培训，上岗作业安全常识作为培训的重要内容一并进行，经考核合格后方可上岗。2.做好作业人员安全防护措施，增强清理人员的安全性。落实安全作业规范，清理保洁人员上岗时要佩戴工作证，穿着反光工作服，提高作业安全警示度，避免交通事故。3.夏季保洁时不要长时间在烈日下暴晒，以防中暑；遇有打雷等恶劣天气时，不要在电线杆旁或树下等容易引发雷击的地方停留，以确保人身安全。4.加强安全监督考核，落实责任到位。将清理作业安全管理分别纳入保洁分类管理检查和年终目标考核内容。5.健全安全作业责任制，建立安全员制度，加强日常安全巡查，定期检查和规范作业情况，定期对辖区内作业安全管理工作进行分析和总结，对个人进行奖惩。加大经费的投入，提高对清理安全工作的保障，在提高作业效率的同时，减少清理作业人员的作业风险。七、环保管理制度1.不使用国家明令淘汰、禁止使用危及环境的产品、设备。对进场工具设备、易耗品严格按国家标准进行检查，确保无放射性指标超标的工具设备、易耗品进入本项目使用。2.保护周边生态环境保护，对于清理出来的垃圾及时收集清运至指定地点。3.防止空气污染。选择扬尘低的施工方案，减少粉尘对环境的污染，施工作业产生的灰尘。在场的作业人员配备必要专用劳保用品。4.加强环保教育和激励措施，把环保作为全体保洁人员的上岗教育内容之一，提高环保意识。对违反环保的个人进行处罚。5.减少资源消耗，节约资源，保护环境。6.作业期间做到统筹规划、合理布置、综合治理、化害为利。7.建立公众投诉电话，主动接受群众监督。第四节质量保证工作制度一、质量控制制度公司的服务工作严格执行国家、地区和行业管理部门发布的有关政策、法律、法规和规章制度，以保证服务工作的质量。二、质量控制的计划管理1.项目接受委托后即编制质量计划，报公司核准。2.严格按照公司核准的质量计划实施。3.对质量计划的每个环节实施实行全员质量管理。三、建立本项目分类台账登记与收发制度本项目会涉及较多的资料，为使工作有条不紊，项目部应建立分类台账，及时登记、及时汇总归档。四、工作汇报制度项目部内部中解决不了的或者重大问题将逐级汇报，由公司上一级组织协调解决。项目部将每月向委托方书面汇报工作进度和情况，工作过程中可能出现的问题将以工程联系单的形式与委托方联系。五、实行项目服务评定制度公司工作人员遵循职业道德、执业纪律、工作规则以及对委托人负责的基本规定和要求，无条件接受委托方对服务的质量、时效等诸多方面进行检查、监督或对工作进行考评。六、质量奖惩制度在服务工作过程中，若因公司方面原因（包括业务水准、服务态度、职业道德、人力投入等诸方面）而未达委托方的预定目标或效果，公司愿承担相应的合同违约责任。七、项目结束总结制度服务工作结束后，项目负责人组织项目部成员编写服务总结报告，提交委托方。第五节财务管理制度一、财务公开制度1.推行财务公开，提高财务收支透明度，坚持客观性、真实性、及时性和实效性的原则。单位发生的财务收支事项，以一定形式进行通报或公示，接受群众监督。2.财务公开的内容：资产的购置、处置、出租、出借情况，一次性发生的大额财务支出事项，接受其他单位的捐赠事项，财务收支执行情况，公务接待费、差旅费、交通费等重要支出情况，工资福利的分配和发放情况，与其他单位发生的借贷往来情况以及群众关心的其他事项。3.财务公开的形式，包括通过单位职工会议通报、书面公示等，对应公开的内容定期或不定期地进行公开。对财务公开的资料实行整理归档备查。二、财务控制制度1.本单位实行“统一领导，归口分级管理”的内部财务管理制度。2.单位财务机构对财务支出合法性、凭证合规性进行事前审核；财务要认真落实会计岗位不相容制度（不相容职务包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批准与检查等）。3.坚持会计人员持证上岗制度，严格内部控制手续，实行印鉴与支票分开保管，严禁由一人全程包办会计事项的支付业务，支出凭证的经手人、证明人、批准手续要齐全。4.严格遵守库存现金管理制度，不得坐支现金。按月核对银行存款、零余额账户，盘点库存现金，日清月结，确保账实相符。5.接受纪检监察人员对本单位财务管理的全程参与和监管。6.财务科统一管理本单位财务票据，明确专人负责财务票据的管理工作，严格按照规定购领、使用、保管和缴销票据；票据所收款项要严格执行“票款分离”制度，及时足额上缴财政专户和银行存款账户，保证票据和款项的日清月结。7.单位财务支出实行分类审批制度。日常财务支出事项：各项支出必须先申请，经同意后再办理。凡报销的原始凭证必须具有经办人、物品验收人或证明人签名，经财务主管审核后，报领导审批。重要、大额的财务支出事项，经集体研究后，财务主管对其单据的合法性、合规性进行审核，再报领导审批。8.重要财务支出决策事项的具体项目包括：固定资产、政府中心工作、印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支。固定资产：需经集体研究；政府中心工作：需经集体研究。印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支：3000元以上的，需经集体研究。三、账户管理制度严格执行开设银行账户的有关规定，不得擅自开设银行账户。严格按照“零余额”账户管理规定，及时划转账户余额，不得套取现金、转移资金。按规定的程序申请拨付资金，并按核定的支出内容使用资金。四、资产管理制度1.严格规范资产的核算，定期开展财产清查，资产的增减须及时入账，保证账实相符；明确资产管理部门以及使用人、保管人的责任，建立健全实物资产管理卡片、台账。2.加强往来款项的管理，及时清理应收、应付款项，往来款项不得长期挂账。3.加强现金的管理，严格按照现金使用范围支取现金，严格控制库存现金数额，不得“白条抵库”。五、重点支出制度1.差旅、培训费用的管理。明确执行标准，严格审批程序。因工作需要外出公务、培训，必须严格执行公务出差管理制度的规定，如遇机票、天气等原因所致的当日内无法到达，经领导同意后可前后顺延一天，并将公务出差审批单、外出学习培训文件作为差旅、培训费用支出的发票附件。2.专项经费的管理。坚持专款专用的原则，严格分清专项经费与日常公用经费的支出界限，不得相互挤占挪用，不得在专项经费中发放奖金福利。对专项经费的核算，按项目分别进行明细核算。3.车辆费用的管理。严格执行车辆维修、加油、