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文档简介

1例行审核1.1管理公司寻常业务审核1.1.1寻常业务审核是指管理公司各部门对项目所在公司在寻常业务工作过程中，与否按管理制度和管理公司规定规定执行状况进行审核、记录，对不执行管理制度，或延误执行状况予以督促和指引。1.1.2管理公司各部门定期（每半年）将各项目所在公司制度执行记录状况汇总至经营管理部，由经营管理部汇总、分析，并将分析状况上报管理制度审核领导组。1.1.3管理制度审核领导组依照状况针对性提出指引意见，由管理公司有关部门在寻常工作中进行沟通和贯彻。1.2管理公司现场监督审核1.2.1管理公司对各项目所在公司管理制度执行状况现场监督审核，应至少保证每年审核2/3以上项目所在公司。每三年期间，至少应对各项目所在公司进行二次审核，且二次审核时间间隔不得超过18个月。管理公司年终综合评价2暂时审核2.1管理公司监督审核，以及项目所在公司内部审核工作，均应依照实际状况需要，暂时增长现场审核。暂时增长内部审核，由有关公司总经理决定。2.2需暂时增长现场审核情形涉及，但不限于：工程进度严重迟延，且因素分析不清晰，或对项目所在公司提出整治办法缺少信心；发生严重质量、安全事故；项目动态成本管理失控；发生严重顾客投诉，或媒体负面报导；集团领导批示，或管理公司总经理以为必要时；发布新管理制度，或原有管理制度发生重大修订；公司管理机构发生重大调节（涉及重要领导人变动）；政府有关遵循法规发生重大变化，等等。2.3暂时增长现场审核，可以依照审核目决定审核范畴和内容，不必进行所有管理制度和部门审核。2.4集团领导和管理公司领导工作视察不应作为管理制度执行状况审核，除非随行人员

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