股份有限公司ISO9001质量手册样本样本

ISO9001-质量手册模板0.l批准页

0.2公司简介

0.3管理者代表任命书

0.4质量手册管理规定

l范畴

1.1总则

1.2容许剪裁

2引用原则

3术语和定义

4质量管理体系

4.1总规定

4.2文献总规定.

5管理责职

5，l管理承诺

5.2以顾客为中心

5.3质量方针

5.4策划

5.5职责、权限和沟通

5.6管理评审

6资源管理

7产品实现

7.1实现过程策划

7.2与顾客关于过程

7.3本手册不含设计和开发

7.4采购

7.5生产和服务提供

7.6监视和测量装置控制

8测量分析和改进

8.l对测量和监控活动策划规定

8.2测量和监控规定

8.3不合格控制规定

8.4数据分析规定

8.5改进规定

附录：1。公司组织机构图

2.职能分派表

3.质量管理体系文献一览表

0.1批准页

0.1.l引言

为适应全球经济一体化和当前市场竞争越演越烈形势，为不断满足顾客规定和盼望，为提高产品质量、减少消耗、减少挥霍、增长效益、增强社会信誉和市场竞争力，公司领导做出战略决策，决定贯彻国际质量管理体系原则。建立公司质量管理体系与国际接轨，向社会、顾客证明公司具备提供满足产品质量能力，特编制本手册。

0.1.2范畴

本手册是根据ISO9001：质量管理体系--规定原则编制，规定公司质量管理体系规定。证明公司具备稳定地提供满足和合用法规规定产品能力，其合用范畴是螺纹钢生产和服务。

0.1.3发布

质量手册A版已按规定程序编制、审核、批准，准予3月1日起正式发布，望全公司员工遵循执行。

经理：

日期：3月1日

0.2公司简介：

地址：

电话：

联系人：

0.3管理者代表任命及职责

根据互ISO9001：原则规定，由总经理任命为我司管理者代表，其职责和权限为：

a）保证公司质量管理体系过程得到建立和保持；

b）向经理报告质量管理体系业绩，涉及改进需求；

c）在整个公司内增进顾客规定意识形成；

d）就质量管理体系关于事宜与外部联系。

总经理

年月日

0.5质量手册管理规定

0.5.1手册发放

a）手册发放至公司各位领导和有关职能部门、项目部负责人；

b）手册区别为受控和非受控两种，受控版本应盖受控印章，提供应内部和认证了使用；

c）手册按文献控制程序规定发放；

d）受控手册持有者应妥善保管，不得外借

e）非受控手册向顾客和外单位发放或借用时，必要经管理者代表批准后，由人事部登记发放

0.5.2手册修改

a）手册每年审定一次，需修改、换版时，由总经理决定

b）手册修改由管代主持，人事部主编，有关部门配合，管代审核，总经理批准。

0.5.3手册关于阐明

0.5.3.l代号阐明

CR/MP―――代表我司质量手册

l范畴

1.1总则

本质量手册根据ISO9001:原则，规定了公司质量管理体系规定；

a）证明公司具备能稳定地提供满足顾客规定和合用法规产品能力，其合用范畴是：螺纹钢生产和服务全过程；

b）通过体系实行涉及持续、改进和防止不合格过程，达到顾客满意；

c）本手册合用于公司质量管理体系各个部门。

1.2容许剪裁

依照我司产品行业特性和国家关于法规规定，本手册所阐述公司质量管理体系不包括7.3设计和开发规定。

2引用原则

ISO9000：《质量管理体系--基本原理和术语》

3术语和定义

本《质量手册》采用ISO9000：中术语和定义，以及ISO9001：原则描述供应链和产品术语和定义，其供应键术语如下：

供方--组织--顾客

4.质量管理体系

4.1文献控制规定

4.1.1.目

对文献和资料进行有效控制，保证各部门使用相应文献有效版本。

4.1.2.合用范畴

合用于我司文献和资料控制。

4.1.3.职责

4.1.3.1总经理负责制定并发布质量方针、目的。批准并发布质量手册。

4.1.3.2管理者代表负责对程序文献进行审批。

4.1.3.3副总经理负责各部门支持性文献和资料审批。

4.1.3.4人事部负责文献统一管理；

4.1.4.工作程序

4.1.4.1我司文献分为如下几类：

a）技术性文献（图纸、技术原则、外来图样等）；

b）其他与质量体系运营关于文献（质量手册、过程策划、运作和控制所需文献等）。

c）质量方针和目的

d）质量记录（注：质量记录控制见质量记录控制规定）

4.1.4.2文献和资料编写、审核与批准。

4.1.4.2.1质量手册由管理者代表组织各责任部门编写，管理者代表审核，总经理批准、发布；

4.1.4.2.2过程策划、运作和控制所需文献由各部门编写，副总经理审核批准；

4.1.4.2.3检查规范由品管部编写，副总经理审核、批准；

4.1.4.2.4技术性文献和资料由品管部编写，副总经理审核、批准。

4.1.4.2.5质量方针、目的由总经理制定并发布。

4.1.4.3文献发放

4.1.4.3.1我司文献和资料分受控和非受控两种；

4.1.4.3.2文献由人事部按“文献和资料编号规定”进行编号，加盖“受控”印章.

4.1.4.3.3文献领用人在相应文献发放部门填好“文献和资料领用、回收登记表”并签名后领取相应文献和资料；

4.1.4.3.4如果顾客需要质量体系文献，由销售部申请，经管理者代表批准后领用，属非受控文献。

4.1.4.4文献使用、管理

4.1.4.4.1文献使用人应对的使用和妥善保管好文献，以防损坏和丢失，不得随意外借或携带出公司不得复制，随意更改，

4.1.4.4.2当文献使用人一旦将文献丢失，应由使用人所在部门填写“文献补发申请单”经总经理批准后交到文献相应发放部门办理领用手续，文献发放部门在补发时应予以新发放号；

4.1.4.4.3当文献使用人使用文献严重损坏且影响使用时，应到相应文献发放部门办理更换手续，以旧换新，发放号仍用原发放号，旧文献或资料由文献发放部门销毁。

4.1.4.5文献更改

4.1.4.5.1当质量体系文献运营中发现不合用或有错误时，经原审批部门审批后，由文献发放部门填写“文献更改告知单”统一更改；

4.1.4.5.2文献更改应采用划改，并在更改栏（或更改页）做好更改标记，注明日期和内容，更改人必要签名。

4.1.4.6文献换版、回收与作废

4.1.4.6.1当文献已有大量文字修改时，应进行换版，原版文献或资料作废，换新版本，版本顺序为A、B、C......；

4.1.4.6.2对作废文献或资料，由文献发放部门报文献领用、回收登记表统一回收；

4.1.4.6.3具备参照价值作废文献或资料，由文献发放部门加盖“作废保存”章，由各部门自行保存；

4.1.4.6.4对无保存价值作废文献或资料，由文献放部门统一回收，及时填写“文献销毁单”

4.1.4.7文献在实行中由于组织构造、产品、工作流程、法律法规等发生变化时，由原文献管理者代表组织人员对文献进行评审；每年12月份由总经理组织人员对质量手册进行评审。

4.1.4.8由人事部制定能辨认文献现行修订状态清单。

4.1.5.有关文献

4.1.5.1文献编导规定

4.1.6.质量记录

4.1.6.1文献领用、回收登记表

4.1.6.2文献补发申请单

4.1.6.3文献更改告知单

4.1.6.4文献销毁单

4.1.6.5受控文献一览表

4.2质量记录控制规定

4.2.1.目

对质量记录进行控制和管理，为产品质量满足规定规定限度或质量体系运营有效性提供客观证据，为证明可追溯性采用防止措格和纠正办法提供根据。

4.2.2.合用范畴

合用于我司质量体系运营中所有记录。

4.2.3.职责

4.2.3.1人事部负责质量记录归口管理。

4.2.3.2各责任部门负责建立有关质量体系运营记录并保存。

4.2.4.工作程序

4.2.4.l质量记录由人事部统一制定标记.编号办法和格式；

4.2.4.2质量登记表格由各部门制定，报人事部审核，管理者代表批准后印发；

4.2.4.3填写质量记录应做到笔迹清晰，真实可靠，能精确辨别，不得随意涂改。如记错需更改，应采用划改并签名。

4.2.4.4各部门负责收集有关质量记录并整顿、归档。质量记录要做到存储环境适当、通风防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管办法便于存取检查。

4.2.4.5质量记录属于受控文献，如果借阅，必要进行登记，且填写借阅表格。顾客规定提供质量记录，必要经总经理批准批准后，方可进行复印，且有记录便于查证。

4.2.4.6质量记录保存期普通为三年。

4.2.4.8过期或作废质量记录由人事部统一编册，经有关人员签字承认报管理者代表审批后进行销毁，有保存价值必要进行标记管理。

4.2.5.有关文献

4.2.6.质量记录

4.2.6.1质量记录一览表

5.管理职责

5.1质量方针和目的

5.1.1质量方针：

5.1.2质量目的：

5.1.3由管理者代表负责组织我司员工学习和理解质量方针和目的。

5.1.4总经理在管理评审时应组织对方针和目的评审。

编制：

批准：

发布日期：

5.2质量职责和权限

总经理职责

a)负责执行国家和上级关于质量方针、政策、法规，保证产品质量符合顾客需要和国家规定关于规定。

b)组织制定和批准发布公司质量方针、质量目的、质量手册，对质量体系建立和有效运营负责。

c)任命管理者代表，授权管理者代表独立开展质量工作中所有活动。

d)负责拟定从事与质量关于管理、执行和验证工作人员职责、权限和互有关系。

e)授权品管部对产品质量进行独立检查，保证品管部质检工作职能不受任何部门和人员干扰和行政干预。

f)为开展质量活动提供充分资源。

g)主持管理评审，审批管理评审筹划，管理评审报告。

管理者代表职责

a)按照GB/T19001:原则规定建立，实行和保证质量体系。

b)向总经理报告质量体系运营状况，以供评审和作为质量体系改进基本。

c)负责公司质量体系关于事宜与外部各方联系工作。

d)依照总经理授权，行使管理者代表职责和权限，保证质量体系有效运营。

e)审批内审报告，批准内部质量审核筹划，任命内审组长，拟定内审员。

f)负责批准程序文献和其她质量文献。

g)负责对管理评审中纠正和防止办法组织跟踪验证。

h)负责质量体系文献宣传贯彻。

i)向经理报告质量管理体系业绩，涉及改进需求；

j)在整个公司内增进顾客规定意识形成；

副总经理职责

a)认真贯彻国家关于生产、技术、设备、质量方面政策、法令、原则，全面负责公司生产、技术、设备、质检管理工作。

b)贯彻设备管理制度，督促设备使用和管理部门做好设备使用维护和保养工作。

c)协助总经理拟定公司质量方针、质量目的。

d)编制生产筹划、审批外购外协筹划。

e)牢固树立"质量第一"观念，在生产与质量、交货期与质量发生矛盾时，坚持质量方针和目的，保证产品质量。

f)定期向总经理报告工作，提出提高生产能力及产品质量建议。

g)负责合同评审。

h)负责产品服务领导工作。

副总经理职责

品管部

a)负责全公司进货、过程、最后产品检查

b)制定公司检查规程

c)负责检测设备周检筹划制定和实行

d)负责检查状态标记制定

e)负责对不合格品评审

f)负责纠正、防止办法所需信息收集、管理

g)负责记录技术运用

品管部长

a)对检查规程进行审核，对紧急放行审批。

b)负责对状态标记实行进行监督

c)参加对严重不合格品评审

d)制定纠正、防止办法

e)制定记录技术制定和运用

检查员

a)严格按检查规程规定进行检查和鉴定

b)对的使用和保养检测设备

c)对产品进行状态标记

d)对普通不合格进行评审，提出处置意见

销售部

a)负责签定合同

b)负责接受顾客反馈意见接受

c)负责物资采购和分承包方调查、评价

d)负责成品库管理

e)负责服务实行和验证、报告

销售科长

a)负责销售合同登记

b)负责记录顾客反馈意见

c)负责发放分承包调查记录和组织评价

d)编制合格分承包方名单

e)建立分承包档案

f)安排服务实行和编制服务报告

销售员

a)负责按规定规定接受合同

b)负责对普通合同进行评审

c)及时反馈顾客意见

人事部

a)负责文献管理

b)负责质量记录管理

c)负责配合管理者代表实行我司内审

d)进行培训策划和实行

人事部部长

a)负责文献发放范畴审批和文献发放

b)负责文献更改、回收和销毁

c)外来文献收集、确认

d)参加特殊合同评审

e)参加合格分承包评价

f)质量记录一览表制定

g)协助管理者代表编制内审筹划，内审报告

h)负责培训筹划实行。

生产部

a)负责生产调度

b)负责设备维护、保养及确认

c)负责生产过程搬运和成品包装管理

生产部长

a)负责生产任务下达

b)负责设备确认和保养筹划编制

c)负责对生产车间检查

车间

a)按生产任务实行生产

b)负责产品标记。

c)负责生产设备、检测设备维护、保养

d)负责过程不合格品处置

e)负责过程产品搬运和防护

f)负责认真填写质量记录

g)负责配合供销科对产品进行安装、调试

车间主任

a)负责车间生产任务调度

b)负责标记检查

5.3当产品质量有重大波动或新产品开发时，由总经理召集各部门负责人通过会议方式沟通。

5.4管理评审

5.4.1.目

对我司质量体系现状适应性和总体有效性以及保证质量体系适合于实现公司质量方针和目的规定，进行正式而系统全面评价。

5.4.2.合用范畴

合用于对我司质量体系评价。

5.4.3.职责

5.4.3.1总经理

5.4.3.1.1拟定管理评审时间、频次；

5.4.3.1.2主持管理评审，审批管理评审报告。

5.4.3.2管理者代表

5.4.3.2.1管理者代表负责向管理评审会议报告质量体系运营状况，

5.4.3.2.2负责管理评审策划和组织工作，提供管理评审所需资料，

5.4.3.2.3组织编写管理评审报告；

5.4.3.2.4组织贯彻和跟踪检查管理评审决定关于质量体系改进意见及纠正和防止办法。

5.4.3.3人事部负责管理评审记录和审核报告发放、收集和保管。

5.4.3.4有关车间、部门

5.4.3.4.1提供本部门产品质量和质量体系运营状况总结材料

5.4.3.4.2实行管理评审报告中决定有关质量体系改进意见以及纠正和防止办法。

5.4.4.工作程序

5.4.4.1管理评审程序

5.4.4.1.1每年评审一次，时间12月。

5.4.4.1.2有下述状况及时进行定期管理评审：

a）重要顾客变更或顾客规定发生较大变化；

b）多次发生重大质量问题及顾客投诉；

c）生产规模和资源发生重大变化；

d）组织机构发生重大变化。

5.4.4.2管理评审准备

5.4.4.2.1管理评审时间由总经理决定，管理者代表作好各项准备工作，

5.4.4.2.2管理评审由全质办告知,总经理、付总经理、各科室车间负责人参加；

5.4.4.2.3管理评审输入是受益者盼望和各部门质量体系运营书面总结及管理者代表提出年度内审工作总结报告。

5.4.4.2.4管理评审输入

a)管理者代表准备审核成果；

b)销售部准备顾客反馈信息；

c)品质部准备过程业绩和产品符合性；

d)品质部准备防止和纠正办法状况；

e)管理者代表准备以往管理评审跟踪办法；

f)管理者代表准备也许影响质量管理体系变更；

g)管理者代表提供改进建议；

5.4.4.3实行管理评审

5.4.4.3.1管理评审由总经理主持；

5.4.4.3.2管理评审内容：

a）内部和外部质量审核成果；

b）质量体系运营与否符合GB／T19001：原则质量体系文献规定，其实际运营与否按程序化文献实行，实行与否获得预期效果，质量体系及产品质量与否适合于质量方针、目的规定；

c）组织机构设立与否恰当，各职能与否明确；

d）产品质量与否满足顾客盼望和规定以及改进；

e）纠正和防止办法执行状况；

f)资源需求状况。

5.4.4.4管理评审报告

5.4.4.4.1管理评审结束后，由管理者代表组织编写管理评审报告；

5.4.4.4.2管理评审报告内容：

a）评审时间；

b）参加人员；

c）评审内容；

d）评审成果；

e）评审报告发放范畴；

5.4.4.4.3管理评审报告由总经理批准，人事部按规定发放。

5.4.4.4各部门负责实行管理评审决定纠正、防止办法并由管理者代表组织跟踪验证。

5.4.5有关文献

5.4.5.1纠正和防止办法控制程序

5.4.5.2内部质量体系审核控制程序

5.4.6质量记录

5.4.6.1管理评审告知

5.4.6.2管理评审会议记录

5.4.6.3管理评审报告

5.4.6.4纠正和防止办法报告

5.4.6.5各部门质量体系运营总结

6.资源提供

6.1人力资源

6.1.1目

拟定从事影响产品质量工作人员所必要能力，并提供必要培训，保证人员能胜任。

6.1.2范畴

合用我司从事影响产品质量工作人员

6.1.3职责

6.1.3.1总经理负责提供和保持恰当人力资源。

6.1.3.2人事部负责人员培训统一管理

6.1.4工作程序

6.1.4.1总经理负责组织各部门拟定影响产品质量工作岗位所必须能力规定；

6.1.4.2人事部按各部门规定在每年元月编制“年度培训筹划”，报总经理审批；筹划中必要明确培训内容和考核办法；

6.1.4.3培训内容

6.1.4.3.l新工人入公司或转岗人员重要进行公司规章制度、岗位技术或安全操作规程培训。

6.1.4.3.2在岗人员培训

（1）特殊工种人员重要进行岗位技能和专业知识培训。

（2）技术级别培训涉及专业知识.操作技能和技术原则等。

6.1.4.3.3管理岗位及专业技术人员除了参加对口培训外，还要进行我司质量体系程序文献和质量管理知识培训。

6.1.4.4培训办法

6.1.4.41依照培训筹划，由全质办组织关于部门对新工人进行上岗前培训，培训结束后进行考核，考试成绩合格后方可分派上岗。

6.1.4.4.2转岗人员，培训合格方能上岗。

6.1.4.43各操作岗位按培训筹划培训，授课与自学相结合，时间以业余为主。

6.1.4.4.4人事部依照国家对特殊工种关于规定，联系上级劳动部门或关于行政部门对特殊工种人员进行岗位培训。

6.1.4.4.5管理人员培训，结合业务实际需要，按培训筹划进行。

6.1.4.5培训规定和管理

6.1.4.5.l人事部须做好培训人员建档工作，涉及每位员工教诲、培训、岗位（或工种）承认和经验恰当记录，如学历、培训记录、职称证明、工作经历等。

6.1.4.5.2人事部组织对参加培训人员进行考核，做好考核状况记载，考核方式有面试、笔试、实际操作等方式检查培训或其他办法效果与否达到了培训筹划或其他办法所策划目的。

6.1.4.5.3因工作需要或个人规定外出培训，需经总经理审批批准。培训结束后，成绩交全质办。

6.1.4.5.4通过培训保证员工结识到所从事活动有关性和重要性，以及如何为实现质量目的作出贡献。

6.1.5.有关文献

6.1.6.质量记录

6.1.6.1年度培训筹划

6.1.6.2培训记录

6.1.6.3职工档案

7.产品实现

7.1与顾客关于规定控制

7.1.1.目

对每份销售合同、订单进行评审，拟定顾客规定，保证合同顺利执行。

7.1.2.合用范畴

用于我司销售合同评审

7.1.3.职责

7.1.3.l副总经理负责组织对所有合同订单进行审批。

7.1.3.2副总经理负责召集各部门对特殊合同进行评审。

7.1.3.3顾客对产品有特殊技术规定，来图来样及生产工艺由品管部进行评审。

7.1.3.4生产部对生产能力和交货期进行评审。

7.1.3.5销售部负责评审记录管理。

4.工作程序

7.1.4.1销售部必要明确

a)顾客规定规定，涉及对交付及交付后活动规定

b)顾客虽然没有明示，但规定用途或已知预期用途所必须规定；

c)与产品关于法律法规规定；

d)我司拟定任何附加规定。

7.1.4.2在提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单更改前都要进行评审。

7.1.4.3合同评审

7.1.4.3.1当顾客客对产品有特殊技术规定或其她规定期，由副总经理召集技术科、生产科、供销科进行合同评审；

7.1.4.3.2普通合向由销售员自行评审，报副总经理审批。

7.1.4.3.3合同评审应保证：

a)产品规定得到规定；

b)与此前表述不一致合同或订单规定已解决；

c)组织有能力满足规定规定

7.1.4.3.4对非书面订单由销售部进行记录，并对顾客规定进行确认，按规定评审。

7.1.4.4合同修订

7.1.4.4.1在合同执行中，顾客提出修订规定，如数量、价格质量技术等，销售部必要报告副总经理，告知关于部门和顾客。

7.1.4.4.2因资源等问题需修订合同，由副总经理与顾客联系，征得顾客批准后方能修订。

7.1.5.有关文献

7.1.6.质量记录

7.1.6.1顾客来电来函登记表

7.1.6.2合同修订告知单

7.1.6.3合同评审表

7.1.6.4合同登记台帐

7.2设计和开发

7.3采购过程

7.3.1.目

保证所有采购资料符合规定规定。

7.3.2.合用范畴

合用于我司对采购物资质量控制和分承包评估。

7.3.3.职责

7.3.3.1采购部负责编写“采购筹划单”；

7.3.3.2品质部负责提供采购技术规定；

7.3.3.3品质部负责进货品资检查；

7.3.4.工作程序

7.3.4.1品质部负责提供我司所有进货品资技术规定；

7.3..4.2采购文献编制

7.3.4.2.1采购规定涉及：

a）规格型号、名称、数量，

b）采购物资控制类别（A、B）；

c）采购物资技术规定；

d）采购物资实验规范等验收准则

7.3.4.2.2供销科依照规定编制“采购筹划单”；

7.3.4.2.3“采购筹划单”由总经理审核批准；

7.3.4.3实行采购

采购部按照“采购筹划单”实行采购。

7.3.4.4采购物资验证

检查员根据“采购筹划单”、对采购物资进行验证；

7.3.4.5顾客验证

a）当合同中有规定期，顾客或其代表可在分承包方处或我司对进货品资进好验证；采购部应在采购文献中规定验证安排及产品放行方式。

b）顾客验证，既不能免除我司提供可接受产品责任也不能排除其后顾客拒收。

7.3.4.6分承包评价和选取

a)采购部发放“分承包状况调查表”对分承包进行调查；由副总经理组织采购部、品质部、生产部对分承包进行评价，评价合格后列入“合格分承包方名单”。

b)评价办法和限度必要依照采购物资类别及对我司最后产品质量影响限度。

c)采购部负责收集分承包供货档案，每年由副总经理组织对分承包复评一次。

7.3.5.有关文献

检查和实验规程

7.3.6.质量记录

7.3.6.1采购筹划单

7.3.6.2分承包方状况调查表

7.3.6.3分承包方评价表

7.3.6.4合格分承包方名单

7.3.6.5分承包方年度复评报告

7.4过程控制

7.4.1.目

对生产过程中直接影响产品质量所有因素进行控制，保证产品质量满足规定规定。

7.4.2.合用范畴

合用于我司生产过程质量控制。

7.4.3.职责

7.4.3.1生产部负责生产任务安排.组织.协调和调度及生产设施配备。

7.4.3.2品质部负责生产技术准备，提供生产关于工艺文献及产品技术原则等资料；

7.4.3.3品质部负责生产过程检查和成品检查。

7.4.4工作程序

7.4.4.l副总经理依照订货合同及附件资料编制工作联系单，下达到生产部，生产部按规定组织生产。

7.4.4.2技术准备

7.4.4.2.l品质部负责编制并提供生产技术文献（产品图纸.工艺规定等），如属客户外来图样必要由关于技术人员审查其完整性、精确性和可行性，并转化为我司生产用图。

7.4.4.2.2品质部负责提供技术文献交生产部。

7.4.4.2.3品质部负责拟定核心工序和特殊过程，设立质量控制点。

7.4.4.3采购部提供生产用原辅材料。

7.4.4.4生产过程控制

7.4.4.4.l各岗位操作人员严格按产品图样、工艺文献、技术原则进行制作，保证加工规定。

7.4.4.4.2我司核心工序：；其中为特殊过程；

7.4.4.4.3对本单位核心工序加强质量控制。

a)由操作自检，专职检查员专检；

b)品质部负责提供作业指引书；

c)操作人员要通过培训，授权；

d)使用适当设备；

f)为过程评审和批准所规定准则；

g)设备承认和人员资格鉴定；

h)当该过程质量发生重大波动时，由品质部和生产部对该过程进行再确认。

7.4.5.有关文献

7.4.6.质量记录

7.5标记和可追溯性

7.5.1.目

明确对产品标记规定，以防止不同产品混用及必要时能实现对原材料.半成品及成品追溯。

7.5.2.合用范畴

合用于原材料、半制品及成品标记和可追溯性管理。

7.5.3.职责

7.5.3.1生产部负责产品标记和可追溯性管理。

7.5.3.2原材料标记由仓库予以实行，半制品.成品标记由车间予以实行，其她部门予以配合。

7.5.4.工作程序

7.5.4.1生产部制定产品标记规定。

7.5.4.2原材料入库后，仓库保管员用规定标签予以标记，标记内容应涉及品名.规格.型号等。

7.5.4.3生产车间对生产过程中半制品用标记牌进行标记，检查员对成品包装后用产品合格证标记，合格证上注明产品名称.规格型号.出厂编号等。

7.5.4.4可追溯性管理

我司对所有出厂产品均通过产品出厂编号，实行可追溯性管理，与产品关于质量记录上均应注明产品出厂编号。

7.5.6.有关文献

7.6顾客财产

7.6.1.目

对顾客提供产品进行控制，保证满足产品规定。

7.6.2.合用范畴

本程序合用于对顾客财产控制。

7.6.3.职责

7.6.3.1销售部负责将顾客财产纳入合同规定。

7.6.3.2品质部负责对顾客财产进行检查和验证。

7.6.3.3仓库负责对顾客财产进行保管和维护。

7.6.4.工作程序

7.6.4.l销售员在订立合同步，必要将顾客财产写入合同条款.

7.6.4.2品质部对顾客产品进行检查，检查合格由仓库保管员办理入库，并做好标记；检查不合格开"不合格品报告"交销售部，由销售部与顾客联系，办理退换手续。

7.6.4.3仓库管理员对顾客产品保管和维护。

7.6.4.4当发现产品不合用，丢失或损坏时，由责任部门向销售部反映，然后由销售部向顾客报告，与顾客协调解决。

7.6.4.5顾客文献或知识产权由销售部负责整顿保管。

7.6.4.6我司对顾客财产验证不能免除顾客提供可接受产品责任。

7.6.5.有关文献

7.6.6.质量记录

7.7产品防护

7.7.1.目

通过对产品搬运、贮存、包装、防护和交付过程进行控制，防止产品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中损坏和变质，保证产品符合规定规定。

7.7.2.合用范畴

合用于我司所有原辅材料、成品搬运、贮存、包装、防护和支付过程控制。

7.7.3.职责

7.7.3.l生产部

7.7.3.1.1负责采购材料入库前搬运工作及产品交付过程中搬运工作；

7.7.3.1.2组织有关车间对成品进行包装，对包装后产品进行贮存和防护；

7.7.3.1.3负责对交付过程中发生质量问题调查及解决，并做好记录。

7.7.3.2仓库负责原辅材料贮存、防护、管理工作。

7.7.3.3品质部负责编制发出产品所需附件清单。

7.7.3.4车间负责各类物资领用及生产过程中搬运、贮存和防护工作

7.7.4.工作程序

7.7.4.1搬运

7.7.4.1.1所有进库物资搬运，生产、包装及交付过程中搬运，必要使用适当搬运工具，以保证产品质量。

7.7.4.1.2对搬运人员搬运时必要保护好标记。

7.7.4.2贮存

7.7.4.2.1仓库管理必要按“仓库管理制度”规定严格管理；

7.7.4.2.2仓库贮存产品必要帐、卡、物相符，进出库手续齐全、完整、标记清晰；

7.7.4.2.3仓库保管员要定期盘库，对库存产品要做到先入先出。

7.7.4.3包装

7.7.4.3.1顾客有特殊规定产品，品质部出包装箔图纸，生产部审核。

7.7.4.3.2车间依照出厂检查单》对产品进行包装。销售部发货员填好《发货清单》，包装后由检查员验收。

7.7.4.3.3包装工应核对规格、品种、数量、标牌与装箱规定与否一致后，放入合格证后进行封箱。

7.7.4.4防护

7.7.4.4.1过程控制中防护

7.7.4.4.1.l各生产车间所领用材料及生产过程中产品，应按规定放置在指定范畴，不得乱扔乱堆防止磕碰划伤，并做好防尘、防锈蚀。

7.7.4.4.2产品组装应严格按工艺规定执行，做好防范、防尘等工作。

7.7.4.5交付

7.7.4.5.1产品交付时，销售部开具《发货清单》。

7.7.4.5.2为公司送货提供运送工具单位或个人，销售部必要时与其订立《运货合同》并保存。

7.7.4.5.3产品交付过程中，顾客自提产品，在公司内由发货员负责当面交验，离开公司后由顾客承担运送中一切责任。送货产品负责到顾客场地，由顾客收货人负责验收签字有效。

7.7.5.有关文献

7.7.5.1仓库管理制度

7.7.6质量记录

7.7.6.1发货清单

7.8监视和测量装置控制

7.8.1.目

通过对监视和测量装置控制，保证产品质量满足规定规定

7.8.2.合用范畴

合用于我司生产制造过程中使用监视和测量装置控制。

7.8.3.职责

7.8.3.1品质部负责统一管理监视和测量装置，负责监视和测量装置申购，建立监视和测量装置台帐及周期检定管理。

7.8.3.2使用部门和操作者对所使用监视和测量装置做好维护保养，保证监视和测量装置处在精确状态。

7.8.4.工作程序

7.8.4.1品质部依照产品技术原则、生产工艺文献、检查规范规定和生产过程实际需要，编制监视和测量装置采购筹划，报总经理批准后由市场部采购。

7.8.4.2购进监视和测量装置由品质部负责验收。

7.8.4.3监视和测量装置领用由使用部门依照需要到品质部办理领用手续，品质部登记入帐，送法定计量机构检定。

7.8.4.4在用监视和测量装置周期检定，由品质部负责制定“计量设备周检筹划”，并按期送法定计量检定机构检定。

7.8.4.5经检定不合格又无法修复监视和测量装置，由使用部门申请，品质部审核，总经理批准批准后报废，品质部从设备台帐中注销。

7.8.4.6监视和测量装置状态，由品质部负责统一标记，全体员工要保护好标记。

7.8.4.7品质部负责保存检查测量和实验设备校准记录。

7.8.4.8当发现监视和测量装置偏离校准状态时，应及时停止使用由品质部负责送修并对该设备已检成果重新测量、评估。

7.8.4.9保证监视和测量装置有适当环境条件，轻拿轻放，做好维护保养，当对精确度发生怀疑、损坏返修时都必要重新检测。

7.8.4.10所有未安排周期或未经检定监视和测量装置一律禁止使用。

7.8.5.有关文献

7.8.6.质量记录

7.8.6.1计量器具登记台帐

7.8.6.2计量器具历史记录卡

7.8.6.3计量器具周期检定筹划（记录）表

7.8.6.4计量器具报废申请单

8.测量、分析和改进

8.1内部审核

8.1.1.目

定期进行内部质量审核，保证质量体系符合IS09001原则及我司质量体系文献规定，使体系正常运营。

8.1.2.合用范畴

合用于我司内部质量审核控制。

8.1.3.职责

8.1.3.1总经理负责年度审核筹划表批准。

8.1.3.2管理者代表负责年度审核筹划表审核，任命审核组长，拟定审核构成人员，组织贯彻纠正办法，并向总经理报告内审状况。

8.1.3.3被审核部门应提供有关被查资料，制定并实行纠正办法.

8.1.3.4人事部负责编制年度审核筹划表，并做好内审资料保管.

8.1.3.5内审组长负责编制内部质量审核报告，验证纠正办法效果

8.1.4.工作程序

8.1.4.1内部质量审核分常规审核和追加审核两种.常规审核按年度审核筹划进行，年度审核筹划要保证对各部门及各要素审核不少于一次.

8.1.4.2在下列状况下应进行追加审核

（1）发生了持续性质量问题或顾客有重大质量投诉.

（2）公司内部机构，产品质量方针和生产技术及装备以及生产场合有较大变化时.

（3）即将进行第二.三方审核或法律.法规规定审核.

8.1.4.3每年元月份人事部编制年度审核筹划表，"审核筹划"经管理者代表审核后报总经理批准.

8.1.4.4管理者代表在每次审核前五天任命审核组长和审核构成员并构成审核组，审核组长应领导全组编制好详细内审筹划，并把审核任务分派到每个审核员，每个审核员编制检查表，经组长审批后实行.

8.1.4.5审核构成员应与被审核部门无直接责任关系，由经培训合格内审员担任.

8.1.4.6审核筹划日程拟定后，审核组长向各被审核部门负责人告知确切审核日期，受审部门如有困难可在三日内向管理者代表提出书面报告，由其决定与否延期.

8.1.4.7现场审核

8.1.4.7.1审核组应准时到达审核现场，召开一次正式初次会议，阐明审核目.范畴.根据和办法.

8.1.4.7.2现场审核以质量体系文献为根据，收集客现证据，作出公正判断.

8.1.4.7.3如发现不合格项则由内审员开具《不合格项报告》，要对不合格项事实描述清晰，并规定受审部门负责人签字对事实表达承认.

8.1.4.7.4现场审核以末次会议为结束，在本次会议上审核组长报告审核成果，宣读不合格项报告，并规定受审部门负责人填写纠正办法，按期整治.

8.1.4.8审核组长在审核结束后，依照审核成果编制审核报告，报管理者代表审批后，分发至关于领导和部门.

8.1.4.9纠正办法跟踪验证

8.1.4.9.l当纠正办法预定完毕日期已到，或当管理者代表已接到完毕告知，管理者代表安排内审员跟踪验证，办法已贯彻，由验证人员签字承认.

8.1.4.9.2如在期限内不能完毕纠正办法，管理者代表安排内审员进行跟踪检查，发现无合法理由或未能规定出可接受纠正办法期限，该问题由管理者代表向总经理报告.

8.1.4.10当内审涉及到关于文献资料更改时，由各有关部门按文献控制规定进行更改.

8.1.4.11内审记录由人事部保存.

8.1.5.有关文献

8.1.6.质量记录

8.1.6.1年度审核筹划表

8.1.6.2内部质量审核检查表

8.1.6.3内部质量审核报告

8.1.6.4内部审核筹划

8.1.6.5不合格项报告

8.1.6.6内部质量审核文献发放登记表

8.2产品监视和测量

8.2.1.目

对半成品、成品进行监视和测量，保证未经检查和实验及不合格产品不投产不转序不发出，保证产品质量达到规定规定。

8.2.2.合用范畴

合用于我司各类采购物资、半成品及成品检查、实验、验证。

8.2.3.职责

8.2.3.1品质部负责依照产品图样原则和工艺等编制各类产品检查规范，组织对进货.过程加工和成品检查和实验。

3.2品质部负责提供产品图样.技术原则.工艺等关于技术资料和合同特殊规定。

8.2.4.工作程序

8.2.4.2过程产品监视和测量

8.2.4.2.1每道工序加工完毕后，由操作工自检，品质部检查员对自检合格半制品按关于规定进行抽检，检查合格后方可流入下道工序。

8.2.4.2.2在所规定检查和实验完毕前不得将产品例外放行。

8.2.4.2.3检查后由有关人员做好记录。

8.2.4.3最后产品监视和测量

8.2.4.3.1品质部按照图样、原则、合同规定，在所有规定进货检查和过程检查均已完毕且结束满足规定规定后，按照图样、原则和合同规定对成品进行最后检查和实验。

8.2.4.3.2成品检查和实验合格，品质部签发《产品合格证》，填写最后检查单。

8.2.4.4品质部负责收集和保存产品检查和实验记录。

8.2.5.有关文献

8.2.5.1产品检查规范

8.2.5.2产品出厂检查规范

8.2.6.质量记录

8.2.6.1产品出厂检查单

8.2.6.2半成品检查单

8.3不合格品控制

8.3.1.目

对不合格品进行标记、记录、评审、隔离和处置，保证防止误用或安装不合格产品。

8.3.2.合用范