通信施工企业质量管理体系质量手册样本

Q/SW受控状态：Q/SW-1-发放编号：质量手册(第B版)（根据GB/T50430-GB/T19001-编制）编制：贯标小组审核：XXX日期：2月25日批准：XXX日期：2月25日-02-25发布-03-01实行XXXXXXXXXXXXXX发布目录标题页次0绪章0.1公司简介10.2质量手册颁布令20.3管理者代表任命书20.4内审员聘请书30.5质量检查授权书40.6质量方针和目的发布令50.7质量手册阐明61.0合用范畴72.0引用原则73.0术语和定义74.0质量管理体系84.1总规定84.2文献规定95.0管理职责125.1管理承诺125.2以顾客为关注焦点125.3质量方针125.4策划125.5职责权限和沟通135.6管理评审176.0资源管理196.1资源提供196.2人力资源196.3基本设施206.4工作环境217.0产品实现227.1工程实现策划227.2与顾客关于过程237.3设计和开发（不涉及）247.4采购247.5施工和服务提供267.6监视和测量设备控制288.0测量、分析和改进308.1总则308.2监视和测量308.3不合格品/工程控制318.4数据分析328.5改进32附录1（施工）过程流程图34附录2质量管理体系组织机构图35附录3质量管理体系过程职能分派表36附录4质量管理体系程序文献目录37附录5GB/T50430：与GB/T19001：条款对照表38附录6质量手册更改记录39质量手册绪章0.1公司简介版次/修改次B/0页码1/39公司简介我公司专业从事光缆（电缆）线路工程、通信管道工程、电话互换工程、移动通信工程、传播设备工程、数据通信工程、计算机信息网络工程、建筑智能化弱电工程安装调试和维护。具备通信工程专业承包三级资质、建筑智能化工程三级资质，技术力量雄厚。曾参加移动电话业务、寻呼业务创立和全国性、省级通信骨干网工程及大量电信本地网工程施工建设。先后与中华人民共和国电信、中华人民共和国移动、中华人民共和国联通、广电等多家运营商建立了战略合伙伙伴关系。以客户需求为己任，求真务实，全面创新，优化管理，不断提高服务质量，完善服务细节，客户满意---为咱们最后目的！法人代表：XXX最高管理者：XXX电话：传真：邮箱：地址：邮政编码：质量手册绪章0.20.3颁布令、任命书版次/修改次B/0页码2/39质量手册颁布令本质量手册是XXXXXXXXXXXXXX根据GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系—规定》原则、GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》规定和通信工程施工安装及维护关于规定，结合公司详细状况编制。手册拟定了我公司质量管理体系，阐明了质量方针和质量目的，是我司质量管理体系法规性文献，是指引我公司建立、实行、保持和持续改进质量管理体系大纲和行动准则。现予批准发布，自3月1日起生效实行。全体员工必要努力贯彻执行。XXXXXXXXXXXXXX最高管理者：（签字）2月25日管理者代表任命书为了贯彻GB/T19001-原则和GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》规定。加强对管理体系建立、实行、保持和改进组织和领导，特任命公司副总经理XXX为我公司管理者代表，并赋予如下职责和权限：1．保证公司质量管理体系所需要过程得到建立、实行和保持；2．向最高管理者报告质量管理体系业绩和改进需求；3．保证在我司内增进顾客规定意识形成；4．就我司质量管理体系关于事宜对外部联系。XXXXXXXXXXXXXX最高管理者：（签字）2月25日质量手册绪章0.20.3颁布令、任命书版次/修改次B/0页码3/39内审员聘请书为实行内部质量审核以保证我司质量管理体系有效运营，并不断改进，我司XXX\XXX四人经审核员培训学习、考核合格，具备内审员资格，特此聘请为我司内审员。并授予如下职责和权限：1、依照内审筹划和授权审核范畴，编写审核检查表，收集关于文献、做好审核前准备。按筹划审核质量管理体系活动状况，拟定其有效性、符合性。2、如实记录审核发现、报告审核成果，进行审核小组内部沟通。3、评审并拟定受审核方质量管理体系活动中存在不合格项，并及时与受审核部门沟通以予确认。4、验证不合格项所采用纠正办法和实行效果，保守审核过程中涉及机密。总经理（签字）：4月28日质量手册绪章0.20.3颁布令、任命书版次/修改次B/0页码4/39授权书为保证我司质量管理体系有效运营，并不断改进，现授权下列同志负责履行职责。序号部门姓名职权范畴1工程部施工质量、采购物资检测和验收2施工质量、采购物资检测和验收3施工质量、采购物资检测和验收4施工质量、采购物资检测和验收5综合部采购物资检测和验收6采购物资检测和验收7采购物资检测和验收XXXXXXXXXXXXXX总经理:XXX日期:4月30日质量手册绪章0.4质量方针和目的发布令版次/修改次B/0页码5/391、质量方针我司质量方针是：科学管理，抓质量;顾客至上，抓服务;顾客规定和盼望是咱们不懈追求.2、质量方针涵义：始终紧跟时代前沿，掌握先进科学管理手段，求真务实，全面创新，优化管理，提高服务质量，完善服务细节，以客户满意为咱们最后目的。3、质量目的三年内实现如下目的1）工程竣工验收合格率达100%2）优良工程≥85%3）顾客满意度≥90分4、质量承诺咱们向顾客做出如下庄严承诺：公司在接到客户对工程项目质量投诉24小时内，咱们售后服务工程师即可应客户规定到达现场服务。XXXXXXXXXXXXXX最高管理者（签名）：2月25日质量手册绪章0.5质量手册阐明版次/修改次B/0页码6/391、手册编写目对外简介我司质量管理体系，证明其有稳定地提供满足顾客和合用法规规定通信工程项目施工、安装和服务能力。对内作为控制各项质量活动准则，以获得顾客信任，向顾客提供达到预期质量水平安装工程服务，使顾客满意。2、手册管理2.1、综合管理部负责手册寻常发放、更改和换版等管理工作。2.2、手册发放分“受控”和“非受控”两种，受控发放对象是我司高档管理人员、各部门负责人、内审员、认证机构。受控发放应作好发放登记，在手册封页上加盖受控印章和发放编号。非受控发放对象为顾客或需持有非受控本机构和个人，经管理者代表批准后加盖非受控章作好登记。2.3、手册更改或换版，应覆盖所有受控版本，保证所有受控版本持有者使用均为有效版本。2.4、对质量手册评审由管理者代表主持，每年至少进行一次。2.5、当手册持有人调离我司时，应将其持有手册收回。2.6、手册解释权归管理者代表。质量手册编审人员编写：贯标小组审核：XXX批准：XXX质量手册编号1.02.03.0范畴、引用原则、术语版次/修改次B/0页码7/391.0、合用范畴1.1、本手册合用于我司建立、实行、保持和持续改进质量管理体系；也合用于向顾客证明我司具备足够提供满足顾客和合用法规规定通信工程项目施工和服务能力；以及提供第三方审核机构认证。1.2、我司依照国家主管部门授予资质证书和行业规定，并依照有资质设计单位提供工程项目资料，从事通信工程项目施工、安装，不承担工程设计和开发，因而依照原则“1.2容许删减”规定，删减7.3设计和开发。1.3、本手册所覆盖产品为资质级别允许范畴内电信工程项目施工、安装和服务。引用原则2.1GB/T19000－《质量管理体系基本和术语》；2.2GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》；2.3GB/T19001－《质量管理体系规定》；3.0术语和定义3.1、本手册采用GB/T50430-、GB/T19000－、GB/T19001-原则规定术语和定义。3.2专业术语和定义如下3.2.13.2.2供方：提供物资和提供其支持性服务组织或个人。3.2.3施工方案：是指引各分项工程施工技术文献，涉及技术、质量、安全、材料、环保、计量、文明施工、冬雨季施工等技术办法。3.2.4隐蔽工程：上道施工成果为下道工序所掩盖，成果无法或难以通过其后产品检查和实验完全验证工程。3.2.5成品：已完毕单位工程。3.2.6投标：组织应邀作满足合同规定产品报盘。3.2.7分包方：公司分包并提供工程劳务分包队伍。3.2.8三宝：安全帽、安全带、安全网。3.2.9三检制：自检、专检、交接检。3.2.10四新项目：新技术、新材料、新工艺、新设备。3.2.11检查批：按同毕生产条件或方式汇总起来，由一定数量样本构成检查体。质量手册编号4.0质量管理体系版次/修改次B/0页码8/391、总则本章规定公司质量管理体系总规定，以及文献和记录控制规定。2、合用范畴合用于我司质量管理体系过程辨认和文献、记录控制。3、职责3.1、最高管理者对我司质量管理体系建立、实行、保持和改进负所有责任，并授权管理者代表负责质量管理体系建立、实行、保持和改进组织领导、指挥协调、检查考核。3.2、各部门负责人对本部门质量管理体系建立、实行、保持和改进负责。并对所使用文献保管负责。3.3、综合部是质量管理体系寻常工作归口管理部门，负责公司文献和记录归口管理。4、质量管理体系总规定4.1、公司根据GB/T50430《工程建设施工公司质量管理规范》、GB/T19001-《质量管理体系规定》建立质量质量管理体系，形成文献加以实行、保持并持续改进其绩效，以增强顾客满意，满足客户对公司工程施工质量不断提高需要，有效控制职业健康安全风险，保护员工健康和进入现场合有人员安全。公司总经理应对质量管理体系进行策划，涉及为实现规范、质量目的所需运作过程、质量管理组织机构，涉及到资源和质量管理体系持续改进等，以满足GB/T50430-规范3.1条款及ISO9001原则中4.1条款总规定。并将策划成果形成文献，即规范、《质量手册》与《程序文献》。《质量手册》和《程序文献》随我司质量方针、目的及公司状况变化进行相应修改时，应保证质量管理体系实行完整性。文献修改按照《文献控制程序》执行。公司应依照质量管理体系范畴拟定质量管理内容。公司质量管理内容普通涉及：质量方针和目的管理；组织机构和职责；质量手册编号4.0质量管理体系版次/修改次B/0页码9/39人力资源管理；施工机具管理；投标及合同管理；工程材料、构配件和设备管理；分包管理；工程项目施工质量管理；施工质量检查与验收；工程项目竣工交付使用后服务；质量管理自查与评价；质量信息管理和质量管理改进。4.1.1、公司对规范、质量管理体系过程进行辨认，并编制相应程序文献及管理制度。4.1.2、依照《质量手册》和《程序文献》及《管理制度》，明确过程和运营控制办法及过程运营之间顺序和接口关系。4.1.3、保证可以获得必要资源和信息，以支持这些过程运营和监视、测量和分析。4.1.4、对产品质量目的实现，运营控制管理目是实行质量管理体系，实现公司质量方针和目的。4.1.5、对上述过程和运营控制进行测量、监视、分析并采用改进办法，来实现策划成果，并进行持续改进。4..1.6、公司如果选取将影响工程符合规定任何过程外包，应保证对这些过程控制。对此类外包过程控制类型和限度应在质量管理体系中加以规定。我司外包/分包过程为：劳务分包。对分包方则看作我司质量管理体系过程一某些，评价这些过程能力，规定对这些过程控制办法，保证外包过程能符合所有顾客规定。对外包过程控制公司按《分包过程控制规范》规定执行。4.2、文献规定公司文献化质量管理体系以GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》、GB/T19001-《质量管理体系规定》两个原则和公司质量方针、目的为基本，以施工工程质量控制过程、监视和测量控制为主线；从文献控制、记录控制、信息沟通、人力资源、纠正办法、防止办法、不合格品控制为辅线；以内审、管理评审为重要推动手段，建立了一种自我约束、自我完善、不断改进文献化管理机制，推动公司管理不断迈向新台阶。质量手册编号4.0质量管理体系版次/修改次B/0页码10/394.2.1、我司质量管理体系文献构造A、质量手册---为第一层次文献，包括：质量方针和质量目的、质量管理体系范畴、删减阐明、引用程序文献、质量管理体系过程及互相作用表述。B、程序文献---为第二层次文献，涉及了本原则所规定形成文献程序文献和记录，并依照我司质量管理体系和产品特点，拟定形成文献程序共11个。（见本手册：附录4程序文献目录）C、作业文献---为第三层次文献，涉及：原则、图样、工艺技术规范、作业指引书和关于行政管理文献。D、记录---用以阐明获得成果或提供公司完毕活动证据,为特殊形式文献。文献可采用任何形式媒体。4.2.2规范、质量手册，内容涉及：方针、目的和公司组织构造、职能分派；质量管理体系合用和覆盖范畴；引用质量管理体系程序文献和其她支持文献；描述质量管理体系中所涉及过程顺序及其互相作用；提供查阅有关途径。4.2.3、文献控制我司建立《文献控制程序》，由综合部控制质量管理体系文献编制、审批、发放、使用、更改、作废和回收。保证：文献发布前得到批准，以保证文献是充分。必要时对文献进行评审，更改并再次批准。文献更改和现行修订状态得到标记。在使用处可得到关于版本合用文献。文献保持清晰、易于辨认。质量手册编号4.0质量管理体系版次/修改次B/0页码11/39我司引用外来文献（如外来原则、法律法规、图样、实样等）得到辨认，并控制其发放。从使用处，及时撤出作废文献，以防误用。对出于任何因素而保存作废文献时，应进行恰当标记。4.2.4、记录控制我司建立《记录控制程序》，由综合部控制记录标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置。按ISO9001原则和我司质量管理体系运营规定，制定并保持记录，作为符合规定和质量管理体系有效运营证据。记录应保持清晰、易于辨认和检索。4.3、本章引用质量管理体系程序文献：4.3.1、文献控制程序4.3.2、记录控制程序质量手册编号5.0管理职责版次/修改次B/0页码12/391、总则本章规定了公司最高管理层对建立、实行和改进质量管理体系承诺；以顾客为中心，制定质量方针和质量目的原则和规定；对质量管理体系策划规定；职责和权限、内部沟通以及管理评审规定。2、合用范畴本章合用于公司最高管理层对质量管理体系管理。3、职责3.1、最高管理者对本章各项规定策划、组织、实行和改进负所有责任。3.2、各部门负责人对本部门贯彻执行质量方针和目的，建立本部门有关职能层次上质量目的，职责和权限负责。3.3、管理者代表协助最高管理者建立、实行、保持和持续改进质量管理体系有效性。5.1、管理承诺最高管理者对建立、实行和持续改进质量管理体系有效性承诺提供证据：A、采用必要办法，如培训、文献或会议等方式，向全体员工传达和宣传顾客规定以及法律法规规定重要性。B、制定质量方针和质量目的，并保证全公司员工充分理解和贯彻执行。C、按筹划时间间隔，主持和实行管理评审。D、为质量管理体系建立、实行、保持和持续改进提供充分资源。5.2、以顾客为关注焦点我司将增强顾客满意纳入质量方针和质量目的，并在工程项目策划、与顾客关于过程控制、施工和服务控制、顾客满意度测量等程序中对：如何拟定顾客需求和盼望；将顾客需求和盼望转化为规定；以及保证转化规定得到满足进行表述。5.3、质量方针公司质量方针、质量目的和质量承诺，见本手册绪章第3页《质量方针和质量目的发布令》。我司质量方针由最高管理者主持制定并保证：A、在全公司范畴内，通过传达、培训、宣传使全公司员工充分理解并贯彻实行。质量手册编号5.0管理职责版次/修改次B/0页码13/39B、通过管理评审，对质量方针持续适当性进行评审。5.4、策划5.4.1、质量目的最高管理者组织制定公司质量目的，并保证：A、质量目的在各有关职能部门和作业层次予以建立并贯彻。B、质量目的定量化，且可以测量。各部门应结合各自详细状况，制定对策办法，把质量目的转化为各自工作任务和岗位职责。组织员工努力完毕部门质量目的从而保证公司质量目的完毕。5.4.2、质量管理体系策划最高管理者主持质量管理体系策划、管理者代表负责策划组织实行。5.4.2.A、对质量管理体系建立、实行和持续改进进行策划；B、对质量方针和质量目的制定、贯彻和变更进行策划；C、对公司组织构造、资源配备、外部环境重大变更进行策划；D、对特定项目、或合同实现过程策划执行《施工和服务过程管理（程序）制度》在对质量管理体系变更进行策划时，应保持质量管理体系完整性。5.4.2A、分析现状和存在问题，提出质量管理体系建立、实行、变更或改进目的。B、辨认、拟定为实现质量管理体系目的，所需建立过程和资源。C、明确在实现质量管理体系目的中，关于部门和人员职责和权限。D、提出对策办法并评审办法可行性。E、将策划成果可形成相应文献。5.4.A、由最高管理者或管理者代表或部门提出质量管理体系策划需求。B、管理者代表组织关于部门就质量管理体系策划，做好策划输入准备。C、由最高管理者主持质量管理体系策划，管理者代表和关于部门负责人参加。D、综合管理部作好策划过程记录，并整顿策划记录形成相应文献，经管理者代表审核、最高管理者批准后下发至有关部门。质量手册编号5.0管理职责版次/修改次B/0页码14/39E、有关部门组织实行策划形成文献。F、管理者代表组织对目的和办法实行状况跟踪验证，并向最高管理者报告。G、质量管理体系策划形成文献和记录，由综合办负责归档。5.5、职责、权限和沟通最高管理者在本手册规定了各级各部门职责、权限和互有关系，并在公司有关层次和所管辖范畴内传达沟通。使每个岗位员工都明确本岗位职责、权限和重要性。5.5.1、职责和权限5.5.1.1、各部门职责、权限和互有关系见：1）质量管理体系组织机构图（见附录2）2）质量管理体系过程职能分派表（见附录3）5.5.11)最高管理者①通过宣传、培训营造满足顾客和法规规定重要性氛围。培养和提高员工质量意识。②主持制定和批准公司质量方针和质量目的。建立质量管理组织机构。③规定各级人员职责、权限和互有关系以及内部沟通。④组织质量管理体系建立、实行、保持和持续改进策划。并保证其有效实行。⑤任命管理者代表。⑥为质量体系有效运营提供所需资源。⑦主持管理评审。评价并改进质量管理体系。⑧保证顾客规定得到拟定和满足。2）管理者代表①保证质量管理体系所需要过程得到建立、实行、保持和改进。②向最高管理者报告质量管理体系业绩和改进需求。③保证在我司内增进顾客规定意识形成。④负责内部审核领导和策划以及质量管理体系关于事宜与外部联系。3）综合管理部（主任）协助管理者代表贯彻质量体系原则，建立、实行、保持和改进质量管理体系。质量手册编号5.0管理职责版次/修改次B/0页码15/39在管理者代表领导下，详细负责质量管理体系文献编写、发放、更改以及有关文献和记录寻常管理工作。负责公司人力资源管理。在管理者代表领导下，负责内部审核组织实行。负责数据分析、纠正和防止办法等改进活动归口管理。负责采购和分承包过程控制。参加顾客资信、工程价格、材料供应评审。负责顾客财产归口管理。负责公司材料仓库管理。负责公司财务资源管理。4）工程管理部（经理）①在总经理领导下，详细负责工程项目策划，编著工程项目实行筹划。②组织各项目管理部对影响施工质量人、机、料、法、环“五大因素”进行控制。③对公司工程技术和施工质量全面负责。④参加分包过程评审。5）技质部（主任）参加工程技术、施工能力规定评审，拟定工程项目技术规定。负责工艺技术规范收集、编制、归档，为产实现提供技术支持。负责公司工程基本设施和工作环境归口管理。组织施工部门辨认、确认和控制项目施工中特殊过程。组织各施工部门做好施工中标记管理。负责施工安装过程进度和质量监控。负责检测设备（我司又称计量器具）归口管理。组织采购物资验证和施工质量检测、验收。负责检查状态标记归口管理。负责不合格品控制归口管理。负责对质量检查员业务领导，对公司工程项目质量全面负责6）项目管理部质量手册编号5.0管理职责版次/修改次B/0页码16/39①对影响施工质量人、机、料、法、环“五大因素”进行控制。②参加工程项目策划，执行工程筹划和关于工艺规定。③实行施工中标记，对施工中应用物资（涉及顾客财产）进行验证并加以保护。④对的使用计量器具，对施工过程关于参数和质量进行控制。⑤对施工发现不合格作好记录、标记和报告，及时分析因素采用纠正办法。7）市场经营部①负责辨认和拟定顾客规定。②组织与产品关于规定评审。③负责与顾客沟通。④负责工程交付和后续服务。⑤反馈顾客信息和负责顾客满意度调查测量。⑥参加分包过程评审。8）计财部①负责采购和分承包过程控制。②参加顾客资信、工程价格、材料供应评审。③负责顾客财部归口管理。④负责公司材料仓库管理。⑤负责公司财务资源管理。9）检查人员①负责采购物资（涉及顾客财产）验证，施工安装过程和工程质量检查。②按检查规定进行检查，保证数据对的。③做好检查记录并保存，发现问题及时反馈信息。10）计量管理员①负责公司计量器具寻常管理。②负责计量器具台账登录、筹划编制、送检校准，保证其精确度。11）内审员①负责授权范畴内实行审核。②整顿审核记录和成果，写出书面报告。质量手册编号5.0管理职责版次/修改次B/0页码17/39③跟踪验证纠正办法有效性。12）市场部业务员①理解顾客需求和信息，做好产品规定评审。②及时反馈顾客意见，实行顾客满意度测量。③做好工程交付后服务，增进顾客满意。13）采购员①按采购筹划进行采购，保证采购物资质量和交期符合规定规定。②A、B类物资要在合格供方处采购，C类物资进行实物评价、择优采购。14）仓库保管员①按规定做好入库物资验证、收发、保管、标记、记录。②按规定检查库存物资保管状况，做到“三相符”发现问题及时报告处置。15）施工人员①熟悉本岗位工艺质量规定，纯熟掌握本岗位操作技能。②严格执行本岗位作业指引书。③爱护和对的使用设备和工具，按规定做好产品标记。5.5.1最高管理者、各部门负责人，通过培训、宣传和文献发放等方式将各岗位职责传达至每个员工，使每个员工都明确本岗位职责权限，履行自己职责努力工作。5.5.2、管理者代表最高管理者任命副总经理XXX为管理者代表，并授于相应职责和权限见本手册绪章第2页管理者代表任命书。5.5.3公司通过培训、会议、文献、公示、宣传等方式，对公司质量方针贯彻、目的展开、职责分解、信息反馈等进行内部沟通，保证质量管理体系有效运营。5.6、管理评审最高管理者主持质量管理体系评审，以保证其持续适当性、充分性和有效性。5.6.1A、最高管理者主持管理评审，以会议形式进行，每年至少一次，两次间隔时间不超过12个月。普通在一次完整内审后来进行，由部门负责人以上人员参加。质量手册编号5.0管理职责版次/修改次B/0页码18/39B、当公司组织机构、产品范畴、资源配备发生重大变更时，可随时进行管理评审。5.6.2、评审准备A、管理者代表编制评审筹划，内容涉及：评审时间、地点、出席人员、评审内容及资料准备规定，经最高管理者批准后，提前一周告知参加评审部门。B、评审内容涉及：评价改进机会和质量管理体系变更需求,涉及质量方针和质量目的变更需求.，质量管理体系运营状况、审核成果、产品符合性、顾客反馈、质量方针和目的完毕状况、纠正防止办法信息、以往管理评审办法跟踪、变更需要和改进建议。5.6.3、评审输入信息a）质量管理体系适当性、充分性、有效性；b）审核成果；c）顾客反馈信息和顾客满意度调查状况，市场状况分析；d）资源需求及满足规定限度。e）施工和服务质量满足规定限度；f)工程质量、质量管理活动状况及发展趋势g）潜在问题预测，纠正办法和防止办法实行状况；h）工程质量、质量管理水平改进和提高机会；i）以往管理评审跟踪办法；j）也许影响质量管理体系变更；k）其她改进质量管理体系和工程施工建议。5.6.4由综合办负责起草管理评审报告和制定持续改进筹划和办法。改进内容：a)质量管理体系有效性及其过程有效性改进；b)与顾客规定关于工程改进；c)依照需要提供一定资源。5.6.5、评审报告综合办整顿评审会议记录，编制管理评审报告经管理者代表审核，最高管理者批准后发至各部门。评审报告内容：评审时间、评审参加人员、主持人、评审综述、总体评价、存在问题以及纠正和改进办法规定。质量手册编号6.0资源管理版次/修改次B/0页码19/395.6.6、办法实行和验证A、各有关部门针对评审提出纠正和改进办法规定，分析因素，制定纠正和改进办法筹划，报管理者代表批准后组织实行。B、管理者代表组织对办法实行状况跟踪验证。5.6.76、记录6.1、部门质量目的6.2、管理评审筹划6.3、管理评审报告1、总则本章规定了资源提供、人力资源、基本设施和工作环境控制规定。2、合用范畴合用于我司对资源管理过程控制。3、职责3.1、最高管理者负责重大资源批准和提供。3.2、综合办负责公司人力资源归口管理。3.3、技质部负责工程基本设施、工作环境需求辨认和归口管理。6.1资源提供资源提供由总经理负责。资源需求由各部门依照通信工程施工规定和公司发展目的提出，经最高管理者批准后提供。6.2、人力资源6.2.1a）拟定从事影响工程施工规定符合性工作各类各级人员所必要能力（涉及：专业技能、所接受培训及所获得岗位资格、能力、工作经历。）；b）在对各类各级人员能力进行考核基本上，合用时，通过培训或招聘、选配办法以满足（6.2.2ac）评价所采用培训或招聘、选配办法有效性；d）公司制定《员工绩效考核制度》，定期对员工绩效进行考核，将考核成果作为人力资源管理评价和改进根据。质量手册编号6.0资源管理版次/修改次B/0页码20/39e）保证组织人员结识到所从事活动有关性及重要性，以及如何为实现质量目的作出贡献；f）保持教诲、培训、技能和经验恰当记录。6.2.2、能力、培训和意识6.2.2.1、培训筹划A、年度培训筹划由综合办依照岗位能力规定、所需培训规定、结合质量方针和目的规定编制，报总经理批准后组织实行。B、专项培训筹划由各责任部门提出，经管理者代表审核，综合办备案后由责任部门组织实行。C、培训筹划应拟定详细培训项目、内容、对象、教时、教师、考核方式、实行部门等。6.2.2.2从事与产品质量关于人员。涉及：各级管理技术人员、施工人员、采购员、`业务员、检查员、计量管理员、内审员以及特殊作业人员（电工、驾驶员等）。6.2.2.3、培训内容依照已辨认各岗位能力规定和所需培训，对不同岗位、不同对象拟定相应培训内容。如：质量管理基本知识、质量方针目的、质量手册、程序文献、作业指引书、操作规程、检查规范、岗位技能、管理知识、记录技术等。6.2.2.4、培训规定A、新员工按岗位能力规定条件招聘。由综合办组织进行公司概况、质量方针目的，质量意识、安全生产和规章制度培训；由所到部门进行岗位专业技能培训。B、转岗人员由所到部门进行质量意识和岗位专业技能训。D、原岗位员工按“缺什么补什么”原则，拟定所需培训内容后实行培训。E、对从事检查、内审和特殊作业人员，应经考核获得资格后方可上岗。F、各类人员应通过持续培训不断满足岗位能力规定，并意识到本岗位工作有关性和重要性，明确如何为达到质量目的作出贡献。6.2.2.5、培训实行和有效性评价A、采用集中培训或分级培训，自己培训或委外培训。综合管理部负责培训组织协调。B、委外培训时，应征得所在部门主管领导批准，报总经批准后，再办理关于培训事宜。C、公司集中培训，由综合办组织实行。可通过考核、成绩汇总、效果分析等方式对培训有效性进行评价。质量手册编号6.0资源管理版次/修改次B/0页码21/39D、专项培训由责任部门组织实行。可通过理论考核或操作测评评价培训效果。并将培训后形成资料提交综合办保存。E、综合办保持关于教诲、经历、技能和培训及成绩记录。6.3、基本设施公司编制基本设施施工机具管理制度，提供并维护管理实现工程施工符合性所必须基本设施和工作环境，保证工程施工质量满足顾客规定。管理者代表负责组织和协调。依照通信工程项目施工和安装特点，我司工程基本设施涉及：A、公司办公场合、工地仓库、工地办公场合。B、施工设备和工具（涉及工、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应、交付后服务网点、运送、通讯设施或信息系统等）。技质部对施工机具使用、技术和安全管理、维修保养等应符合有关规定规定。6.3.1施工机具、测量设备在采购或租赁前应对其进行评价，并收集相应证明资料和保存评价记录。评价内容涉及：经营资格和信誉；产品和服务质量；供货能力；4.风险因素。6.4、工作环境由技质部依照通信工程项目施工特点，拟定生产现场人流和物流规定（工作时所处条件、涉及物理、环境和其她因素、如噪声、温度、湿度、照明或天气等）并按《施工和服务过程管理（程序）制度》规定规定，组织各施工部门实行，保证施工现场规范、安全，质量。过程7、记录7.1、培训筹划7.2、培训记录7.3、员工能力评估一览表质量手册编号7.0产品实现版次/修改次B/0页码22/391、总则本章规定了如何依照顾客规定和合用法规规定，对产品规定进行评审，与顾客沟通，对工程施工安装（简称施工）过程进行策划，将工程规定转换为施工过程作业规范，适时提供符合规定采购物资，实行所策划施工和服务，以及对检测设备（又称计量器具）控制，满足产品质量规定。2、合用范畴合用于我司对工程项目实现过程控制和管理。3、职责3.1、总经理组织领导工程项目策划，批准关于工艺技术文献。3.2、工程管理部负责详细工程项目实行筹划和工艺技术文献编著。并负责原料及成品防护控制。3.3、市场经营部负责顾客规定辨认，组织工程项目规定评审及与顾客沟通。3.4、计财部负责外购物资采购过程和入库防护控制。基本设施管理3.5、项目管理部组织各施工队对施工过程人、机、料、法、环“五大因素”控制。3.6、各施工队负责施工过程作业现场和物资防护。3.7、技质部负责检测设备控制。3.8、市场经营部负责工程交付和组织交付后服务。7.1、工程实现策划依照我司电信工程项目施工和安装特点，进行策划。策划程序为：公司作出接受顾客规定承诺之后。工程项目策划由总经理组织领导，工程详细组织实现实行，其他部门配合，策划应拟定该工程项目所需过程和资源，组织编制实行筹划。在对工程项目进行策划时，应拟定如下方面内容：A、工程项目质量目的和规定。B、针对工程项目拟定所需要过程、文献和资源。C、工程实现所规定验证、确认、监视、检查活动，以及工程项目接受准则。D、为施工过程及其工程质量满足规定提供证据所需记录。E、工程施工质量管理和技术办法，进度控制办法，及影响施工质量因素分析及其控制办法；质量手册编号7.0产品实现版次/修改次B/0页码23/39F、突发事件应急办法；G、对违规事件报告和解决；H、工程施工质量管理组织和职责；I、应收集信息及其传递规定；J、与工程建设关于方沟通方式；K、施工公司质量管理其她规定。L、策划输出形式应合用于我司运作方式。工程施工实现策划由工程管理部负责组织实行，工程实现策划由技质部负责组织实行。7.1.2公司针对特定工程施工项目或合同质量管理体系过程（涉及工程施工实现过程）和资源作出规定,并形成文献，并将工程项目质量管理策划成果在实行前批准。策划成果应按规定得到外/发包方承认。7.1.3公司应依照规定对工程项目质量管理策划成果实行动态管理，及时调节有关文献并监督实行。7.1.4公司制定了工程项目施工质量管理制度、各项工程质量检查验收作业指引书，对工程施工过程与质量控制加以管理。7.2、与顾客关于过程我司建立了《与施工项目关于规定评审（程序）制度》，合用于与顾客关于过程控制。7.2.1、与工程关于规定拟定最高管理者或业务员通过与顾客交谈、信息调研，辨认顾客规定，并依照合用法律法规和工程项目原则等拟定与工程项目关于规定。与工程项目关于规定可涉及如下方面内容：A、顾客（发包方）规定规定，涉及对交付和交付后规定。B、顾客虽没有规定，但工程项目原则或规范规定规定或已知预期用途所必须规定。C、与工程项目关于法律和法规规定。D、我司在工程项目阐明书或向顾客承诺中规定关于附加规定。质量手册编号7.0产品实现版次/修改次B/0页码24/39注：交付后活动涉及诸如保证条款规定办法、合同义务（例如维护服务)、附加服务（例如：回收或最后处置等）。7.2.2、与工程项目关于规定评审在向顾客作出项目施工规定和服务承诺（如提交标书、接受合同及合同更改）之前，市场部组织有关部门关于人员进行评审。保证顾客各项规定合理、明确、书面化，双方协调一致，并在评审确认具备满足工程项目规定能力后，依法进行投标及签约。保存评审、投标和签约有关记录。对更改后合同规定，应及时告知有关部门，有关部门应按更改后规定修改相应工程技术文献和资料等。7.2.3合同管理7.2.3.1公司应使有关部门及人员掌握合同规定，并保存有关记录。7.2.37.2.3.3投标及合同评审与管理详细工作，按《工程项目投标及工程承包合同管理制度》执行。7.2.4为了满足顾客规定，市场经营部就如下方面应及时与顾客进行沟通。A、工程项目信息。B、顾客查询、合同解决（涉及修改）。C、公司应及时对合同履约状况进行分析和记录，并用于质量改进。在合同履行各阶段，应与顾客（发包方）或其代表进行有效沟通。D、工程交付后，做好对工程回访、维护，收集顾客反馈和投诉信息，并及时妥善解决顾客投诉，以获得顾客持续满意。7.3、设计和开发我司电信工程项目施工和安装过程无设计和开发规定，列出本条是为了与ISO9001：原则条款相相应。7.4、采购我司建立了《采购管理（程序）制度》，由计财部归口控制，质量手册编号7.0产品实现版次/修改次B/0页码25/39对影响工程施工质量材料（工程用材料、构配件和设备，以及施工机具设备）供应方和分包/外包方进行控制。7.4.1、采购过程a)确立并实行对工程用材料、构配件和设备，以及施工机具设备供方选取、评价准则，内容应涉及：①经营资格和信誉；②工程用材料、构配件和设备质量；③供货能力；④工程用材料、构配件和设备价格；⑤人员素质；⑥售后服务；⑦可选）对比其她公司使用经验，对比同类产品历史资料，质量管理体系认证证书等。b)对施工机具供应方评价内容应涉及：①经营资格和信誉；②产品和服务质量；③供货能力；④风险因素；⑤（可选）质量管理体系认证证书等。c)对分包/外包方评价内容应涉及：①经营允许和资质证明；②专业能力；③人员构造和素质；④机具装备；⑤技术、质量、安全、施工管理保证能力；⑥工程业绩和信誉。d)检测设备应带有CMC标记，对所需设备数量较大时，应考察供应方应具备国家计量行政部门颁发允许证。质量手册编号7.0产品实现版次/修改次B/0页码26/39e)对影响工程质量工程用材料、构配件和设备，以及施工机具设备供应方和分包/外包方进行评价和选取，合格供方评估依照采购类型采用不同方式进行。把合格供方和合格分包/外包方作为指定供方，保证采购工程用材料、构配件和设备，以及施工机具设备和分包/外包方符合规定规定。经评估合格供方列入合格供方名录；f)公司对所有合格供方建立合格供方档案。每年年终组织一次复评，依照评估成果对供方采用相应办法，并保存记录，对于分包方履约状况进行评价并保存记录，作为重新评价、选取分包方和改进分包管理工作根据。7.4.2、采购信息计财部组织编制采购文献，公司在与需采购工程用材料、构配件和设备，以及施工机具设备、服务供方沟通前，必要明确规定采购工程用材料、构配件和设备（数量、规格、型号、品牌、价格、交付等规定）。恰当时涉及：A、对工程项目程序、过程、设备、商家规定。B、对供方人员资格规定。C、对供方质量管理体系规定。D、满足7.4.1条款关于规定。对于施工机具采购与租赁，依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务规定。在与供方沟通前，采购文献应由授权人员审批，保证其规定规定充分、适当。7.4.3、采购物资/分包/外包验证公司对采购工程材料进行验证或检查，以保证采购工程材料和设备满足规定采购规定（涉及符合关于职业健康、安全与环保规定），未经验收工程材料和设备不得用于工程施工。当公司或顾客拟在供方现场实行验证时，应在采购信息中对拟采用验证安排和产品放行和办法作出规定。b)公司应在分包项目实行前对从事分包关于人员进行分包工程施工或服务规定交底，审核批准分包方编制施工或服务方案，并据此对分包方施工或服务条件进行确认和验证，涉及：①确认分包方从业人员资格与能力；②验证分包方重要材料、设备和设施。质量手册编号7.0产品实现版次/修改次B/0页码27/39c)对分包/外包单位完毕工程按照事先合同规定进行控制和验收：①对分包方施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整治规定并跟踪复查；②根据规定环节和原则对分包项目进行验收。d)应保证所采购工程用材料、构配件和设备符合我司采购规定,和关于职业健康、安全与环保规定。未经验收材料、构配件和设备不得用于工程施工。7.5、施工和服务提供我司建立了《施工和服务过程管理（程序）制度》，以实行对施工和服务、过程确认、标记和追溯、顾客财产、物资和生产现场、防护过程控制。7.5.1、施工和服务提供控制公司应根据工程项目策划在受控条件下进行工程施工与服务提供。受控条件：受控条件可涉及：A、获得表述项目工程特性信息。（如顾客规定/合同、施工图、技术交底、验收原则或施工工艺原则）直到员工按原则规范工程施工操作或提供服务；B、获得作业指引书。C、使用适当材料、构配件和设备、设施。D、配备和使用适当测量和监控设备。E、实行监视和测量。F、合理安排施工进度。G、对不稳定和能力局限性施工过程、突发事件实行监控。H、对分包方施工过程实行监控。I、依照现场管理关于规定对施工作业环境进行控制。对施工作业环境控制涉及：安全文明施工办法、季节性施工办法、现场实验环境控制办法、不同专业交叉作业环境控制办法以及按照规定采用其她有关办法，以及施工粉尘、温度、湿度、风力和地理位置等控制。J、对工程施工放行和交付做出明确规定。未经检查合格或验证满足规定工程施工不得放行或交付，并保证交货期等，并实行恰当交付后活动（如服务，涉及：保修；非保修范畴内维修；合同商定其她服务。质量手册编号7.0产品实现版次/修改次B/0页码28/39K、建立保持施工过程中质量管理记录。7.5.2、施工和服务提供过程确认对工程施工和服务提供过程输出不能通过其后检测加以验证（或验证不经济），使问题在工程使用后或服务交付后才显现时，如管道隐蔽工程、管道包封、光纤熔接，由技质部会同项目管理部门进行现场确认。以证明这些过程能达到施工技术规范规定。含：A、规定此过程施工技术规范。B、施工监理承认和资格鉴定。C、编制这此过程作业指引书。D、拟定记录规定。E、按规定期间（使用新材料、新办法或发生问题时）对过程进行再确认。7.5.3、标记和可追溯性应在产品实现全过程中，针对监视和测量规定辨认产品状态。技质部部组织施工部门和计财部（仓库），对施工现场、库存物资，以恰当方式进行标记，以防不同类物资混淆。技质部组织施工部门和仓库，对检测状态（待检、合格或不合格）标记。在有可追溯性规定场合，施工部门做好记录并保持唯一性标记。7.5.4、顾客财产计财部负责顾客财产归口管理。技质部组织施工部或仓库门对顾客提供物资进行验证；施工部门在施工中对顾客提供物资恰当标记妥善维护，技质部部负责顾客提供原则、图纸、实样（涉及知识产权）控制和管理。如顾客财产发生丢失、损坏、不合用状况，计财部及时报告顾客，并保持记录。7.5.5产品防护仓库负责入库物资防护；施工部门负责施工物资和施工现场防护。7.6、监视和测量设备控制我司建立了《检测设备管理（程序）制度》，由技质部负责监视测量设备控制。7.6.1、依照施工检测需要，拟定需实行监视和测量和所需检测设备。7.6.2、建立相应检测规程，控制检测设备使用过程。保证检测能力与测量规定一致。质量手册编号7.0产品实现版次/修改次B/0页码29/39A、按规定周期或使用前，对照可溯源至国际或国家基准进行校准或验证。当不存在上述基准时，应记录校准或验证根据。B、必要时进行调节或再调节。C、校准和验证成果记录应予保持。D、对校准状态进行标记。E、防止也许使测量成果失效调节。F、在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。G、当设备偏离校准状态时，对以往测量成果有效性进行评价和记录。并对测量设备和受其影响产品实现采用恰当办法。7.6.3、用于监视和测量计算机软件，在初次使用前对其满足预期用途能力予以确认，必要时重新确认。7.6.4、技质部保持校准、验证成果和办法记录。8、本章引用程序文献7.7.17.7.27.7.37.7.47.7.59、记录9.1、工程项目策划记录质量手册编号8.0测量分析和改进版次/修改次B/0页码30/391、总则本章规定了对顾客满意、内部审核、过程和产品监视测量、不合格品控制、数据分析、持续改进、纠正和防止办法规定，证明产品实现符合性、质量管理体系符合性，达到持续改进质量管理体系有效性目。2、合用范畴合用于我司对测量、分析、改进策划和实行。3、职责3.1、最高管理者组织测量、分析和改进策划。3.2、市场部负责顾客满意度调查。3.3、管理者代表策划领导，综合办组织实行内部审核。并负责数据分析以及纠正、防止办法控制。3.4、管理者代表和技质某些别负责体系运作过程和项目实行过程监视和测量。3.5、技质部负责工程项目质量监视测量以及不合格品控制。8.1、总则总经理组织测量、分析和改进策划。涉及顾客满意度测量、内部审核、施工过程和工程项目监视测量、不合格品控制，通过数据分析采用纠正和防止办法实现持续改进。8.2、监视和测量8.2.1、顾客满意8.2.1A、工程竣工交付三个月内，市场部发送“顾客满意度调查表”（简称调查表），请顾客填写后反馈我司。B、每年四季度，市场部向竣工一年以上顾客发送“顾客满意度调查表”进行抽样调查。为客观反映顾客满意限度，调查面应不不大于50%。8.2.1.2、调查内容和评估办法A、满意项目和分值：工程质量，工程交付，综合报价，协调能力，现场管理等项共计100分（满意项目可依照不同工程项目作调节）。B、满意度系数：很满意，95-100分；较满意70-90分；不满意60分如下。8.2.1.3、顾客满意度改进质量手册编号8.0测量分析和改进版次/修改次B/0页码31/39A、市场经营部运用记录分析，找出当前顾客最不满意方面，寻找改进机会。B、调查成果由市场经营部提交管理评审，针对顾客不满意重要问题提出改进办法。8.2.2、内部审核我司建立了《内部审核管理（程序）制度》，规定了审核策划、实行、报告成果和保持记录职责和规定，在管理者代表领导下,综合办组织实行。我司将按筹划进行内部审核，以拟定质量管理体系与否：A、符合策划安排、ISO9001：原则规定以及质量管理体系文献规定。B、得到有效地实行并保持。管理者代表依照受审核过程状况和重要性、以及以往审核成果，对审核方案进行策划。规定审核范畴、频次和办法。审核员应保证审核过程客观性和公正性。审核员不应审核自己工作。受审核区域部门负责人应及时采用办法，消除不合格所产生因素。审核员跟踪验证验证成果。综合办应保持内部审核策划、实行以及报告成果记录。8.2.3、过程测量和监视管理者代表组织体系运作过程监视和测量；技质部组织施工过程监视和测量。8.2.4、产品/工程监视和测量技质部按《过程、产品/工程监视和测量管理（程序）制度》，组织采购物资和施工质量检测和验收。A、我司产品监视和测量，指进货品资验证、施工过程检查以及竣工后初检和最后验收。B、技质部对各类检测和验收，编制和提供检测或验收规范。C、技质部保持检测和验收记录或报告、并标明授权检测人或验收人。D、除非得到关于授权人批准，合用时得到顾客批准，否则在所规定活动均已圆满完毕前，不能放行。8.3、不合格品/工程控制技质部按《不合格品/工程管理（程序）制度》，组织对不合格品控制。8.3.1不合格品辨认和控制A、规定不合格辨认和控制办法及职责、权限，防止不合格品非预期使用和交付。质量手册编号8.0测量分析和改进版次/修改次B/0页码32/39B、控制活动涉及对不合格品标记、记录、评审、隔离（必要时）和处置。8.3.2、不合格品处置可采用下列一种或几种办法，处置不合格品：A、采用办法，消除发现不合格。B、经授权人批准，合用时经顾客批准，让步使用、放行或接受不合格品。C、采用办法，防止不合格品非预期使用。8.3.3、技质部保持不合格性质和所采用办法记录，涉及所批准让步记录。8.3.4、技质部对纠正后工程项目再次进行验证，以证明其符合规定。8.3.5、市场经营部反馈顾客意见，并对引起后果采用恰当办法。8.4、数据分析综合办控制数据收集、分析和运用。8.4.1、数据分析目和规定A、证明质量管理体系适当性和有效性，辨承认改进机会。B、拟定收集、分析、运用那些数据及收集、分析办法。8.4.2通过数据分析，可提供如下有价值信息：A、顾客满意不满意限度。B、与工程项目规定符合限度。C、过程和工程特性及其趋势，涉及采用纠正和防止办法机会。D、供方关于信息。适当时，数据分析可采用记录技术或其她合用办法。8.5、改进8.5.1、持续改进我司运用质量方针、质量目的、审核成果、数据分析、纠正和防止办法以及管理评审，持续改进质量管理体系有效性。综合办按《质量管理改进（程序）制度》，控制纠正和防止办法制定、实行和验证过程，并保持纠正和防止办法实行验证记录。质量手册编号8.0测量分析和改进版次/修改次B/0页码33/398.5.2、纠正办法通过采用纠正办法，消除因素，防止再发生。纠正办法应与不合格影响限度相适应。A、我司在《质量管理改进（程序）制度》中规定了如下规定：B、评审不合格（涉及顾客投诉）。C、拟定不合格因素。D、评价保证不合格不再发生办法需求。E拟定和实行纠正F、记录采用办法成果。G、评审所采用纠正办法有效性。各部门负责保持纠正办法实行记录。8.5.3、防止办法通过采用防止办法消除潜在不合格因素，防止其发生。采用防止办法应与潜在问题影响限度相适应。我司在《质量管理改进（程序）制度》中规定了如下规定：A、拟定潜在不合格及其因素。B、评价防止不合格发生办法需求。C、拟定并实行所需办法D、记录采用办法成果。E、评审所采用防止办法有效性。F、各部门负责保持防止办法实行记录。8.6、本章引用程序文献8.6.18.6.28.6.38.6.48.6.58.7、记录8.质量手册附录1通信工程项目施工过程流程图版次/修改次B/0页码34/39详见工程实行流程图质量手册附录2质量管理体系组织机构图版次/修改次B/0页码35/39附录2质量管理体系组织机构图最高管理者最高管理者管理者代表管理者代表综合管理部工程管理部市场经营部综合管理部工程管理部市场经营部计财部综合办项目管理部技质部计财部综合办项目管理部技质部质量手册附录3质量管理过程职能分派表版次/修改次B/0页码36/39附录3部门质量管理体系规定最高管理者管理者代表综合管理部工程管理部市场经营部综合办计财部技质部项目管理部4.1总规定★★☆☆☆☆☆4.2文献规定★☆★☆☆5管理职责★☆☆☆☆☆☆6.1资源提供★☆☆☆☆☆☆6.2人力资源★☆☆☆☆6.3基本设施☆★●☆6.4工作环境☆☆★●☆7.1产品实现策划☆☆★☆☆7.2与顾客关于过程☆☆★7.3设计和开发不涉及7.4采购★☆☆☆7.5.1生产和服务提供☆☆★●☆7.5.2生产和服务提供过程确认☆☆★●☆7.5.3标记和可追溯性☆☆★●☆7.5.4顾客财产★☆●☆7.5.5产品防护★☆●7.6监视和测量设备控制☆★☆☆8.1总则★☆☆☆☆☆☆8.2.1顾客满意☆☆☆★8.2.2内部审核★☆☆☆☆☆8.2.3过程监视和测量☆☆★☆☆8.2.4产