大酒店经营管理目标责任报告书

酒店经营管理目标责任书（）考核人：被考评人：企业签章：考评时间：签署日期：年月日经营管理目标责任书甲方：乙方：依据企业目标，经讨论研究，甲方对乙方实施目标责任制管理。在认真调研分析，广泛征求意见基础上制订了经营管理目标，为确保目标实现，特签订本《经营管理目标责任书》，以供双方共同遵守。一、本责任书使用期限：1月1日至12月31日止。二、考评对象：由谢晖组建管理团体组员。Id岗位现任者岗位职责绩效奖基数备注1总经理负责戴斯酒店全方面管理工作工资总额20%2副总经理负责酒店餐饮和营销管理工作工资总额20%3房务总监负责酒店客房、前厅及PA管理工作工资总额20%4工程总监负责酒店工程管理工作工资总额20%5财务总监负责酒店财务、采购、餐饮收银工作工资总额20%6中餐经理负责三楼中餐管理工作工资总额20%7西餐经理负责4楼自助餐、大堂吧、会议宴会工资总额20%8人事经理责任人事部管理工作，兼管保安部工资总额20%9营销总监负责酒店营销管理工作工资总额20%10餐饮总监负责酒店三四楼餐饮、20楼茶舍、5楼棋牌室等工作工资总额20%1120楼茶舍负责20楼茶舍管理工作工资总额20%12棋牌室主管负责5楼棋牌室管理工作工资总额20%三、酒店总绩效指标值：在对目前宏观经济环境及行业发展趋势充足调研分析基础上，结合企业经营管理目标完成情况制订了《经营管理目标》。月份123456789101112累计经营收入268700422129945072087867269929822955192412909254971728652842944756237048526432032978万元成本费用462168608615832511597606186833416546011742517179930017432901927893172189317983072113万元利润总额67854252690842925749026183096464091867039375041711219941016863648592844896865万元1、经营收入2978万元包含：客房1294万元、自助餐426万元、会议40万元、中餐包厢522万元、宴会549万元、月饼粽子60万元、20楼茶舍51万元、棋牌室36万元。四、考评指标和考评相关要求：1、总经办考评指标：Id考评项目年度计划值权重指标说明1总营业额2978万元/年50%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考评；2、营业额为实际回收营业额，不包含应收款；3、按达成百分比同比计分，比如达成80%，即80*50%2利润总额865万元/年40%利润以酒店总绩效指标值按月考评；按达成百分比同比计分，比如达成80%，即80*40%3综合管理10%日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考评；按达成百分比同比计分。4安全事故0次/一旦发生严重安全事故，则一票否决，绩效考评工资计零（1）总经办考评对象：酒店总经理、副总经理，分别考评。（2）当月绩效完成率＝当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率（3）当月绩效考评工资＝绩效工资*当月绩效完成率2、房务部考评指标：Id考评项目年度计划值权重指标说明1客房营业额1294万元/年50%1、营业额为客房实际回收营业额，不包含应收款；2、按达成百分比同比计分，比如达成80%，即80*50%2客房利润额1011万元/年40%1、利润以客房实际利润为指标，按月考评；2、按达成百分比同比计分，比如达成80%，即80*40%3综合管理10%1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考评；2、按达成百分比同比计分。4安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考评工资计零（1）营业额及利润指标月份123456789101112累计经营收入79577491514086938395632210519549993561099291111028511765471259216121182713979331284万元成本费用199174207686204891211966264435236439226825227968232386238339233606244768273万元利润总额596599707454664492744356787519762917872466882317944162102087797822111531651011万元利润率75%77%76%78%75%76%79%79%80%81%81%82%（2）房务部考评对象：房务总监、PA经理。（3）当月绩效完成率＝当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率（4）当月绩效考评工资＝绩效工资*当月绩效完成率3、餐饮部考评指标：Id考评项目年度计划值权重指标说明1餐饮部总营业额万元/年50%1、营业额为餐饮各营业档口实际回收营业额，不包含应收款；2、按达成百分比同比计分，比如达成80%，即80*50%2餐饮部总利润额万元/年40%1、利润以客房实际利润为指标，按月考评；2、按达成百分比同比计分，比如达成80%，即80*40%3综合管理10%1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考评；2、按达成百分比同比计分。4安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考评工资计零餐饮考评对象：餐饮总监当月绩效完成率＝当月餐饮总营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率当月绩效考评工资＝绩效工资*当月绩效完成率（1）自助餐、会议营业额及利润指标月份123456789101112累计自助餐经营收入407340327040316820306600334924306600434496434496332880362080341640362080426万元会议收入44198441982357219152441982209944198441982652428734176794125140万元成本33161885156826151767165787151767215076215076164776179230169112179230211万元成本率49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%自助餐和会议考评对象：西餐厨师长、西餐经理。当月绩效完成率＝当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率当月绩效考评工资＝绩效工资*当月绩效完成率（2）中餐包厢和宴会营业额及利润指标月份123456789101112累计包厢收入515282396662380606368329468438396662439161439161453328497716424995439161521万元宴会收入843622445390344995357620718996294498311316437131399701708905294498318330547万元成本434849269456232192232303379979221171240153280413272969386119230238242397342万元成本率32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%中餐包厢和宴会考评对象：中餐厨师长、中餐经理。当月绩效完成率＝当月包厢和宴会营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率当月绩效考评工资＝绩效工资*当月绩效完成率（3）餐饮部5楼棋牌室营业额及利润指标月份123456789101112累计营业收入29264330402560628320292642478032922329222478036580283203292236万元5楼棋牌室考评对象：棋牌室主管当月绩效完成率＝当月棋牌室营业额完成率+当月综合管理完成率当月绩效考评工资＝绩效工资*当月绩效完成率4、工程部考评指标Id考评项目年度计划值权重指标说明1总营业额2978万元/年40%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考评；2、营业额为实际回收营业额，不包含应收款；3、按达成百分比同比计分，比如达成80%，即80*40%2能耗率6.90%40%按达成百分比同比计分，比如达成80%，即80*40%。3综合管理20%分一般维修和紧急维修，正常维修无投诉，部门管理正常。4安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考评工资计零酒店能耗指标月份123456789101112累计能花费用224807176779130873131785136816152114171084173621154278179681198928223326205.4万元能耗率8.37%7.99%6.50%6.31%5.07%6.63%7.09%6.81%5.38%6.10%8.39%8.45%6.9%（2）工程部考评对象：工程总监（3）当月绩效完成率＝当月总营业额完成率+当月能耗完成率+当月综合管理完成率（4）当月绩效考评工资＝绩效工资*当月绩效完成率5、人事及保安部考评指标Id考评项目年度计划值权重指标说明1总营业额2978万元/年30%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考评；2、营业额为实际回收营业额，不包含应收款；3、按达成百分比同比计分，比如达成80%，即80*30%2招聘完成率40%按招聘完成百分比同比计分，比如达成80%，即80*40%3培训合格率20%按计划完成百分比同比计分，比如达成80%，即80*20%4综合管理10%日常管理规范，会议安排事宜按时完成，无投诉，按月考评；按达成百分比同比计分。5安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考评工资计零（2）人事及保安部考评对象：人事经理（3）人事经理当月绩效完成率＝当月总营业额完成率+当月招聘完成率+当月培训完成率+综合管理（4）当月绩效考评工资＝绩效工资*当月绩效完成率6、财务部考评指标Id考评项目年度计划值权重指标说明1总营业额2978万元/年30%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考评；2、营业额为实际回收营业额，不包含应收款；3、按达成百分比同比计分，比如达成80%，即80*30%2成本费用2113万元/年30%按报表完成情况同比计分，比如达成80%，即80*40%3综合管理40%日常管理规范，会议安排事宜按时完成，采购立即，按月考评；按达成百分比同比计分。4安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考评工资计零（2）财务部考评对象：财务总监（3）当月绩效完成率＝当月总营业额完成率+当月报表完成率+综合管理（4）当月绩效考评工资＝绩效工资*当月绩效完成率7、营销部考评指标Id考评项目年度计划值权重指标说明1总营业额2978万元/年40%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考评；2、营业额为实际回收营业额，不包含应收款；3、按达成百分比同比计分，比如达成80%，即80*30%2营销营业目标40%按报表完成情况同比计分，比如达成80%，即80*40%4综合管理20%日常管理规范，会议安排事宜按时完成，用户关系维护，有回访统计，按月考评；按达成百分比同比计分。5安全事0次/一旦发生严重安全质量事故，则绩效考评工资计零（2）营销部考评对象：营销总监。（3）营销总监当月绩效完成率＝当月总营业额完成率+当月营销部营业目标完成率+综合管理（4）当月绩效考评工资＝绩效工资*当月绩效完成率五、考评指标数据起源及考评措施1、月度营业额指标，由酒店管理团体以年度营业额目标为基础，按月分解得出，报人事部审核，总经理同意；2、经营指标考评数据，财务部每个月10日前提供月度经营报表，其它管理指标考评，以人事部搜集统计数据为依据；3、人事部每个月15日前核实每个月各管理人员绩效工资经总经理审批，核实工资。六、责任书变更解除和终止及法律责任1、变更：甲方依据经营综合情况能够对责任书内容进行合适调整；被考评人在任期内对情势改变所引发责任内容变更须经考评人同意。2、解除：责任书解除通常由双方协商确定。但在下列情况下考评人可单方解除：（1）被考评人违反集团或企业重大经营管理方针政策和目标计划时；（2）因为管理