1公司采购管理制度

公司采购管理办法第一章总则第一条为加强公司采购工作管理，规范采购行为，提高资金使用效益，根据相关法规，结合公司工作实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司使用资金采购货物、工程和服务行为。第三条公司采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。第四条公司采购实行政府采购和自行采购相结合的原则。属于财政主管部门公布的集中采购目录内或超过政府采购限额标准的采购项目，必须实行政府采购。第五条在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请回避。第二章工作职责及分工第六条综合管理部是公司采购工作的组织部门，设置采购管理岗。主要职责包括：建立完善公司采购管理制度；（二）负责制定公司货物类采购计划，实施采购、组织验收；（三）负责汇总公司工程、服务类政府采购信息，统计政府采购数据；（四）汇总保管公司政府采购档案。第七条需求部门是公司采购工作的责任主体，主要职责包括：（一）制定本部门采购计划。对本部门工程、服务类采购项目根据实际需求组织项目预算评审，制定采购计划、实施采购、组织验收；（二）政府采购项目结束后，将政府采购档案交付综合管理部存档；（三）负责保管本部门自行采购档案。第八条财务部是公司采购资金支付和结算的责任部门。第三章采购类型和方式第十条公司的采购类型分为政府采购和自行采购。政府集中采购目录以外且未达到政府采购采购限额标准的，可按照本办法相关规定实施自行采购。采购预算金额50万元（含）以上的货物、工程、服务项目必须实施政府采购，且采购方式以公开招标为主。货物类、服务类项目采购预算金额100万元及以上的应当公开招标，工程类项目按照建设工程项目的相关规定执行。第十一条政府采购的方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价和主管部门认定的其他采购方式。第十二条自行采购的方式参照上述政府采购的原则确定。第四章采购预算第十三条本办法所称采购预算是指需求部门根据实际工作需要，在采购活动开始前按照合理的方法预计的采购项目支出。采购应当严格按照批准的预算执行，执行中不得突破。第十四条采购预算纳入公司年度预算管理，无预算、超预算的采购活动应当在采购活动开始前，按照公司预算管理制度的规定执行预算调整程序。第十五条采购预算应当采用以下合理方式确定：（一）工程项目的采购预算应当委托专业机构出具书面意见；（二）政府部门或行业协会公布的收费标准或指导价格；（三）市场竞争充分的货物或服务的公平市场价格；（四）市场竞争不充分的货物或服务与供应商的协商价格或专家评审意见；（五）公开渠道可查询的同样或类似品目、类别的货物或服务的历史平均价格；（六）公司实施的同样或类似品目、类别的货物或服务的历史价格；（七）其他合理方式。第五章采购计划与审批第十六条采购计划应当与部门职能分工和实际工作需要相匹配。公司各部门应当合理编制采购计划，不得将同一品目或者类别的货物、服务拆分后进行多次采购以规避政府采购或公开招标。第十七条采购计划应当明确采购需求、采购预算、采购数量、计划采购时间以及拟采用的采购类型和方式。采购需求列示的内容应当完整、明确，必要时应当就采购需求相关内容征求专家意见。第十八条经审批的采购计划作为实施采购工作的依据。第十九条公司货物类采购计划按照以下权限进行审批：1.预算金额3万元（含）以下的采购计划，经需求部门负责人、综合管理部负责人，分管综合管理部副经理、经理审批；2.预算金额3万元-5万元的采购计划，由综合管理部提交公司经理办公会审批；3.预算金额5万元（含）以上的采购计划，由综合管理部提交公司支委会审议，经批准后上报主管部门审批；第二十条公司工程、服务类采购计划按照以下权限审批：1.预算金额10万元（含）以下的采购计划，经需求部门负责人、财务部负责人、分管副经理、分管财务副经理、经理审批；2.预算金额10万元-20万元的采购计划，由需求部门提交公司经理办公会审批；3.预算金额20万元（含）以上的采购计划，由需求部门提交公司支委会审批；其中公司万元（含）以上的采购计划，经公司支委会审议通过后上报主管部门审批。第二十一条除下列采购事项外，公司的各类货物、服务采购均应纳入采购计划管理：（一）一般办公用品采购实行库存限额管理，由综合管理部在批准的预算范围内制定年度办公用品的品种清单和限额数量，报公司经理办公会审批后，年度内可按办公用品品种清单，在库存限额数量内直接实施采购。（二）各部门配置标准内的一般办公设备，因转入待报废资产需要更新的，列入年度预算的，按照公司固定资产管理要求履行资产配置审批手续后，由综合管理部直接实施采购。（三）预算范围内未纳入集采目录，且同一品目或类别的货物、服务的年度采购金额累计不超过1万元的小额零星采购项目，由需求部门直接实施采购。第六章采购合同与验收第二十二条需求部门负责在确定中标结果或成交通知书发出之日起公司日内，按照采购文件确定的事项办理与中标、成交供应商签订合同事宜。第二十三条货物类采购项目在供应商依法履约后，综合管理部依据合同约定，组织需求部门对供应商提供的产品质量及合同履行等情况进行验收，符合采购验收条件的，报请各自分管经理审批后签署验收报告。第二十四条工程、服务类采购项目，供应商依合同履约后，需求部门对供应商的服务质量进行评估，符合采购验收条件的，报请分管经理同意后签署验收报告。第二十五条涉及信息化建设相关的开发运维的服务项目，需由供应商提供完整的开发、运维工作日志，作为签署验收报告的依据。第二十六条影响重大或者技术复杂的采购项目，应邀请国家认可的质量检测机构负责验收，或邀请具有鉴定资质的机构或专家组织联合验收。第二十七条对验收不合格的货物或服务,应当按照合同约定处理。第七章采购档案管理第二十八条综合管理部负责建立并保管公司政府采购档案，采购档案保管期限自行采购活动结束之日起至少保存十五年。第二十九条按照本办法规定由需求部门实施的政府采购项目，应当自行采购活动结束之日起五个工作日内将采购过程文件移交综合管理部集中保管。移交过程中建立移交清册，由交接人和接收人确认。第三十条公司政府采购档案包括但不限于采购公告、招标文件、谈判文件、磋商文件、询价文件、采购文件、投标文件、响应文件、中标文件、成交文件、评标报告、谈判和洽商记录等相关资料。第三十一条需求部门负责建立并保管自行采购的采购档案。第八章附则第三十二条公司采购过程中涉及供应商投诉质疑的，由综合管理部调查处理，在7个工作日内做出答复，涉嫌违反采购相关法律法规、串通舞弊的，按相关规定程序进行处理。第三十三条采购工程以及与工程建设有关货物、服务的，适用