长租公寓月度经营汇报-模板-

佛山门店1月工作汇报汇报人：XXXCONTENTSSec.02经营分析Sec.01Sec.02服务与质量Sec.03组织及人员Sec.02Sec.04社群与电商Sec.02Sec.05重点工作总结与计划01经营分析

区域GOPXX区域门店属性预算收入（房费类）实际收入（房费类）预算收入（商业异业）实际收入（商业异业）预算运营费用（含商异业）实际运营费用（含商异业）预算营销费用实际营销费用预算GOP实际GOP预算VS实际GOP偏差佛山包租33.6734.77

0.060.069.7710.360.840.3321.6623.551.88门店2

门店3

门店4门店5门店6门店7区域合计

备注：门店按照本月的GOP偏差由大至小排序单位：万元数据来源：经营看板区域GOP达成问题门店——佛山门店备注：区域内问题门店，每家门店一页PPT找出偏差原因，并给出后续改进计划。单位：万元类别预算实际偏差偏差原因改进计划0经营房量(包租）//0出租率83%81.4%1.6%年底违退较多，新签集中在年后，主要为2月份起租新签合同避开在年底集中到期0均价103910152422年从八月起开始签约5折和6折，存量客户较多转化在住6折客户，不可转化的新签0收入合计33.7135.331.62违约金收入较多，新签达到考核/1营业收入33.7134.94//2房费类收入33.6734.782运营收入00.092商业转租收入002异业收入0.030.061其他收入00.390GOP费用合计12.0411.78//1运营费用9.7710.36//2人力成本4.866.322第三方费用3.172.72能耗费用（"+"支出，"-”收入）1.230.862维修维护费用1.221.342部门费用0.50.371营销费用0.840.34//2线下推广费002中介服务费002渠道服务费0.840.342优惠券002大客户营销费001商业费用001通道手续费0.20.210门店GOP额21.6723.55//区域GOP达成问题门店——XX门店备注：区域内问题门店，每家门店一页PPT找出偏差原因，并给出后续改进计划。单位：万元类别预算实际偏差偏差原因改进计划0经营房量(包租）//0出租率//0均价//0收入合计//1营业收入//2房费类收入2运营收入2商业转租收入2异业收入1其他收入0GOP费用合计//1运营费用//2人力成本2第三方费用2能耗费用（"+"支出，"-”收入）2维修维护费用2部门费用1营销费用//2线下推广费2中介服务费2渠道服务费2优惠券2大客户营销费1商业费用1通道手续费0门店GOP额//区域GOP达成问题门店——XX门店备注：区域内问题门店，每家门店一页PPT找出偏差原因，并给出后续改进计划。单位：万元类别预算实际偏差偏差原因改进计划0经营房量(包租）//0出租率//0均价//0收入合计//1营业收入//2房费类收入2运营收入2商业转租收入2异业收入1其他收入0GOP费用合计//1运营费用//2人力成本2第三方费用2能耗费用（"+"支出，"-”收入）2维修维护费用2部门费用1营销费用//2线下推广费2中介服务费2渠道服务费2优惠券2大客户营销费1商业费用1通道手续费0门店GOP额//区域GOP达成问题门店——XX门店备注：区域内问题门店，每家门店一页PPT找出偏差原因，并给出后续改进计划。单位：万元类别预算实际偏差偏差原因改进计划0经营房量(包租）//0出租率//0均价//0收入合计//1营业收入//2房费类收入2运营收入2商业转租收入2异业收入1其他收入0GOP费用合计//1运营费用//2人力成本2第三方费用2能耗费用（"+"支出，"-”收入）2维修维护费用2部门费用1营销费用//2线下推广费2中介服务费2渠道服务费2优惠券2大客户营销费1商业费用1通道手续费0门店GOP额//区域GOP达成问题门店——XX门店备注：区域内问题门店，每家门店一页PPT找出偏差原因，并给出后续改进计划。单位：万元类别预算实际偏差偏差原因改进计划0经营房量(包租）//0出租率//0均价//0收入合计//1营业收入//2房费类收入2运营收入2商业转租收入2异业收入1其他收入0GOP费用合计//1运营费用//2人力成本2第三方费用2能耗费用（"+"支出，"-”收入）2维修维护费用2部门费用1营销费用//2线下推广费2中介服务费2渠道服务费2优惠券2大客户营销费1商业费用1通道手续费0门店GOP额//区域月度成绩单数据来源：三板斧数据/月成绩单xx区域经营房量节点出租率目标实际节点出租率计划新签均价实际新签均价累计新签目标实际新签量累计到期量实际续约量计划续约率实际续约率计划违约数实际违约数计划违约率实际违约率累计计划派单实际派单计划派单~成交实际派单~成交佛山大沥店

409

83%

81.4%1039

101524

34

3241

50%

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21

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23门店2

门店3

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小计

区域月度成绩单-问题分析与预判对问题门店本周期销售情况的复盘哪个模块有问题_寻找根因问题，需要和目标比（出租率（新签，违约，续约）？新签均价（市场,转化率）？）应对策略及实施计划所需支持1月份违约率较高，主要原因是住户离职、被辞退以及周边工厂提前放假，2月份才开工。部分住户则是11月份停电，客户对门店下一周期销售风险的预判周边市场、竞品、意向大客户、异动客户、改造、其他运营风险等应对策略及实施计划所需支持现金流管理XX区域长租商业/异业逾期情况催缴计划逾期情况催缴计划门店1历史逾期清理：新增逾期情况：新增挂账情况：商业节点：异业节点：门店2门店3门店4门店5门店6门店7门店8统计口径：（1）长租逾期：PMS基础报表-逾期报表（用当月节点逾期账单编号匹配上月节点逾期账单编号，匹不上的为已回款历史逾期，匹得上的为待回款历史逾期）；（2）商业异业逾期：合同及台账；（3）时间节点为当月底-次月初；填表说明：（1）逾期情况：长租：历史逾期清理-上月底节点逾期的本月回款情况（已回款XX，待回款XX）；新增逾期情况-当月新增且截至当月底待回款数据；新增挂账情况-当月新增挂账且截止当月底待回款数据；商业异业：截止当月底的逾期情况；（2）催缴计划：待回款账单的预计回款时间，已采取或计划采取的措施，所需资源，例如需中心协助盖章，需中心协调法务处理，需申请优惠等；02服务与质量

每月趋势图每月实时跟踪记录，分析全年趋势综合服务分门店神秘访客得分0.15首月入住报修率0.1投诉响应率0.1投诉完成率0.1维修响应率0.1社群覆盖度0.1维修完成率0.1续租率完成率0.15违约率0.1综合得分门店1门店2门店3门店4门店5门店6门店7合计关注门店数据分析问题分析行动措施门店1神秘访客X%，离标准偏差%123456123456门店3门店6门店8续租率分析续租率续租率目标目标差异45%≥55%-10%门店续租率续租率目标目标差异续租跟进率问题分析解决方案门店160%55%5%分析未完成的具体原因123针对偏差下一周的管理措施123门店255%55%0%门店340%55%-15%门店445%55%-10%门店547%55%-12%门店652%55%-3%门店730%55%25%门店844%55%11%门店9门店10区域整体达成情况：违约率分析区域整体违约率：门店有效合同数违约数本月违约率主要违约原因门店1门店2门店3门店4门店5门店6门店7总计本月违约率违约率目标目标偏差XX%≤3%我方责任提前客户责任提前合同到期后违约XX单XX单XX单违退风险预警：风险①；风险②（填写要求：结合现场情况提前预警披露）；

举措①；举措②（针对预警提出可执行举措）。投诉率分析投诉率：门店总投诉响应及时响应及时率响应完成率门店155100%100%门店2门店3门店4门店5门店6门店7总计违约率分析投诉类别：门店水电暖气日常生活问题公区管理问题房屋质量家电网络管家服务费用发票噪音问题门店110010000门店2门店3门店4门店5门店6门店7总计投诉分析本期客诉数响应及时率≥9024H完成率≥90XX目标偏差目标偏差整体投诉情况：问题门店系统问题解决结果门店1针对偏差下一周的管理措施需求/支持门店2门店3门店4门店5本月4周的投诉共性问题及解决结果神秘访客本月得分情况：本月区域平均得分XX%，离标准偏差X%。本月共完成有效报告XX份，按照90%合格标准，共有XX家门店合格，合格率XX%；门店月度得分目标差异主要扣分项问题分析解决方案门店188%-2%分析未完成的具体原因123针对偏差下一周的管理措施123门店290%0%门店391%1%门店487%-3%门店588%-2%门店693%3%门店798%8%门店890%0%门店988%-2%门店1093%3%质检分析及整改门店质检分数目标偏差主要扣分项整改措施时间节点门店1

门店2

门店3

门店4

本月质检情况：本月区域内完成质检有效报告XX份，按照90%合格标准，共有XX家门店合格，合格率XX%。本月如有质检，则按照实际填写03组织及人员

组织管理XX