RBA-21 RBA目标、指标及管理方案运作程序OK

文件名称RBA目标、指标及管理方案运作程序文件编号WJ_RBA-2-21版本页次制订部门管理部制订日期20XX.02.01修订日期1.01/31.目的本程序为了有效地履行RBA方针，树立目标、指标及管理方案，为了持续改善RBA活动，规定运营程序。2．范围本程序适用于RBA管理体系目标、指标及管理方案的管理。3.定义3.1目标组织所要达到的全方面的目的，金名山的RBA目标包括环境和职业健康安全目标。3.2指标直接来自RBA目标，是为实现目标所需规定并满足的具体的绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行，应予以量化。3.3管理方案是指为了达成目标及指标，确定责任人、方法手段、时间计划等方案。4.职责无5．内容5.1目标、指标树立和承认5.1.1管理部根据方针、实际的劳工、道德规范、管理体系、环境和职业健康安全因素以及相关要求，在每年年初提出劳工、管理体系、道德规范、环境和职业健康安全目标、指标，经管理代表审核，总经理批准后相关部门进行必要的分解。5.1.2体系建立初期由管理部直接制定，经管理代表审核，总经理批准即可。5.2目标指标建立需考虑：5.2.1法律、法规和其他要求。5.2.2重大的社会责任因素。5.2.3可选择的技术方案。5.2.4财政、运行和经营要求。5.2.5相关方的意见。5.2.6指标达成手段。5.2.7持续改善的手段的方法。5.2.8方针5.2.9必要时量化。5.3目标、指标修订5.3.1每年年初修订一次。5.3.2方针、法律法规和其他要求、管理方案、管理评审以及相关外界因素等发生变更时，应该对目标指标进行修改。文件名称RBA目标、指标及管理方案运作程序文件编号WJ_RBA-2-21版本页次制订部门管理部制订日期20XX.02.01修订日期1.02/35.4宣传和实施5.4.1管理部通过分发文件、内部会议、宣传栏、宣传册等方式将公司的目标、指标宣传到公司各部门和全体员工。5.4.2各部门对本部门员工进行目标和指标的培训教育，确保员工清楚我司及本部门的目标和指标，并付诸实施。5.4.3管理部至少每季度对目标指标的实施进度进行监控，并提交管理者代表评审。5.5管理方案5.5.1由各部门依据所负责的目标、指标编制《RBA目标指标及方案一览表》，经管理者代表批准后实施。5.5.2《RBA目标指标及方案一览表》应涉及全部与实现目标、指标有关的可能活动，如设计、材料使用、销售、处置等，以及资源、具体措施。5.5.3制定管理方案时至少应考虑以下事项：5.5.3.1实现目标、指标的有关职能和层次的职责和权限。5.5.3.2实现目标的方法和时间表。5.5.4管理方案修订：5.5.4.1当影响RBA管理方案执行的因素有变化（如法律、法规、标准或其它要求发生变更，目标、指标变化，生产经营活动改变等）时，需要修订管理方案。5.5.4.2在体系审核、管理评审及发生重大事故之后可考虑修订管理方案。5.5.5实施及考核5.5.5.1各责任部门应根据管理方案内容执行，由管理部至少每季度对目标完成情况进行确认统计。5.5.5.2检查不符合要求时，按照《环境安卫RBA矫正及预防措施管制程序》执行。6.相关文件6.1RBA内审与管理评审管制程序6.2环境安卫RBA矫正及预防措施管制程序7.相关表单7.1RBA目标指标及方案一览表8.附件详见如下图文件名称RBA目标、指标及管理方案运作程序文件编号WJ_RBA-2-21版本页次制订部门管理部制订日期20XX.02.01修订日期1.03/3RBA目标、指标及管理方案运行流程图最高经营者管理部相关部门必要时变更目标承认目标指标及管理方案承认目标指标及管理方案管理评审管理评审树立方针树立方针提出目标指标提出目标指标通报通通报审核目标指标及管理方案审核目标指标及管理方案通报监督实施通报监督实施取得达成绩效及成果报告取得达成绩效及成果报告输入输入树立目标指标及管理方案树立目标指标及管理方案实施