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文档简介

BRC内部审核查检表,,,,,,,,,,

被审核部门,,供应链管理中心（王承杰）,审核日期,,,202X.7.10,审核员,黄荣辉,页次,/

审核项目内容,,,判定,,,事实描述,,,纠正单编号,

条款号,审核内容,,Y,N,NA,,,,___,

3.5,供应商审批和绩效监督,,Y,,,,,,,

3.5.1,"3.5.1原材料、零部件和包装供应商管理

工厂须建立有效的供应商审批和监督体系，以确保知晓由原材料、零部件或包装带给最终产品安全、合法性和质量的任何潜在风险，且对此加以管理。",,Y,,,,,,,

3.5.1.1,"工厂须设立成文的供应商审批规程，包括对产品

安全、合法性或质量产生影响的产品、材料及服

务的获批供应商名单。

供应商的审批须基于以下的一项或多项：

供应商问卷

分析证书

供应商审核

范围覆盖所供应产品的供应商认证。

",,Y,,,供应商控制程序、供应商年度评估计划、供应商材料的测试报告、供应商评估标准、供应商的测试证书、供应商问卷调查表、供应商评审记录、试用供应商名单、供方试用评价及合格资格审批表、合格供应商名单、,,,,

3.5.1.2,"须设立成文的规程，其中包含对规定性能标准的持续评估。持续评估可能采用一项或多项以下或其他可接纳方法：

内部检查

符合性证书

供应商审核

可追溯性检查。

须依据法律要求、产品的保质期和客户要求保留相关监控记录。",,Y,,,"采购与供应商管理程序

并进行供应商合格评定和考核。",,,,

3.5.1.3,"记录成文的规程须阐明如何应对例外情况；例如，在尚未进行审核或监控的情况下使用产品。

以批次或交货为基础，该规程可能涉及对分析证书进行评估。",,Y,,,"采购与供应商管理程序

并进行供应商合格评定和考核。",,,,

3.5.2,来料原材料、零部件及包装材料的控制和验收（基本条款）公司须确立有效的流程，以确保来料原材料、零部件及包装材料适于使用，且不对成品的安全、合法性或质量造成不良影响。,,Y,,,,,,,

3.5.2.1,"原材料、零部件及包装须设有成文的审批规程，以确保符合约定的规格和要求，且应设立制定成文的积极批次放行规程。

来料货品，包括分包商（及家內工作者）返还工厂的材料，须经过成文的积极批次放行规程。

",,Y,,,进料检验规范和进料检验记录,,,,

3.5.2.2,"公司须设立成文的规程，用以确保家内工作者（在采用家内工作者且经过客户批准的情况下）使用的原材料、零部件及包装得到审批。

",,,,NA,无外发加工及家庭工,,,,

3.5.2.3,"公司须设立成文的规程，用以确保原材料、零部件、包

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