02 经营计划管理程序-ISO9001 ISO13485 QSR820 HACCP 14001 45001

PD-QP-01202X/A0第页受控编号：PD-QP-02XXX有限公司质量管理文件经营计划管理程序编制：审核：批准：生效日期：202X年09月02日202X年07月18日发布202X年07月18日实施版本变更记录版本页次变更内容简单描述生效日期A07新版初次制订表单编号：目的对经营计划的制定和实施进行规范，确保经营计划的顺利实施。适用范围适用于公司经营计划的制定、实施、检查和修订职责总经理办公室负责组织经营计划的编制和实施，并对实施的效果监督和检查。各职能部门配合总经理办公室编制经营计划，并负责经营计划中相关项目的实施。管理者代表负责审核经营（质量）目标及其相应的经营计划。总经理批准经营（质量）目标及其相应的经营计划。过程流程图工作流程工作流程相关方需求和期望的分析评审企业的经营战略企业的经营方针企业的经营（质量）目标部门、过程的目标问题点制定经营计划经营计划的实施组织内外部环境的分析评审经营计划的监督检查经营计划的修订组织内外部环境的监视和评审相关方需求和期望的监视和评审经营（质量）目标的建立作业程序与控制要求程序工作内容输出文件责任部门/人5.1经营（质量）目标的建立5.1经营（质量）目标的建立5.1.1组织内外部环境的分析评审在建立经营（质量）目标前，总经理办公室应对与本公司宗旨（目标）和战略方向相关并影响本公司实施质量管理体系预期结果的各种外部和内部环境因素进行分析评审。根据评审结论，决定本公司是否需采取相应措施以适应这些环境因素总经理办公室应将分析、评审的结论及有关的决定措施填写在“组织环境外部因素监视和评审表”“组织环境内部因素监视和评审表”组织环境外部因素监视和评审表；组织环境内部因素监视和评审表总经理办公室5.1.2相关方需求和期望的分析评审在建立经营（质量）目标前，总经理办公室应对相关方需求和期望进行分析评审。根据评审结论，决定本公司是否需采取相应措施以适应这些需求和期望总经理办公室应将分析、评审的结论及有关的决定措施填写在“相关方需求和期望监视和评审表”中相关方需求和期望监视和评审表总经理办公室5.1.3经营（质量）目标建立的时间总经理办公室每年年初（上年度例行的管理评审之后）或根据需要在适当时候，根据组织内外部环境的分析评审结论、相关方需求和期望的分析评审结论、企业经营战略、经营（质量）方针，组织建立企业的经营（质量）目标总经理办公室5.1.4经营（质量）目标内容上的要求经营（质量）目标应建立在经营（质量）方针的基础上，应在经营（质量）方针给定的框架内展开，但需注意不要机械地一一对应建立经营（质量）目标时应考虑适用的要求，包括顾客的要求、法律法规的要求等经营（质量）目标至少包括产品、服务的符合性，以及增强顾客满意方面的内容。也就是说要有产品和服务的经营（质量）目标，也要有过程的经营（质量）目标、顾客满意的经营（质量）目标5.1.5经营（质量）目标的建立原则目标建立时，要遵循SMART原则Specific:明确具体。指制定的目标一定要明确具体，而不要模棱两可。Measurable:可测量的。表示目标是可以测量的，可以定量测量也可以定性测量，如考评、测评、评价等。要对测量的方法和内容进行规范，包括测量的时机、样本的抽取等Attainable:可实现的。指目标在付出努力的情况下是可以实现的。要避免设立过高或过低的目标Relevant:相关性。建立的目标必须与部门、工作岗位紧密相关Time-based:时限性。目标的时限性就是讲目标的实现是有时间限制的。经营（质量）目标可分为保持型与改进型两类，一般都有时间方面的限制。如保持，在多长时间内，保持在什么水平，如改进，指多长时间内达到什么水平5.1.6经营（质量）目标的展开纵向展开。要将公司级的经营（质量）目标展开到相关职能部门、层次和过程上。企业各部门根据上一级的经营（质量）目标，结合本部门的工作流程与问题点，制定本部门的目标横向展开。横向展开是随着时间展开的，一般有年度目标、月度目标5.1.7总经理办公室将建立的经营（质量）目标填写在“经营（质量）目标清单”上，送管理者代表审核、总经理批准经营（质量）目标清单总经理办公室5.2制定经营计划5.2.1总经理办公室组织各部门制定“经营计划”，内容应包括5W1H这些最基本的内容，即Why（为什么做，经营（质量）目标）、What（做什么，实现目标的措施）、Who（谁做，职责和权限）、Where（哪里做）、When（何时做，何时完成）、How（如何做，步骤、方法、资源、以及对结果如何评价等）经营计划总经理办公室5.2.2“经营计划”经管理者代表审核，总经理批准后下发实施5.3经营计划的实施5.3.1人力资源部组织各部门对所属员工进行经营（质量）目标及经营计划的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的经营（质量）目标，并知道如何做才能实现经营（质量）目标人力资源部5.3.2总经理批准后，可向相关方或公众公开本公司的经营（质量）目标5.3.3在经营计划的实施过程中，总经理办公室要做好跟踪监督工作，各部门负责人要在月度工作总结中汇报部门目标的实现情况总经办部门负责人5.4经营计划的监督检查5.4.1总经理办公室每月对经营计划的实施情况进行检查，检查结果记录在“经营计划实现情况检查表”中。发现问题时，总经理办公室应按《纠正措施控制程序》的要求责成相关部门采取改进和纠正措施经营计划实现情况检查表总经理办公室5.4.2每次管理评审时，均须对经营（质量）目标进行评审，确保其适宜性5.5经营计划的修订5.5.1组织内外部环境的监视和评审每季度的第一周，总经理办公室应对与本公司宗旨（目标）和战略方向相关并影响本公司实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部环境因素进行监视和评审。根据评审结论，决定本公司是否需要采取相应措施以适应这些环境因素。这些措施包括质量管理体系文件的修订、经营计划的调整等总经理办公室应将监视、评审的结论及有关的决定措施填写在“组织环境外部因素监视和评审表”、“组织环境内部因素监视和评审表”中组织环境外部因素监视和评审表；组织环境内部因素监视和评审表总经理办公室5.5.2相关方需求和期望的监视和评审每季度的第一周，总经理办公室应对与本公司有关的相关方的需求和期望进行监视和评审。根据评审结论，决定本公司是否需要采取相应的措施以适应这些需求和期望。这些措施包括质量管理体系文件的修订、经营计划的调整等总经理办公室将监视、评审的结论及有关的决定措施填写在“相关方需求和期望监视和评审表”中相关方需求和期望监视和评审表总经理办公室5.5经营计划的修订5.5.3总经理办公室根据组织内外部环境的监视和评审结论、相关方需求和期望的监视和评审结论，以及经营计划的实施状况等，适时对经营（质量）目标、经营计划重新进行评审，根据评审结果，决定是否修订经营（质量）目标、经营计划总经理办公室5.5.4总经理办公室将修订后的经营（质量）目标、经营计划送管理者代表审核、总经理批准，然后下发到相关部门实施总经理办公室过程绩效的监视绩效指标计算公式（计算方法）指标值监视频率监视单位/人6.1经营（质量）目标达成率经营（质量）目标达成率=达成的经营（质量）目标数量/经营（质量）目标总数量*100%100%月总经理办公室过程中的风险和机遇的控制（风险应对计划）风险应对措施其他事项执行时间负责人监视方法7.1内外部环境变化导致经营失误每季度的第一周，总经理办公室必须对与公司有关的各种外部和内部环境因素进行监视和评审对于影响公司经营计划实现的各种不利因素，要及时评审并提交给总经理等公司高管持续执行总经理办公室管理者代表对“组织环境外部因素监视和评审表”“组织环境内部因素监视和评审表”进行审查7.2经营（质量）目标不能按时达成总经理办公室在经营（质量）目标实施到1/3时段、2/3时段时，对经营（质量）目标的达成情况进行检查，填写“经营（质量）目标达成情况督促跟进表”如在2/3时段时，经营（