生产6s内审检查表

第第页生产6s内审检查表检查内容检查点检查结果不合项说明文件管理1所有文件字迹是否清楚？□是□否2所有文件标识是否明确？□是□否3所有现场线上使用的文件是否受控□是□否4文件发布前是否得到授权人的批准？□是□否5所有文件是否均注明制定或修订日期？□是□否6文件修改后是否重新批准？□是□否7使用处是否都使用适应文件的有效版本？□是□否8是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定?□是□否9是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？□是□否记录管理10各工序是否有按要求填写相关记录？□是□否11记录是否填写完整？□是□否12记录填写的数据是否正确？□是□否13记录是否缺失？□是□否14记录是否有规定保存期限？□是□否15记录是否按规定期限保存？□是□否16过期记录是否按要求进行处置？□是□否人员管理17是否有岗位职责、技能要求说明书？□是□否18是否有教育培训计划？□是□否19是否按要求进行过培训、考核？□是□否20是否有培训、考核记录？□是□否21关键工位是否经过资格认证？□是□否22特殊岗位是否有上岗证？上岗证是否在有效期范围内？□是□否23作业员是否能按作业导书正确操作?□是□否24临时工、正式工是否有区别标示？□是□否25员工穿戴是否整齐清洁,是否衣衫不整？□是□否26员工是否按要求配戴工衣,工帽，工鞋,手套和厂牌？□是□否27员工是否有做与工作无关的事,是否聊天,打闹,玩手机,打磕睡,串岗闲逛等？□是□否作业控制28每个工位是否有作业指导书或检验作业指导书？□是□否29作业指导书版本是否最新简洁实用版本？□是□否30作业指导书字迹是否清楚？□是□否31作业指导书是否经过审核确认?□是□否32作业指导书是否破损或有油污？□是□否33实际作业是否与作业指书一致？□是□否34使用的设备、工具、仪器是否符合作业指导书规定的要求？□是□否35设备、工具、器具所设定的参数是否符合作业指导书规定？□是□否36关键工序是否有标识和定位□是□否设备(仪器、工装）控制37是否有设备台账□是□否38台账所记录的内容与实际是否一致□是□否39是否有设备安全操作规范？□是□否40作业是否严格按照规范作业？□是□否41是否按要求进行日常点检、维护、保养？□是□否42是否有点检、维护、保养记录表？□是□否43对点检不合格项是否采取相应对策，并作了记录？□是□否44是否有设备维修记录？□是□否45设备是否按周期进行了校准？□是□否46设备是否有校准和检验记录？□是□否47设备是否有易于识别的校准状态标示？□是□否48设备的使用是否在校准的有效期限内?□是□否标识与追溯49区域、物料、设备、工具等是否有标示？□是□否50标示是否能区分加工状态？物料，半成品，成品是否都有明确的状态标识□是□否51是否有划分区域标示，区域化标示颜色是否符合程序文件规定?□是□否52不合格品是否有隔离放置、是否有明确标识?□是□否53是否有机器运行状态标示？□是□否54防静电区域有无防静电标示?□是□否55标示与实物是否一致?□是□否56周转车、工具、成品、半成品及其他物品是否放置在规定的位置之内?□是□否57是否对标示方法、方式进行标准化?□是□否58标示的大小、颜色、材料是否符合标准?□是□否59标示是否破损，脏污，不清楚?□是□否60标示缺失或模糊不清时，是否控制流转，进行识别，重新流转?□是□否61当有可追溯性要求时，是否作出唯一标示，并有相应记录?□是□否产品防护62产品防护是否有明确的规定与要求?□是□否63产品堆放的高度、数量是否符合规定？□是□否64作业员是否正确穿戴防静电衣、手套、口罩、鞋?□是□否65洁净区域内辅具、工具、周转车等物品设施是否符合洁净要求？□是□否66温湿度是否符合要求?□是□否67产品搬运和堆放时产品与产品是否有必要的隔离？□是□否68不同产品是否明确的划分区域?□是□否69产品摆放是否符合产品防护要求？□是□否70不同产品是否混放在一起?□是□否71产品放置区域账、物、卡是否一致?□是□否72作业员是否明确产品包装、搬运、贮存的相关要求？□是□否不合格品处理73不合格品是否有隔离放置、是否有明确标识?□是□否74不合格品是否有处理记录？处理措施是否有效？□是□否75返工、返修记录是否按不合格品处理程序执行？□是□否安全与环镜76易燃，易爆，易腐蚀，有毒危险品是否有警告标识?□是□否77化学品是否与其它物品隔离放置？□是□否78化学品废弃物是否有专门的容器放置？□是□否79易挥发原料是否按要求放置冰箱里?□是□否80作业员是否在特定区域配戴耳塞、口罩、安全鞋等劳保用品?□是□否81公司消防通道是否畅通无阻？□是□否82消防枪消防水带是否完好？□是□否83电源、插座等相关电气设备是否符合安全要求？□是□否84光照度是否符合作业需求？□是□否85噪声、空气洁净度是否符合要求□是□否其它86物料、成品、半成品、工具、设备是否摆放整齐，水平直角放置?□是□否87工作台上是否不需要用工具，材料及其他与工作无关的物品(包括私人用品)?□是□否88通道及安全出口是否保持畅通，是否有占道现象？□是□否89看板内容是否是当前的