潜在的失效模式后果分析-电子烟

潜失效模式和后果分析（PFMEA）一、项目基本情况I.ProjectBasicInfo型号ModelNo：电子烟客户Customer：LQ项目负责人projectmanager：日期data：202X年5月28日二、项目风险管理II.ProjectRiskManagement风险发生概率的判断准则theestimationruleofriskhappeningprobability:高风险：>60%发生风险的可能性highrisk:>60%ofriskhappeningprobability中风险：30-60%发生风险的可能性mediumrisk:30-60%ofriskhappeningprobability低风险：<30%发生防线的可能性lowrisk:<30%ofriskhappeningprobability序号工序/过程潜在失效模式潜在失效后果SODRPN风险级别现行预防过程控制1原辅料进料检验外观表面无杂质、物质造成无料可用及停产的危险42324低风险进料检查记录表表面无变形不良造成无料可用及停产的危险32318低风险进料检查记录表材料霉变或有害虫尸体产品外观不良42324低风险产品虫害检查记录表面无划伤不良产品外观不良42324低风险进料检查记录表表面不可有夹杂产品外观不良42324低风险进料检查记录表表面是否有破损产品外观不良42324低风险进料检查记录表表面是否有毛边产品外观不良42324低风险进料检查记录表表面不可有异色产品外观不良42324低风险进料检查记录表材料不可污染产品外观不良42324低风险进料检查记录表表面不可有压痕产品外观不良32318低风险进料检查记录表材料材质材料性能不符811080高风险提供第三方合格测试报告规格尺寸、规格是否满足要求材料规格不符42324低风险进料检查记录表2原辅材料贮存材料损坏产品外观不良73242中风险仓库定期检查记录材料污染产品外观不良73242中风险仓库定期检查记录杂质混入/脏污产品外观不良72432中风险防虫防鼠防霉防湿检查记录表材料潮湿/霉变产品外观不良42432中风险防虫防鼠防霉防湿检查记录表利器/玻璃/首饰产品内含杂质42232中风险培训计划表害虫尸体、老鼠产品外观不良72442中风险产品虫害检查记录3生产准备发料领料出错材料性能不符42432中风险领料单仓储发错料材料性能不符42432中风险领料单材料数量/不足材料数量/重量不足42432中风险领料单4发热丝组装活动外观产品无划伤产品外观不良42324低风险出货检查记录表产品无反向产品外观不良42324低风险出货检查记录表产品无污染产品外观不良42324低风险出货检查记录表表面无压痕产品外观不良42324低风险出货检查记录表产品无油污产品外观不良42324低风险出货检查记录表规格尺寸、规格是否满足要求产品规格不符44348中风险IPQC巡检记录表环境卫生产品材质污染产品外观不良42432中风险防虫防鼠防霉防湿检查记录表设备参数不符产品性能不良42432中风险设备日常点检表员工个人不卫生产品外观不良42432中风险员工个人卫生标准害虫尸体、杂物产品外观不良72442中风险产品虫害检查记录利器/玻璃/首饰产品内含杂质42232中风险玻璃破碎控制检查表车间环境不卫生产品内含杂质42232中风险环境卫生检查记录设备保养不当产品外观不良42442中风险设备日常点检表5点胶活动外观产品无划伤产品外观不良42324低风险出货检查记录表产品无污染产品外观不良42324低风险出货检查记录表表面无压痕产品外观不良42324低风险出货检查记录表产品无油污产品外观不良42324低风险出货检查记录表规格尺寸、规格是否满足要求产品规格不符44348中风险IPQC巡检记录表环境卫生产品材质污染产品外观不良42432中风险防虫防鼠防霉防湿检查记录表员工个人不卫生产品外观不良42432中风险员工个人卫生标准害虫尸体、杂物产品外观不良72442中风险产品虫害检查记录利器/玻璃/首饰产品内含杂质42232中风险玻璃破碎控制检查表车间环境不卫生产品内含杂质42232中风险环境卫生检查记录设备保养不当产品外观不良42442中风险设备日常点检表6注油活动外观产品无划伤产品外观不良42324低风险出货检查记录表产品无污染产品外观不良42324低风险出货检查记录表表面无压痕产品外观不良42324低风险出货检查记录表产品无油污产品外观不良42324低风险出货检查记录表规格尺寸、规格是否满足要求产品规格不符44348中风险IPQC巡检记录表环境卫生产品材质污染产品外观不良42432中风险防虫防鼠防霉防湿检查记录表员工个人不卫生产品外观不良42432中风险员工个人卫生标准害虫尸体、杂物产品外观不良72442中风险产品虫害检查记录利器/玻璃/首饰产品内含杂质42232中风险玻璃破碎控制检查表车间环境不卫生产品内含杂质42232中风险环境卫生检查记录设备保养不当产品外观不良42442中风险设备日常点检表7咪头组装活动外观产品无划伤产品外观不良42324低风险出货检查记录表产品无污染产品外观不良42324低风险出货检查记录表表面无压痕产品外观不良42324低风险出货检查记录表产品无油污产品外观不良42324低风险出货检查记录表规格尺寸、规格是否满足要求产品规格不符44348中风险IPQC巡检记录表环境卫生产品材质污染产品外观不良42432中风险防虫防鼠防霉防湿检查记录表员工个人不卫生产品外观不良42432中风险员工个人卫生标准害虫尸体、杂物产品外观不良72442中风险产品虫害检查记录利器/玻璃/首饰产品内含杂质42232中风险玻璃破碎控制检查表车间环境不卫生产品内含杂质42232中风险环境卫生检查记录设备保养不当产品外观不良42442中风险设备日常点检表8焊接活动外观产品无划伤产品外观不良42324低风险出货检查记录表产品无污染产品外观不良42324低风险出货检查记录表表面无压痕产品外观不良42324低风险出货检查记录表产品无油污产品外观不良42324低风险出货检查记录表规格尺寸、规格是否满足要求产品规格不符44348中风险IPQC巡检记录表环境卫生产品材质污染产品外观不良42432中风险防虫防鼠防霉防湿检查记录表员工个人不卫生产品外观不良42432中风险员工个人卫生标准害虫尸体、杂物产品外观不良72442中风险产品虫害检查记录利器/玻璃/首饰产品内含杂质42232中风险玻璃破碎控制检查表车间环境不卫生产品内含杂质42232中风险环境卫生检查记录设备保养不当产品外观不良42442中风险设备日常点检表9成品组装活动外观产品无划伤产品外观不良42324低风险出货检查记录表产品无污染产品外观不良42324低风险出货检查记录表表面无压痕产品外观不良42324低风险出货检查记录表产品无油污产品外观不良42324低风险出货检查记录表规格尺寸、规格是否满足要求产品规格不符44348中风险IPQC巡检记录表环境卫生产品材质污染产品外观不良42432中风险防虫防鼠防霉防湿检查记录表员工个人不卫生产品外观不良42432中风险员工个人卫生标准害虫尸体、杂物产品外观不良72442中风险产品虫害检查记录利器/玻璃/首饰产品内含杂质42232中风险玻璃破碎控制检查表车间环境不卫生产品内含杂质42232中风险环境卫生检查记录设备保养不当产品外观不良42442中风险设备日常点检表10QA检验外观产品无划伤产品外观不良42324低风险出货检查记录表产品无反向产品外观不良42324低风险出货检查记录表产品无污染产品外观不良42324低风险出货检查记录表产品无拉丝产品外观不良42324低风险出货检查记录表表面无压痕产品外观不良42324低风险出货检查记录表产品无油污产品外观不良42324低风险出货检查记录表产品不可有破损产品外观不良42324低风险出货检查记录表产品不可变形产品外观不良42324低风险出货检查记录表规格尺寸、规格是否满足要求产品规格不符44348中风险IPQC巡检记录表环境卫生产品材质污染产品外观不良42432中风险防虫防鼠防霉防湿检查记录表设备参数不符产品性能不良42432中风险设备日常点检表员工个人不卫生产品外观不良42432中风险员工个人卫生标准害虫尸体、杂物产品外观不良72442中风险产品虫害检查记录利器/玻璃/首饰产品内含杂质42232中风险玻璃破碎控制检查表车间环境不卫生产品内含杂质42232中风险环境卫生检查记录设备保养不当产品外观不良42442中风险设备日常点检表11包装外观表面无杂质、物质产品外观不良42432中风险IPQC巡检记录表产品无污染产品外观不良42324低风险出货检查记录表环境卫生产品材质污染产品外观不良42432中风险防虫防鼠防霉防湿检查记录表设备参数不符产品性能不良42432中风险设备日常点检表员工个人不卫生产品外观不良42432中风险员工个人卫生标准害虫尸体、杂物产品外观不良72442中风险产品虫害检查记录利器/玻璃/首饰产品内含杂质42232中风险玻璃破碎控制检查表车间环境不卫生产品内含杂质42232中风险环境卫生检查记录设备保养不当产品外观不良42442中风险设备日常点检表机器润滑油渗漏产品外观不良42442中风险设备日