200408 食品行业供应商审核表OK

"核对表审计首先变化

原料水果水果加工第一道工序审查表",,,,,,

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"Fruit水果:

",,,,,,

Origin产地:,,,,,,

supplier'sname供应商名,,,,,,

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Address地址:,,,,,,

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Trader贸易商:,,,,,,

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Tel/Fax电话/传真:,,,,,,

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Dateofaudit审查日期:,,,,,,

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Auditteam审查团队:,,,,,,

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Objectofvisit访问目的:,,,,,,

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Total:[{Sum(-3)+Sum(1)+Sum(2)+Sum(3)}x20]/scoremaximum.,,,,,,

,,De17à20Excellent,,,,

,,De13à17good,,,,

,,De9à13middle,,,,

,,De5à9immediateactionbeforereceptionoftherawmaterial,,,,

,,"De-19à5Nonacceptable/nonréféré

",,,,

Totalscore=/20,,,,,,

correctiveactions/préventiveactions,,,,,,

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Nextauditdate://,,,,,,

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,majorrisk,unsufficient,sufficient,good,Nonaudited,Comments

,-3,1,2,3,/,

THEFIELD,,,,,,

TheCROP采收,,,,,,

thecropismadebyskilledpersonal由熟练工采收,,,,,,

thepersonalreceivesinstructionsuponhygienebeforefruitproduction工人在产季前须接受卫生培训,,,,,,

cleanedandeasytocleansanitaryinstallationsaresettledinthefieldforthepersonal在田间安装易于清扫的卫生间,,,,,,

"Thepersonalworkconditionsareconformedtothenationalandinternationallaws(age,hours,securityandpersonalwelfare,,,)(cfSocialfundamentalPriciples)工人的工作条件符合国家和国际法律",,,,,,

Thecropismademanually人工采收,,,,,,

Thecropisputincleanedboxes采下后放进干净的箱子中,,,,,,

Theboxesusedareinaplasticwithadifferentcolourthanthefruit箱子的颜色与水果的颜色相异,,,,,,

Neverusewoodenboxes不准用木箱,,,,,,

Thefieldmustbefenced田块须有围栏,,,,,,

thedistancebetweenthefieldandthehighwayisminimum250m田块与高速公路的距离至少250米,,,,,,

Aminimumdistanceof1kmbetweenthefieldandtheincineratingandpollutingfactories田块与有灰和污染物产生的工厂至少1公里,,,,,,

Acontrolofpestsinsectsissetinordertoprotectconstantlythestorageofgoodsonsite须有控制昆虫的设备以保护现场储存的原料,,,,,,

PHYTOSANITARYTREATMENTS植物检疫措施,,,,,,

Theuseofpesticidesmustbecarriedoutbyskilledpersonnel农药的使用需由熟练工人执行,,,,,,

Aninstructionworsheetabouttheuseofpesticidesandmeasuringoutispresentonthefield关于农药使用和配方的使用说明需现场田间演示,,,,,,

Alistofallchemicalproductsusedisonsite.Thislisttakesintoaccountlegislationchanges所有使用过的化学品都需在现场列明。,,,,,,

Theproducerisinformedofthebanningofcertainchemicalproductsinthecountrieswherehisfruitsareexported种植者需被告知出口目的国禁用的化学品,,,,,,

ThechemicalproductsusedonproducesintendedforEuropeorothercountries(ex.USA)respectthelegislationinuse.化学品使用时建议参照欧洲和其他国家（如美国）的法律,,,,,,

"Theproducerregistersallchemicalproductsused(fertilisers,pesticides…)andindicatestheN°ofthecrop,thedate,theidentificationoftheparcel,thequantityused,thenameoftheproduct,theaimoftheuseanddateofthefirstcropafteruse.种植者需登记所有使用过的化学品（肥料，农药）并且显示：田块号，使用日期，有效成分，使用数量，化学品名，使用目的和安全期",,,,,,

Respectoftheperiodsofuseofthephytosanitaryproductsbeforethecrop.水果采收前定期做检验,,,,,,

Theproducerhasaplanofcontrolofthetoxicalresidues种植者有对高毒农药的控制计划,,,,,,

Theanalysingfrequencyoftoxicalresiduesisbasedonariskevaluation高毒农药的检测频率由风险评估决定,,,,,,

"Fromtheresultsofresiduesanalyses,itispossibletorecognizethefruit从农残的检测结果确认水果",,,,,,

"Thepesticidesarestoredinanappropriateplace(frostandfireresistent,wellventilated)农药需存放在合适的地方（放水，防火，通风）",,,,,,

"Thepesticidesarestoredinadifferentplacefromfertilisers;ifstoredinthesameplace,physicallyseparatedandidentified农药的存放需与肥料分开，如果存放在同一地方，需表明。",,,,,,

Presenceinthefieldofadocumentguaranteingthequalityoftheseed(variety)需出具确保种子（品种）质量的文件,,,,,,

Thefertilisersarestoredinaplaceseparatedfromthefruits肥料需与水果放置不同地点,,,,,,

"Thefertilisersarestoredinacovered,clean,dryplaceinordertolimitthewatercontamination肥料需放置在干净，干燥，不露天的地方，以防水渍",,,,,,

Theuseoftreatmentsaftercropisminimisedandregistered采摘后，对水果的处理要尽量少，如有需记录,,,,,,

WATER水,,,,,,

Thewaterusedforthefruitproductioncomesfromawellorfromsurface用于灌溉的水来自井或地表,,,,,,

Thewaterusedforfruitproductiondoesn'tcomefromusedwaters不能是使用过的水,,,,,,

Aregularcontrolofwateriscarriedoutbytheproducer(atleast1/year)水质量要做定期检查（至少一年一次）,,,,,,

"Thewateranalysetakesintoaccountthemicrobiological,chemicalandmineralcontaminants水的分析对象包括微生物，化学和矿物质污染",,,,,,

Theusedwatersfromthesanitaryarerejectedoutofthefields从公共厕所流出的水应排到田块外,,,,,,

Transport运输,,,,,,

Thetransportiscarriedoutinalorry:dryandclean运输车辆需干燥，清洁,,,,,,

Incaseofnighttransportthelorrymustbecoveredinordertoavoideventualinsectcontaminations如果是晚上运输，车辆需有覆盖，以避免昆虫污染,,,,,,

Thelorryusedhasastrictfooduse该车辆只能用于食品运输,,,,,,

Fruitstorageoncollectingplaces水果在采摘地的储存,,,,,,

Thefruitstorageplaceisseparatedfromthechemicalproductsstorageplace水果储存地需与化学品分开,,,,,,

Thefruitiscoveredduringstorageinordertoavoideventualcontaminations水果在储存期间需被覆盖，以防最终污染,,,,,,

Nopreservativeisusedduringstorage在储存期间，不得使用任何保护剂,,,,,,

FIRSTPROCESSINGFACTORY第一道加工工厂（即冷冻加工工厂）,,,,,,

Incomingoffruit原料进入,,,,,,

"Eachlotsenttofirstprocessingfactorycontents:thenameofproducer,identificationofthefield,N°ofthelots,dateandcroptime原料送进工厂时应做的批次号内容：种植者名字，田块标记，批次号，日期和采收时间",,,,,,

"Aqualitycontroliscarriedoutatfruitreception.Verifyiffruitsareingoodstate(nomoulds,nodirt,noforeignbodies…)原料接收要控制质量，验证水果是否处于良好状态（无腐烂，无泥土，无异物等）",,,,,,

Theauditsuponthefield田间审查,,,,,,

Thesuplierauditshisfruitproduceraboutthefield(theseauditsareregisteredwithcorrectiveactionstoproceed)供应商需审查种植者的田块（审查需记录）,,,,,,

HACCP(Riskanalysis),,,,,,

HACCPPlanstup建立HACCP计划,,,,,,

Thecriticalpointsareidentifiedinsidethefactory在工厂里标明关键控制点,,,,,,

Documentsandregisteringsofproceedingactionsfortheircontrol登记并归档各加工工序,,,,,,

VisaFoodSafetyFruit«producer»:,,,,,,

VisaFoodSafetyFruitiscompletedbytheproducer种植者需完成食品安全通行证,,,,,,

GMP,,,,,,

Workclothescleanandwhiteinpreference工作服干净，最好是白色,,,,,,

Wearofacapcoveringallhair戴帽，盖住所有头发,,,,,,

"Nojewels,watches无首饰，手表",,,,,,

Nopersonalbagesorfoodinproductionpremises更衣室内无私人口袋和食品,,,,,,

Eatingonproductionlinesisforbidden禁止生产线上偷吃,,,,,,

Hygienerulesstickedupintheproductionpremises更衣室卫生规章制度,,,,,,

Handwashtubinsidetheproductionpremises更衣室的洗手池,,,,,,

Toiletswithhandwashtubseparatedfromproductionpremises厕所的洗手池与更衣室的洗手池分开,,,,,,

openingsarereducedtominimumandremainclosed车间尽量关闭,,,,,,

Controloftheconformityandofthecleannessstateofequipmentusedduringprocessing在加工过程中保持设备的清洁,,,,,,

Thecleaningprocessoftheseequipmentsmustbewrittenandknownbythepersonnel设备的清洁程序需有专人记录,,,,,,

"Onlyplasticbrushesingoodstatemustbeusedforcleaning,nosponge只有良好状态的塑料刷子可用于清洁，不能用海棉。",,,,,,

Productionandstoragepremisesremainingoodstateandclean生产和储存场所必须保持良好状态和清洁,,,,,,

Controlandregisteringofapplyingofthesehygienemeasures控制和记录这些卫生措施,,,,,,

Controlofforeignbodies异物控制,,,,,,

glasspolicy防玻璃对策,,,,,,

GlassindirectcontactwithrawmaterialisFORBIDDEN禁止玻璃直接和原料接触,,,,,,

Eliminateifpossibleglassinproductionpremises在生产场所尽量减少玻璃的使用,,,,,,

Protectsystematicallytheglasswhichcannotbesubstitutedinordertoavoidbreakage那些不能被替代的玻璃要有系统地保护，以防破裂,,,,,,

Inspecttheglasswhichcannotbesubstituted:minimumatbeginnigofproductionandregisterthisinspection至少在生产前检查和记录那些不能替代的玻璃,,,,,,

Eachmachineisindividuallyinspected(samplingdirectlyonmachine)每个设备都需单独检查（直接在设备上取样）,,,,,,

Aspecificmaintenanceissetup建立详细地维护措施,,,,,,

MetalPolicy防重金属对策,,,,,,

Settingupofametaldetectoronthelinesafterpackingoffinishedproducts在生产线上放置重金属探测器,,,,,,

Themachineisregularlycheckedfollowingthecontrolplanofthesupplier定期检查设备,,,,,,

Usingcutterswithsecablebladesisforbidden禁止使用带生锈刀片的切丁机,,,,,,

"Usingstaples,paperclips,andpinsisforbiddenonproductionareas在生产场所禁止使用订书针和大头订",,,,,,

"Thepreventivemaintenanceofmachinesisassured(wornstatepieces,limitbolts…)确保预防性维修设备",,,,,,

Themachineisstandardizedbythesupplier设备的使用需标准化,,,,,,

Thecheckingiscarriedoutwithstandadizedtestsputintotheproduct按标准测试，检查设备,,,,,,

Thecheckingisregisteredandshowsthetracability检查要记录，并且具备可追溯性,,,,,,

Thedetectorsensibilityisatminimumof3mm探测器的灵敏度至少是3mm,,,,,,

Pestcontrol昆虫控制,,,,,,

Baitsareputoutsideproductionandstoragepremises在生产和储存场所外摆放诱饵,,,,,,

Thebaitsarefixedandidentified诱饵需固定且标明,,,,,,

"Insideproductionandstoragepremises,mechanicalbaitsaresetup(exceptifforbiddenbylegislation)在生产和储存场所内放置机械诱饵",,,,,,

Noeadableorchemicalbaitsareallowed不允许使用化学诱饵,,,,,,

Adiagramshowingthebaitsdispositionisusedandactualised需用图表显示诱饵位置,,,,,,

Insectkillingmachinesaresetupintheproductionandstoragepremises在生产和储存场所摆放杀虫设备,,,,,,

Innocasethoseareputabovetheproductionlines不允许摆放在生产线上方,,,,,,

Process加工,,,,,,

Cleaningandfruitsortage清洁和挑选,,,,,,

Fruitsarecleanandfresh水果必须清洁，新鲜,,,,,,

"Thecleaningisefficient(watercirculation,verifywaterjets,theirplaces…有效清洁",,,,,,

Waterusedisclean水必须清洁,,,,,,

Useofchlorine(precisetheconcentration)使用氯（精确浓度）,,,,,,

Arinsingistforecastedafteruseofchlorine在使用氯后需测定浓度,,,,,,

Verifytheeventualcontaminationinforeignbodies检测可能的污染物,,,,,,

Brushesareingoodcondition毛刷状态良好,,,,,,

beltsareingoodcondition传送带状态良好,,,,,,

Precisethenumberofsortingbeltsandtheirlength精确传送带的数量和长度,,,,,,

Precisethenumberofpeoplecarryingoutthesortagepersortingbelt精确每条传送带上挑选的人数,,,,,,

"Ifadryingoffruitsisused,airisfiltered",,,,,,

"Arethefruits:IQF,asepticorblockfrozen?",,,,,,

"Caseoffrozenfruits(IQF,blockfrozen)冷冻水果的情况下",,,,,,

Tyoeofmachineusedforfreezing冷冻机的类型,,,,,,

Gazusedforfreezing,,,,,,

Speedoftheline输送带的速度,,,,,,

Temperatureinsidethetunnel速冻机内部温度,,,,,,

Temperatureofthefruitaftergoingoutofthetunnel从冷冻机出来后水果的温度,,,,,,

Thetemperatureinsidethetunneliscontroledandregistered内部温度的控制和记录,,,,,,

Thetemperatureofthefruitsafterthetunneliscontroledandregistered水果从冷冻机出来后的温度要进行控制并记录,,,,,,

defrostingofthetunnelatleastoncepershift冷冻机每个班次除霜至少一次,,,,,,

Precisethelastingofthestopofthetunnel,,,,,,

"Verifythestateofthetunnel(riskofforeignbodies,METAL)检查冷冻机的状态（异物，重金属的危险）",,,,,,

Caseofasepticfruits如果是无菌袋包装,,,,,,

Thelineiscompletelyclosedafterthelastfruitsortage(nobeltopened),,,,,,

"Thepasteurizationiscontinuouslyregistered(time,temperature)",,,,,,

Ametaldetectorisplacedontheline,,,,,,

TheBaginBoxconnexionsaremadesterily,,,,,,

"ThelineiscompletelycleanedbyNEPandthecleaningsareregistered(temperature,time,concentration,flow)",,,,,,

PrecisetheNEPcycles(whichproductsareused),,,,,,

FiltersarepresentontheNEP,,,,,,

Filtersareputbeforefilling:theirpresenceiscontroledandegistered,,,,,,

Caseofstonefruits带核水果,,,,,,

Fruitsarecalibrated水果必须去核,,,,,,

Indicatethetypeofstoningmachine标明去核机器的类型,,,,,,

Capacityofstoningmachines去核机的能力,,,,,,

Numberofstoningmachines去核机的数量,,,,,,

Aspecificcontrolissetupforstones建立对核控制特殊系统,,,,,,

Frequencyofthecontrolandquantitycontroled控制的频率和控制的数量,,,,,,

Isthefruittotally(100%)destroyedforthecontrol,,,,,,

Water水,,,,,,

Waterusediscleanedanddoesn'tcomefromusedwater所使用的水是清洁的，不能是使用过得水,,,,,,

Regularcontrolofthewaterquality经常控制水的质量,,,,,,

Cleaningoftheprocessingline清理生产线,,,,,,

Beforethecrop:在产季前,,,,,,

Theprocessinglineandthefactoryareentirelycleaned生产线和工厂必须彻底清洁,,,,,,

Frequencyofcleaningaftereachendofshift(notethetimeofshift)每个班次结束后清洁一次,,,,,,

Duringthecrop:采收中,,,,,,

"Acleaningplanissetup,itindicatesthefrequencyofthecleaningoftheinstallations建立清洁计划，显示清洁设备的频率",,,,,,

Thecleaningproductsandtheequipmentarestoredinadedicatedplace清洁品必须放在特定地点,,,,,,

Thelinesarecleanedwithacausticproductandadisinfectant(ex:JAVELonlyisnotsufficient)生产线用碱性物品和消毒品清洗,,,,,,

Thedrainsareincludedinthecleaningplan排水需包含在清洁计划中,,,,,,

Eachcleaningisregistered每次清洁都需记录,,,,,,

Alistofthecleaningproductsusedisinplace清洁品需列表,,,,,,

Equipmentandmaterials设备和材料,,,,,,

Thesupplierrespectsthelegislationonmaterialsaimedtocontactfruitinallproductionphases接触水果的材料必须符合法律规定,,,,,,

Equipmentsarenotpainted设备不得油漆过,,,,,,

Materialusedforthecleaningoftheequipmentcontactingtheproduceisdifferentthantheoneusedforthefloor清洁接触水果的机器的清洁品必须与清洁地面的清洁品分开,,,,,,

Aspecificplaceexistsforthematerialstorage材料要堆放在特定地点,,,,,,

Maintenance维修,,,,,,

Amaintenanceplanningofequipmentissetup建立维修计划,,,,,,

Controlobligations控制职责,,,,,,

Thesuppliermaintainsacontrolwitharegularfrequencyoftheforeignbodies(forex.each30minutes)inlineonaprecisequantity供应商在生产线上需定期，定量检测异物（如30分钟一次）,,,,,,

Theforeignbodiescontrolsareregisteredonthecontrolworksheets异物控制要记录,,,,,,

Microbiologicalcontrolsarecarriedoutfollowingthecontrolplanofthesupplier微生物的控制要按控制计划执行,,,,,,

ThecontrolplanissenttoDANONEeachyearbeforecrop在每个产季前，控制计划发给达能,,,,,,

TheresultsofmicrobiologicalcontrolsareatDANONEdisposal微生物的控制结果由达能处理,,,,,,

Physico-chemicalcontrolsarecarriedoutandregisteredonthecontrolworksheets物理化学控制执行并记录,,,,,,

Finishedproducttracability最终成品的可追溯性,,,,,,

Eachlotusedinproductionisdocumentedandregisteredwith:每个批次号都需记录并归档,,,,,,

*Dateandreceptionhour日期和接收时间,,,,,,

*Producername生产商名字,,,,,,

*Dateandprocessingtime日期和加工时间,,,,,,

*Numberoflot批次号,,,,,,

Storageoffinishedproducts成品的储存,,,,,,

Températureundercontrol温度控制,,,,,,

Continuousregisteringofthetemperature连续的温度记录,,,,,,

Noriskofcontaminationinforeignbodieso无异物污染的风险,,,,,,

controlofpestsinplace现场昆虫的控制,,,,,,

Transportoffinishedproduct成品的运输,,,,,,

Thetruckisexclusivelydedicatedtofoodtransport卡车只用于食品运输,,,,,,

Eachtruckisidentifiedwithindicationsoflotsloaded每个卡车都标有所载货物的批次号,,,,,,

Personneltraining员工培训,,,,,,

Trainingaboutgoodhygienepractiseandprocessingaresetup建立良好卫生习惯的培训,,,,,,

"Writtenexplanationsabouttheirtasks,responsibilitiesandworkpoliciesarepostered现场招贴员工的任务，责任和工作方针",,,,,,

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