2024 年沧州经济开发区 一般公共预算

12024年沧州经济开发区一般公共预算一、财政经济形势2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好全年财政预算工作意义重大。中央经济工作会议要求，2024年要坚持稳中求进、以进促稳、先2024年，沧州经济开发区将紧紧围绕市委、市政府工作部署，持之以恒抓好招商引资、项目建设和营商环境优化，进一步提升开发区能级水平，发挥好全市经济发展的主阵地作用，确保积极的财政政策适度加力、提质增效，使市场主体活力进一步激统筹考虑我区重大决策部署、满足社会发展和各项民生刚性支出的需求，2024年预计我区一般公共预算收入87018万元。预算执行中，我们将切实加强收入征管，严格落实各项减税降费政策，确保依法征收、应征尽征，为支出预算顺利执行提供财力§2预算编制的指导思想和原则一、预算编制指导思想2以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻中央经济工作会议精市工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，牢固树立“长期过紧日子”思想，坚决落实“三保”任务要求，强化预算绩效管理，提高财政资金效率，为推动开发区高质量发展做好财力保障。二、预算编制遵循的基本原则（一）依法理财。全面落实《预算法》及预算法实施条例等法律法规及市委、市政府出台的关于财政收支的各项要求，改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，预计我区公共财政预算收入增长6%，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，着力推进预算公开。（二）深化改革。全面落实积极财政政策，进一步深化预算管理制度改革，按照省、市财政体制改革要求，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。推进全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。（三）突出重点。坚持量入为出的原则，打破基数概念和支出固化格局。按照轻重缓急和资金使用管理规定统筹安排相关领域重点支出，坚决落实“三保”任务要求，防范债务风险，重点保障党工委、管委会民生实事，突出创新引领、科技支撑，促进经济平稳增长。3（四）厉行节约。统筹兼顾、突出重点，区分支出事项轻重缓急，合理确定保障重点和保障顺序。不折不扣落实政府“长期过紧日子”思想，勤俭办一切事业，从紧安排项目支出，大力压减非急需、非刚性支出和一般性支出，严控“三公”经费支出。（五）讲求绩效。牢固树立绩效意识，将预算收支全部纳入绩效管理，实施重大政策和项目事前绩效评估，科学设定绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，实行绩效运行监控。全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，提高资金使用效益。§32024年一般公共预算收支预算及平衡情况一、一般公共预算收入2024年，我区预计完成公共财政收入87018万元；上级补助收入2815万元，其中：返还性收入596万元、一般转移支付万元；一般公共预算收入总计100560万元。二、一般公共预算支出2024年，我区一般公共预算支出总计100560万元，其中：区本级一般公共预算支出84777万元，上解支出15783万元。42024年一般公共预算收支平衡情况表单位：万元8出593526§42024年一般公共预算收入表87§52024年一般公共预算支出表201一般公共服务支出319758.8931983.8920103政府办公厅（室）及相关机构事务284272842720104发展与改革事务28228220105统计信息事务20106财政事务40040020107税收事务1200120020108审计事务22022020111纪检监察事务454520113商贸事务94094020123民族事务5520129群众团体事务21.893.8920131党委办公厅（室）及相关机构事务2220132组织事务424220133宣传事务20134统战事务20137网信事务202020138市场监督管理事务8078720140信访事务8484204公共安全支出2520252020402公安2294229420404检察20406205教育支出3988608459620501教育管理事务2287228720502普通教育408606101420507特殊教育2220508进修及培训20509教育费附加安排的支出12231223206科学技术支出225985.682344.6820601科学技术管理事务1351135120604技术研究与开发63.6863.6820605科技条件与服务2220608科技交流与合作202020699其他科学技术支出9089088207文化旅游体育与传媒支出20.5570.5520701文化和旅游19.0169.0120799其他文化旅游体育与传媒支出1.541.54208社会保障和就业支出2785778.853563.8520801人力资源和社会保障管理事务1613161320802民政管理事务252520805行政事业单位养老支出444420807就业补助656520808抚恤24920809退役安置02220810社会福利225923420811残疾人事业18.8536.8520819最低生活保障20820临时救助2220821特困人员救助供养8620826财政对基本养老保险基金的补助572474104620828退役军人管理事务20830财政代缴社会保险费支出112210卫生健康支出6366174.656540.6521001卫生健康管理事务30230221002公立医院5000500021004公共卫生700156.46856.4621007计划生育事务15.1915.1921012财政对基本医疗保险基金的补助34034021013医疗救助2422621014优抚对象医疗11211节能环保支出3415343421101环境保护管理事务35435421103污染防治1714173321104自然生态保乡社区支出105631056321201城乡社区管理事务1152115221202城乡社区规划与管理20020021203城乡社区公共设施8081808121205城乡社区环境卫生11301130213农林水支出81523.58838.5821301农业39418.58412.5821303水利21521521305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴54421307农村综合改革9215资源勘探信息等支出9173927321502制造业21503建筑业21508支持中小企业发展和管理支出90209020220自然资源海洋气象等支出84784722001自然资源事务847847221住房保障支出2672267222101保障性安居工程支出2545254522102住房改革支出222粮油物资储备支出22205重要商品储备224灾害防治及应急管理支出6442.81646.8122401应急管理事务39439422402消防事务25025022407灾害防治及应急管理支出2.812.81227预备费10001000229其他支出808022999其他支出8080230转移性支出99399323001返还性支出59659623002一般性转移支付397397232债务付息支出2800280023203地方政府一般债务付息支出28002800§62024年一般公共预算支出功能分类表201一般公共服务支出319758.8931983.8920103政府办公厅（室）及相关机构事务28427284272010301行政运行12815128152010302一般行政管理事务15277152772010308信访事务33533520104发展与改革事务2822822010402一般行政管理事务2422422010408物价管理404020105统计信息事务2010502一般行政管理事务28282010507专项普查活动20106财政事务4004002010602一般行政管理事务2010607信息化建设40402010608财政委托业务支出26026020107税收事务120012002010701行政运行120012002010702一般行政管理事务0020108审计事务2202202010802一般行政管理事务22022020111纪检监察事务45452011102一般行政管理事务454520113商贸事务9409402011302一般行政管理事务4404402011308招商引资50050020123民族事务552012304民族工作专项5520129群众团体事务21.893.892012902一般行政管理事务21.893.8920131党委办公厅（室）及相关机构事务222013102一般行政管理事务2220132组织事务42422013250事业运行424220133宣传事务2013302一般行政管理事务2013304宣传管理48482013350事业运行20134统战事务2013402一般行政管理事务20137网信事务20202013702一般行政管理事务202020138市场监督管理事务807872013802一般行政管理事务80802013804市场主体管理07720140信访事务84842014004信访业务8484204公共安全支出2520252020402公安229422942040201行政运行180418042040202一般行政管理事务49049020404检察2040402一般行政管理事务204062040602一般行政管理事务2040604基层司法业务205教育支出3988608459620501教育管理事务228722872050101行政运行225722572050102一般行政管理事务20502普通教育40860610142050201学前教育2673396062050202小学教育02672672050203初中教育20507特殊教育222050701特殊学校教育2220508进修及培训2050801教师进修2050803培训支出404020509教育费附加安排的支出122312232050903城市中小学校舍建设9189182050904城市中小学教学设施305305206科学技术支出225985.682344.6820601科学技术管理事务135113512060102一般行政管理事务1351135120604技术研究与开发63.6863.682060499其他技术研究与开发支出63.6863.6820605科技条件与服务222060502技术创新服务体系2220608科技交流与合作20202060801国际交流与合作202020699其他科学技术支出9089082069999其他科学技术支出908908207文化旅游体育与传媒支出20.5570.5520701文化和旅游19.0169.012070102一般行政管理事务2070199其他文化和旅游支出19.0119.0120799其他文化旅游体育与传媒支出1.541.542079999其他文化旅游体育与传媒支出1.541.54208社会保障和就业支出2785778.853563.8520801人力资源和社会保障管理事务161316132080102一般行政管理事务102010202080103机关服务2080105劳动保障监察662080106就业管理事务772080107社会保险业务管理事务662080108信息化建设442080110劳动关系和维权5045042080112劳动人事争议调解仲裁332080116引进人才费用20802民政管理事务25252080201行政运行252520807就业补助65652080702职业培训补贴2080713促进创业补贴20805行政事业单位养老支出44442080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助444420808抚恤2492080803在乡复员、退伍军人生活补助2432080805义务兵优待6620809退役安置222080905军队转业干部安置2220810社会福利22592342081001儿童福利332081002老年福利65652081006养老服务620811残疾人事业18.8536.852081102一般行政管理事务2081104残疾人康复3.13.12081107残疾人生活和护理补贴2081199其他残疾人事业支出1.751.7520819最低生活保障2081902农村最低生活保障金支出20820临时救助222082001临时救助支出2220821特困人员救助供养862082102农村特困人员救助供养支出8620826财政对基本养老保险基金的补助57247410462082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助572474104620828退役军人管理事务2082801行政运行20830财政代缴社会保险费支出1122083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出112210卫生健康支出6366174.656540.6521001卫生健康管理事务3023022100101行政运行2292292100102一般行政管理事务60602100199其他卫生健康管理事务支出21002公立医院50005000210201综合医院5000500021004公共卫生700156.46856.462100401疾病预防控制机构7007002100408基本公共卫生服务154.46154.462100409重大公共卫生服务2221007计划生育事务15.1915.192100717计划生育服务15.1915.1921012财政对基本医疗保险基金的补助3403402101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助34034021013医疗救助242262101301城乡医疗救助2422621014优抚对象医疗112101401优抚对象医疗补助11211节能环保支出3415343421101环境保护管理事务3543542110102一般行政管理事务3523522110104生态环境保护宣传2221103污染防治171417332110301大气6887072110302水体9369362110307土壤2110399其他污染防治支出202021104自然生态保护134713472110401生态保护100010002110402农村环境保护347347212城乡社区支出105631056321201城乡社区管理事务115211522120101行政运行3783782120102一般行政管理事务5635632120104城管执法61612120105工程建设标准规范编制与监管2120106工程建设管理21202城乡社区规划与管理2002002120201城乡社区规划与管理20020021203城乡社区公共设施808180812120303小城镇基础设施建设802180212120399其他城乡社区公共设施支出606021205城乡社区环境卫生113011302120501城乡社区环境卫生11301130213农林水支出81523.58838.5821301农业39418.58412.582130104事业运行3363362130108病虫害控制2130109农产品质量安全2130119防灾救灾552130120稳定农民收入补贴2130122农业生产发展0.30.32130124农村合作经济202130199其他农林水支出2130152对高校毕业生到基层任职补助3.283.2821303水利2152152130302一般行政管理事务205205213031421305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴5442130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出54421307农村综合改革2130705对村民委员会和村党支部的补助2130799其他农村综合改革支出55215资源勘探信息等支出9173927321502制造业2150205医药制造业21503建筑业2150302一般行政管理事务21508支持中小企业发展和管理支出902090202150804科技型中小企业技术创新基金20202150805中小企业发展专项90009000220自然资源海洋气象等支出84784722001自然资源事务8478472200102一般行政管理事务4374372200104自然资源规划及管理3203202200106自然资源利用与保护20202200108自然资源行业业务管理2200109自然资源调查与确权登记552200129基础测绘与地理信息监管221住房保障支出2672267222101保障性安居工程支出254525452210103棚户区改造250025002210106公共租赁住房454522102住房改革支出2210203购房补贴222粮油物资储备支出22205重要商品储备2220511应急物资储备224灾害防治及应急管理支出6442.81646.8122401应急管理事务3943942240102一般行政管理事务3283282240104灾害风险防治44442240109应急管理222222402消防事务2502502240202一般行政管理事务25025022407灾害防治及应急管理支出2.812.812240703自然灾害救灾补助2.812.81227预备费10001000229其他支出808022999其他支出80802299999其他支出8080230转移性支出99399323001返还性支出5965962300199其他返还性支出59659623002一般性转移支付3973972300202均衡性转移支付支出2382382300227固定数额补助支出232债务付息支出2800280023203地方政府一般债务付息支出280028002320301地方政府一般债券付息支出280028002240102一般行政管理事务328328$72024一般公共预算基本支出表11679301工资福利支出1057430101基本工资506530102津贴补贴33630107绩效工资313930108机关事业单位基本养老保险缴费23430109职业年金缴费20830110职工基本医疗保险缴费81630112其他社会保障缴费6030113住房公积金716302商品和服务支出72530201办公费4530207邮电费30211差旅费2030212因公出国（境）30213维修(护)费30030215会议费2030216培训费30217公务接待费30231公务用车运行维护费90303对个人和家庭的补助30030399其他对个人和家庭的补助300310资本性支出8031002办公设备购置31013公务用车购置截止2023年底开发区债务余额为352892万元。2024年应偿还政府债务本息16290万元，其中应偿还本金5400万元，应支付利息10890万元。2024年财政偿还政府债务本息情况表§92024年财政性资金安排“三公经费”预算情况2024财政性资金拟安排“三公经费预算”220万元,同比下一是车辆运行费预算90万元，车辆购置费30万元。二是公务接待费预算70万。三是因公出国预算30万元。2024年“三公经费”预算情况车辆运行费9090车辆购置费公务接待费22.22%因公出国经费-100%合计2202.22%22000§102024财政支出安排重点一般公共预算支出重点安排如下：1.落实“三保”任务。安排工资性支出10250万元，足额保障不留缺口；安排社会保障和就业支出5785万元，切实满足民生提标需求；安排运转类支出1070万元，保障管委会各部门正常运转；加大就业创业投入，主要包括：城乡居民养老、医疗保险县级配套912万元，人才扶持资金50万元等项目。2.加大教育投入力度。安排教育支出4596万元，持续加大教育投入，改善教学环境，提高硬件配套水平，努力缩小与市区学校配套差距，主要包保育费20万元等项目。3.大力提倡科技创新。安排科学技术支出2344.68万元，主要包括安排孵化器建设其他科技经费1000万元。4.改善园区及村庄环境。安排城乡社区支出10563万元，农林水支出838.58万元，努力改善园区环境，提高区内村庄生活环境，主要项目包括：小城镇基础设施建设8021万元，城乡环境卫生1130万元，创城经费290万元，农村综合改革167万元，衔接乡村振兴44万元等5.支持中小企业发展。安排资源勘探信息等支出9273万元，设立中小企业产业扶持资金，资金规模9020万元，着力发展实体经济。6.加大招商力度。安排招商经费500万元，设立高质量产业项目开工建设奖励1800万元。足额保障资金，加大新项目引进力度。7.防范债务风险。安排地方政府一般债券付息支出2800万元，切实足额保障债券付息，防范债务风险。2024年沧州经济开发区政府性基金预算§12024年政府性基金预算编制说明政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。一、预算编制的基本原则2024年政府性基金预算编制遵循以下原则：（一）科学完整、规范管理原则。按照政府性基金管理的法按照规定支出范围合理安排相应的支出事项，做到预算编制不重复、不遗漏，提高预算编制的完整性。（二）以收定支、收支平衡原则。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收（三）严格标准、专款专用原则。政府性基金是经过法定程序批准征收的具有专门用途的财政资金，在编制政府性基金预算（四）统筹使用、强化绩效原则。做好与一般公共预算的有效衔接，统筹资金，整合项目，发挥资金整体效益。§22024年政府性基金预算安排情况（一）收入预算2024年区级政府性基金收入预算安排46982万元，上年结转收入8740万元，上级补助收入8万元，政府性基金收入总计55730万元。收入安排情况如下：1.国有土地收益基金收入2000万元。2.农业土地开发资金收入4504万元。3.国有土地使用权收入40478万元。4.专项转移支付收入8万元。（二）支出预算2024年安排政府性基金支出预算55730万元，包括：1.国有土地使用权出让收入安排的支出40083万元（其中包括化解存量暂付款25000万元）。2.国有土地收益基金安排的支出4504万元。3.农业土地开发资金安排的支出1022万元。4.债务还本付息支出9313万元。5.债务发行费用支出200万元。6.债券还本支出600万元。7.专项转移支付支出8万元。§32024年政府性基金收支平衡表专项转移支付收入88§42024年政府性基金收入预算88§52024年政府性基金支出预算853§1社会保险基金预算编制范围和内容社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平社会保险基金预算分险种按统筹级次分别编制，编制范围包括城乡居民基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、新型农村合作医疗基金、城镇居