人力成本分析表

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,人力成本分析表,,,,,,,,,,,,,

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,12350.00,,5280.00,,7070.00,,962.00,,18%,,13.95,,7.99,

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,营业收入,,营业成本,,净利润,,人力成本总额,,人力成本占比,,劳动生产率,,人力成本利润效率,

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,项目名称,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,合计

,人数,60.00,60.00,65.00,65.00,65.00,70.00,70.00,80.00,80.00,90.00,90.00,90.00,885.00

,营业收入,600.00,850.00,700.00,900.00,"1,000.00","1,100.00","1,000.00","1,500.00","1,600.00","1,400.00",900.00,800.00,"12,350.00"

,营业成本,400.00,550.00,320.00,450.00,550.00,450.00,620.00,550.00,280.00,280.00,380.00,450.00,"5,280.00"

,净利润,200.00,300.00,380.00,450.00,450.00,650.00,380.00,950.00,"1,320.00","1,120.00",520.00,350.00,"7,070.00"

,人力成本总额,70.00,70.00,75.00,75.00,75.00,80.00,80.00,85.00,86.00,86.00,90.00,90.00,962.00

,劳动生产率,10.00,14.17,10.77,13.85,15.38,15.71,14.29,18.75,20.00,15.56,10.00,8.89,13.95

,人力成本利润效率,3.33,5.00,5.85,6.92,6.92,9.29,5.43,11.88,16.50,12.44,5.78,3.89,7.99

,人力成本占比,17.50%,12.73%,23.44%,16.67%,13.64%,17.78%,12.90%,15.45%,30.71%,30.71%,23.68%,20.00%,18.22%

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