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文档简介

工会信息技术管理内控制度1.前言本制度编制旨在规范工会信息技术管理，在加强内部控制和风险管理的基础上，提高信息技术利用效率和安全性，保护工会信息资产。2.内控要求2.1权限管理所有用户需在工会网络信息系统管理中心注册，并按权限使用系统资源和网络设备。管理中心应定期审计权限分配情况，取消已离职人员权限。2.2资产管理所有工会信息资产应有明确的归属部门，并登记到工会信息资产清单中。对资产的采购、领用、使用、保管和报废过程应建立审批流程，确保资产安全使用。2.3安全管理工会信息网络应有防火墙、入侵检测系统和安全审计系统等保障措施。所有上网设备应安装杀毒软件和补丁程序，防止病毒、木马等恶意软件入侵。应定期对系统进行漏洞扫描、审计跟踪和安全评估。2.4数据备份重要信息应及时备份，备份数据应存储在安全可靠的地方，与原数据分离存放。应定期验证备份数据的完整性和可恢复性。2.5系统应用管理所有应用系统均应经过规范的系统开发、测试、部署和维护程序，并有明确的安全审计记录。管理员应对系统配置、数据维护和系统功能按需进行管理，确保系统正常运行。3.内控监督3.1监督机构内控监督应由专门的机构或专职人员负责。其中，监控权限和风险控制的同时，也要服务于整个组织。3.2内部审核定期开展内部审核，包括应用系统的安全审计、信息资产盘点、系统运行日志等审核，对发现的问题应及时整改。4.罚则对违反本制度的行为，应依据工会章程的规定，对相关人员予以纪律处分；情节严重者，应依法追究其法律责任。5.附则本制度的解释权属于工会管理中心。本制度自

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