食品有限公司设施和工作环境控制程序

XXX食品有限公司文件编号：设施和工作环境控制程序版次：生效日期：202X年X月X日第2页共3页1.目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2.范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设施、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3.职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行管理。3.2生产部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行管理。3.3各生产车间负责设施的日常维护保养工作及工作环境进行控制。3.4设备管理员负责全公司设备的维修。4.名词定义（略）5.作业程序5.1生产设施的识别、提供和维护5.1.1设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（部门、办公场所等）、设施和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。5.1.2设施的提供5.1.2.1相关部门根据生产的要求及公司发展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报生产部审核，再报公司总经理批准，由供销部负责组织安排采购的有关事宜，供销部采购员具体实施采购。5.1.3设施的验收5.1.3.1采购回来的设施，供销部采购员负责组织总经理、生产部、品管部、财务部、使用车间进行安装调试，确认满足要求后，由总经理、生产部、品管部、财务部和使用单位在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容，《设施验收单》由设备管理员保管。低值易耗的工、卡、量具等由品管部在入库前进行验收；5.1.3.2验收不合格的设施，则由相关使用单位通知供销部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；5.1.3.3设备管理员对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《生产设施台账》上登记；5.1.3.4设备管理员根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。需使用时，使用单位填写《领料单》，经部门负责人审批后，到仓库领取，计量仪器由品管部进行管理。5.1.4设施的使用、维护和保养5.1.4.1根据生产需要，设备管理员负责组织编写设备操作规程，发放给使用单位。对于大型、精密设施或关键控制点、特殊过程所用的设施必须有操作规程。相关操作人员应由所在岗位技术负责人培训、考核合格后上岗。5.1.4.2设备管理员负责组织制定《设施管理卡》，在《设施管理卡》规定了设施日常保养项目要求、频次发给使用单位执行，各岗位负责人监督检查执行情况。5.1.4.3设备管理员每年12月制定下年度的《设施检修计划》，发至各生产车间执行。5.1.4.4日常生产中生产车间无法排除的故障，应填写《设施维修申请单》报设备维修人员维修。维修中的设备应挂红色检修牌，维修好的设施应有使用单位负责人签字验收方可使用，设备管理员应将维修情况记录相应的《设施管理卡》上。5.1.4.5现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。5.1.5设施的报废5.1.5.1对无法修复或无使用价值的设施，由相关部门填写《设施报废单》，经部门负责人审核，呈公司总经理批准后报废。设备管理员在《设施管理卡》及《生产设施台账》中注明情况。5.1.5.2对低值易耗的工装、辅具等，由使用单位填写《设施报废单》经部门负责人审核，生产部批准后，即可报废，报废的设施应挂牌标识。5.1.6工作环境生产部应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：5.1.6.1配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；5.1.6.2配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全，生产现场的卫生环境应满足《食品生产企业通用规范》要求；5.1.6.3生产部负责对生产现场的设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；5.1.6.4确保员工生产符合劳动法规的要求；5.1.6.4设备、工具的清洗、消毒依照良好操作规范及卫生标准操作程序执行。6.参考文件（略）6.1食品生产企业通用规范6.2操作与检修规程6.3操作规程7.附件7.1《生产设施配置申请表》7.2《设施验收单》7.3《设施管理卡》