新编项目采购管理项目部采购管理规定篇样本

采购管理规定(汇编)构成文献Q/CH-GZB0301-供货厂商评估及管理规定Q/CH-GZB0302-采购包分包表编制规定Q/CH-GZB0303-设备和材料重要性级别划分规定Q/CH-GZB0304-采购询价文献编制规定Q/CH-GZB0305-采购合同管理规定？Q/CH-GZB0306-询价厂商报价评审规定Q/CH-GZB0307-设备材料采购委托招标管理规定(合用于进口材料管理)Q/CH-GZB0308-采购产品催交规定Q/CH-GZB0309-采购产品检查规定已有程序:集团供应商准入供应商绩效评估程序招标管理办法及实行细则公司供应商分包商过程审核工程材料管理（项目现场预料废料管理）目录第X章：采购包分包表编制规定 31范围 42采购包分包表的编制范围 43采购包分包表的编制原则 44采购包分包表的编制方法 55采购包分包表的编制内容和格式 56引用文件 67记录 6第X章：设备材料采购委托招标管理规定 81范围 92委托招标进口代理机构的选择 93委托招标文件的编制 94委托招标实施 105委托招标评标 116委托招标采购合同的签订 12第X章：采购产品催交规定 131范围 142催交任务及工作内容 143催交工作核心要求 144催交方式 155催交等级划分 156催交策划 167催交实施 168催交报告和记录 199记录 19第X章：采购产品检验规定 251范围 262检验任务及工作内容 263检验方式与方法 264检验等级划分及检验控制点类型 275检验时间和周期 286检验会议 297检验策划 308检验实施 319检验不符合项的处理 3510检验记录、报告 3511检验工作分包 3612记录 36

第X章：采购包分包表编制规定05月05日发布05月05日实行泰富重装集团有限公司发布此文献只限在泰富重装集团有限公司内部使用，未经公司允许不得擅自出版、复印。泰富重装集团有限公司编制会签审核版本号A采购包分包表编制规定批准更改号生效日期共11页1范畴本原则规定了采购包分包表编制内容、格式以及编制原则和办法。本原则合用于工程总承包项目和采购项目。2采购包分包表编制范畴下列设备和材料应编入采购分包表:一一工艺设备;一一电气设备和电气材料:一一仪表及仪表材料;——管道、管件和阀门;一一设备和管道绝热材料;一一大宗建筑材料(如防火涂料、涂漆);一一大宗构造涂料(如钢构造材料)。零星建筑散材、零星安装散材可由施工分包商提供或由总承包项目部在施工现场进行采购，不编入采购分包表。常用采购包分类、包名提示见附录B。在详细项目采购包拟定中可通过附录B提示内容进行增减形成正式《采购包分包表》。3采购包分包表编制原则3.1设备和材料采购包分包适当于询价和报价评审。3.2设备和材料采购包分包适当于供货厂商报价，尽量减少供货厂商分包。3.3设备和材料分包大小满足于交货周期规定，防止包过大带来进度风险，包过小引起采购成本增长。3.4设备和材料采购包分包便于国内和国外采购。3.5设备和材料采购包分包有助于采购产品性能考核，随主机配套辅助设备和材料应尽量随主机作为一种采购包进行采购，减少关联影响。3.6设备和材料采购包分包应考虑不同装置或单元设计、施工进度不同规定。3.7设备和材料采购包分包应有助于施工分包和采购成本控制。4采购包分包表编制办法4.1采购包分包表以项目为单位，作为项目采购筹划一某些，在项目采购筹划编制时同步完毕。4.2采购包分包表由设计经理组织设计有关专业编制，并由设计经理进行汇总，然后由设计经理提交给采购经理。4.3采购经理可依照采购需要，对设计提交采购包分包表进行恰当调节，调节后采购包分包表应返回设计经理，并通过设计经理分发给设计各专业负责人。拟定采购包分包表作为设计各专业编制和提交采购文献根据之一。采购包分包表作为采买、催交、检查、运送、仓库以及采购综合管理基本性文献。5采购包分包表编制内容和格式5.1在编制时应采用EXCEL电子表格进行，有条件，可通过项目管理软件编制，但形成内容信息应符合规定《采购包分包表》内容格式规定。本原则配套提供统一《采购综合信息汇总》EXCEL电子表格模板。5.2《采购包分包表》各栏目填写规定a)“采购包”栏:1)采购包应按设备和材料类别码顺序分类列出。2)“采购包号”按《项目文献编码标记统一规定》CQ/CH-GZB0104)填写。3)“采购包名称”普通按下述规定填写:——多台设备或多装置材料为一种采购包时，普通填写设备和材料统称。如:车间制造压力容器一一采购特定设备和材料时，填写特定设备和材料名称。如:XXX合成塔一一由于采购进度因素，对同一统称设备和材料需要分批多次采购时，在包名后冠以(1).(2)等，以便区别。如:车间制造压力容器(1)、车间制造压力容器(2)b)“设备和材料”栏:依照设备名称一览表填写设备位号、数量、设备和材料名称。其中数量栏单位为“台”(设备)、“批”(材料)。c)“重要性级别”栏:按《设备和材料重要性级别划分规定》(Q/CH-GZB0303)填写。d)“请购单编号”栏:依照《项目文献编码标记统一规定》填写。e)“货品来源”栏:填写“国内、国外”。f)“交货月数”栏:填写预计交货时间。g)“采购进度日期”栏:依照《项目进度筹划》，设计从有关设备图纸资料与设计结合角度考虑，填写预计发出询价书、完毕报价评审、订立合同、交货日期。h)在项目执行过程中，采购分包表应及时更新并在“版次”栏进行标记，并分发给有关人员。《采购包分包表》格式见附录A。6引用文献Q/CH-GZB0104项目文献编码标记统一规定Q/CH-GZB0303设备和材料重要性级别划分规定7记录R-GZB0302-1采购分包表

附录A XX项目XX装置/设备采购分包表序号采购包设备和材料请购单编号货品来源预计交货月数预测采购进度日期采购包号采购包名设备位号设备名称数量重要性级别发询价书完毕报价评审订立合同交货版次阐明编制校核审核日期第X章：设备材料采购委托招标管理规定05月05日发布05月05日实行泰富重装集团有限公司发布此文献只限在泰富重装集团有限公司内部使用，未经公司允许不得擅自出版、复印。泰富重装集团有限公司编制会签审核版本号A设备材料采购委托招标管理规定批准更改号生效日期共11页1范畴本原则规定了设备材料采购委托招标过程管理规定，涉及选取代理机构、编制委托招标文献、参加招标评标实行、订立采购合同等。本原则合用于总承包项目和采购项目中进口设备材料采购。2委托招标进口代理机构选取采购经理依照《采购实行筹划》和《采购包分包表》，选取2-3家具备国家商务部国际招标代理、进口代理资质、能力和经验机构作为对象，通过比选，报项目经理、项目主管批准后，与一家招标进口代理机构订立国际招标、进口代理服务合同。招标进口代理服务合同应明确服务范畴、工作职责、工作分工、费用及支付等条款。采购经理作为公司授权代表，代表公司与招标进口代理机构订立服务合同。3委托招标文献编制委托招标采购招标文献由技术文献和商务文献构成。3.1委托招标技术文献编制各专业负责人组织设计工程师按照《采购包分包表》和《采购询价文献编制规定》规定编制询价技术文献，经设计经理审核后连同《请购单》提交给采购经理。采购经理提交给招标进口代理机构。技术文献涉及:供货范畴;技术规定和阐明、工程原则;图纸、数据表;检查规定;供货厂商提供文献规定等(有关格式模板见Q/CH-GZB0304附录)。还应按国家商务部《机电产品国际招标投标实行办法》(13号令)，在询价技术文献中详细规定技术评标评分办法和原则，并设立废标项以及容许技术条款(参数)偏离最大范畴、最高项数。3.2委托招标商务文献编制商务文献由招标进口代理机构负责编制，由公司采购经理审查确认。审查确认后商务文献连同技术文献由采购经理提交给招标进口代理机构。商务文献涉及:投标邀请书、投标人须知、合同条款、合同格式、投标厂商业绩规定、附件等。还应按国家商务部《机电产品国际招标投标实行办法》(13号令)，在商务文献中详细规定商务评标评分办法和原则，并设立废标项以及容许商务条款偏离最大范畴、最高项数。3.3委托招标文献汇总、整顿招标进口代理机构负责采购询价技术文献和商务文献汇总、整顿，并检查询价技术文献和商务文献完整性。对不完整询价文献，通过采购经理与编制人员联系，并请有关人员予以修改、更新，招标进口代理机构不得自行修改询价技术文献和商务文献。3.4委托招标文献送审和备案招标进口代理机构汇总、整顿后招标文献，经采购经理审查确认后，由招标进口代理机构将采购询价文献送国家商务部指定招标网上抽取专家构成评审专家组审核。招标进口代理机构收到评审专家组《专家审核招标文献意见表》后，按照招标文献编制分工修改招标文献，然后由招标进口代理机构将招标文献所有审核意见及招标文献最后修改某些内容通过招标网报送项目所在地机电产品进出口管理机构备案，同步将评审专家组审核意见原始资料以及招标进口代理机构意见报送项目所在地机电产品进出口管理机构备案。招标进口代理机构意见应当涉及与否采纳专家意见详细理由等。采用邀请招标方式时，招标文献由招标进口代理机构向国家商务部备案。3.5委托招标项目建档招标进口代理机构负责在招标网上完毕设备和材料招标项目建档。4委托招标实行4.1发布招标公示招标进口代理机构在收到项目所在地机电产品进出口管理机构招标备案复函后，在国家商务部指定媒体以及招标网上发布招标公示。4.2招标方式拟定依照《采购包分包表》、潜在供货厂商状况和预测合同金额，按照国家招标关于法律法规，商定招标方式。惯用招标方式涉及:a)公开招标:以招标公示方式邀请国内外不特定供货厂商投标。b)邀请招标:以投标邀请书方式邀请国内外特定供货厂商投标。c)直接采购:直接向专利(专有)设备供货厂商发出采购文献，进行采买。4.3招标文献出售招标进口代理机构在招标文献公示期(即招标文献发售期)内出售招标文献。4.4招标文献澄清、修改与补遗招标文献出售后，招标进口代理机构收到任何投标人澄清规定，应按照采购文献编制分工，采用传真答复或澄清会、答疑会、标前会阐明等不同形式回答投标人提出各种问题，且由招标进口代理机构将书面答复发给每一种购买招标文献投标人。4.5投标文献接受招标进口代理机构负责投标厂商投标文献接受。4.6委托招标开标招标进口代理机构按照招标公示规定日期、时间、地点进行开标。开标时，在有顾客、总承包商、投标厂商代表出席状况下，招标进口代理机构当众启封投标人投标文献，公开宣布投标人名称、修改或撤回投标告知(如果有)、投标价格、优惠声明(如果有)、与否提交了投标保证金，以及招标进口代理机构以为适当其他内容。招标进口代理机构应在开标时制作开标记录，并在开标后通过招标网进行开标备案。5委托招标评标5.1评标专家选取和评标委员会建立评标委员会评标专家涉及网上抽取专家、顾客、总承包商、招标进口代理机构代表构成。在评标之前，招标进口代理机构与采购经理按照商务部《机电产品国际招标投标实行办法》拟定评标委员会人数。招标进口代理机构按国家法律法规规定，在网上抽取评标专家。采购经理按商定人数选派公司代表(采买工程师、设计人员)作为评标委员会评标专家。评标委员会成员通过推选方式，协商拟定评标委员会主任人选。5.2评标实行评标委员会主任负责组织评标工作。评标办法普通采用“经评审最低投标价法”。因特殊因素，需使用“打分综合评价法”进行评标采购包，在招标文献编制时，招标技术文献和商务文献必要详细规定各项商务规定和技术参数评分办法和原则，并由招标进口代理机构通过招标网向国家商务部备案。评标委员会专家按照商务部《机电产品国际招标投标实行办法》(13号令)、招标文献规定商务、技术条款对投标文献进行评审、澄清。评标结束时，填写《评标意见表》，并推荐中标厂商。5.3评标成果公示及质疑评标结束后，招标进口代理机构编制《评标报告》，在征求总承包商意见并获得审核批准后，填写《评标成果公示表》，并在招标网上进行评标成果公示。招标进口代理机构在评标成果公示期内，将《评标报告》送项目所在地机电产品进出口管理机构备案。评标成果公示后，如投标厂商规定解释公示成果、提出异议、提出质疑时，由招标代理机构负责按照国家商务部《机电产品国际招标投标实行办法》(13号令)进行解决。5.4中标告知书发出招标进口代理机构收到项目所在地机电产品进出口管理机构《评标成果备案告知》后，向中标厂商发出中标告知书，并将成果在网上告知其他投标厂商。6委托招标采购合同订立a)招标进口代理机构负责组织总承包商、顾客与中标厂商进行采购合同洽谈。b)设计人员负责洽谈采购合同技术文献并签字确认:采买工程师负责洽谈采购合同商务文献并签字确认:招标进口代理机构作为买方、公司作为总承包商与供货厂商订立采购合同。需要时，按项目合同规定邀请顾客参加采购合同技术文献洽谈及签字确认。c)在采购合同洽谈过程中，若采购合同技术条款和商务条款有重大修改，应事先获得设计人员、采购经理批准。d)必要时，采买工程师可在采购合同洽谈过程中，组织召开供货厂商协调会，进一步明确和贯彻设备和材料供货技术和商务事项。协调会会议纪要及双方书面确认事项作为采购合同附件或直接纳入采购合同。

第X章：采购产品催交规定05月05日发布05月05日实行泰富重装集团有限公司发布此文献只限在泰富重装集团有限公司内部使用，未经公司允许不得擅自出版、复印。泰富重装集团有限公司编制会签审核版本号A采购产品催交规定批准更改号生效日期共11页1范畴本原则规定了采购产品催交任务及工作内容、催交工作核心规定、催交方式、催交级别划分、催交策划、催交实行、催交报告和记录等基本规定。本原则合用于总承包项目和采购项目。2催交任务及工作内容2.1催交任务催交是指从发出订单至货品交付期间为促使供货厂商切实履行卖方合同义务，按采购合同规定进度提交制造文献、图纸资料和最后货品而采用一系列督促活动，以满足工程设计和现场施工安装规定。催交工作贯穿于采购合同订立后直到设备、材料制作完，并具备进行出厂检查条件全过程。2.2催交工作内容a)检查制造前期准备工作b)催交设计图纸c)检查原材料、重要外协件和配套辅机供货进度d)检查加工、制造和组装进度e)检查实验和检查工作状态f)检查包装和标记工作状态g)检查运送准备状况h)检查备品备件状况i)检查出厂制造资料J)评估供货厂商制造进度报告k)编制催交报告和催交状态一览表3催交工作核心规定a)依照预定采购进度筹划，依照掌握供货厂商信息和其他有关知识，来分析判断供供货厂商工作进度与否也许发生迟延，及时发现供货进度方面已浮现问题或也许浮现潜在问题，及时示警，督促供货厂商采用必要补救办法，或采用有效财务控制和其他保证办法来避免进度迟延或减少拖期时间。b)催交工作核心在于预测并采用补救办法，而不是报告拖期问题发生。一旦某一采购合同浮现供货进度迟延，要通过必要协调手段和控制办法，将由此引起对项目进度影响控制在最小范畴内。4催交方式催交方式分为驻厂催交、定期访问催交、办公室催交三种方式。a)驻厂催交:采购工程师驻供货厂商进行检查、敦促和督办。驻厂催交又可分为:1)长期驻厂催交:从采购合同生效直至货品出厂全程进行催交。2)短期驻厂催交:视供货厂商实际状况，在不同步间段短期驻厂进行催交。b)定期访问催交:采购工程师定期访问供货厂商进行检查、督促和督办。c)通讯催交:采购工程师定期或不定期通过电话、Email、传真等通讯手段对供货厂商进行检查、促和督办。在采用短期驻厂催交、定期访问催交方式时，还可使用通讯催交方式，运用通讯催交及时性和灵活性，及时掌握催交间隔期内供货厂商工作进展，或便于安排驻厂或定期访问详细日期，提高短期驻厂催交、定期访问催交有效性。5催交级别划分5.1催交级别划分依照设备和材料重要性和一旦延期对项目设计、施工和总进度影响限度，普通将设备和材料催交级别(ExpeditingClass)划分为E1，E2，E3，E4四级，E1级最高，E4级最低。基于设备和材料重要性级别(下表中C1至C4四个级别)、催交方式和催交频率而划分催交级别普通原则见表1。表1催交级别、催交方式和频率与重要性级别设备和材料名称E1E2E3E4驻场催交定期访问催交（1次/月）定期访问催交（1次/2月）电话/邮件催交（催交频率视需要）电气设备及材料C1C2、C3、C4其她材料C4注:重要性级别C1级中特别重要核心设备、特别重要长周期设备(交货期在9个月以上设备采用驻厂催交。5.2划分催交级别考虑因素在划分催交级别时，还应综合考虑如下因素:a)催交可实行性。如进口设备和材料催交级别普通划分得较低。b)设备和材料供货周期。如供货周期短设备和材料催交级别划分要与催交频率相一致。c)定型设备和材料。如惯用定型仪表催交级别普通划分得较低。d)项目合同中，业主对催交级别划分及其审批有规定，从其规定。6催交策划6.1编制催交筹划采购经理组织采购工程师，依照《采购实行筹划》、《采购包分包表》和催交级别划分原则，在《采购包分包表》基本上，拟定每个采购包催交级别、催交方式和催交日期，并用《采购产品催交状态汇总表》(Excel电子表，格式见附录A)按一种采购包为单元形成《采购产品催交筹划》(格式见附录B)。催交筹划经采购经理审核、项目经理审批后，由采购工程师实行。当项目合同有规定期，采购产品催交筹划应提交顾客批准。注:《采购产品催交筹划》是运用《采购产品催交状态汇总表》(Exce1电子表)自动形成，关于操作阐明见附录B,6.2催交筹划动态更新在催交实行过程中，当供货厂商工作进度延迟对项目设计、施工进度带来较大或重大影响时，采购工程师应及时修订采购产品催交筹划，修订后采购产品催交筹划重新报采购经理审核、项目经理审批。7催交实行7.1催交准备采购工程师应做好如下催交准备工作:a)熟悉采购合同及技术附件。b)熟悉设计文献和图纸。c)供货厂商地址和基本状况。7.2催交工作执行采购工程师应按采购产品催交筹划规定催交方式、催交频率，按下列工作项开展催交工作。7.2.1检查制造前期准备工作检查制造厂设计、外购和制造网络进度筹划、质量筹划编制状况以及进度筹划合理性。规定供货厂商提供下列资料:a)设计、外购、制造网络进度筹划;b)质量筹划;c)经营部门、质量部门、技术部门、车间等负责人名单及联系办法;d)承担加工、制造任务车间;e)重要原材料供应商;f)协作供货厂商名单及外协件清单:g)出厂文献清单;h)进度检测办法和报告。7.2.2催交设计图纸检查供货厂商设计进度及图纸状态，核算由供货厂商提交先期确认图(ACF)、最后确认图（AF）图纸和资料与否己准时发出。收到供货厂商ACF图、CF图后，应及时提交设计经理分发给设计工程师。督促项目设计组及时评审ACF图纸，确认后ACF图纸及时返回给供货厂商。7.2.3检查原材料、重要外协件和配套辅机供货进度通过询问、查看文献、仓库和车间检查等各种方式，检查原材料、重要外协件和配套辅机采购、加工和到货状况。发现问题，应督促供货厂商及时派人赴分供方进行催交。对交货进度有重大影响重要外协件和配套辅机，需要时，应对这些分供方进行实地检查、催交，理解进展状况，发现问题及时反馈给供货厂商，规定给出解决方案。7.2.4检查加工、制造和组装进度通过询问、查看文献、车间检查等各种方式，检查核心工序与否按制造筹划进行;掌握供货厂商车间人力资源状况、机具和工装准备和使用状况，发现问题，及时提请供货厂商解决。必要时，采购工程师应组织召开催交会议，以解决制造进度方面问题。会议期间形成纪要、合同等，经双方订立后分发给有关方。7.2.5检查实验和检查工作状态通过询问、查看文献、车间检查等各种方式，检查设备、材料实验、检查工作状况和成果。7.2.6检查包装和标记工作状态检查供货厂商包装和标记工作准备状况。7.2.7检查运送准备状况检查供货厂商选取运送单位工作状况，以及运送方案编制、运送车辆准备、货运文献准备状况。7.2.8检查备品备件状况通过询问、查看实物等各种方式，检查备品备件加工状况以及数量与否对的。7.2.9检查出厂制造资料按照法律法规和采购合同规定规定，检查供货厂商应提交最后交付资料。7.2.10评估供货厂商制造进度报告在催交整个过程中，督促供货厂商提交制造进度报告，核算制造进度报告真实性，客观评价供货厂商进度筹划执行状况。通过评估及时发现潜在问题并力求减小对筹划进度影响。7.2.11编制《催交报告》和《采购产品催交状态汇总表》《催交报告》、《采购产品催交状态信息表》、《采购产品催交状态汇总表》(跟踪版)编制规定按本原则第8章进行。7.3供货厂商进度偏离解决办法当发现供货厂商进度偏离影响货品交货期任何问题或潜在问题，采购工程师应督促供货厂商采用有效纠正、补救办法。当预测交货期要延迟一种月或以上时，采购工程师应分析因素，及时报告采购经理。必要时，采购经理应向项目经理、项目主管报告，并采用合理纠偏办法。惯用进度纠偏办法涉及:a)提高催交级别、催交频度。b)采购经理、项目经理、项目主管等参加核心催交活动，加强催交力度。c)及时召开催交会议，贯彻进度筹划，解决制造过程技术、资金问题。d)提请项目设计组在满足性能、质量前提条件下，为满足项目进度而修改设计、修改技术参数。e)经项目经理批准，采用其他应急办法(提供奖励、人力资源和设备等)。f)督促供货厂商加强对分供方原材料、外协件、辅机等催交力度。g)提请供货厂商变化加工、制造程序。h)规定供货厂商自费赶工。i)规定供货厂商增长人力资源、工装和器具。J)规定供货厂商一某些工作转(分)包。k)调节、更新制造进度筹划。8催交报告和记录8.1催交报告采购工程师应按照采购产品催交筹划进行催交，并按表2规定向采购经理提交《采购产品催交报告》(格式见附录C)。催交报告以一种采购包为单元形成。表2催交报告规定催交级别E1E2E3E4催交报告提交规定1次/周1次/月1次/月时需求8.2催交记录采购工程师应运用在催交筹划时形成用《采购产品催交状态汇总表》(Excel电子表)动态汇总所有采购包催交状态状况，并及时进行更新，将最新《采购产品催交状态汇总表》(Excel电子表)(跟踪版)发送给进度工程师、采购经理和项目经理等，以便掌握各采购包供货厂商制造进度状况。采购工程师在提交《采购产品催交报告》时同步相应输出(格式见附录D)提交给采购经理。注:《采购产品催交状态信息表》也是运用《采购产品催交状态汇总表》(Excel电子表)自动形成，操作阐明参见附录B阐明。9记录R-GZB0308-1A((采购产品催交状态汇总表》(Excel电子表)R-GZB0308-2A《采购产品催交筹划》(自动生成Word合并文档模板)R-GZB0308-3A《采购产品催交报告》R-GZB0308-4A((采购产品催交状态信息表》(自动生成Word合并文档模板)

采购产品催交信息汇总表序号采购包号采购包名设备名称设备数量重要性级别厂家名称制造厂地点筹划交货时间实际进展····

采购产品催交筹划编号：项目号—PP11—版次：编制日期：采购包号采购包名设备材料位号数量名称合同信息制造商名称制造商地址签约日期交货日期交货月数交货地点设备材料重要性级别催交级别催交方式催交人催交项目及筹划安排催交内容筹划时间备注制造筹划提交ACF图纸提交ACE图确认CF图提交原材料签约原材料到货外协件到货制造开始制造完毕检查放行货品出厂货品装运货品到达现场其她规定阐明：筹划编制人采购经理项目经理

关于采购产品催交筹划自动生成操作阐明《采购产品催交筹划》是一种自动形成文献，详细编制操作是通过《采购产品催交状态汇总表》进行:1)在《采购产品催交状态汇总表》(Excel电子表)上导入经审批《采购包分包表》有关内容;对己订立采购合同，再导入与采购包相相应《采购产品合同信息表》有关内容。以建立基本信息。2)在《采购产品催交状态汇总表》(Excel表)上拟定并填“催交级别”、“催交方式”、“催交人”。3)在《采购产品催交状态汇总表》(Excel表)上做进度筹划。:对各类催交内容，表中有“筹划”、“实际”、“预测”三栏，作为筹划只填写“筹划”栏。对需要开展催交内容填筹划时间，对不需要填“—”4)用《采购产品催交筹划模板》(Word合并文档模板文献)，点“合并选项”进行合并操作，将会自动形成《采购产品催交状态汇总表》(Excel表)编辑好单个采购包《采购产品催交筹划》。5)打印输出合并后《采购产品催交筹划》，报各级审批订立。6)审批订立后，将《采购产品催交状态汇总表》(Excel表)(筹划版)发布给有关人员。

产品催交报告项目号—设备和材料类别码+顺序码—ER项目名称项目阶段采购装置、工序、主项名称第页共页采购包号采购包名称供货厂商催交时间段货品名称货品数量1设计、外购、制造进度筹划编制2设计及ACF/CF图等文献资料提交状态3原材料、外协件和配套辅机供货状态4加工、制造和组装状态5检查和实验状态6包装和标记状态7运送准备状态8备品备件状态9出厂文献资料状态10供货进度测量成果筹划完毕%实际完毕%预测延迟天数11供货进度延迟因素分析因原材料采购迟延因外协件到货迟延因制造负荷大迟延因工装器具迟延因制造技术迟延因加工返修迟延因其她因素迟延12规定制造厂商采用进度纠偏办法加大对供方催交变化加工制造程序增长人力资源增长工装器具自费赶工某些分包调节更新进度筹划13需要采购经理、项目经理采用进度纠偏办法参加催交提供奖励等14上次报告后下次催交前预测发生重要事件15其她需要阐明事项催交报告人订立：日期：

采购产品催交状态信息表编号：项目号—PP12—版次：催交时间段：采购包号采购包名设备材料位号数量名称合同信息制造商名称制造商地址签约日期交货日期交货月数交货地点设备材料重要性级别催交级别催交方式催交人催交项目及筹划安排催交内容筹划时间预测时间实际时间备注制造筹划提交ACF图纸提交ACE图确认CF图提交原材料签约原材料到货外协件到货制造开始当前制造进度——制造完毕检查放行货品出厂货品装运货品到达现场其她规定阐明：采购工程师订立日期：

第X章：采购产品检查规定05月05日发布05月05日实行泰富重装集团有限公司发布此文献只限在泰富重装集团有限公司内部使用，未经公司允许不得擅自出版、复印。泰富重装集团有限公司编制会签审核版本号A采购产品检查规定批准更改号生效日期共11页1范畴本原则规定了工程项目采购产品检查任务及工作内容、基本规定及办法。本原则合用于工程总承包项目和采购项目。2检查任务及工作内容2.1检查任务检查是指在设备、材料加工、制造期间，检查工程师在各质保环节上对供货厂商及其分供方工序、记录、产品加工制造而采用一系列质量监督、检查等验证活动，严格把好质量关，把产品缺陷消除在出厂此前，防止不合格品出厂，保证设备、材料质量符合采购合同规定和规定，避免由于质量不合格设备、材料出厂而影响工程进度和费用控制。现场开箱验收是货品接受代表性检查。2.2检查工作内容设备和材料检查活动贯穿于设备、材料加工、制造全过程，工作内容涉及:a)原材料进货检查b)加工、制造、组装工序检查、中间控制点检查和中间产品检查、实验c)强度等力学实验、致密性实验、整机实验d)表面解决检查e)运送包装检查f)文献资料检查3检查方式与办法3.1检查方式a)按检查实行主体分类，检查方式分为:1)自行检查:公司检查工程师进行检查2)委托监造检查:委托专业监造检查单位对特殊、核心设备和材料进行监造、检查。3)进出口商品检查:按国家法律法规，由国家或地方商检机构对进出口设备、材料进行商品检查。b)按检查形式分类，检查方式分为:1)驻厂监造检查:常驻供货厂商车间，对设备、材料加工、制造全过程进行监造、检查手段。2)中间检查:在供货厂商车间对设备、材料制造过程中间质量控制点和中间产品实验进行监控检查手段。3)出厂检查:在设备、材料加工、制造完毕后，在出厂迈进行综合检查检查手段。对于需在施工现场进行组对超限设备，出厂前检查可延伸至施工现场设备交付。4)现场开箱检查:设备、材料到达施工现场后，在施工现场开箱进行检查。所有设备和材料必要进行现场开箱检查。3.2检查办法a)查验报告、文献资料和记录b)现场检测C)取样抽查d)现场查看监督4检查级别划分及检查控制点类型4.1检查级别划分4.1.1级别划分依照设备和材料重要性，设备和材料检查级别划分为0，1，2，3四个级别。3级最高、0级最低。基于设备和材料重要性级别(下表中C1至C4四个级别)、检查方式而划分检查级别普通原则见表1。表1检查级别、检查方式与重要性级别表设备和材料名称检查级别、检查方式与重要性级别3210驻厂监造检查中间检查/出厂检查出厂检查现场开箱检查机械设备C1C1C2、C3C4电气设备及材料C1、C2C3、C4其她C4注:重要性级别为C1级中特别重要核心设备、特别重要长周期设备(交货期在9个月以上设备)为驻厂监造3级检查。4.1.2划分检查级别考虑因素在划分检查级别时，还应综合考虑如下因素:a)检查可实行性。如进口设备和材料检查级别普通划分较低。b)定型设备和材料。如惯用定型仪表检查级别普通划分较低。c)项目合同中，业主对检查级别划分及其审批有规定，从其规定。4.2检查控制点类型一检查控制点涉及文献见证(R点)、现场见证(W点)、停工待检(H点)。4.2.1文献见证点(R点)(RecordReviewPoint)需检查工程师审核供货厂商关于自行检查、实验纪录，确认其符合有关原则、规范、技术规格书和特殊规定。4.2.2现场见证点(w点)(WitnessPoint)需检查工程师现场见证并签证。如检查工程师书面告知供货厂商表达放弃检查，侧W点自动转为R点。现场见证点可进一步分为:a)所有见证(FullWitness)b)某些见证(5%)(SpotWitness)4.2.3停工待检点(H点)(HoldPoint)需检查工程师现场见证并签证，供货厂商制造才干转入下道工序。如检查工程师没有在拟定见证日期见证，且检查工程师没有书面批准放弃检查时，供货厂商不得自行转入下道工序。此时，检查工程师应与供货厂商商定新见证日期。如更改检查日期后，检查工程师仍未准时到达，即以为放弃检查，H点自动转为R点。4.3放弃检查当以为不必要或由于某种特殊因素，通过采购经理批准后，检查工程师可放弃对设备、材料中间检查和出厂检查某些检查项目或所有检查，只在施工现场开箱检查。放弃检查应在该项检查之前书面告知供货厂商或在采购合同中明确规定。当放弃参加供货厂商中间检查和出厂检查时，检查工程师应审核供货厂商提交检查报告连同必要资料来验收设备、材料。5检查时间和周期5.1驻厂监造检查驻厂监造检查是在采购合同生效后开始实行，检查工程师普通在采购合同生效后15天内到达供货厂商工厂，在工厂对设备、材料整个制造过程进行全面监造、检查，直至包装、发运。5.2中间检查中间检查是在供货厂商外购原材料进厂后，从材料切割、加工直至整体组装前生产工序中，在供货厂商车间内对上述生产工序某些过程，按照详细检查筹划中规定检查控制点开展检查，对供货厂商检查文献进行审核，实行监控。普通在采购合同生效后30-90天内实行，工作周期普通为5-10天，检查工程师可视供货厂商实际状况恰当延长工作周期。5.3出厂检查出厂检查是在供货厂商完毕设备整体组装后，在供货厂商车间对设备、材料所有检查报告、整体尺寸(管口方位)检查、整体试压、性能实验、表面解决、包装、交工资料、运送等实行全面验收。普通在采购合同规定交货期前5-10天开始实行，直至发运。5.4现场开箱检查现场开箱检查是在供货厂商货品到达施工现场后，开箱进行检查、验收。6检查会议6.1预检会议6.1.1预检会议目使顾客、总承包商和供货厂商技术人员和检查人员能全面理解采购合同文献和有关原则、规范对设备、材料技术、质量和检查规定，明确各自责任、义务，制定详细检查和实验工作筹划。6.1.2预检会议议题a)讨论质量筹划、检查和实验筹划。b)明确有关检查人员。6.1.3预检会议合用设备、材料检查级别为3级设备、材料，必要召开预检会议。需要时，也可对检查级别为2级设备、材料召开检查会议。6.1.4预检会议地点和时机预检会议地点:普通在供货厂商办公室召开。预检会议时机:在设备、材料制造前6.1.5预检会议主持人和参加会议人员会议主持人:(总承包商)采购经理或检查工程师与会人员:总承包商检查工程师;供货厂商生产负责人、质检负责人、质检员等;顾客检查代表。6.1.6预检会议前准备a)总承包商一一熟悉采购合同和图纸、资料。一一与设计人员沟通，理解设备和材料质量、检查规定。一一熟悉检查规范。一一拟定检查会议安排。b)供货厂商一一编制质量筹划一一编制检查和实验筹划一一贯彻检查人员6.1.7预检会议告知预检会议前15-30天，检查工程师应将会议详细时间及会议安排告知顾客(合同有规定期)、供货厂商，以便安排人员参加。6.1.8预检会议召开在预检会议上，应按会议议题逐项进行讨论。检查工程师应完毕如下工作:a)贯彻与供货厂商就检查工作联系途径;b)复核请购文献和订单技术、质量规定、合用原则，确认供货厂商收到了总承包商最新版文献;c)审核供货厂商将要提交设计文献清单、质量筹划、制造筹划、检查和实验筹划等;d)审核供货厂商分订单筹划，理解其建议选用或己经选用分供方一览表;e)向供货厂商解释不符合项解决申请和批复程序，不符合项解决申请单需向检查工程师提供一份复印件，并由检查工程师书面确认不符合项已经按照最后解决决定完毕，不符合项解决申请单和检查报告应编入交工文献;f)向供货厂商解释和得到其确认，在未接到准运告知单之前不得发运。6.1.9预检会议纪要编制预检会后，应编制会议记要，与会各方代表签字确认，并分发给与会各方。会议纪要，作为设备、材料检查工作根据。6.2中、后期检查会议在设备、材料检查过程中，必要时检查工程师可召集顾客、供货厂商召开中期检查会议、后期检查会议，以解决检查中发现重大质量问题。会后应编制会议纪要，与会各方代表签字确认。7检查策划7.1编制整体采购产品检查筹划a)采购经理组织检查工程师、设计专业负责人，依照《采购实行筹划》、《采购分包表》和检查级别划分原则，在《采购分包表》基本上，拟定每个采购包检查级别，安排检查人员(如果是委托第三方检查，则检查人员为检查机构)，并编制《采购产品总体检查筹划》(格式见附录A)b)《采购产品检查筹划》经采购经理审核、项目经理审批后，由检查工程师实行。当项目合同有规定期，《采购产品总体检查筹划》应提交顾客批准。C)在检查策划时，如需委托专业监造检查单位承担某些特殊、核心设备和材料检查工作，应纳入《采购产品总体检查筹划》，并按本规定第11条对专业监造检查单位进行管理。d)在检查实行过程中，如需要，检查工程师应及时修订《采购产品总体检查筹划》，修订后《采购产品总体检查筹划》需重新报采购经理审核、项目经理审批。7.2详细检查和实验筹划编制每个采购包采购合同订立后，依照这个采购包中设备、材料检查级别和详细技术规定，检查工程师应供货厂商提交制造、检查和实验筹划加以审查，采用《采购产品检查筹划表》(Excel电子表)(格式见附录B)制定并用Word格式模板自动生成各自《采购产品检查筹划》(格式见附录C)，提交采购经理审批后实行。8检查实行8.1检查准备检查工作开始前，检查工程师应准备好如下文献:a)采购合同及其附件，技术资料、图纸等。b)关于设计、采购文献变更文献。c)在容器产品制造过程中发送和修改资料(图纸和规定等)。d)重要部件供货合同复印件，涉及受检项目和材料。检查工程师应将检查级别、检查方式提前书面告知供货厂商或在采购合同中明确规定。8.2检查行动8.2.1检查告知检查工程师应按《采购产品检查详细筹划》，提前与供货厂商确认检查日期，如合同规定需顾客参加检查，应在预定检查日期此前告知顾客。如供货厂商未按规定提前告知总承包商，致使总承包商、顾客不能如期参加制造过程检查，总承包商、顾客有权规定供货厂商重新检查。8.2.2检查根据在设备、材料制造过程中，检查工程师按照采购合同规定、检查筹划、预检会议纪要、检查和实验筹划、设计图纸、关于原则规范、技术规格书等开展检查工作。现场开箱检查根据是采购合同、箱件清单、装箱单及图纸资料。8.2.3检查、测量、实验设备控制a)必要时，在检查实行前，应规定供货厂商提供用于设备、材料检查、测量和实验设备清单，经检查工程师承认后方可实行检查。b)检查工程师应审查供货厂商检查器具校准记录，核查检查器具与否在计量检定有效期内，检查器具能力和精度级别能否满足规定。供货厂商用于设备、材料制造和施工安装检查、测量和实验设备应具备下列条件:1)检查、测量和实验设备应与检测点规定配备工具、仪器和设备规格、型号、量程、精度级别相一致。2)应按照《中华人民共和国依法管理计量器具目录》中规定检定周期规定进行了检定，并在有效期内。3)检查、测量和实验所采用辅助器具(如夹具、定位板、样板、模胎具等硬件)和软件作为检查手段时，用前应加以校验，以证明其能用以制造过程和施工安装过程中检查、测量和实验，供货厂商应按同样周期加以复验，并形成记录。4)应带有表白其校准状态标签或标记并应保存检查、测量和实验设备校准记录。c)检查工程师应督促供货厂商应在设备、材料制造或施工安装全过程中对检查、测量和实验设备进行有效、合理维护使用和保养。d)检查工程师若发现供货厂商检查、测量和实验设备不符合质量规定或未处在检定状态时，应向供货厂商发出书面告知，责令其及时停止检查、测量和实验设备使用，查明因素，核算检查、测量和实验设备校准记录。并及时评估已有检查、测量和实验成果有效性，依照评估成果，责令供货厂商采用相应有效纠正办法。8.2.4中间检查中间检查重要内容涉及:a)审核核心工序操作工资格。b)审核重要元件、原材料证明书、复验报告等。c)审核各类检查报告。d)确认用于制造、检查、实验生产设备、仪表完好性。e)确认采用制造、检查办法符合规定。f)抽查材料标志和焊工标记。g)抽查各工序原始记录和检查报告。h)见证规定项目检查过程并审核其检查报告。中间检查形成《采购产品车间检查记录》(附录D)。8.2.5出厂检查出厂检查重要内容涉及:a)如放弃了中间检查，则出厂检查还应涉及对中间检查所有活动相应检查记录和报告进行审核。b)对外观、最后几何尺寸进行检查，并审核检查报告。c)见证规定出厂检查项目并审核其检查报告。d)确认在详细检查筹划中设定控制点己经所有完毕。e)审核所有无损检查报告并抽查射线探伤底片。f)确认产品铭牌参数与产品一致性。g)对表面解决、油漆进行确认。h)审核所有交工(或装箱)文献、资料与否齐全，与否符合采购合同、有关原则规范和法规规定。i)确认唛头与否符合规定及其对的性。j)确认包装箱内实物与装箱单一致。k)确认包装和运送准备工作完备性，涉及支撑、分隔和保护以防止运送导致损坏，机械加工面、法兰面等保护，熏蒸证明，防水包装与否符合运送规定。供货厂商应提交交工(或装箱)文献、资料普通涉及:a)资料清单。b)产品(含材料)合格证。c)产品质量证明书。d)产品竣工资料(图)。e)出厂装箱单。f)产品安全质量监检证书。g)各类性能实验报告和检测报告，涉及:一一原材料质量证明书一一外协、外购件质量证明及合格书一一射线检查报告一一超声波检查报告一一着色检查报告一一持续尺寸检查报告一一外观尺寸检查报告一一机械性能实验报告一一金相检查报告一一腐蚀实验报告一一热解决报告一一焊接质量记录报告一一压力实验报告一一气密性实验报告一一补强圈气密性实验报告h)合同规定、国家和行业规定规定提供其他质量文献。出厂检查形成《采购产品车间检查记录》。8.2.6驻厂监造检查驻厂监造检查重要内容涉及:a)中间检查所有检查内容b)出厂检查所有检查内容8.2.7现场开箱检查现场开箱检查是检查工作最后一道工序。通过开箱检查合格后，即可将运抵施工现场设备、材料移送现场仓库进行管理。运抵施工现场设备、材料，因按施工先后顺序进行开箱检查，以满足施工需要。参加开箱检查人员为检查工程师、仓库管理员、顾客代表。对于核心设备、大宗材料，检查工程师应请供货厂商代表参加开箱检查。对于进口设备、材料，如在海关未通过商检，则必要请海关、商检机构参加开箱检查。现场开箱检查重要内容涉及:a)包装箱与否完好、唛头标记与否对的。如果包装箱有损坏，应记录并拍照。b)依照装箱单、图纸资料核对箱内货品规格、型号、数量等。c)检查外观质量与否有无碰伤、变形、机械损伤、油漆剥落、锈蚀等d)检查附件、专用工具和机具、备品备件数量与否与装箱单一致，并检查其完整性。e)检查装箱文献、资料、图纸与否齐全。开箱检查完毕后，应做好复箱工作，并进行检查合格或不合格标记。现场开箱检查应填写《设备、材料开箱检查登记表》(格式见附录E)。若检查合格则参加检查各方代表签证确认，即可办理入库移送手续。9检查不符合项解决9.1中间检查、出厂检查、驻厂检查不符合项解决在检查过程中，当检查工程师发现不符合项时，应规定供货厂商对设备、材料或部件作出不符合项标记，以防止进入下一种制造环节。同步检查工程师应规定供货厂商准备不符合项报告，阐明不符合项详细状况、产生因素及补救办法。对于暂时无法解决不符合项，检查工程师应规定供货厂商停止加工、制造。检查工程师收到供货厂商不符合项报告后，及时组织设计人员审查供货厂商返工、返修、让步接受、降级使用解决办法，并针对不符合项报告订立回答意见，发给供货商进行详细实行。需要时，检查工程师应进行验证。9.2现场开箱检查不符合项解决现场开箱检查不合格设备、材料不能办理移送入库手续，只能暂存，同步应作出开箱检查记录，并及时由检查工程师让供货厂商承认。对于进口设备、材料需有商检机构出具证明文献，以作为与供货厂商交涉根据。对开箱检查发现漏、缺、损、残等异常问题解决成果应填写在《采购产品问题解决状况表》(格式见附录F)中。9.3设备、材料拒收已制造完毕设备、材料存在不可接受性能缺陷、质量缺陷等，不能让步接受时，应予以拒收。检查工程师应向供货厂商书面发出拒收告知书，指出拒收因素，并提出解决意见。被拒收设备、材料，不得批准供货厂商发运。10检查记录、报告检查记录、报告是检查工程师在实行检查、实验项目过程中，对设备、材料进行监造、检查和其他质量检查真实状况记录。检查工程师检查时，应填写如下记录和报告:a)采购产品车间检查登记表(用于中间检查、出厂检查)b)采购产品现场开箱检查登记表c)采购产品问题解决状况表d)采购产品检查报告(格式见附录G)。检查记录、报告普通涉及如下内容:a)合同号，受检设备、材料名称、规格、数量。b)供货厂商名称、检查场合、起始时间。c)各方参检人员姓名、职务。d)供货厂商检查、测量和实验设备控制状态并附上关于记录。e)检查记录。涉及检查会议记录、检查项目记录和文献审查记录。并应列出未能目睹或未能得以证明重要事项，并加以阐明。如需要尚应附有照片和简图。f)检查结论。对不符合质量规定问题，应明确其影响限度和范畴，明确提出结论或挂牌标记，阐明可以验