新编质量和环境手册样本

制定日期04月18日质量和环境手册修改状态：（A/0）页码：1/1修改日期年月日文献编号：QEM01思柏精密模具注塑（无锡）有限公司目录序号内容页次00修订记录……………0001颁布令………………0102任命书………………0103公司概况……………0204方针和目的…………0305质量和环境手册管理………………041.0范畴…………………052.0引用原则……………053.0术语和定义…………054.0质量、环境管理体系………………054.1总规定………………054.2文献规定……………065.0管理职责……………085.1管理承诺……………085.2以顾客为中心………085.3质量和环境方针……………………085.4策划…………………095.5职责、权限和沟通…………………115.6管理评审……………126.0资源管理……………136.1资源提供…………136.2人力资源……………136.3基本设施……………146.4工作环境……………147.0产品实现……………147.1产品实现策划……………………147.2与顾客关于过程…………………157.3设计和开发…………167.4采购…………………177.5生产和服务提供……………………187.6测量和监控装置控制……………217.7环境管理运营控制…………………环境应急准备和响应………………217.8228.0测量、分析和改进…………………228.1总则…………………228.2监视和测量…………238.3不合格品（不符合项）控制………258.4数据分析……………268.5改进…………………26附件A公司组织机构图……………………28附件B公司质量管理体系图………………29附件C环境管理网络图……………………30附件D质量和环境管理体系文献清单……31附件E质量管理体系管理职能分派表……32附件F环境管理体系管理职能分派表……3301颁布令为了健全和完善我公司质量、环境管理体系，增进质量核环境管理活动制度化、规范化、国际化，提高公司管理水平，依照国际质量管理体系ISO9001：idtGB/T19001—原则和环境管理体系ISO14001：idtGB/T24001—原则，按照“科学、严谨、实用”原则，编写这本质量、环境管理手册。本手册是我公司质量和环境管理体系运营需长期遵循大纲性文献，是各项经营活动必要遵守法规，也是对外质量保证和环境管理能力一种客观证据。本手册于05月08日正式实行，各部门人员必要认真学习，切实贯彻执行。总经理：日期：02任命书兹任命先生为思柏精密模具注塑（无锡）有限公司管理者代表，以保证质量和环境管理体系运营有效和持续提高。总经理：日期：03思柏精密模具注塑（无锡）有限公司概况思柏精密模具注塑（无锡）有限公司成立于二零零六年三月，一期建筑面积2万平方米，座落于无锡高新区。我司机构设立分为九部十课，拥有各类技术管理人员近百人。从成立之日起公司就把开发适合国内外市场产品作为发展目的，把严格质量体系建立作为公司主线，与国外大公司合伙，以OEM方式生产出口产品。重要生产非金属模具设计、制造,生产电脑外壳、手机外壳等塑胶件及打印机、复印机、电脑软驱等设备上高档五金件，销售本公司所生产产品并提供售后服务。与国外大公司合伙，极大地提高了公司形象与员工素质，形成了相称规模国产化零部件配套生产能力。咱们深切地感受到，没有国际一流管理水平是生产不出国际一流产品，公司管理模式必要适应产品质量需求。为此，在以科学手段、严格质量狠抓公司管理同步，在全员中履行“7S”教诲。咱们深信只要坚持贯彻质量体系原则，严格控制生产要素，创立现代化管理制度，一定可以生产出顾客满意产品。咱们经营理念是：咱们是科柏精密一员，通过我努力工作把自己变成对社会有贡献、有才干人材。咱们环境理念是：科柏精密以协调公司活动与地球环境为目的，为保护地球环境、为人类社会可持续发展做出贡献。04方针和目的04.1质量方针用最良好品质，给客户提供最安心、最迅速、最满意产品和服务。04.2质量目的培训筹划达到率100%；产品按期交货率≥99%；产品不良客户投诉率≤0.4%。04.3环境方针全员参加，增强环境意识；遵守法律，坚持环保；节约资源，防止环境污染；持续改进，加强环境管理；04.4环境目的减少水、电及原辅材料消耗；保证环境达标（GB）；环境管理体系持续有效；全员树立环保意识，保证明行；环境管理物质符合客户和法规规定；﹡环境指标见环境管理方案05质量和环境手册管理1.本手册是根据ISO9001∶idtGB/T19001—《质量管理体系规定》和ISO14001：idtGB/T24001—《环境管理体系规范及使用指南》而建立，是我司质量和环境管理体系基本大纲和行为准则。2.本手册关于术语引用ISO9000：idtGB/T19000—《质量管理体系—基本和术语》和ISO14001:idtGB/T24001—《环境管理体系规范及使用指南》定义。3.本手册使用管理执行《文献控制程序》。4.本手册由体系组编制，管理者代表审核，经总经理批准后发布生效。本手册由文控负责分发和控制，发放分“受控”和“非受控”两种，并由文控保存手册分发记录。5.本手册“受控”发放范畴是经管理者代表核准批准后发放名单进行发放，若有客户或其他因素需要对外发放，则须经管理者代表批准，盖上“非受控”章后发放。6.本手册修改，必要经管理者代表审核，总经理批准后方为有效。对“非受控”手册不予跟踪修改。7.修改状态号用于标记手册中内容修改，修改状态号从A/0开始，A表达版本号，依次为A、B、C……，O表达修改号，依次为0、1、2、3……，当修改超过4次或修改超过1/3内容则更改版本。8.本手册是我公司财产和商业机密，未经管理者代表书面批准，任何部门或个人不得复制。9.手册持有者要妥善保管，不得丢失，禁止擅自外传、外借和赠送她人。调离我司时，必要归还文控或办理交接手续。10.本手册由管理者代表负责解释。1范畴1.1总则《质量和环境手册》（如下简称本手册）规定了我司质量和环境方针、目的和指标，描述和阐明了我司质量和环境管理体系管理过程内容和各个过程间互相作用，是对我司开展质量和环境管理和改进工作总体规定。1.2合用范畴依照我司生产特点，本手册涵盖我司内部注塑产品生产、销售及模具设计、生产和销售过程质量、环境管理体系，合用于从生产到售后服务，以及产品实现中对环境污染防止和环境绩效改进质量、环境管理体系。1.3删除阐明我司注塑产品规定均由客户提供图纸或样品，在产品实现中无产品设计责任，故删除ISO9001：idtGB/T19001—中7.3设计和开发。2引用原则2.1ISO9000：idtGB/T19000—《质量管理体系基本和术语》2.2ISO9001：idtGB/T19001—《质量管理体系规定》2.3ISO14001：idtGB/T24001—《环境管理体系规范及使用指南》2.4国家、行业关于质量法律法规2.5国家、行业关于环境法律法规2.6上述原则、法规等均为“文献控制”内容。为保证其有效性，我司品管部和行政部总务课应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。3术语和定义3.1本手册采用ISO9000：idtGB/T19000—《质量管理体系基本和术语》和ISO14001：idtGB/T24001—《环境管理体系规范及使用指南》中定义。3.2本手册中采用其她术语，规定如下：思柏精密模具注塑（无锡）有限公司——我司，公司4质量、环境管理体系4.1总规定4.1.1我司通过辨认我司产品所需过程及其应用，拟定了各过程顺序和互相作用及资源规定，并按ISO9001：idtGB/T19001—原则和ISO14001：idtGB/T24001—原则规定建立了文献化质量管理体系和环境管理体系。在体系文献中规定了相应组织机构、各级人员职责，编制了必须质量、环境体系文献，对公司产品、服务和外包过程进行有效控制，以保证公司质量、环境管理体系按规定规定进行。4.1.2公司模具热解决为外包过程。4.2文献规定4.2.1我司质量和环境管理体系文献是质量和环境管理体系运营根据，共涉及四个层次文献：a)第一层次文献——《质量和环境手册》：本手册系统描述了我司质量和环境管理体系基本状况，其中涉及：·质量、环境方针、目的和指标；·我司组织机构；·与质量和环境关于管理人员及部门职责和权限；·质量和环境管理体系总体规定；·体系及产品实现过程持续改进。b)第二层次文献——程序文献：是《质量和环境手册》支持性文献，是对质量、环境管理体系过程各项活动采用办法详细描述。为保证公司质量、环境管理体系和产品实现过程持续改进，公司编制了34个程序文献进行控制。c)第三层次文献——作为程序文献补充，是针对详细活动和操作进行描述和规定详细作业文献，涉及工艺文献、有关检查规程、制度、环境管理方案、工作指引书和外来文献等。d)第四层次文献——记录，是程序文献和工艺文献有效实行客观记录和证据，公司为保证质量、环境管理体系有效运营和体系持续改进得到满意信息，对记录内容和格式都做了详细规定和规定，并按照《记录控制程序》进行管理。4.2.2质量和环境手册a)我司编制《质量和环境手册》，是我司质量和环境管理体系大纲性文献，对质量和环境管理体系作了总体规定，以实现我司方针和目的。b)《质量和环境手册》由体系组编制，管理者代表审核，总经理批准生效，文控负责收发和管理。c)《质量和环境手册》编制、审核、批准、收发、修改、作废、处置均须按照《文献控制程序》规定执行。d)《质量和环境手册》非受控版本可以提供应顾客和有关方，但需要通过管理者代表批准，并由品管部登记以控制其发放。e)《质量和环境手册》管理见“05质量和环境手册管理”。4.2.3文献控制为保证我司质量和环境管理体系有效运营，我司制定并执行《文献控制程序》，对与质量和环境管理体系规定关于文献必要进行控制，以保证文献适当性以及所有有关场合都能使用有效版本。a)批准·所有文献发布前，须有授权人审批，以保证文献是充分和适当；·《质量和环境手册》和程序文献由总经理批准；·第三、四层次文献可依照性质不同由部门主管审批，必要时由总经理核准。b)文献评审·我司质量管理体系一、二层次文献发布运营后，在内审时，应收集文献执行状况信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时依照本节d）条款进行更改并再次得到批准。·文控负责填写《文献发放登记表》和《受控文献总览表》等，辨认文献现行有效和修订状态。c)文献管理：由文控负责管理。文献发布前应经授权人员批准，发放时进行标记，以保证：·我司各使用场合都能得到有效版本；·文献保持清晰、易于辨认和检索；·外来文献得到辨认和分发得到控制；·及时从发放和使用场合撤回失效或作废文献，在保存文献上标记“作废保存”字样。d)文献更改·文献更改应处在受控状态；·文献更改由编写部门填写更改申请，并经批准后实行；·文献更改由该文献原审批部门/人或者责任部门进行审批，其她部门/人进行更改审批时,应获得原审批根据关于背景资料。4.2.4记录控制a)我司制定并执行《记录控制程序》，对记录标记、贮存、保护、检索和处置办法进行规定，以证明产品质量符合规定规定，质量、环境管理体系运营有效，并为有追溯性规定场合及采用纠正和防止办法时提供证明。b)记录填写及时、精确完整、笔迹清晰且易于辨认。c)记录保存部门按规定分类保管，涉及来自供方记录，便于查阅，无丢失和损坏。d)保存期满记录按规定进行解决。4.2.5支持性文献《文献控制程序》、《记录控制程序》、《法律及有关规定辨认和获取程序》附录A我司组织机构图附录B我司质量管理体系流程图附录C我司环境管理网络图附录D质量和环境管理体系程序文献清单附录E质量管理体系管理职能分派表附录F环境管理体系管理职能分派表5管理职责5.1管理承诺5.1.1总经理负责建立和改进质量和环境管理体系，并适时开展各种组织活动及时向全体员工传达满足顾客和法律、法规规定对对我司生存和发展重要性。5.1.2总经理主持制定并批准发布适合我司自身发展规定质量和环境方针、目的和指标，且贯彻至各责任部门，并规定全体员工为实现目的而努力工作。5.1.3总经理负责按筹划每12个月内组织至少一次管理评审，对质量和环境管理体系适当性、充分性和有效性进行正式评价，以达到我司目的。5.1.4总经理负责保证获得建立、实行、保持和持续改进质量和环境管理体系以及为实现质量和环境目的关于资源。5.2以顾客为关注焦点5.2.1顾客规定公司通过质量管理、环境体系有效运营，收集、分析各种顾客信息，辨认、监视和测量顾客需求，并及时转化为我司规定，提供稳定、优质并不断改进产品使顾客满意，保证整个组织关注顾客规定，这些规定还应考虑符合法律、法规规定。5.2.2法律与其他规定公司按照《文献控制程序》和《法律及有关规定辨认和获取程序》对合用质量和环境法律、法规和原则管理及其他规定辨认办法作出规定，通过实行保证我司在质量和环境管理体系运营中各工作场合均能使用最新有效版本。a)品管部和行政部总务课分别负责收集与我司关于质量/环境法律、法规和原则；b)品管部和行政部总务课负责辨认质量和环境管理法律、法规和管理类原则合用性。经辨认，确认合用法律、法规和原则，分别由品管部和行政部总务课填写相应表格，报管理者代表审批。c)经批准合用法律、法规和原则，由品管部编制合用法律法规和原则清单。由文控按其合用性复制相应份数，加盖“受控章”，发放到有关部门实行，发放按《文献控制程序》规定执行。d)行政部总务课定期通过网络、报刊、上级对口部门对环境法律、法规进行跟踪，及时理解变动状况。e)合用法律、法规和原则版本更新时，由品管部负责及时修改合用法律法规和原则清单，并由文控按原发放清单收回原文，发放新版本并作好记录。5.3质量和环境方针我司质量和环境方针见本手册04方针和目的。5.3.1质量和环境方针由总经理主持制定并批准发布，该方针表白了我司对产品和服务质量承诺，体现了我司宗旨、顾客需求和盼望并对质量、环境目的制定和评审提供框架。5.3.2质量和环境方针与各项活动紧密联系，我司通过培训、会议等渠道使各级员工理解和自觉贯彻执行质量和环境方针。5.3.3通过制定量化目的和指标贯彻质量和环境方针，并将目的和指标分解到各部门以便于实行和评价。5.3.4在管理评审中，评审质量和环境方针持续适当性，对目的和指标实行状况进行检查、评价，促使质量和环境管理体系持续改进。评审成果如发生对方针和目的修改，仍需由总经理审核批准后按受控文献控制规定发布、实行。5.4策划5.4.1质量目的我司在制定质量方针基本上，结合我司详细状况，应建立质量目的。质量目的是对质量方针展开，也是我司全体员工所追求并加以实现重要任务。质量目的详见本手册“方针和目的”。各部门依照我司质量方针和质量目的，建立相应部门质量目的，保证我司质量目的得到贯彻贯彻。各部门制定质量目的，贯彻产品质量规定所需内容，并在内部审核和管理评审时接受检查和评价。5.4.2环境因素通过环境管理规划，分析公司产品、服务、活动过程中对环境影响，公司制定《环境因素辨认和评价程序》，对我司可以控制，以及可盼望对其施加影响环境因素进行对的有效地辨认与评价，以及对重要环境因素进行拟定、更新，制定适当、可行环境目的、指标和管理方案。公司在导入ISO14001：环境管理体系时进行初始环境评审，评审成果由ISO推动委员会整顿为书面报告，上报管理者代表。评审报告列出合用法律、法规和原则遵循状况，存在问题及潜在环境影响，以及公司环境管理现状等内容，为建立环境管理体系提供根据。当公司环境管理体系建立之初进行初始环境评审时；新建、改建公司，或公司迁址时；公司内有新服务项目，或服务过程有变化时；对既有设备和设施进行技术改造时；在有关法律法规变更或追加，涉及到新项目生产或修改活动、产品或服务，以及有关方规定变更等状况下，由ISO推动委员会组织有关部门进行环境因素辨认或重新辨认。各部门依照本部门产品、服务及活动过程中环境因素进行辨认，拟定产生过程或区域、类别、对环境影响及污染物重要成分和浓度、重要限度、法律法规符合性，并形成记录。ISO推动委员会组织有关部门对我司环境因素按重要环境因素评价细则进行评价，拟定重要环境因素并形成记录，为制定环境方针、环境目的和指标及环境方案提供根据。5.4.3环境目的和指标环境目的和指标建立和控制必要符合国家法律、法规规定及环境方针规定，并且能通过环境管理方案实行而实现。我司环境目的涉及减少资源消耗，减少或消除向环境排放污染物质，控制原料选用过程中环境影响，尽量减少新项目所导致环境影响，生产中充分考虑环境因素，使环境影响减少到最低限度，提高员工环境意识。5.4.4我司编制质量、环境目的和指标重要考虑如下几项：环境目的和指标应体现公司环境方针和有关重大环境影响，应集中在环境管理优先事项上。目的和指标应符合公司自身条件，充分考虑技术和资金等方面可行性。目的和指标应尽量量化，或具备明显特性定性描述以使具备可检查性。目的和指标应依照其相对重要限度拟定控制优先序列。经总经理批准目的和指标由文控负责按《文献控制程序》登记、发放。5.4.5环境管理方案5.4.5.1管理者代表根据我司环境方针、环境目的和指标，负责组织各部门提出实现环境目的和指标详细办法及完毕时限，形成书面环境管理方案（草案），经总经理批准后，正式发布实行。5.4.5.2各有关部门依照《环境管理方案》组织实行详细活动，并在每月末由部门经理向ISO推动委员会报告实行进度或状况；ISO推动委员会每年6月、12月底检查各部门《环境管理方案》执行状况，并向管理者代表报告。5.4.5.3《环境管理方案》执行过程中，如发生下列状况，管代应进行修订或重新制定方案。环境管理办法不能保证环境管理目的指标实现时。公司环境管理因素发生变化导致环境管理目的、指标有新变化时。经管理评审，总经理提出了新环境管理目的、指标时。法律、法规有新规定期。5.4.6质量、环境管理体系策划我司通过对质量、环境管理体系所规定管理活动、资源提供、产品实现和测量过程进行策划，建立了文献化质量、环境管理体系以满足目的和ISO9001：、ISO14001：原则中对质量管理体系和环境管理体系规定。在质量和环境管理体系有变更规定期，我司管理者代表负责组织质量和环境体系改进实行，在策划和实行时我司将注意保持体系完整性和持续性，以保证质量和环境管理体系得以持续改进。5.5职责、权限和沟通5.5.1对我司领导和各部门负责人重要职责和权限加以规定，各部门在每个过程或活动中职能以及某一过程或活动中各部门间配合接口关系详见详细程序文献。5.5.2行政组织机构和质量环境管理组织机构由总经理设立，我司对全体员工制定相应岗位职责，我司组织机构图见附录A，质量管理体系流程图见附录B，环境管理网络图见附录C。管理体系文献中对各部门与质量、环境关于人员规定了在质量、环境管理工作中相应职责和互有关系，通过各种管理活动保持沟通，以增进质量和环境目的指标实现。5.5.3职责和权限参照《部门岗位职责管理规定》。5.5.4管理者代表管理者代表由总经理任命，并被授予如下职责和权限：贯彻执行总经理下达关于质量、环境工作批示和任务；参加制定我司方针和目的，负责审核质量、环境目的和指标、环境管理方案、质量和环境管理手册、质量和环境管理体系程序文献。实行和保持执行符合ISO9001：和ISO14001：原则质量和环境管理体系；组织实行内审，协助总经理组织管理评审；组织各职能部门选用记录技术对收集记录、数据进行分析；负责向总经理报告质量和环境管理体系业绩和改进需求；用培训、会议、贯标及内部审核等方式，增进全体员工形成对满足顾客规定意识；负责与质量和环境管理体系关于（涉及顾客在内）外部沟通与联系；运用记录技术进行关于数据分析，并将经分析得出改进需求提交管理者；负责体系改进及改进办法跟踪。5.5.5内部沟通内部信息涉及各种产品质量信息、关于质量环境管理体系运营信息（如内审、外审、不合格等）、记录、各部门间体系运营沟通和各种记录数据和目的实现状况等信息。外部信息涉及收集关于市场、有关方规定和顾客信息等。我司内部信息沟通采用自上而下、自下而上及横向传递等各种方式；·文献沟通：通过我司内部文献分发和传递，达到沟通；·会议沟通：通过各种会议将我司领导层管理意图和上级规定自上而下布置，传达到每个员工；·员工建议、工作业绩等信息，通过座谈会、例会等形式为我司最高管理层所理解和掌握；·职能部门之间业务信息传递（涉及顾客信息传递）、管理活动规定信息传递，在质量管理体系文献中都作了规定，并规定对此类信息传递加以恰当记录；·其她沟通：通过简报、公示栏、声像等方式进行沟通。5.6管理评审5.6.1我司制定并执行《管理评审控制程序》，正常状况下，在每年年终迈进行一次，由总经理负责对质量和环境管理体系进行管理评审，需要时，总经理可决定增长评审次数，以保证质量和环境管理体系适当性、充分性和有效性。5.6.2评审输入每次管理评审所需信息可以是下列内容所有或某些：内、外部体系审核成果及改进建议；有关方投诉及其解决成果报告；产品质量状态及其符合性；生产过程运作和环境管理体系运营状况；防止及纠正办法执行状况；以往管理评审改进办法执行状况；也许影响质量和环境管理体系变更状况；不断变化客观环境和持续改进承诺。持续浮现重大质量或环境事故。有关方对环境问题投诉。法律法规执行状况任何方面改进信息。5.6.3评审输出管理评审后成果所引起也许涉及后续活动有：最高管理层修订质量、环境方针或目的；调节组织机构或职责；资源调节补充；采用纠正和防止办法或持续改进活动；产品生产工艺改进办法和产品质量或环境提高办法；增长或修改体系文献，进一步完善质量、环境管理体系。5.6.4依照管理评审成果，各部门组织后续改进活动办法实行。5.6.5我司品管部跟踪及验证质量/环境后续改进办法效果。5.6.6管理评审记录予以保存。5.7支持性文献《管理评审控制程序》、《环境信息交流管理程序》、《部门岗位职责管理规定》、《内部沟通程序》、《环境因素辨认与评价程序》、《环境筹划管理程序》6资源管理资源管理是质量环境管理体系一种重要构成某些，为保证质量环境管理体系有效运营，方针、目的顺利实现，满足实现产品规定，配备必要人力资源、设施和工作环境。6.1资源提供6.1.1总经理保证及时提供为实现质量、环境目的指标和建立、保持、改进质量环境管理体系所需各类资源，以达到和增强顾客和有关方满意。6.1.2在相应管理文献中，提出人力资源、设施、信息、工作环境等资源规定。各种对资源需求信息随时通过筹划、申请报告、会议纪要等形式由各部门向总经理提出而得到及时和必要提供。6.2人力资源6.2.1我司制定《部门岗位职责管理规定》和《人力资源控制程序》，明确培训规定，规定公司员工培训办法和规定，保证从事影响产品质量工作人员和环境工作岗位人员通过培训并具备应有能力和素质，以适应质量、环境管理体系有效运营需要。6.2.2行政部人事课负责依照实际培训需求制定培训筹划，对所有从事影响产品质量和环境工作人员进行培训。保证：新进员工和转岗员工在上岗培训，培训合格方可独立上岗；对从事特殊工作人员进行培训和资格承认，具备相应资格证书后，才可上岗；所有在岗员工在需要时进行培训，保证其持续满足岗位规定。6.2.3行政部人事课视不同培训类型，对培训效果进行评估，并保存培训记录和员工培训档案。6.2.4为培养员工良好质量意识、法律法规意识和持续改进意识，我司各级管理层结合各种会议，宣传栏等对员工进行经常性关于上述意识宣教，以保证全公司员工意识到从事活动重要性。6.3基本设施6.3.1我司为实现产品符合性，辨认并提供工作场合和有关设施、各种办公设备、生产和检测设备以及支持性服务设施等。6.3.2生产和环保设施配备和提供成形部、金型部和组立部依照科技发展和顾客对产品满意限度，制定设备购买和改进筹划。设备购买筹划、设备购买、维修、验收资料、阐明书和技术资料应予以保存。6.4工作环境6.4.1我司提供和保持良好工作环境，使我司员工能顺利完毕产品符合性工作。对工作环境中人和物各种因素，均在各级部门寻常管理活动中加以协调。6.4.2生产部门负责各自作业区域内环境辨认和治理，保障其符合规定规定。6.4.3行政部负责对工作环境监督管理，使其满足国家法律、法规规定。6.5支持性文献《部门岗位职责管理规定》、《人力资源控制程序》、《设施与工作环境控制程序》7产品实现7.1产品实现策划7.1.1产品实现过程策划产品实现是实现产品所规定一组有序过程和子过程，针对产品客观因素及我司业务范畴，我公司产品实现分为几种过程进行控制，并编制相应文献化程序。我司产品实现过程有如下过程：1）成型、组立过程确认顾客规定和盼望→采购→设备管理→生产和服务提供→监视和测量→销售服务2）金型过程确认顾客规定和盼望→产品设计→采购→设备管理→生产和服务提供→监视和测量→销售服务7.1.2在对产品进行策划时，我司应拟定如下方面恰当内容：拟定和配备必要控制手段、过程、文献和资源等；保证程序和关于文献相容性；对所有规定（涉及产品质量目的和规定）明确接受原则；质量管理体系持续改进；发生质量策划更改时，保持策划输出文献受控和一致；准备和整顿质量记录等。7.1.3产品实现策划，应依照产品总规定策划，依照特定产品、项目或合同规定，品管部应组织有关部门编制质量控制筹划（该文献并非一定称“质量控制筹划”，但内容要符合质量控制筹划规定）。7.2与顾客关于过程7.2.1我司制定《与顾客关于过程控制程序》，对保证顾客需求和盼望得到充分理解过程做出规定，并加以实行和保持。7.2.2营业部负责拟定顾客需求与盼望，组织关于部门对顾客询价进行评审，并报价，并与顾客沟通。7.2.3与产品关于规定拟定营业部负责组织关于人员与顾客沟通，负责调查收集市场有关信息，对顾客规定进行辨认，明确产品规定。产品关于规定重要涉及：·顾客规定与产品关于规定，涉及产品交付后活动规定；·顾客未做规定，但规定用途或预期用途所必要规定；·产品关于义务，我司应随时理解法律、法规和环保规定，使我司产品和服务符合其规定；·我司拟定附加规定，如：采用新工艺、新原则以及超越顾客需求。7.2.4与产品关于规定评审评审管理营业部负责拟定顾客需求与盼望，组织关于部门对顾客询价连同我司附加规定进行评审，报价，并与顾客沟通。营业部负责订单评审。评审应在合同签定之迈进行，保证合同履行符合顾客规定。评审规定·产品规定得到规定（涉及顾客规定和我司附加规定）；·与此前产品规定表述不一致合同或订单规定（如通过口头、电话、传真等形式向顾客传递过承诺信息）已予以解决；·我司已具备保证履行合同或订单义务能力；·在顾客没有以文献形式提供规定期（如口头订单），顾客规定在接受前得到确认。评审我司对询价评审，由总经理结合我司成本经营状况，作出报价。营业部结合公司生产能力和库存，负责订单初审，报总经理核准。评审记录营业部负责记录对询价和订单评审成果以及在评审中提出跟踪办法。与产品关于规定变更产品规定发生变更时，营业部必要及时将变更信息以书面形式精确地传递到关于职能部门，保证有关文献得到修改、有关人员获得变更信息、合同及时全面执行，必要时重新对产品规定进行评审。7.2.5顾客沟通我司与顾客沟通职能部门为总经理、营业部，详细负责与顾客保持经常性联系并建立顾客档案。沟通方式依照详细条件选定，如电话、通信、传真、上门访问等，必要时组织有关人员与顾客学习、讨论、分析并制定有关办法。沟通内容·在产品售出前及销售过程中，总经理、营业部应通过各种渠道向顾客简介产品，回答顾客征询，并予以记录。·总经理、营业部依照需要将合同执行状况反馈给顾客，涉及产品规定方面更改，并与我司有关部门及顾客协调一致。·产品售出后，总经理、营业部要收集顾客反馈信息，妥善解决顾客投诉，以获得顾客持续满意。7.2.6支持性文献：《与顾客关于过程控制程序》。7.3设计和开发（本条款只合用与公司金型产品。）7.3.1设计和开发策划我司以《设计和开发控制程序》策划并控制产品设计和开发。设计和开发策划应决定：a）设计和开发过程各阶段；b）评审、验证和确认每个设计和开发阶段活动恰当性；c）设计和开发活动职责和权限。参加设计和开发不同部门之间接口，以保证有效沟通和明确职责分工。恰当时，配合设计和开发进度，其策划输出成果应及时更新。7.3.2设计和开发输入我司应拟定与产品规定关于输入，并保持记录，这涉及：a）功能和性能规定；b）合用法律、法规规定（如安全性、环保等）；c）来自以往同类设计合用数据；d）其他任何在设计和开发中不可缺少规定。e）评审输入充分性和适当性。评审中应特别注意那些不完整、含糊或矛盾规定，应与提出者一起澄清和解决。7.3.3设计和开发输出设计和开发输出应以可以针对设计和开发输入进行验证方式提出，并应在放行前得到批准。设计和开发输出应：a）满足设计和开发输入规定；b）给出采购、生产和服务提供恰当信息；c）包括或引用产品接受准则，如验收原则、办法、验收人员资格及其她条件；d）规定对产品安全和正常使用所必须产品特性。7.3.4设计和开发评审在过程各阶段，应对设计和开发作业进行系统性评审，以：a）评价设计和开发成果满足规定（产品质量规定、技术规定、合同规定）能力；b）辨认任何问题，并提出解决方案。参加评审人员，应涉及被评审设计和开发阶段有关职责部门代表。设计和开发评审成果及后续跟踪办法应予以记录。7.3.5设计和开发验证a）为保证设计和开发输出满足输入规定，应根据所策划安排对设计和开发进行验证。b）验证成果及任何必要办法记录应予保持。7.3.6设计和开发确认a）实行设计和开发确认，保证设计输出产品可以满足预期用途规定或规定使用规定。凡实际可行，应在产品交付或实行之前完毕确认。b）确认成果和随后跟踪办法应予以记录。7.3.7设计和开发更改控制a）我司鉴别和受控设计和开发变更。包括对材料、办法及交付产品变更影响评估。恰当时在实行前应予以评审、验证和确认并予以核准。b）变更评审成果和后续跟踪或办法应予以记录。7.3.8支持性文献：《设计和开发控制程序》、《设计变更管理程序》7.4采购7.4.1通过对采购过程、采购信息、采购产品验证和供方控制，保证所采购产品或服务符合规定规定。7.4.2职责采购部对供方进行评价并选取合格供方实行采购；品管部负责对采购产品进行验证。7.4.3采购过程采购过程控制重要涉及评价和选取供方，制定采购产品规定和对采购产品验证活动辨认与安排等，保证采购物资（如外购件、外协件）符合规定。评价与选取供方对我司提供配套产品或服务供方应进行评价，记录被选定合格供方评价成果，对既有合格供方应按其提供符合规定产品持续保障能力进行定期评价，当已被选定为合格供方在提供产品或服务浮现问题时，我司应采用办法以保证采购产品持续符合规定，实现对供方品质动态管理。7.4.4采购信息采购申请由需求部门按照月度或暂时项目编制物资需求筹划，经审批后执行。对于不同采购产品要恰本地准备不同采购信息，重要涉及：·采购产品规格、型号、数量、验收原则；·恰当时应对供方提出程序、过程、设备批准规定以及人员资格、我司资质和质量管理体系规定。7.4.5采购产品验证采购部及品管部应拟定和实行采购产品所需验证活动。采购物资按照规定办法进行验证，必要符合采购合同规定。对我司需要或顾客提出要在供方现场实行验证时，采购部门应在采购文献中规定所规定验证安排和产品放行办法。7.4.6支持性文献：《采购控制程序》7.5生产和服务提供为了保证各类产品质量符合经辨认顾客规定，我司编制《PMC管理程序》，对有关生产和服务过程进行有效控制。7.5.1运作控制7.5.1.1公司通过对产品完毕过程中影响质量各种因素进行控制，保证提供满足顾客需求各类产品和服务。控制因素涉及我司产品形成、放行、调试、交付和交付后服务各阶段中关于人员、设施、产品特性参数、测试办法、采购物资、工作环境等。7.5.1.2控制规定a）生管部依照合同评审成果、库存及生产能力，编制《生产筹划》，组织生产；b）成型部、金型部和组立部负责向关于作业人员提供开展作业活动所需“作业指引书”、“技术原则”等有效文献；c）完毕各类产品负责人员，必要是按规定通过培训具备相应能力人员；d）各类产品生产所需设备、设施由设备管理负责配备、修理、更新，并在《设施与工作环境控制程序》中明确操作人员维护、检查规定，保证生产过程高效、持续进行；e）生产人员均需按照规定流程和相应图纸、工艺进行操作；f）当生产过程中浮现偏离控制状况时，应及时联系品质管理部采用有效办法予以解决；g）由营业部负责收集顾客提供各种资料、材料，必要做到齐全和有效，及时提供应我司并按关于规定进行管理；h）生产作业人员根据上述文献规定作好制程检查，并予以记录；i）品管部按《监视和测量控制程序》规定进行成品检查，发现不合格品等异常状况时，及时发单告知有关部门采用相应办法：j）在生产作业全过程中，生产作业人员应按照产品标记规定建立和维护好标记；k）在产品完毕全过程中，必要按照《监视和测量控程序》进行检查，经检查合格方可接受和流转只有通过所有规定检查合格，并完毕记录后才干交付顾客；l）各类产品，按规定进行标记、搬运、包装、贮存与保护；m）生产过程中发生不合格品，按《不合格品控制程序》执行；n）生产过程中产生各种记录按《记录控制程序》执行；o）合同完毕后，各部门负责生产文献和资料保存整顿，营业部负责交还客户资料和材料；p）行政部总务课负责安排合用公司房、仓库，配备适量通风和消防器材，保证生产人员职业卫生和安全；q）对员工在作业过程中对工作办法改进或创新，我司均须予以确认并勉励。7.5.2生产和服务提供特殊过程确认我司应确认哪些输出成果不能在其随后测量和监视得到验证过程，且应涉及那些过程缺陷只有在产品使用或服务交付后才显现任何过程。确认成果应呈现其过程达到策划成果能力。我司应在有关生产运作程序里确认下列特殊过程作业。a）规定该过程承认所需准则；b）设备承认和人员资格鉴定；c）使用特定办法和程序；d）记录规定；e）再确认；7.5.3标记和可追溯性7.5.3.1我司产品应进行恰当标记，防止不同类别、不同检查状态产品混用、误用，当有规定期，实现对项目产品可追溯性。7.5.3.2本规定合用于我司所需标记产品和检查（实验）状态控制及所有需追溯场合。7.5.3.3职责安排a）品管部负责对产品标记、检查和实验状态以及可追溯性进行监督和鉴定；b）各有关部门依照各自职能执行或维护产品标记。7.5.3.4标记控制规定质检人员负责规定产品检查和实验状态标记和使用规定，并进行实行和控制；品管部负责制定各类产品标记办法（涉及产品件号、图号等），并监督实行；标记范畴：供方提供产品，顾客提供产品，加工过程产品和成品。标记方式有：料卡、挂牌、记号、记录、标签、分区域等。7.5.3.5可追溯性当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量投诉问题引起投诉风险等），应对我司产品和服务进行追溯。对有可追溯性规定每个产品，应控制并记录产品唯一性标记，以便于追溯；我司产品应有完整记录和精确标记，以便于顾客进行追溯。防止不同类别、不同检查状态产品混用、误用，对产品质量有可追溯性规定期进行追溯。7.5.4顾客财产7.5.4.1公司保证顾客提供产品（财产）得到辨认、验证、保护和维护，防止其丢失、损坏或不合用。7.5.4.2本条款合用于顾客提供产品（如原材料、零部件、设备、设施、包装材料、检测用设备仪器等），以及有关知识产权。7.5.4.3顾客提供产品与营业部有关。7.5.4.4顾客财产接受营业部负责按产品规定向顾客索取、接受工作所需材料或资料。7.5.4.5顾客财产记录规定营业部负责把客户提供材料和资料做好记录并转交公司（涉及关于保密规定）。7.5.4.6顾客财产验证品管部负责对顾客提供资料、材料进行验证。7.5.4.7顾客财产标记及报告营业部组织人员对顾客提供资料、材料进行标记，并加以保护，直到归还资料及材料；当顾客提供资料、材料不符合有关规定期，应通过营业部及时向顾客联系，并同顾客协商解决办法。7.5.4.8顾客财产解决为保证各类产品质量符合产品规定和符合关于法规、原则和规范规定，对顾客提供资料、材料应进行控制，各职能部门在产品实行过程中应执行下列规定：无需归还顾客提供材料或资料由公司按关于规定解决或归档；顾客提供资料、材料按规定若要归还时，应做好复印存档工作后予以归还，并应在归还时做好签收记录。7.5.5产品防护7.5.5.1公司应当控制原材料、辅助材料、外协外购件、半成品和成品在标记、搬运、贮存、包装、防护和交付形成和最后交付过程中质量，保证成品完好到达顾客。本条款合用于我司所有与生产关于物料和产品防护控制。7.5.5.2仓库管理负责产品防护实行和管理。7.5.5.3各部门在成品形成、交付各个过程中负责保护好规定标记。7.5.5.4生产部门应选取和使用适当搬运工具和办法，防止碰伤、压坏等导致损坏。7.5.5.5包装材料、包装方式储存应体现出对产品质量防护办法，当顾客对包装有特殊规定期，必要按照顾客规定进行包装，防护。7.5.5.6仓库制定仓库管理制度，规定出、入库手续，配备适当贮存环境和设施，做到合理堆放、标记清晰、帐卡物一致、定期盘点、防止损坏。7.5.5.7仓库管理员负责做好保管、防护工作，防止产品错用、丢失和损坏。7.5.5.8当合同有规定期，产品防护要延续到产品交付目地。顾客对包装、交付规定信息，由营业部负责传递。7.5.6支持性文献：《PMC管理程序》、《顾客财产管理程序》、7.6监视和测量装置控制7.6.1我司应拟定需实行监视和测量以及为保证产品符合规定规定所必要测量和监视装置，以保证测量和监视活动实行可以满足监视和测量规定。7.6.2品管部对监视和测量装置进行管理，对偏离校准状态监视和测量装置进行追踪解决。7.6.3为保证监视和测量成果有效，必要时，测量设备应：对照能溯源到国际或国标测量原则，对测量设备定期或在使用迈进行校准和检定。当不存在上述原则时，应记录校准或检定根据；对监视和测量装置进行标记，以保证其校准状态得到拟定；应防止发生也许使测量成果失效调节；在搬运、维护和储存期间防止损坏或失效；储存和校准场合应保持适当环境；当发现设备偏离校准状态时，除对这些设备和任何影响到产品采用恰当办法，还应对其以往测量成果有效性进行评价并予以记录；用于监视和测量规定规定软件，在使用前应对其与否满足预期使用规定能力进行确认，必要时重新进行确认。7.6.4支持性文献：《监视和测量装置控制程序》7.7环境管理运营控制7.7.1公司建立并保持《环境管理体系运营控制程序》。公司应依照方针、目的和指标，拟定与所认定重要环境因素关于运营与活动，应对这些活动（涉及维护工作）按如下规定加以规划，保证它们在程序规定条件下进行。考虑到缺少程序指引也许导致偏离环境方针、目的与指标运营状况，建立并保持成文程序或作业指引书。在程序中规定运营原则。对于公司能使用产品和服务中可标记重要环境因素，建立并保持管理程序，并将关于程序与规定通报供方和承包方。7.7.2控制重点行政部人事课指定人员负责辨认各岗位、各职位人员对环境意识、环保知识、环境法律法规以及详细环保技能培训规定，并按《人力资源控制程序》实行详细培训工作，使每位员工都树立环保意识，自觉控制寻常环境行为。环境管理体系运营中需采用应急办法时，应按《应急准备和响应控制程序》规定实行。环境管理体系文献编制、审核、批准、复制及发放、使用、修改和作废，按《文献控制程序》规定进行控制。公司生活垃圾重要涉及废办公用品、废纸张、纸包装物、卫生间废纸等，由总务指定人员负责定点收集，定期送交有资质单位解决。公司各类危险品废弃物重要涉及废油、油抹布、废电池、废日光灯管等，由行政部总务课指定人员负责在指定安全地点收集，定期由行政部总务课送有资质单位分类解决。采购人员应依照《采购控制程序》关于规定，进行化学物品、危险品采购。行政部总务课负责接待政府环保部门、消防部门各类检查、监测，并将检查、监测不合格事项通报管理者代表，并按照《改进控制程序》规定实行。公司范畴内发生意外环境事故（如大量漏水、火警、漏气等）或重要环境因素失控时，按《应急准备和响应控制程序》规定执行。环境管理体系运营中对环境行为监控应按《环境行为监测和控制程序》规定实行。当环境审核中发现不符合环境事项或运营程序时，责任部门应及时按《内部审核程序》规定，实行纠正和防止办法。7.7.3支持性文献：《环境管理体系运营控制程序》7.8环境应急准备和响应：7.8.1公司应建立并保持《应急准备和响应控制程序》，以拟定潜在事故或紧急状况，做出响应，并防止或减少也许随着环境影响。依照我司特点，重要有如下几类：火灾发生、化学品泄漏、防汛防台、环保设施故障。必要时，特别是在事故或紧急状况发生后，公司应相应急准备和响应程序及有关文献予以评审与修订。可行时，公司还应定期检查上述程序。7.8.2支持性文献：《应急准备和响应控制程序》8测量、分析和改进8.1总则8.1.1为了及时辨认和发现产品实现过程以及质量和环境管理体系运营过程中存在问题，采用有效办法加以解决，并进一步提高持续改进效能，我司策划并实行为实现如下目所需进行监视、测量、分析和改进过程：证明产品符合顾客规定；保证质量和环境管理体系符合性；实现质量和环境管理体系有效性改进。8.1.2监视和测量活动顾客满意限度测量；内部审核；过程监视和测量；产品监视和测量；环境管理体系运营监视。8.1.3通过以上监视和测量活动收集并获取关于产品、过程和体系不合格信息，并对不合格加以分析，评价提出相应改进办法，以实现不断改进。在测量和分析办法中涉及对记录技术在内合用办法及其应用限度拟定。8.2监视和测量8.2.1顾客满意营业部对顾客关于信息进行收集和调查，并就我司与否已满足其规定关于信息进行监视，作为对质量管理体系业绩测量和客观评价。总经理、营业部通过电话、传真、信函及访问顾客收集与顾客有关信息。收集信息内容·关于产品质量、交付和服务等各方面顾客反映（涉及投诉、抱怨、不满意等）；·顾客需求变化；·市场需求变化；信息分析与解决；·营业部应制定顾客满意限度评价办法；·正常状况下，每年第四季度由营业部将收集到信息进行整顿和分析，若遇到顾客投诉并且问题重大时，及时向管理者代表报告，采用紧急办法加以解决，并由管理者代表负责向总经理报告解决对策，解决成果应保存记录。支持性文献：《与顾客关于过程控制程序》8.2.2内部审核质量和环境管理体系内部审核是质量和环境管理体系自我完善机制重要活动，我司通过内部审核，收集关于质量和环境管理体系符合性和有效性信息，作为对质量和环境管理体系运营状况评价。质量和环境管理体系内部审核由管理者代表主持。内部审核策划管理者代表依照上年度质量和环境管理体系运营状况及外部环境变化状况，就内部审核方案进行策划，拟定审核准则、范畴、频次和办法，编制《年度内部审核筹划》，报总经理批准。内部审核范畴、频次和办法·我司规定每年至少对全公司各部门进行一次全面、完整内部审核。必要时，管理者代表依照我司质量和环境管理体系运营状况及外部环境变化等状况，针对不同范畴追加审核频次；·内部审核办法依照状况采用集中式或滚动式。审核员审核员应通过考试合格获得内审员资格证书，并通过我司聘请。审核员选取应保证审核过程客观性和公正性，审核员不可以审核自己部门工作。内审成果及跟踪办法·《内部审核报告》由内审小组讨论通过，内审组长审核签字，报管理者代表批准后发放至有关部门，并按照《记录控制程序》进行管理。·针对内审中发现不符合项，由关于部门制定纠正办法，并在限定期间内实行改进。对于不符合项改进状况，由审核员跟踪验证其有效性并记录。支持性文献：《内部审核程序》8.2.3过程监视和测量各类产品实现过程直接影响到产品质量，为了确认和保持每一种过程持续满足其预期目能力，我司对各类产品实现过程规定了监视和测量办法。运用记录技术，对公司各类产品业绩、顾客信息进行收集，作为监视和测量信息来源，并对测量成果做好记录，过程监视和测量由品管部负责组织实行并进行跟踪验证。公司每年结合管理评审，评审质量管理体系合用性、充分性、有效性。8.2.4产品监视和测量品管部对各类产品生产过程中外购、外协件、半成品和最后产品进行监视和测量，保证未经检查合格产品不在内部流转和不提交客户。品管部按照程序规定，负责对各阶段产品和最后产品进行检查。·半成品由操作人员完毕自检，然后交质检人员检查合格后，方可进行下一步工作，未经通过不得流入下一道工序。如有返工、返修，则纠正后交质检人员重新检查。·我司产品在所有活动未圆满完毕前，不得放行或交付顾客，除非得到授权人员批准，合用时得到顾客批准，并有可靠追溯办法。·定期对质量信息进行记录分析，其成果作为测量、监控过程和评价质量目的根据。8.2.5环境监视和测量公司应建立并保持程序，对下述方面作出规定并予以实行：a）对有重大环境影响运营与活动核心特性，规定监测和测量频次、项目原则和办法；b）环境绩效测量；c）关于运营控制；d）环境目的、指标符合状况信息收集与记录；e)关于法律法规遵循状况评价时间与办法；f)监测设备校准、维护及相应记录。以上所进行各类监督、检查及监测成果应予记录，以反映环境管理体系运营状况和实际效果。8.2.6支持性文献：《金型生产和服务控制程序》、《成形生产和服务控制程序》、《组立生产和服务控制程序》、《监视和测量控制程序》、《环境行为监测和控制程序》8.3不合格品(不符合项)控制8.3.1不合格品控制我司制定《不合格品控制程序》，规定对不符合产品规定产品进行辨认、控制规定和办法，以防止不合格品非预期使用或交付顾客。8.3.1.1职责品管部负责发现不合格品时进行标记、记录、隔离，组织有关部门对不合格品评审和处置，并跟踪不合格品解决成果。有关责任部门对不合格品进行处置。8.3.1.2依照评审意见和不合格严重限度，通过下列方式对不合格品进行处置：返修；让步使用；返工；降级使用；报废；退货；8.3.1.3任何产品让步使用前应得到批准，合同有规定期应得到顾客批准。8.3.1.4返工返修后产品仍应按《监视和测量控制程序》有关规定进行检查。8.3.1.5品管部负责对不合格品以及随后采用任何办法进行记录。8.3.1.6对在交付或开始使用后发现产品不合格时，我司应针对不合格导致后果采用相应补救办法。8.3.2环境不符合项控制a)建立并保持程序，规定关于职责和权限，对不符合进行解决与调查，采用办法减少由此产生影响，采用纠正和防止办法并予完毕。b）浮现不符合状况，负责任部门必要对不符合发生因素进行调查，针对实际和潜在因素，及时采用纠正办法，消除影响。c）行政部总务课应针对不符合发生因素及采用纠正办法成效，对类似潜在因素进行分析，并采用防止办法。d）勉励员工提出纠正和防止办法，关于部门及人员积极受理，认真采纳合理、有效建议。e）当有关方投诉、反映意见时，应及时向行政部总务课反馈，组织分析，采用纠正和防止办法。f）任何旨在消除已存在和潜在不符合因素纠正或防止办法，应与问题严重性和随着环境影响相适应；g）对于纠正与防止办法引起对程序文献任何更改，公司均应遵循实行并予记录；8.3.3支持性文献：《不合格品控制程序》8.4数据分析8.4.1我司通过收集数据，采用恰当记录办法进行分析，以证明质量和环境管理体系适当性和有效性，并辨认也许实行改进。8.4.2职责管理者代表负责记录技术选定、推广及指引记录办法应用，并负责与否要进行改进决定；各部门进行数据收集、传递和交流，记录技术应用与图表绘制。8.4.3数据来源外部信息·政策、法规、原则等；·外部检查成果及反馈；·市场、新产品、新技术发展方向；·有关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。内部信息·寻常工作记录，如质量目的完毕状况，内审与管理评审报告等；·存在、潜在不合格，如质量问题记录分析成果，纠正防止办法解决成果等；·紧急信息，如突发事故等；·其她信息，如员工建议等。通过数据分析，为质量管理体系适当性、充分性和有效性评价提供如下信息：·顾客满意或不满意；·产品满足顾客规定符合性；·过程、产品特性及趋势，涉及采用防止办法机会；·采购产品质量及供方状况；·为我司寻找质量和环境管理体系改进机会。8.5改进8.5.1质量和环境方针、目的和指标实现是环绕产品特性提高、质量和环境管理体系改进和过程完毕高效率展开，我司制定《改进控制程序》，采用有效改进、纠正和防止办法，实现质量和环境管理体系持续改进。8.5.2职责管理者代表负责组织对体系、产品持续改进策划；品管部负责对存在和潜在质量问题时采用相应办法，并跟踪验证明行效果；行政部总务课负责在浮现环境问题时采用相应办法，并跟踪验证明行效果；各部门负责实行相应改进、纠正和防止办法；8.5.3持续改进我司运用质量和环境方针、目的、审核成果、数据分析、纠正和防止办法以及管理评审，持续改进质量和环境管理体系有效性。8.5.4纠正办法我司对于不合格（不符合）及时采用纠正办法，以消除不合格因素，防止不合格再发生，使质量和环境管理体系不断完善，并保持持续改进。所采用纠正办法应与所遇到不合格影响限度相适应。纠正办法实行采用如下环节：·评审不合格，涉及对顾客意见和投诉；·通过调查分析拟定不合格因素；·评价保证不合格不再发生纠正办法需求；·拟定并实行所需纠正办法；·跟踪并记录纠正办法实行成果；·评审纠正办法有效性。通过纠正办法制定和实行以保证我司质量管理体系不断完善，并增进持续改进。8.5.5防止办法我司对体系运营和产品实现中存在潜在不合格进行分析，拟定、制定并实行所需预防办法，以消除潜在不合格因素，防止不合格发生，防止办法应与潜在问题影响程度相适应。防止办法实行采用如下环节：·拟定不合格及其因素；·评价防止不合格发生办法需求；·拟定和实行所需办法；·跟踪、验证和记录办法有效性，并作出永久更改或进一步采用办法决定。·评审防止办法有效性。通过防止办法制定和实行，使我司质量和环境管理体系更加完善，并增进质量和环境管理体系持续改进。8.5.4支持性文献：《改进控制程序》附录A组织机构图附录B质量管理体系流程图（见附件）附件一：品质管理系统流程图(1)附件二：品质管理系统流程图(2)附件三：品质管理系统流程图(3)附录C环境管理网络图附录D质量和环境管理体系程序文献清单No.文献编号文献名称ISO9000：原则条款对照ISO14000：原则条款对照01QEP-R-01文献控制程序4.2.34.4.502QEP-R-14法律及有关规定辨认与获取程序4.2.34.3.203QEP-R-02记录控制程序4.2.44.