员工出差费用管理规定范文

第页共页员工出差费用管理规定范文第一章总则第一条为规范员工出差费用的报销和管理，保障公司财产安全和合理利用，提高经费使用效益，根据公司实际情况，制定本规定。第二条凡属公司委托、工作需要或者公务出差，按照本规定执行。员工必须遵守本规定，否则，将追究其法律责任。第三条出差费用涵盖交通费、住宿费、餐饮费、通信费、交际费和其他与出差相关的费用。第四条出差费用应当以公务实际需要为准，合理、合法且真实有效，员工应当按照公司相关规定进行报销手续和报销材料的完善。第五条出差费用应当严格控制，遵循勤俭节约的原则。第六条公司会定期对员工出差费用进行监督和检查，如发现有不当使用费用或违反本规定的情况，将进行相应的处理。第二章出差费用的报销规定第七条员工出差费用报销需提供以下材料：1.出差费用报销单。需填写详细的费用明细和金额，并由出差人员以及所在部门负责人签字确认。2.原始发票。员工应当保存个人原始发票，并在报销时提供，公司将进行审核。3.签到记录。员工在出差期间，需每日签到记录，以便确认出差天数和出差地点。4.其他相关材料。根据需要，还需提供其他相关材料，如会议邀请函、出差行程等。第八条出差费用的报销时间为出差结束后5个工作日内。逾期未报销的，视为自动放弃报销。第九条公司将根据出差费用的实际情况和合理性，对员工的报销进行审核。如发现虚假报销或不合理报销的，将不予批准或予以追责。第十条出差费用报销审批流程为：出差人员填写并提交费用报销单→所在部门负责人审核→财务部门审核→公司领导审批。第三章出差费用的管理规定第十一条公司对员工出差费用的管理要求如下：1.出差费用应当符合公司相关规定和政策，严禁超标准或违规报销。2.出差人员应当按照公司要求选择经济实惠的交通工具，并合理安排行程，以节约费用。3.出差期间的住宿费应当选择符合公司标准的酒店，严禁超出限额或私自改变住宿条件。4.出差期间的餐饮费应当合理控制，以节约费用为原则。严禁报销奢侈餐饮或超出合理范围的费用。5.出差期间的通信费应当限制在必要范围内，如需报销国际通信费或漫游费，需提前向公司申请并获得批准。6.出差期间的交际费应当控制在合理范围内，严禁报销超出合理范围的费用。7.出差期间的其他费用，如会议费、交通工具租赁费等，应当进行项目审批，并按照规定报销。第十二条公司鼓励员工在出差期间进行节约和合理使用，如在交通、住宿、餐饮等方面能够提供有效的节约方案，将给予相应的奖励。第十三条出差期间，员工应当妥善保管公司提供的公务资金和设备，如有遗失或损毁的，将承担相应的责任。第十四条员工在出差期间需要休假的，应提前向所在部门负责人请假，并经批准后方可休假，未经批准擅自休假的，将追究相应的责任。第十五条员工在出差期间应当遵守公司的相关规定和要求，不得从事与出差无关的活动，如有违反的，将按照公司规定进行处理。第四章处罚规定第十六条对于违反本规定的员工，根据情节轻重，将采取以下措施：1.轻微违规的，将批评教育，并要求重新进行费用报销。2.较严重违规的，将扣除相应的报销金额，并进行记录。3.严重违规的，将依据公司规定和法律法规处理。第十七条对于故意虚报、套取公司资金或其他违法违纪行为的员工，将追究其法律责任，并给予相应的处罚，包括但不限于警告、记过、降职、开除等。第五章附则第十八条对于本规定没有明确