无锡国旅自评报告道路旅客运输类自评报告样本

交通运送公司安全生产原则化建设评价申请表申请：4月15日中华人民共和国交通运送部制交通运送公司安全生产原则化建设评价申请表公司名称无锡国旅汽车租赁有限公司经营范畴县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、旅游客运法人代表魏建军注册地无锡市中山路18号注册时间.12.28申请记录有□年月无☑申请类别道路旅客运送申请级别二级主管机关南京市交通运送局有关附件1.公司法人营业执照、经营允许证等☑2.公司基本状况和安全生产组织架构☑3.公司安全生产基本状况☑4.有关安全生产管理体系证书（证明）及近3年安全事故状况☑5.公司自评报告☑主管机关意见（电子签名）年月日备注阐明：如有申请记录请在该栏填写近来一次申请时间。江苏省交通运送公司安全生产原则化建设公司自评报告（）公司名称：无锡国旅汽车租赁有限公司（签章）自评类别：道路旅客运送原有级别：一级□二级☑三级□无□自评级别：一级□二级☑三级□自评时间：4月10日至4月15日自评人员自评组姓名职位签字组长魏建军法定代表人成员赵俐军副总经理支维卡运营部经理魏莉青运营部王芳财务*外聘专家姓名考核员证书编号签字公司名称：无锡国旅汽车租赁有限公司自评目：依照《道路旅客运送公司安全生产达标考核指标》及其现行有效合用法律法规、技术原则规定，验证并考核本公司安全生产原则化管理体系在自评范畴内与否可以满足道路旅客运送公司二级达标条件，为达标申请提供根据。并通过自评提出整治及改进意见并贯彻，以提高公司安全生产原则化管理水平。自评范畴：对本公司道路旅客运送车辆经营班线安全生产管理现状展开交通运送公司安全生产原则化考核。自评根据：■《道路旅客运送公司安全生产达标考核指标》■其现行有效合用法律法规、技术原则■本公司安全生产管理制度及有关资料公司重要参加人员：魏建军、赵俐军、支维卡、魏莉青、王芳。公司基本状况：我司成立于12月，位于无锡市中山路18号，注册资本1000万元整，经营项目为县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、旅游客运。公司各项管理制度完善，安全生产管理严格执行《安全管理制度》和《安全驾驶操作规程》。公司设有安机、运营、监控、办公室、财务等岗位，在法人代表魏建军组织领导下开展各项工作。自评综述：本公司成立了5人自评组，根据《交通运送公司安全生产达标考核指标》对考核范畴内所有经营班线安全生产管理现状进行了自评，重要状况如下（如下描述须有自评不符合及需改进内容）：（1）安全生产方针及目的公司坚决贯彻执行“安全第一、防止为主、综合治理”安全生产方针，制定了不低于上级下达安全生产目的。结合公司自身安全生产管理实际状况，制定了相应指引办法、分解并量化安全目的、中长期规划和跨年度专项工作方案。每年依照上述文献规定制定阶段性安全生产目的、年度筹划和年度专项工作方案，由有关科室和岗位按规定贯彻并完毕，同步通过月度、年度考核来跟踪确认文献有效执行状况。（2）管理机构和人员公司按照规范规定足额配备了专职安全生产和应急管理人员，成立了由总经理为组长安全领导小组，每月召开不低于一次安全领导小组会议，宣传法律、法规和安全管理制度，布置安全生产管理工作，分析安全生产形势与管理存在局限性，总结安全生产状况，制定安全生产整治办法，筹划安全生产工作方案，将安全管理工作贯彻到每个生产环节。及时规范个科室、岗位安全生产工作。（3）安全责任体系安全生产第一负责人是魏建军，全面负责组织领导安全生产管理工作，并履行安全生产责任和义务。建立了安全生产责任体系，明确各级人员安全生产职责，实行重要领导负责制及“一岗双责”制等办法。为全面贯彻安全生产主体责任，公司各级管理人员及从业人员层层订立了安全生产责任书，加强了全体员工安全生产责任感。每月开展安全生产责任制考核和奖惩，通报考核和奖惩状况，有效调动全体员工安全生产工作积极性，引导全体员工遵守各项安全生产规章制度。（4）法规与安全管理制度公司严格执行交通法律、法规和安全管理制度，严格执行有关规章制度及操作规程，不断开展安全管理人员和驾驶员培训工作，全面提高安全生产管理及技术水平。接受集团安全监管部门对安全生产法律法规、原则规范、规章制度、操作规程执行状况监督检查，保证公司安全生产管理符合有关法律法规规定。公司依照法律法规、原则规范规定和实际需求，制定并及时修订了各项安全管理制度和岗位安全生产操作规程，指引并规范安全生产各项工作。其制度及操作规程实行前，关于人员均进行了培训学习及考核。合用操作规程均发放到职工，保证安全生产各项工作有效贯彻和执行。同步按规定建立完善各类台账及档案，及时报送关于资料和信息，既给公司安全生产管理真实状况提供证据，又给安全生产记录分析提供基本数据。（5）安全投入公司按法规规定设立了安全生产专项资金并专户核算，由重要负责人予以保证安全费用及时足额提取。按年度1.5%原则投入安全费用，逐渐完善和改进安全生产条件，由集团安全管理部门监督检查安全费用使用台账等途径跟踪、监督安全生产专项经费使用状况，保证安全生产投入有效实行。（6）装备设施公司所有营运车辆均持有有效《道路运送证》、《机动车行驶证》、《道路旅客班线经营允许证明》，在规定位置放置了客运标志牌。车辆技术级别符合行业原则规定规定，按规定配备了足量安全带、灭火器、三角木等相应安全设备，并规定完好、不得随意改动。车辆维护、检测、使用年限、运营公里数及强制报废等规定严格按有关法律法规规定执行，保证了车辆持续处在良好技术状态。每辆营运车辆建立了一份档案，在必要时可随时调阅车辆详细信息。（7）科技创新与信息化公司所有营运车辆配备了符合规定卫星定位装置，并建立了符合规定监控平台，车辆有关数据能通过平台有效接入全国重点营运车辆联网联控系统。系统对上级监管平台发出指令能进行应答，其车辆、驾驶员资料及信息，录入精确、完整。公司规定发车前检查卫星定位装置，保证车辆运营时在线使用，并能精确、完整地实时传播监控数据。同步按规定配备专职人员负责实时监控车辆和驾驶员动态、记录分析解决动态信息，对营运车辆进行了24小时动态监控，执行上级监管平台发出指令，对有行车风险车辆通过人为干预，避免不规范行为和事故发生，同步对监控发现有关违法违规行为按规定及时纠正并解决。不断提高安全生产防护水平为目，积极组织开展了事故防止预警、防治控制、抢险处置等科技创新课题。（8）队伍建设公司依照法律法规、原则规范规定和实际工作需求，提出了各岗位任职条件。本公司重要负责人及管理人员均具备了与法律法规相适应安全知识和管理能力，并通过交通运送部门统一组织培训考核，获得了国家承认资格证书。安全生产管理人员均具备了专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位安全生产业务操作规程，可以运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作。对于驾驶员规定有丰富经验，持证上岗，无重大交通责任事故记录，同步定期对驾驶员进行驾驶技能、综合素质及驾驶适当性测试，每位驾驶员建立一份档案，用以评估驾驶员对工作胜任能力。为提高从业人员素质和能力，公司定期制定并实行年度及长期安全培训筹划，以保证从业人员再培学时和相应资源有效保证。按筹划有针对性对从业人员组织开展了岗前、转岗、岗位再培、再评。其中包括了安全生产业务操作、安全管理知识、现行合用法律法规、技术原则及有关专业技术内容培训教诲，培训签到率达99%，培训后均考核其效果。未经安全教诲培训或培训考核不合格，不得上岗。为树立安全生产意识，保证从业人员掌握必要安全技能，对培训效果进行了评审，持续不断改进完善培训教诲质量。（9）作业管理现场作业是客运公司安全生产重要环节，因而作业管理也是公司安全生产管理重点。公司制定了现场作业操作规程，严格规定驾驶员作业时按规范及法规规定操作，并按规定填写了《行车日记》。其中严格规定长途客运驾驶员执行接驳制度以及凌晨2时至5时停止运营制度，夜间行驶速度不超过日间限速80%，日间持续驾驶不超过4小时，休息不低于20分钟，夜间持续驾驶不超过2小时，休息不低于20分钟规定，并禁止夜间通行达不到安全通行条件三级如下山区公路。同步制定了安全生产值班制度及值班筹划，并规定重要时期实行领导到岗带班。在存在危险因素作业场合和设备设施处均按规定放置了注意安全、当心碰头、必要系安全带等警示标志，提示有关人员注意安全。由安全管理人员按《车辆寻常安全检查操作规程》展开发车前、收车后检查工作，及时排除发现故障及隐患，保证客运全过程安全。（10）危险源辨识与风险控制公司建立了危险源档案，辨识成果为我公司存在重要危险源有营运车辆、客运驾驶人、800公里以上客运班线、恶劣天气作业等，无重大危险源。公司对有关作业活动、设备设施进行了风险控制办法，向从业人员和运送车辆驾驶员、乘客如实告知存在危险因素、防范办法以及事故应急办法等，提高辨认和控制事故能力。（11）隐患排查与治理公司制定了《隐患排查工作及治理方案》，每月开展一次安全生产自查自纠工作，对排查中发现安全管理缺陷和漏洞，均进行了因素分析，制定了针对性控制对策，严格贯彻并组织整治到位，消除安全隐患。建立隐患治理台帐和档案，按规定向关于部门报送书面记录分析表。发现重大安全隐患，按规定做到整治办法、责任、资金、时限和预案“五到位”。（12）职业健康公司配备专职管理人员负责职业健康管理。为驾驶员办理工伤保险，定期开展职业健康检查，并将有关资料录入职业健康档案。配备与职业健康保护相适应驾驶员休息室、手套等防护设施及工具，为从业人员提供符合职业健康规定工作环境和条件。定期对从业人员进行职业健康宣传培训，使其理解其作业场合和工作岗位存在危险因素和职业危害、防范办法和应急解决办法，减少或消除危害后果事项。（13）安全文化公司在营运车辆尾部发布安全生产举报电话号码、通信地址，对接到安全生产举报和投诉及时予以调查和解决。公司通过在营运车辆内部张贴了承诺书向广大旅客宣传了我公司安全承诺。为营造安全环境，公司设立了宣传栏作为员工安全文化阵地，每月更换一次内容；编制运送安全知识手册及有关宣传资料定期发放到职工与乘客；积极组织开展夏季百日行车安全竞赛、安全生产月等活动，对安全生活进行检查、评比、考核，对安全工作中做出明显成绩集体、个人予以表扬、奖励，并与其经济利益挂钩，同步总结经验，推广安全生产先进管理办法。（14）应急救援公司配备了与本公司安全生产特点相适应应急救援人员，按法律法规规定，形成了与本行业预案规定相衔接安全生产应急预案体系，制定了应急预案及演习筹划。在本月底前开展一次应急预案演习，按照应急预案规定配备了相应应急物资及装备，建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处在良好状态。依照应急预案及演习筹划，实行有关应急保障工作，通过开展应急预案培训、演习等活动，让关于人员理解了应急救援有关内容。（15）事故报告调查解决公司按法律法规规定制定了《事故记录报告制度》并建立了事故报告、调查、分析、解决记录，事故档案及管理台账，制度规定在发生事故后，及时启动有关应急预案，积极开展事故救援。按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织事故调查，随时接受事故调查组询问，并如实提供关于状况；事故调查解决后，按规定及时提交事故调查报告，剖析事故因素，贯彻整治办法。精确、及时填报安全生产责任事故登记表，没有隐瞒不报、谎报、迟延不报状况。（16）绩效考核与持续改进公司根据规定每年定期进行安全生产原则化绩效评估，对上半年安全生产工作目的、指标完毕状况及安全生产管理体系充分性和适当性进行考核分析。依照评估成果，根据自身实际，提出杜绝特大、重大行车事故和普通责任事故，减少伤亡人数、事故经济损失，遏制违章违纪行为，逐渐提高驾驶员队伍整体素质、提高驾乘人员安全意识安全生产目的及进一步完善安全生产原则化筹划和办法，规范安全生产管理，形成长效机制。自评重要问题及纠正验证状况：3自评结论：根据《道路旅客运送公司安全生产达标考核指标》及现行有效合用法律法规、原则规范，进行了安全生产原则化自评，无二级、三级否决项，其总分为747分。为全面贯彻公司安全主体责任，提高安全生产管理能力及水平，特向主管机关提出道路旅客运送公司二级安全生产原则化达标考核申请。附：《江苏省道路旅客运送公司安全生产原则化自评检查表》江苏省道路旅客运送公司安全生产原则化自评检查表考核内容考核要点原则分值自评要点自评得分自评阐明1安全目的1.1安全工作方针与目的1.1.1制定公司安全生产方针、目的和不低于上级下达安全控制指标；5★★★1.与否根据国家“安全第一，防止为主，综合治理”安全生产工作方针，制定公司安全生产方针；2.与否依照国家关于规定和有关管理部门规定，制定总体和年度安全生产目的；3.目的、指标内容、负责人与否明确，与否在《安全生产责任书》中对目的进行细化；4.方针与目的与否以文献形式制定、修订并批准，有关流程有记录；5.与否进行了方针与目的发布及宣传。51.1.2制定实现安全工作方针与目的办法。51.与否对安全方针与目的制定办法；2.与否建立了安全生产管理体系（制度、规程、人员建设）；3.安全生产目的与否进行分解，并订立目的责任书；4.与否实行目的管理、重要负责人报告制度。11.2中长期规划1.2.1制定和实行公司安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。5★★1.与否制定中、长期规划和跨年度安全活动工作方案；2.规划与方案与否以文献形式制定、修订并批准，有关流程有记录；3.规划与否建立规划实行进度表，进行进度跟踪；4.工作方案与否针对前期工作总结，当前面临形式与规定，安全工作发展方针、指引思想、原则及生产目的，重点任务，保障办法等内容制定。51.3年度筹划1.3.1依照中长期规划，制定年度筹划和年度专项活动方案，并严格执行。51.与否依照中长期规划制定年度筹划和年度专项活动方案；2.筹划与方案与否以文献形式制定、修订并批准，有关流程有记录；3.筹划与否实行，并进行年度考核；4.活动方案与否针对安全生产目的、安全生产投入、安全生产指标、施行办法、规划周期分布、监督及保障、生产发展创新等内容，实行与否有过程记录。11.4目的考核1.4.1将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性安全生产控制指标；51.与否细化和分解安全生产管理指标；2.与否制定和分解（横向、纵向）阶段性安全生产控制指标；3.指标制定与否有过程记录并形成文献，进行发布。51.4.2制定安全生产目的考核与奖惩办法；51.与否以文献形式制定、发布目的考核内容、奖惩办法；2.考核和奖惩办法与否对照年度目的进行；3.考核周期、办法、范畴与否恰当；4.目的考核与否与收入分派、干部政绩考核和使用等挂钩，与否执行“一票否决制”。21.4.3定期考核年度安全生产目的完毕状况，并奖惩兑现。51.与否定期进行目的考核；2.与否对考核成果采用解决办法，考核成果与否跟踪控制；3.奖惩与否实现，与否对考核成果公开通报；考核过程、成果和奖惩状况与否记录存档。22管理机构和人员2.1安全管理机构2.1.1成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应领导机构。安委会职责明确，实行重要领导负责制；10★★1.与否按规定组建并适时调节安全领导机构及下属领导机构，并以文献形式制定、发布；2.机构安全职责及分工与否明确，实行重要领导负责制。102.1.2按规定设立与公司规模相适应且独立安全生产管理机构；15★★★1.与否设立公司安全生产管理机构并保存文献，形成完善安全管理网络；2.机构与否与公司规模相适应且独立；3.机构成员与否到位、职责与否明确。152.1.3定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。51.与否按规定定期召开安全生产委员会会议，会议内容、频率与否符合规定；2.与否按规定定期召开分支机构例会，会议内容、频率与否符合规定；3.会议中提出问题有无后续解决记录；会议有无记录、纪要、告知、签到本等台账，并建档保存。52.2管理人员配备2.2.1按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。10★★★1.与否按《道路旅客运送公司安全管理规范（试行）》规定配备足额安全生产和应急管理专职人员；2.管理人员资格与否符合规定，与否具备安全和应急管理知识。103安全责任体系3.1健全责任制3.1.1公司重要负负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并贯彻安全生产责任制，层层订立安全生产责任书，并贯彻到位；10★★★1.与否按“纵向究竟、横向到边、合理分工，互相衔接”原则，进行岗位安全生产职责分工；2.与否制定安全生产责任制，并形成文献；3.公司各级从业人员与否订立《安全生产目的责任书》，安全职责与否明确；4.与否定期检查安全生产责任贯彻状况。103.1.2重要负责人或实际控制人是安全生产第一负责人，按照安全生产法律法规赋予责任，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产责任和义务；5★★1.单位第一负责人与否按《道路旅客运送公司安全管理规范（试行）》规定履行安全生产责任和义务，与否对本单位安全生产负全面责任；2.与否及时上报年度履职报告。53.1.3分管安全生产负责人是安全生产重要负责人，统筹协调和综合管理公司安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；51.各分管安全生产负责人与否协助重要负责人履行工作职责，对安全生产工作负组织实行和综合管理及监督责任。53.1.4其她负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范畴内安全生产工作负责；51.其她负责人与否对各自职责范畴内安全生产工作负直接管理责任，并履行职责；2.员工与否具备必要安全生产知识；3.与否贯彻“一岗双责”制，并保存有关文献资料。53.1.5安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责明确并贯彻到位。101.安全生产管理机构安全生产职责与否明确，并履行职能；2.各职能部门、生产基层单位安全生产职责与否明确，并履行职能；3.与否建立完善安全管理组织架构。103.2责任考评制3.2.1依照安全生产责任进行定期考核和奖惩，公示考核和奖惩状况。10★★1.与否针对贯彻上级安全生产工作布置、安全生产责任制建设、专项整治等安全工作进行定期考核；2.考核频率、范畴与否符合规定；3.考核与否有记录，奖惩与否贯彻。104法规和安全管理制度4.1资质4.1.1《道路运送经营允许证》、《公司法人营业执照》合法有效，经营范畴符合规定。5★★★1.资质与否齐全，经营活动及范畴与否在行政允许范畴内；2.营业证照与否过期；3.与否转让、出租经营允许证件，从事非法经营。54.2法规4.2.1及时辨认、获取合用安全生产法律法规、原则规范；51.与否依照恰当途径及时辨认、获取合用安全生产法律法规、原则规范；2.与否跟踪有关法律、法规、原则、规范修订、更新状况；3.与否建立法规清单，且为最新有效版本。54.2.2将法规原则和有关规定及时转化为本单位规章制度，贯彻到各项工作中；51.与否及时将有关法律、法规、原则、规范转化为公司规章制度，并及时更新；2.与否贯彻到各项工作中。54.2.3执行并贯彻安全生产法律法规、原则规范；51.对《安全生产法》、《突发事件应对法》、《道条》等法律法规、规章制度与否组织贯彻贯彻；2.与否依照法律法规、原则规范，制定有关制度，贯彻相应法律法规、原则规范；3.与否进行了法律、法规符合性评价。24.2.4将合用安全生产法律、法规、原则及其她规定及时对从业人员进行宣传和培训。51.与否将合用安全生产法律、法规、原则及其她规定及时对从业人员进行宣传、培训，并保存记录；2.与否进行培训考核及宣传效果确认。24.3安全管理制度4.3.1制定并及时修订安全生产管理制度，涉及：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文献和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货品安全管理制度；6）安全生产培训和教诲学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故记录报告制度；9）安全生产奖惩制度等；101.与否制定此9项制度以及《道路旅客运送公司安全管理规范（试行）》等法律法规、原则规范中规定制定有关制度；2.与否保证其有效和合用，保证每个岗位所使用为最新有效版本；3.制度与否以文献形式制定、修订并批准，重大制度与否实行公司集体协商，并提交职工代表大会审议；有关流程有记录并符合规定；4.与否进行了制度发放。64.3.2对从业人员进行安全管理制度学习和培训。51.与否建立安全生产宣传和教诲制度，并配备相应设施；2.与否组织全面学习和培训安全管理制度，并予以记录；3.与否对培训效果进行确认。24.4岗位安全生产操作规程4.4.1制定并及时修订各岗位安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；10★★★1.与否制定了操作规程；2.规程内容与否恰当，与否包括了应有操作岗位；3.规程与否进行及时修订，保证使用最新有效版本；4.制定后与否发放到岗位（职工）；5.与否进行安全交底。104.4.2对从业人员进行安全操作规程学习和培训；从业人员严格执行本单位安全操作规程。51.与否组织从业人员进行安全操作规程培训，并有筹划、记录，且建档保存；2.操作规程与否严格执行。54.5制度执行及档案管理4.5.1执行国家关于安全生产方针、政策、法规及本单位安全管理制度和操作规程，根据行业特点，制定公司安全生产管理办法；51.与否制定安全管理办法，与否以文献形式制定、修订并批准，有关流程有记录；2.办法内容与否适当；3.办法与否实行。54.5.2每年至少一次对安全生产法律法规、原则规范、规章制度、操作规程执行状况进行检查；51.有无安全生产法律法规、原则规范、规章制度、操作规程执行状况定期检查记录，问题整治记录等；2.安全管理部门与否进行检查并形成报告；3.与否依照反馈意见进行整治、修订。34.5.3建立和完善各类台帐和档案，并按规定及时报送关于资料和信息。5★★★1.档案内容与否齐全，资料与否完整；2.与否按规定报送安全隐患排查治理、事故报表、原则化报表等；3.档案形成和管理与否规范；档案质量及保密办法与否有保证。55安全投入5.1资金投入5.1.1按规定足额提取安全生产费用；10★★★1.与否按国家财政部和安监总局《关于印发公司安全生产费用提取和使用管理办法告知》文献规定比例提取安全生产经费；2.提取比例与否足够；3.提取、管理与否有专门机构予以保证。105.1.2安全生产经费专款专用，保证安全生产投入有效实行；15★★1.安全生产费用支出与否有使用筹划，并通过审核；2.经费使用状况与否符合《公司安全生产费用提取和使用管理办法》规定，与否专款专用；3.经费使用与否符合财务制度。155.1.3及时投入满足安全生产条件所需资金；101.当年与否及时投入补充安全生产所需经费，与否导致隐患或延误整治；2.与否将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门、行业主管部门对公司安全生产提出整治办法或者达到安全生产原则所需支出。25.1.4为旅客投保承运人责任险。5★★1.与否投保第三方责任险和为旅客投保承运人责任险；2.与否足额投保，逾期与否续保，与否有台账管理。55.2费用管理5.2.1跟踪、监督安全生产专项经费使用状况；51.与否健全安全费用管理制度；2.公司与否监督经费使用状况，发现违背问题与否及时纠正。3.公司年度安全费用使用筹划和上一年安全费用提取、使用状况与否报有关部门备案。25.2.2建立安全费用使用台账。51.与否建立安全生产投入保障制度；2.安全生产费用收支台帐包括内容与否完整。26装备设施6.1车辆管理6.1.1车辆技术级别符合行业原则规定规定；5★★★1.营运客车技术级别与否达到规定；2.营运客车检测报告与否与技术级别相符。56.1.2车辆持有效《道路运送证》、《机动车行驶证》、《道路客运班车经营允许证明》，在规定位置放置客运标志牌；10★★★1.客车证件与否齐全，与否有效，与否建立车辆登记管理台账；2.若有使用暂时标志牌，允许证件与否齐全、有效；3.与否按规定放置客运标志牌。106.1.3车辆按规定配备安全锤、三角木、警示牌、防滑链等安全设备，配足有效灭火器；15★★★1.现场客车实际配备与否按规定配备以上设备且灭火器与否及时更换，安装牢固，便于取用；2.与否建立车辆设备管理制度，及有设备清单、管理台账。156.1.4制定并贯彻车辆技术管理制度，按国家规定技术规范对车辆进行定期维护与检测，保持运送车辆技术状况良好；15★★★1.与否制定车辆技术管理制度；2.制定、修订过程与否有流程记录；3.与否按照规定频率在有关机构进行车辆技术检测；4.与否进行寻常检查和维护并做好记录。156.1.5运营车辆符合国标规定使用年限或运营公里数；10★★★1.与否建立车辆使用年限、运营公里数等动态台帐；2.与否有使用超规定使用年限或运营里程运营车辆；3.延缓报废车辆，与否定期检查。106.1.6严格执行车辆强制报废制度，加强临近报废车辆技术监管，及时解决临近报废车安全隐患；101.与否制定并严格执行车辆强制报废制度，建立临近报废车辆维护管理记录；2.与否使用已达到报废原则、检测不合格、非法拼（改）装等不符合运营安全技术条件客车；发现临报废车有安全隐患与否及时整治。86.1.7安全生产设施设备符合关于规定，并保证齐全、完好，没有随意改动。101.与否建立安全生产设施、设备有关管理制度；其运营、检测、维修、改造等管理与否规范；设施设备不全与否及时整治；2.与否有设备台账；3.生产设施设备与否做到了“三同步”。57科技创新与信息化7.1科技应用7.1.1制定并贯彻卫星定位装置安装使用规定；10★★1.与否制定GPS安装及运营状况等有关管理制度；2.与否贯彻制度。107.1.2旅游包车、三类以上班线客车按规定安装使用品有行驶记录功能卫星定位系统车载终端，并正常使用。15★★★1.与否按规定对车辆安装具备行驶记录功能卫星定位系统，建立营运车辆安装使用车载终端登记台账；2.安装、调试与否正常，安装后车载终端功能、性能与否满足规定。157.1.3车辆卫星定位系统车载终端接入符合行业原则监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统；10★★1.GPS终端（工作站、车辆安装使用信息动态）与否接入监控平台或监控端；2.监控平台和联网联控系统与否符合行业原则；3.与否按规定及时配合建立跨省、市长途客车、卧铺客车及旅游客车营运监控系统联网。107.1.4定期检查车载终端使用状况，保证车辆在线时间；车载终端工作正常、监控数据精确、实时、完整传播；51.公司与否对GPS终端运营状况、监控数据上传、车辆在线时间进行定期检查；2.与否有检查台账、维护记录。27.1.5建立符合行业原则道路运送车辆卫星定位公司监控平台，及时向上级监管平台传播定位数据，并保证数据真实、精确；10★1.公司与否建立符合行业原则监控平台，监控平台与否通过检测；2.平台基本功能与否符合《JT／T796-道路运送车辆卫星定位系统平台技术规定》；3.与否及时上传数据，关于数据与否真实、精确。107.1.6公司平台所录入车辆和驾驶员基本资料、车辆技术档案信息，记录车辆行驶状况等信息精确、完整；51.公司平台（工作站）所录基本资料、技术信息与否精确、完整；2.监控记录状况及违章纠正状况与否有记录。27.1.7配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员动态状况，分析解决动态信息；51.与否配备专人负责监控；监控人员与否符合规定；2.与否监控车辆行驶和驾驶员动态状况，分析解决动态信息。57.1.8建立监控值班制度，对营运车辆24小时实时动态监控；对上级监管平台发出指令进行应答，并执行关于规定；101.与否建立监控值班制度并保存记录；2.与否能对上级平台指令做出应答并执行关于规定；3.与否24小时实时动态监控；4.动态监控与否形成台账。57.1.9按照关于规定及时纠正和解决超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，记录违法违规驾驶员信息，至少保存3年时间；51.运用GPS加强动态监管及违章解决记录，与否及时纠正和解决车辆超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为；2.与否按照关于规定纠正和解决违法违规行为；3.对违法违规行为信息与否反馈，台帐记录与否齐全；4.台帐、资料与否整顿并按规定期间保管。57.1.10建立动态监控工作台帐。51.与否建立动态监控工作台账，台账及值班记录与否及时记录；2.台账内容与否符合规定。57.2科技创新7.2.1组织开展安全生产科技攻关或课题研究；101.与否组织开展安全生产科技攻关或安全生产课题研究并保存档案资料；2.研究课题与否有成果验收；3.课题与否在检查周期之内（一年/次）。07.2.2设有其她安全监管信息系统。101.客车与否建立3G监控、G-BOS监控系统、摄像监控或别的安全监控系统；2.与否使用其她安全监控系统；3.安全监管信息系统建立、使用状况与否保存记录。08队伍建设8.1培训筹划8.1.1制定并实行年度及长期继续教诲培训筹划，明确培训内容和年度培训时间。101.与否根据《规范》制定各类人员教诲培训筹划及规定培训时间，筹划制定、发布、修改等过程与否符合公司流程，并有过程记录；2.实际执行中培训机构和培训保障与否符合规定；3.与否明确培训内容，培训考核与否记录存档。58.2宣教8.2.1组织开展安全生产法律、法规和安全生产知识宣传、教诲。101.与否开展安全生产法律法规和有关安全生产知识宣教、培训；2.培训范畴、内容、培训机构与否符合规定；3.岗前培训方式、时间与否符合规定，与否进行了三级培训；4.宣传、教诲、培训与否有记录、反馈。58.3管理人员8.3.1公司重要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并获得行业主管部门培训合格证；10★★★1.重要负责人和有关管理人员与否获得行业主管部门培训合格证；2.重要负责人和有关管理人员安全知识储备与否能适应公司安全管理需要；3.与否按规定进行再培训。108.3.2专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员相对稳定。151.专、兼职安全管理人员与否符合上岗条件；2.安全管理人员与否经培训；管理知识业务能力与否能适应安全监管需要；3.安全管理人员与否按规定按职责组织开展安全检查、管理活动；4.安全管理人员队伍与否稳定。158.4从业人员培训8.4.1从业人员每年接受再培训，提高从业人员素质和能力，再培训时间不得少于关于规定学时。未经安全生产培训合格从业人员，不得上岗作业；10★★1.从业人员与否通过岗前培训，学时与否达规定规定；2.与否安排从业人员每年进行再教诲（应急管理）学习培训，学时与否达规定规定；3.客运驾驶人员、班组长、班组其她员工、安全管理人员与否按规定进行培训；4.从业人员与否安全生产培训合格后上岗。108.4.2转岗人员及时进行岗前培训；101.转岗人员与否符合规定；2.有关人员转岗与否及时进行岗位培训，培训时间与否达到规定。58.4.3新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。101.与否对管理和操作人员进行专项培训，培训时间与否达到规定；2.与否有培训及考核记录。58.5规范档案8.5.1建立健全安全宣教培训考核档案，详细、精确记录培训考核状况；51.与否建立安全教诲培训考核档案；2.档案管理与否符合规定。28.5.2对培训效果进行评审，改进提高培训教诲质量。101.培训教诲效果与否进行评审；2.评审成果与否达到培训教诲筹划目的，未达到目的与否进行调节。79作业管理9.1现场作业管理9.1.1严格执行操作规程和安全生产作业规定，禁止违章指挥、违规操作、违背劳动纪律。101.与否按操作规程和安全生产作业规定执行；2.与否发生“三违”问题。59.2安全值班9.2.1制定并贯彻安全生产值班筹划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。101.与否以文献形式建立安全值班筹划和值班制度，并有过程记录；2.重要时期、重大节日、重要活动期间领导与否到岗带班；3.值班记录与否齐全。109.3有关方管理9.3.1两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营现场安全生产管理职责明确，并贯彻到位。51.两个以上单位共用设施设备、共同作业时，与否订立安全管理合同，明确管理职责，统一管理，定期安全检查；2.与否制定承包商、供应商等有关方管理制度，建立管理台账。19.4驾驶员管理9.4.1制定并贯彻驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人一档；101.与否建立驾驶员行车安全档案管理制度；制度建立与否符合公司流程，并有过程记录；2.档案与否涉及客运驾驶人基本信息、客运驾驶人体检表、安全驾驶信息、安全行车记录、诚信考核信息等状况；3.客车驾驶员档案与否“一人一档”。109.4.2严格审查驾驶员驾驶证件、从业资格和驾驶经历，符合条件订立聘任合同；10★★★1.从业人员与否符合规定，有从业资格；与否招聘不符合驾龄、不合准驾类型、不符合从业准驾规定、不符合安全记录、不符合身体健康条件、不符合安全操作技术等人员；2.与否建立驾驶员聘任、管理制度，严格审查聘任驾驶员规定及合同；3.对违规状况与否进行及时解决；4.与否有诚信考核及记录，并建立退出机制。109.4.3客运车辆每日运营里程超过400公里(高速公路直达超过800公里)，按规定配备两名以上驾驶员；驾驶员持续驾驶时间不超过4个小时，或者24小时内合计驾驶不超过8小时；15★★★1.与否按规定给相应车辆配备足额驾驶员，保证驾驶员停车换人、落地休息；2.与否建立驾驶员告诫、防疲劳办法；与否加强凌晨（2:00-5:00）、午后疲劳驾驶多发时段管控；3.与否合理安排班线，避免夜间行驶；与否保证22时至次日凌晨5时驾驶人持续驾驶不超过2小时，行驶速度不超过日间限速80％；长途卧铺客车在凌晨2时至5时与否停运或实行接驳运送。159.4.4及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中驾驶员谨慎驾驶；101.与否建立天气及路况信息互换和部门联动机制；2.与否对天气、路况进行信息收集，告知驾驶员，并建立路线台帐。59.4.5驾驶员按照规定填写《行车日记》。5★★★1.与否按规定编制“行车日记”，内容详实；2.驾驶员与否按规定填写，并建立台账。59.5营运车辆管理9.5.1有车辆技术档案，实行一车一档，内容记载及时、完整和精确，不得随意更改；10★★★1.车辆与否建立“一车一档”技术档案及车辆管理档案；2.“一车一档”内容与否及时、完整、精确；档案管理与否符合规定。109.5.2贯彻专人负责车辆技术管理工作，车辆安全技术状况符合关于规定；101.车辆技术管理人员与否符合规定，与否配备专业车辆技术管理人员；2.与否按规定定期进行车辆技术管理，车辆安全技术状况与否符合关于规定。109.5.3建立并贯彻车辆安全检查制度。做好出车前、行车中及收车后车辆检查工作；10★★1.与否制定车辆安全检查制度；2.与否进行车辆寻常维护，行车前、行车中、收车后安全检查与否贯彻，检查内容与否符合规定，有无安全检查登记台账。109.5.4维护、维修作业须在交通运送管理部门认定汽车维修公司进行。101.与否有车辆维护筹划、方案或制度；2.与否在具备营运客车维护、维修资质公司进行；3.车辆维护、维修与否有记录。109.6运送管理9.6.1客运班车按照允许线路、班次、站点运营，在规定途径站点进站上下旅客，不得变化行驶线路，不得站外上客或者沿途揽客；151.客运班车与否在经营允许范畴内从事道路运送活动，有无违背指定线路运营；2.与否浮现站外及沿途揽客以及其她违规行为。109.6.2客运车辆严格按核定人数范畴内载客运营，无违背规定超速、超员运送；10★★★1.与否建立对客车驾驶员超速、超员解决等规定；GPS监控与否存在违规超员、超速运送；2.客车驾驶员与否被查有无超速、超员运送；3.与否存在行李与乘客混合车辆；4.购买保险数量与否与载客座位数相符。109.6.3合理调节发车时间，对夜间路过达不到夜间安全通行条件三级（含）如下山区公路，禁止通行。101.与否合理安排行车时间；2.夜间路过达不到夜间安全通行条件三级（含）如下山区公路，与否禁止通行，境内禁止夜间通行车路线与否向驾驶员告知。59.7警示标志9.7.1在存在危险因素作业场合和设备设施，设立明显安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急办法。51.与否在车场、车站、车间设立客车安全防护标志、设施及应急警示标志等，标志与否符合规定；2.与否警示、告知危险种类、后果及应急办法。510危险源辨识与风险控制10.1危险源辨识10.1.1开展本单位危险设施或场合危险源辨识和拟定工作；101.与否在本单位开展危险源辨识工作；2.危险源辨识办法与否适当；3.与否就查出危险源建立清单。510.1.2辨识重大危险源，采用有效防护办法，按规定报关于部门备案。10★★1.与否按照GB18218进行重大危险源辨识；2.单位重要负责人与否对其安全管理工作负责，并保证安全投入满足重大危险源安全生产需要；3.与否进行重大危险源风险评估，对辨识重大危险源与否采用有效防护办法；4.与否报关于部门备案，并进行内部告知。1010.2风险控制10.2.1及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素辨认；101.与否定期不定期及时进行危险、有害因素辨认工作；当有新、改、扩建项目或发生生产条件变化，与否重新辨识、评估；2.与否使用直观经验、系统安全分析等办法进行风险评价及控制，控制效果与否进行评估。510.2.2向从业人员如实告知作业场合和工作岗位存在危险因素、防范办法以及事故应急办法；51.与否向从业人员告知驾驶、维护等作业中存在危险因素、防范办法及应急办法，告知内容和对象与否全面，告知内容与否真实；2.生产经营单位在有较大危险因素生产经营场合和关于设施、设备及易燃易爆及腐蚀品等危险源上，与否设立明显安全警示标志。210.2.3对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。51.与否对本单位危险源进行建档，重大危险源单独建档管理，内容与否符合规定；2.与否及时更新。211隐患排查与治理11.1隐患排查11.1.1制定隐患排查工作方案，明确排查目、范畴，选取适当排查办法；101.与否制定安全隐患排查工作方案，2.与否明确排查目、范畴；3.与否依照公司安全生产需要和特点选取适当排查办法；4.通过隐患排查，与否建立并不断完善全员排查、登记报告、分级治理、动态分析、整治摘牌等制度。711.1.2每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及解决状况应当记录在案；15★★★1.与否每月至少开展一次安全自查自纠工作；2.隐患排查频率、内容、范畴、与否符合规定并进行记录；3.排查出安全隐患与否及时整治消除，一时无法整治与否制定防范办法及整治筹划。1511.1.3对各种安全检查所查出隐患进行因素分析，制定针对性控制对策。101.与否对查处各种安全隐患进行因素分析；2.与否制定针对性防控对策；3.与否建立动态监控及预警体系。511.2隐患治理11.2.1制定隐患治理方案，涉及目的和任务、办法和办法、经费和物资、机构和人员、时限和规定；51.与否制定隐患治理方案；2.方案内容和制定过程与否符合规定；3.对于重大事故隐患，与否由公司重要负责人组织制定并实行治理方案。211.2.2对上级检查指出或自我检查发现普通安全隐患，严格贯彻防范和整治办法，并组织整治到位；51.与否严格贯彻普通安全隐患防范和整治办法，及时整治到位；2.与否进行整治复查。511.2.3重大安全隐患报有关部门备案，做到整治办法、责任、资金、时限和预案“五到位”；10★★1.与否建立重大事故隐患定期排查制度、隐患评估制度、隐患报告等制度；2.重大安全隐患整治与否做到“五到位”；3.重大安全隐患与否报有关部门备案，备案内容与否符合规定。1011.2.4建立隐患治理台帐和档案，有有关记录；51.安全生产隐患整治与否建立，建立内容与否完整，并保存专项档案；2.专项档案记录与否完整。511.2.5按规定对隐患排查和治理状况进行记录分析，并向关于部门报送。101.与否定期对专项状况进行记录分析（既要有数据、又要有文字分析）；2.专项分析材料与否报送关于部门。512职业健康12.1健康管理12.1.1设立或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；51.与否建立职业安全卫生制度；2.与否设立管理机构或指定有关人员；有关人员资格与否符合规定。112.1.2按规定对员工进行职业健康检查。51.与否对从业人员进行职业健康检查；2.与否建立职业健康档案。512.2工伤保险12.2.1为驾驶员办理工伤保险。51.与否结合公司实际制定从事危险作业人员参加工伤保险制度，内容符合规定规定；2.与否为按规定为驾驶员办理工伤保险，与否进行工伤认定及补偿，有无保存工伤保险员工名单明细和相应保险单证。112.3危害告知12.3.1对从业人员进行职业健康宣传培训。使其理解其作业场合和工作岗位存在危险因素和职业危害、防范办法和应急解决办法，减少或消除危害后果事项。51.与否开展职业健康培训筹划并保存记录、档案；2.与否进行职业危害和从业人员权利告知；培训内容与否全面；3.劳动者与否享有回绝违章操作、举报、知情等权利。312.4环境与条件12.4.1为从业人员提供符合职业健康规定工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应设施、工具。51.从业人员工作环境、安全劳动保护设施、工具与否符合职业健康规定；2.与否有职业病防护用品、器具使用管理档案。313安全文化13.1安全环境13.1.1设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化征地，每月至少更换一次内容；51.与否建立安全文化宣传阵地；2.安全文化宣传频率、内容与否符合规定。213.1.2公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到安全生产举报和投诉及时予以调查和解决。51.与否按规定公开安全生产举报电话、网址等内容；2.对接到举报与否进行登记记录；3.对举报或投诉与否及时调查、解决和反馈。213.2安全行为13.2.1开展安全承诺活动；5★1.与否开展安全承诺活动；2.安全承诺内容与否符合《公司安全文化建设导则》规定；3.与否传达至有关方。113.2.2编制旅客运送安全知识手册，并发放到职工；51.与否编制《手册》（含安全运送调度、安全运营、安全乘车、车辆安全检查、车辆安全检查、安全应急处置、报警施救等内容）；2.与否发放至职工。313.2.3组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；51.与否制定安全生产月活动方案；2.与否按方案开展，并有过程记录；3.与否有活动总结并上报。513.2.4对在安全工作中做出明显成绩集体、个人予以表扬、奖励，并与其经济利益挂钩；51.与否建立安全生产考核和奖惩制度；2.与否开展安全生产表扬和奖励并与其经济利益挂钩；3.奖惩与否实行，进行公示并保存记录。3

13.2.5对安全生产进行检查、评比、考核，总结和交流经验，推广安全生产先进管理办法。51.与否开展考核、安全生产经验交流等活动；2.与否进行先进管理办法推广。014应急救援14.1预案制定14.1.1制定相应突发事件应急预案，有相应应急保障办法；10★★★1.与否制定应急预案；2.制定、审核过程与否符合规定；3.应急保障办法与否完善。1014.1.2结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；5★★1.与否针对不同状况制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；2.应急预案和现场处置方案与否切合实际，与否做好内部衔接。514.1.3应急预案与本地政府预案保持衔接，报本地关于部门备案，通报关于协作单位；51.预案与否与行业主管部门、本地政府预案保持衔接；2.与否与协作单位联动；3.与否报关于部门备案。214.1.4定期评审应急预案，并依照评审成果或实际状况变化进行修订和完善。101.与否按规定定期评审应急预案；2.与否依照评审意见及实际状况修订和完善预案。514.2预案实行14.2.1开展应急预案宣教，普及生产安全事故防止、避险、自救和互救知识；51.与否相应急预案进行教诲、宣传；2.宣传与否有方案、过程记录。514.2.2开展应急预案培训活动，使关于人员理解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置