第节生产管理制度样本

第五节生产管理制度Q一、公司建议管理制度（一）总则第一条技术改进与合理化建议（如下简称“技术建议”）和履行工厂当代化管理，是公司革新挖潜、减少成本、提高产品质量、提高劳动生产率、增长经济效益重要途径。第二条创造采用新技术、新工艺、新材料、新构造、新配方，提高产品质量，改进产品性能及开发新产品，节约原材料等。第三条对设备、工艺过程、操作技术、工、夹、量具、实验办法、计算技术、安全技术、环保、劳动保护、运送及储藏等方面改进或建议。第四条对医疗卫生技术、教诲、保育以及运用自然条件等方面改进或建议。第五条推广应用科技成果、引进技术、进口设备消化吸取和革新以及长期未解决技术核心和质量核心等。第六条对公司当代化管理办法、手段创新和应用，增进公司素质全面提高等方面建议或改进办法。（二）组织领导和职责范畴第七条技术建议与当代管理先进成果评估小构成员由：厂长××、××、××、××等负责人和其她关于人员构成。第八条技术建议是在总工程师领导下进行工作，由××归口统一管理，技术建议管理员详细负责。基层单位设技术建议联系员。第九条技术建议管理员职责：1．汇编全厂技术改进办法筹划，掌握并督促其实行状况，收集资料，在恰当时候提请评估小组进行评估，总结上报重大技术成果。2．负责全厂技术建议资料解决，收集并推广内外新技术、新工艺、新材料、新配方、新构造应用与交流。3．负责接待外单位关于技术改进方面参观学习，并建立征询业务关系。4．协助领导组织对厂内重要非标设备设计方案论证及会审，并办理下达设计任务书。5．负责厂内技术攻关或招标详细组织工作。6．定期召开基层技术建议联系员工作会议，安排与检查该方面工作。第十条基层技术建议联系员职责：1．编制上报本公司年度、季度技术建议筹划项目，经批准后协助实行。2．对本公司实行技术建议项目验证、考核、分析和预鉴定，组织整顿关于资料上报总工程师办公室（如下简称“总工办”）。3．总结推广技术建议成果，协助实行人员解决关于问题。第十一条经营管理与合理化建议（如下简称“管理建议”）由××统一归口管理，全厂各管理系统（不含全面质量管理办公室）在公司管理工作中实现当代管理先进成果均需报××，由××审查并定期提请厂评估小组进行评估。第十二条厂科协组织实行管理建议由科协归口提请厂评估小组评估，并报××备案。第十三条属全面质量管理ＴＱＣ成果，由全面质量管理办公室（如下简称全质办）归口管理，并报××备案。（三）审查和解决第十四条技术建议项目必要做到：1．通过实验和应用，并有完整原始记录、图纸资料和技术总结。2．按照技术建议（当代化先进管理）成果报表逐项填写，并经公司主管和受益部门签证。3．凡属于提高工效、提高产品质量、节约原材料、改进设备（备件）、新非标设计等必要要有相应工时定额员、质量管理部门、材料定额员、设备动力部门和使用部门等订立效果证明。4．普通项目经所在部门考察后订立意见，报总工办。较大项目须经3个月生产试用验证，连同关于资料上报总工办。重大项目须经6个月生产验证，整顿全套资料上报，由××组织，由××主持。经厂评估小组评估后，报上级主管机关。第十五条凡经鉴定技术建议和当代化管理先进成果，其鉴定材料应包括如下内容：1．能否纳入正式技术文献用于生产或经营管理工作。2．能否进行推广应用与交流。3．详细分析与核算经济效果，对无法计算出经济效果应提出结论性意见，并由关于领导签字。第十六条凡纳入正式工艺规范技术建议项目，由关于部门与车间进行工时或材料定额修改，并考核算施状况。对变化产品构造、提高产品性能项目，依照产品图纸审批程序办理更改手续，并考核其批量生产状况。（四）奖励与审批程序第十七条凡申请技术建议成果或当代化管理先进成果奖励集体（个人），应由实行者提出申请，填报项目成果申报表，并附第十四条所规定具备材料（管理先进成果须附论文或文字总结）报归口主管部门备案，交财务部门审核订立意见，最后由归口主管部门组织厂评估小组进行评估审查，厂长签字，需要上报则逐级办理报批手续。第十八条凡成功且投产（或用于管理）项目，以修改技术文献日期作为该项目投产日期，以持续12个月为计算经济效益有效期。第十九条凡被采用技术建议和当代管理先进成果，依照其贡献大小，予以荣誉和恰当物质奖励。第二十条技术建议项目和当代化管理先进成果原则上每年×月、×月各评估一次。

第二十一条对借鉴已经应用科技（或管理）成果项目，应减少一种级别奖励。第二十二条奖金分派应按参加实行工作人员贡献大小合理分派，贯彻到人，各部门不得留成克扣。第二十三条获奖项目不得重复得奖，如项目在技术建议成果奖、当代化管理先进成果奖、ＴＱＣ成果奖、节约奖等名录下均可获奖者，则以其中奖金额最高一种予以奖励。第二十四条获奖项目如果经再次评审提高了奖励级别时，可补发差额某些奖金。第二十五条对弄虚作假骗取荣誉与奖金者，一经查出，应撤销其荣誉，收回所有所得奖金，并视情节予以行政处分。（五）附则第二十六条本管理办法如与上级文献精神有抵触时，以上级文献精神为准。二、产品管理办法（一）总则第一条我司为求仓库作业合理化，特制定本办法。凡我司关于商品管理事项，悉依本办法办理。第二条本办法所称商品，系指为应销售需要而储存各型商品及其供应品。第三条本办法所称商品管理，涉及存量筹划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品账务作业与作业流程及商品运送等。（二）存货筹划与控制第四条我司各项商品存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量局限性影响销货，以求达到适货、适量、适时商品供应目的。第五条销路较广商品，仓库部应于每月10日（或随时）会同各关于部门，参照以往销售记录、市场状况及营业筹划等因素，分别机动制定最适当订购点、订购量以及安全存量。第六条订有订购点、订购量及安全存量商品，应由仓库部的确据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。（三）进货第七条所有商品，无论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管部门检查后方可入库。第八条仓管部门应将每项进库商品，于翌日清晨此前详加验收后，列记商品型号入账，以控制每件商品性能。第九条商品验收，应依关于订购单、提货单、验收单等所列品名、型号或规格办理验收。如发现型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即告知进货或采购部门办理。第十条因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库商品，于交回时应保持领用时状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价补偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人根据商品价格补偿。第十一条进货部门收货时，如发现附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日告知发货部门，否则概以完整论。第十二条各部门不得于销货退回时未经仓管部门签认而自行于销货报告上予以销退。（四）出货第十三条仓管部门应在下列六种状况下出货：1．交货。2．交客户试用。3．示范表演。4．我司员工之职前或在职训练使用。5．展示中心陈列。6．我司各部门因业务需要而借用。第十四条除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形需要对分公司出货。第十五条各项出货除仓库部对分公司出货应凭分公司填具“商品（供应品）订货单”出货外，别的各项出货应由出货人出示业经其部门主管亲笔签准“商品（供应品）领货单”及“商品（附件）领货记录卡”向仓管人员出货。第十六条仓库部于接到订货单时，应即于当天发货，如缺货而须调拨供应时，亦应于当天回答预定供货日期。第十七条仓库部库存充分时，应根据过去销售资料记录及各细分市场需要预测，随时注意库存情形。第十八条任何出货，仓管人员均应于出货当天将关于资料入账，以利存货控制。第十九条各部门人员向仓管部门领货时，应在仓库柜台办理，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员得回绝任何人擅自入内。第二十条出货人于商品领出时，应同步规定仓管人员详细检查商品性能、品质及附件与否优良或齐全，否则概以完整论。第二十一条商品领出后，禁止出货人擅自将所领出商品移转给公司其她员工、部门或任意更换商品予客户。第二十二条库存商品经出货后（除陈列展示外）一律限于当天还仓或开立发票交货，如当天未能交货而必要交予客户试用者，则应按规定办理。（五）试用第二十三条为推广市场及服务顾客起见，我司某些商品可应顾客规定，作短期试用。第二十四条为保持商品流通，各型商品均应依试用规定期限归还，营业部门主管试用期限核准权限最高为7日，若因特殊情形而需超过此期限者，则应事先以书面形式陈述理由及但愿延长天数，报请所属副总经理核准，书面报告即日转交仓管部门作为延长试用凭证。第二十五条试用规定：营业人员在外试用商品最多不得超过3件，如超过3件，而欲再行出货时，则“商品（供应品）领货单”及“商品（附件）领货记录卡”须经仓库部门主管加签核准后始得出货（分公司由分公司主管加签核准）。第二十六条各部门主管应负随时审查在外试用商品有无未经核准而超越期限之责，若经仓库部发现各部门试用商品有超越期限者，则该部门主管应即追回试用商品并缴还仓库部。第二十七条申请试用时，应获得经客户盖章及负责人签字“商品试用签收单”，并应填明客户之详细地址、电话号码以及商定试用天数，并由仓管部门主管负责查证。若因特殊情形无法获得正式签收单时，则应于试用当天将商品试用签收单呈报主管签核后，交仓管部门收存。仓管部门主管应依照该签收单上所列资料派员予以查证。第二十八条“试用签收单”应于出货当天交仓管人员保管。第二十九条试用签收单内容必要与事实相符，所有要项均应的确详填，营业人员不得假借理由伪造“商品试用签收单”。

（六）调货

第三十条为调节各地需要，仓库部应保有各库房库存情形动态记录，并可依照需要，随时发出调货告知。第三十一条调货应由仓库部以“商品（供应品）调拨单”统筹办理，禁止各部门间擅自调拨。第三十二条仓库部紧急调货单应视为调货命令，各部门对仓库部所发出“紧急调货单”，除非该项商品将于三日内交货，否则均不得对该项调货规定予以回绝，并应依告知内容，尽速于二日内（自告知发出之日起算）办理完毕。第三十三条仓库部调货告知均应以书面办理，但紧急时得由主管以电话联系，唯应随后补行书面告知并应在备注栏内加注电话联系日期、时间等。（七）保管第三十四条仓库部可就既有仓库场合，分别陈列各项商品并予保管。第三十五条各仓仓管人员应负责综合、解决该仓商品出货、储存、保管、检查及账务表报登录等业务。第三十六条仓管人员对于所经管商品摆放以利于先进先出作业原则分别决定储存方式及位置。第三十七条商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存储，仓库内部应禁止烟火，并定期实行安全检查。第三十八条库存商品如有呆废或损毁，非仓管人员可自行克服，仓管人员应即填具“商品送修单”连同商品送交服务部门修护。第三十九条各仓除仓管人员外，其她人员未经容许不得擅自进入。第四十条仓管人员对于所经管库存商品应予严密稽核清点，各仓并得随时受部门主管或财务部稽核人员抽点。第四十一条每年年终，仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存，盘存时必要实地查点商品规格、数量与否与账面记载相符。第四十二条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁状况，应详加注明后由仓管人员签名负责。第四十三条盘点后如有盘盈或不可避免亏损情形发生时，应由仓管部门主管呈总经理核准调节，若为保管责任短少时，则由仓库部经管人员负责补偿。第四十四条直接保管商品仓管人员变更时，应由其所属部门主管查列库存商品移送清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。（八）商品账务作业与作业流程第四十五条凡商品进货如系新购，则采购部门应负责于抵库前3日内将关于订购单、提货单或验收单等交仓管部门，再由仓管部门凭以验收登账；抵库之商品如系商品类，则仓管人员应将其型号等详列于“型号登记簿”上，如系供应品，则应将其规格、数量等详细登入“存货日记簿”上，仓管部门并应于进货怠日，依照实际进货之规格、数量填制“商品（供应品）进库单”，除第四联自行留存外，第一、二、三联应即转送财务部入账。第四十六条进货应凭“商品（供应品）订货单”向仓库部订货。第四十七条仓库部对订货应于接到订货单当天答复并出货，出货时应填制“商品（供应品）调拨单”，除第四联自存外，第一、二、三联应连同商品寄送进货部门签收进货。第四十八条各单位于收到仓库部寄下商品时，应即依照“货品交运明细表”及“商品（供应品）调拨单”上所载进货内容办理验收进货后，在“商品明细表”或“存货日记簿”上入账，“商品（供应品）调拨单”应于验收无误时签收后，将其第二联寄还仓库部，第三联连同“货品交运明细表”第二联寄送财务部，第一联自行留存。第四十九条仓管人员应就所保管商品按型号或规格分别列记于“型号明细表”或“存货日记簿”上。第五十条库存任何商品出货，一律限由领货人出示业经部门主管签准“商品（供应品）领货单”，营业部门人员并应另填“商品（附件）领货卡”等作为出货凭单。第五十一条“商品（供应品）领货单”一式两联，第一联由领货人交部门会计员存查，第二联由仓管部门存查。“商品（附件）领货卡”由仓管部门于每月月底当天将营业部门各月内所领出商品尚未还仓某些逐个依人员别过入新卡后，发文至各部门并由财务人员统一代为保管。第五十二条库存商品经出货后，仓管人员应即于当天凭“商品（供应品）领货单”上记载登入“型号登记簿”中关于记载栏内，作为该商品去向追踪，“商品（附件）领货记录卡”则应于出货时，由仓管人员签注后，即交还原出货人。第五十三条领货人应于出货当天即行开立发票交货，否则统限于出货当天下午下班前将领出商品归还仓管部门。如经持往客户处试用致无法还仓时，亦应于出货当天下午下班前，将业经客户正式盖章签收或部门主管签准“商品试用签收单”，持交仓管人员保管。第五十四条领出商品如系已洽妥欲交货者，则领货人应于出货后，依照“商品（附件）领货记录卡”上型号、号码等关于资料，另填“交货告知请示单”，请示核准后，交财务人员开立发票。第五十五条各营业部门财务人员于开立发票时应先核对“交货告知请示单”内关于客户名称、型号、号码等记载与否与“商品（附件）领用记录卡”上所载相符，同步并应依照卡上所载内容详细记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。第五十六条领出商品如系供客户试用、表演或更换等而还仓时，原领货人应将商品及“商品（附件）领用记录卡”一并持至仓库部，由仓管人员负责验收后在“商品（附件）领用记录卡”上签收并将原领货人“商品（供应品）领货单”加注商品还仓日期后作废。还仓商品若经发既有毁损或附件短缺情形时，则仓管人员应根据实际验收情形，另行填制“商品（附件）毁损补偿明细单”，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。第五十七条凡营业部门于销售商品时应客户规定必要估回旧货时，应依“权责划分办法”规定，事先请示核准后，始得办理估回旧货手续。旧货估回时，应即填制“商品（供应品）进库单”，同步在备注栏内注明“旧货估回”等字样，并依“权责划分办法”规定，呈请签准后，连同商品向仓管部门办理商品进仓。第五十八条仓管人员于收到估回旧货商品时，应依“商品（供应品）进库单”上所载内容，办理签收入账，第二联交由原持货人持回，交财务人员附于当天入货报告上，一并送交财务部稽核，第三联由仓库部留存。第五十九条凡营业部门于销售商品时遇有销货退回情形发生时，应即填制“商品（供应品）进库单”同步在备注栏内注明“销货退回”字样，并依“权责划分办法”规定呈请签准后，连同商品向仓管部门办理货品进仓。第六十条仓管人员于收到销货退回商品时，应即行详细检查，如无毁损或附件短少情形者，应即在“商品（供应品）进库单”上予以签收后登入“商品登记簿”内，并将“商品（供应品）进库单”第一联转送财务部入账，第二联交由原持货人持回，交财务人员办理销货退回手续后，附于当天销货报告上一并送交财务部稽核，第三联仓库部留存。如商品经仓管人员检查发既有毁损或附件短少情形时，应即依实际验收情形另行填制“商品（附件）毁损补偿明细单”，交由原持商品人签认后，第一联由原持商品人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。第六十一条供应品经出货后，如系耗用，则领货人应填具“附件（供应品）耗用单”，并依“权责划分办法”规定呈报核准后，交仓管部门凭以销账。第六十二条财务人员于填制销货报告时，不得有漏填型号事情发生。凡未经出货，财务人员不得擅自虚开发票。如因实际需要应由该笔交易经办人事先书面层呈所属副总经理核准后，始得先行开立发票，但该书面报告应随同销货报告转送仓管单位部门，如未经附送书面报告者，一律不予核计实绩。第六十三条仓管人员应每日依照