水利工程施工监理规范（SL288-2014）用表填表说明及示例

水利工程施工监理规范（SL288-2014）监理机构用表填表说明及示例表格说明1监理机构用表。以JL××表示。2表头格式说明：JL01进场通知监理[]进场号合同名称：合同编号：注1：“JL01”——表格类型及序号。注2：“进场通知”——表格名称。注3：“监理[]进场号”——表格编号。其中：（1）“监理”：指该表以监理机构为填表人。（2）当发包人将一个项目发包给两个以上监理单位时，为区分不同监理单位的用表，“监理”可用其简称表示，如深水监［2018］进场001号。（3）[]：指年份，[2018]表示2018年的表格。（4）“号”：一般为3位数的流水号。监理月报、监理日志按常规顺序编号，如2018年5月监理机构进场，5月份的监理月报、监理日志编号为“监理[2018]001号”、“[2018]监理日志001号”，以此类推。（5）“合同名称”一般指施工合同名称。（6）“合同编号”一般指施工合同的合同编号。3示例中加粗或标颜色部分为提示性填写内容。表格使用说明1监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度，采用其中的部分或全部表格；如果表格种类不能满足工程实际需要时，可按照表格的设计原则另行增加。2各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数，工作中应根据具体情况和要求具体指定各类表格的报送单位和份数。3相关单位都应明确文件的签收人。4表格中凡属部门负责人签名的，项目经理都可签署；凡属监理工程师签名的，总监理工程师都可签署；表格中签名栏为“总监理工程师/副总监理工程师”、“总监理工程师/监理工程师”和“项目经理/技术负责人”的可根据工程特点和管理要求视具体授权情况由相应人员签署。监理机构常用表格目录序号表格名称表格类型表格编号1合同工程开工通知JL01监理[]开工号2合同工程开工批复JL02监理[]合开工号3分部工程开工批复JL03监理[]分开工号4工程预付款支付证书JL04监理[]工预付号5批复表JL05监理[]批复号6监理通知JL06监理[]通知号7监理报告JL07监理[]报告号8计日工工作通知JL08监理[]计通号9工程现场书面通知JL09监理[]现通号10警告通知JL10监理[]警告号11整改通知JL11监理[]整改号12变更指示JL12监理[]变指号13变更项目价格审核表JL13监理[]变价审号14变更项目价格/工期确认单JL14监理[]变确号15暂停施工指示JL15监理[]停工号16复工通知JL16监理[]复工号17索赔审核表JL17监理[]索赔审号18索赔确认单JL18监理[]索赔确号19工程进度付款证书JL19监理[]进度付号20合同解除付款核查报告JL20监理[]解付号21完工付款/最终结清证书JL21监理[]付结号22质量保证金退还证书JL22监理[]保退号23施工图纸核查意见单JL23监理[]图核号24施工图纸签发表JL24监理[]图发号25监理月报JL25监理[]月报号26旁站监理值班记录JL26监理[]旁站号27监理巡视记录JL27监理[]巡视号28工程质量平行检测记录JL28监理[]平行号29工程质量跟踪检测记录JL29监理[]跟踪号30见证取样跟踪记录JL30监理[]见证号31安全检查记录JL31监理[]安检号32工程设备进场开箱验收单JL32监理[]设备号33监理日记JL33监理[]日记号34监理日志JL34监理[]日志号35监理机构内部会签单JL35监理[]内签号36监理发文登记表JL36监理[]监发号37监理收文登记表JL37监理[]监收号38会议纪要JL38监理[]纪要号39监理机构联系单JL39监理[]联系号40监理机构备忘录JL40监理[]备忘号-134-36、JL36《监理发文登记表》（1）填表说明监理机构进场后，应建立“收文登记表”及“发文登记表”。收发文登记表格式，一般采用公司质量体系文件样表，若发包人或质量监督机构另有规定，应从其规定。（2）规范表格JL36监理发文登记表（监理[]监发号）合同名称：合同编号：序号文号文件名称发送单位抄送单位发文时间收文时间签收人123456789101112131415说明：本表应妥善保存。37、JL37《监理收文登记表》（1）填表说明监理机构进场后，应建立“收文登记表”及“发文登记表”。收发文登记表格式，一般采用公司质量体系文件样表，若发包人或质量监督机构另有规定，应从其规定。（2）规范表格JL37监理收文登记表（监理[]监收号）合同名称：合同编号：序号文号文件名称发件单位发文时间收文时间签收人处理记录文号回文时间处理内容文件处理责任人123456789101112131415171819说明：本表应妥善保存。38、JL38《会议纪要》（1）填表说明1监理机构应建立会议制度，包括第一次工地会议、监理例会和监理专题会议。会议由总监理工程师或由其授权监理工程师主持，工程建设有关各方应派员参加。2总监理工程师应组织编写由监理机构主持召开的会议的会议纪要，并分发与会各方。但不作为实施的依据，监理机构及与会各方应根据会议决定的各项事宜，另行发布监理指示或履行相应文件程序。3主要参加人员签名：可单独附页。会议签到表格式可参照公司质量管理体系给出的样表。（2）规范表格JL38会议纪要（监理[]纪要号）合同名称：合同编号：会议名称会议主要议题会议时间会议地点会议组织单位会议主持人会议主要内容及结论（可附页）监理机构：（名称及盖章）会议主持人：（签名）日期：年月日附件：会议签到表说明：1.本表由监理机构填写，会议主持人签字后送达参会各方。2.参会各方收到本会议纪要后，持不同意见者应于3日内书面回复监理机构；超3日未书面回复的，视为同意本会议纪要。（3）填写示例JL38会议纪要（监理[20××]纪要001号）合同名称：×××××××××工程合同编号：××002会议名称××输水工程第一次工地会议会议主要议题第一次工地会议会议时间20××年××月××日会议地点××市水务局×楼会议室会议组织单位××××监理部会议主持人×××会议主要内容及结论会议主要内容及结论20××年3月16日上午8点30分，在××市水务局×楼会议室召开了第一次工地会议，会议由总监××主持，具体内容如下：1.各参建各方介绍驻现场组织机构、人员及分工。2.发包人介绍工程开工准备情况。3.承包人介绍工程开工准备情况。其中××水电工程局和中水×局的部分人员及设备已经准备就绪；××水电工程局对桩号和路线进行了复测，16～26号折点已测量；××管道工程有限公司于20××年11月份成立项目部，11月下旬生产出了300根1.8mPCCP管，进场设备已检修完毕，计划月底可继续生产所需管材；腐蚀控制工程技术有限公司的施工材料已准备完毕，4月上旬即可进场；××阀门已做好了生产准备。4.总监详细就“监理与各方的关系及开工前的准备工作”做了讲解，并提出了9点注意事项(材料在会上已发给各参加单位)。着重强调施工单位应立即上报《施工技术方案申报表》、《施工进度计划》、《施工质检员资质认证申报表》、《现场组织机构及主要人员申报表》、《施工设备进场报验单》、《材料/构配件进场报验单》、《施工放样报验单》和项目划分等资料，只有上述资料齐全并经监理部批准才可下达开工令。关于涉及到计量的测量工作，必须上报《测量通知单》，并且测量时必须有业主代表和监理人员在场；环保监理提出对工程监理提供的资料也要给环保监理一份；水保监理提出水保监理工作包含在主体监理当中。5.业主单位各部门分别对施工单位、设计单位和监理单位提出了要求：商务科要求管材生产厂家运送管材时要有负责人，以便现场进行验货。竣工计价要事先做好准备，包括原始地貌的测量、地址划分等工作，进度款变更、验工计价需按合同程序办理；计财科要求涉及到变更的会议，业主、监理单位和设计单位必须参加；工程科提出施工设计要充分考虑管线与其他重要公共设施的交叉部分，施工单位要提前做好各种管材量的计划，并严格按投标书中的承诺施工。要有专职人的内业人员，内业资料与外业同时进行；总工办要求设计部门尽快拿出图纸和相关的测量基准点；办公室对安全生产提出了严格要求：（1）强化监理的安全责任，要求现场安检人员持安全考试合格证上岗。（2）要求施工单位施工前提供安全资质证书、安全制度体系、安全组织设计及保障措施。（3）现场监理人员和施工人员要佩戴工作卡。6.质监部门要求施工单位项目划分要细化，确定后报给质量监督站；质检站要对实验室资质进行检查，不允许不合格的实验室做工程的试验工作；同时要对工程质量安全体系进行核查。7.监理刘××提出了如下要求：优良工程要有优良工程的措施。认真落实施工单位现场质检人员，要按照国家要求来做。施工组织要细，做不到的不要写。各参加单位要有“一盘棋”思想，要互相配合。设计单位要抓紧提供图纸。工程量要实事求是。地下原有工程要搞清楚，尤其是公路路面以下的部分。8.业主×××副局长要求各参建单位把各自的工作做好，把各项施工前的准备工作做足。9.最后业主×××局长做了指示：施工及监理单位人员、设备已经到位，所差的就是设计单位的图纸没有拿出来。要求参加会议的设计单位代表回去后向单位领导汇报，重视起来，抓紧时间提供图纸。监理和业主的几个部门都提出了要求，各参建单位要把要求消化掉，认真对待，尤其是技术准备必须完备。两个管道标段和各参建单位必须配合协调好。工程实施起来要顺畅，少一些扯皮现象，把本工程建设成一个优质工程。监理机构：xxxx咨询有限公司监理部会议主持人:×××日期：20××年××月××日附件：会议签到表。说明：1.本表由监理机构填写，会议主持人签字后送达参会各方。2.参会各方收到本会议纪要后，持不同意见者应于3日内书面回复监理机构；超过3日未书面回复意见的，视为同意本会议纪要。39、JL39《监理机构联系单》（1）填表说明1监理机构联系单：在施工过程中，监理机构与发包人、承包人联系时用表。2事由：指需联系事项的主题。3内容：指需联系事项的详细说明。要求内容完整、齐全。（2）规范表格JL39监理机构联系单（监理[]联系号）合同名称：合同编号：致：事由附件：监理机构：（名称及盖章）总监理工程师：（签名）日期：年月日被联系单位签收人：（签名）日期：年月日说明：本表用于监理机构与监理工作有关单位的联系，监理机构、被联系单位各1份。（3）填写示例JL39监理机构联系单（监理［20××］联系013号)合同名称：××省××水利枢纽及输水工程合同编号：JL×××致：××市××水利枢纽及输水工程建设管理局事由:我部于20××年7月30日上报给贵局的关于××钢管有限公司××水利枢纽工程钢管采购《变更项目价格/工期确认单》（文号：××监理[20××]变价签001号）被贵局退回，理由是不需要发包人、承包人和监理三方签认，只用联系单的形式予以确认。依据监理规范中的变更监理工作程序，承包人的变更报价经监理机构审核后报发包人，由发包人和承包人协商价格，如果协商一致，承包人、发包人和监理机构三方共同在《变更项目价格/工期确认单》签字确认，这是承包人申请变更项目工程进度款中的单价依据，也是监理审核承包人上报工程进度款单价的依据。缺少了《变更项目价格/工期确认单》中的三方签字，变更项目单价将不被承认，也就不能进行变更项目的计价工作，将来也无法通过审计检查。联系单只用于监理机构与发包人、承包人等单位联系时使用，对于变更项目价格的签认不具有法力效力。请贵局尽快解决此事。附件：变更项目价格/工期确认单监理机构:xxxx咨询有限公司监理部总监理工程师：×××日期：20××年××月××日被联系单位签收人：×××日期：20××年××月××日说明：本表用于监理机构与监理工作有关单位的联系，监理机构、被联系单位各1份。40、JL40《监理机构备忘录》（1）填表说明1监理机构备忘录：用于监理机构就有关建议未被发包人采纳或有关指令未被承包人执行的书面说明。2事由：指未被发包人采纳或未被承包人执行事项的主题。3内容：指需联系相关事项的详细说明。要求内容完整、齐全。（2）规范表格JL40监理机构备忘录（监理[]备忘号）合同名称：合同编号：致：事由附件：监理机构：（名称及盖章）总监理工程师：（签名）日期：年