大米食品质量安全管理手册样本

东*****粮油食品有限公司 食品质量安全管理手册版本：第A0版编制：审批：

-5-10发布-5-10实行******粮油食品有限公司发布

目录1、颁布令 2食品质量安全管理手册颁布令 22、质量负责人任命书 33、治理构造图 44、质量方针、质量目的及质量目的分解 55、质量职责 66、各岗位人员任职资格规定 87、纠正和防止办法管理制度 108、工作环境控制制度 119、卫生管理制度 1210、仓库管理制度 1411、生产设备管理制度 1612、人员管理制度 1813、技术原则 2014、工艺流程图 2115、文献管理制度 2316、采购、进货查验制度 2517、生产过程质量控制制度 2818、过程质量管理考核细则 3019、产品防护制度 3120、检查设备管理制度 3321、检查人员任命书 3422、化验室管理制度 3523、检查管理制度 3625、带*号检查项目产品送检筹划 4026、不合格品管理制度 4127、食品召回制度 4328、突发食品质量安全事件应急预案 4529、回收食品解决制度 4830、产品留样管理规范 4932、食品贮存运送管理制度 5133、食品安全风险监测信息收集制度 5234、实验室比对检查管理制度及比对检查筹划 5435、核心过程监控制度 5737、检测仪器操作规范 5838、包装材料消毒规范 5939、食品购销台帐管理制度 6040、生产作业指引书 61编号：QS01-食品质量安全管理手册1、颁布令版本A修订0食品质量安全管理手册颁布令我司根据食品质量安全市场准入通则及细则规定，结合我司实际状况编制本手册，本手册是我司质量安全管理法规性文献，自发布实行之日起，我司各级员工应坚决贯彻执行，任何违背本手册行为应予以坚决制止。总经理：年5月10日编号：QS02-食品质量安全管理手册2、质量负责人任命书版本A修订0任命书我司任命****为食品质量安全第一负责人，其职责为：保证食品安全管理体系得到有效策划及其完整性,拟定组织机构对重要职能部门负责人进行任免,批准质量目的和食品质量安全管理手册,为食品安全管理体系有效运营提供资源保障,传达满足顾客和法律法规规定重要性。任命赵****为我司质量负责人，其在食品安全管理体系中职责和权限如下：1、保证食品安全管理体系过程得到建立和保持。2、向最高管理者报告食品安全管理体系业绩，涉及改进需求。3、在整个组织内增进食品安全意识形成。4、就食品安全管理体系关于事宜对内对外联系。法人：5月10日编号：QS03-食品质量安全管理手册3、治理构造图版本A修订0申请人治理构造图总经理总经理质量负责人质量负责人办公室供销部生产部质检部办公室供销部生产部质检部 人事销售采购仓库生产车间化验室人事销售采购仓库生产车间化验室编号：QS04-食品质量安全管理手册4、质量方针、质量目的及质量目的分解版本A修订01.质量方针：全员参加，规范管理，以优质求发展，争取给客户最满意产品。2.质量目的：成品一次性检查合格率≥98%成品出厂合格率100%。顾客意见及时解决率100%。3.分解目的：3.1质检部：1、产品错检率为0；2、产品检查率为１００％；3、计量器具检定率为100%；3.2办公室：1、保证文献准时发放、有效文献发放率达100%；2、文献100%受控；员工培训合格率为100%.3.3生产部：=1\*GB2⑴、生产任务执行率≥98%；=2\*GB2⑵、生产过程质量合格率为98%以上；=3\*GB2⑶、生产现场卫生合格率≥98%；3.4供销部：采购：保证采购产品检查合格率≥99%；供方评价率为１００％；仓库：进料合格率为１００％；2、发货数量精确率为100%；销售：顾客意见及时解决率100%。4.考核方式：办公室负责对质量目的及质量分解目的进行考核，频次为半年一次。5.有关记录《质量目的登记表》编号：QS05-食品质量安全管理手册5、质量职责版本A修订01.总经理：a)为我司食品质量安全第一负责人；b)保证食品安全管理体系得到有效策划及其完整性；c)拟定组织机构，对重要职能部门负责人进行任免；d)批准质量目的和食品质量安全管理手册；e)为食品质量安全管理体系有效运营提供资源保障；f)传达满足顾客和法律法规规定重要性。2.质量负责人：a)保证食品质量安全管理体系过程得到建立和保持；b)向总经理报告食品质量安全管理体系业绩，涉及改进需求；c)在整个公司内增进食品质量安全意识形成；d)就食品质量安全管理体系关于事宜对内对外联系。3.办公室：a）对我司食品质量安全管理体系文献进行管理与控制；b）对我司生产质量记录进行管理与控制；c）对我司人力资源进行有效管理；d）对我司质量目的达到进行考核。4.供销部：a)积极搞好市场调研和关于质量信息收集及传递工作，组织合同评审；b)积极开展售前、售中、售后服务，使顾客能充分掌握产品发、运、贮存、使用常识，基本理解产品质量，按规定期间间隔进行顾客满意度调查并对成果进行分析；c)认真解决顾客来函、来电、来访，积极协助关于部门及时解决产品质量问题，维护质量信誉；d)组织原材料采购、对供方进行评估，选取合格供方；e)依照生产筹划需要，核准后实行采购；f)积极配合质检部工作，及时做好对不合格原料解决事宜。g）保证仓库原料、成品大米存储合理性；h）保证原料或成品大米产品先进先出原则；i）保证仓库存储原料、成品大米质量。编号：QS05-食品质量安全管理手册5、质量职责版本A修订05.生产部：a）制定生产筹划单，做好生产协调工作，保证生产筹划准时完毕；b）做好我司生产设备、工器具整体管理工作，负责生产过程质量与卫生控制；

c)负责工艺及作业文献编制；d)负责和解决生产中发现质量问题，保证生产过程质量及卫生。5.质检部：a)分析与评价产品质量，保证发货产品质量符合性，提高产品质量水平；b)对原材料、半成品、成品做好检测工作，并作好记录；c)对各类不合格品做出评价、解决、告知、验证工作；d)对发现不合格所需采用纠正办法制定、贯彻和验证；e)运用各种信息发现潜在问题，采用防止办法，以保证产品质量处在上升趋势；f)对检测设备作好维护管理工作。6.化验员：a）详细执行对原材料、半成品、成品检查工作，并作好检查记录；b）对生产中不合格品进行评审、处置和告知；c）做好检测设备检定工作。7.生产主管:a）依照生产筹划，保质保量准时完毕生产任务；b）督促操作工严格按作业指引书操作，并对核心控制点工序加以控制；c）督促操作工做好设备、设施和环境清洁、消毒工作；d)做好规定寻常生产记录工作；e)作好生产中规定各种记录；f）搞好设备、设施寻常清洁工作，保持生产现场环境卫生；g）按规定做好产品标记工作。8.生产工人：a)努力学习专业技术和质量安全管理知识，掌握本岗位操作技能。员工上岗前至少经两周以上训练。生产员工生产技能满足工作需要；b)严格执行工艺纪律，保证完毕质量指标；c)严格执行质量控制规定，保证使不合格品不流入下道工序；d)对使用设备、工具，按规定进行维护、保养；e)严格执行卫生制度，搞好个人卫生及生产场合环境、设备、设施卫生；

f)浮现质量问题，应及时报告，并参加因素分析；g)对本职工作质量负责。编号：QS06-食品质量安全管理手册6、各岗位人员任职资格规定版本A修订0序号岗位名称教育培训技能经历健康1总经理高中及以上通过食品质量安全知识培训熟悉食品质量安全有关法律法规。基本掌握我司生产和管理技术，熟知产品生产过程及行业原则；极强领导能力和人际沟通能力。有在我司管理层和工作经验3年以上身体健康，有健康证明2质量负责人大专及以上通过食品质量安全知识培训熟悉食品质量安全有关法律法规；基本掌握我司食品质量安全管理技术，有良好专业管理经验并善于协调沟通；有较强工作责任心和质量意识。有在食品行业有关工作经验3年以上身体健康，有健康证明3检查员高中及以上通过食品质量安全知识与食品检测培训，1、熟悉食品质量安全有关法律法规及有关原则；纯熟掌握我司食品检测技术；3、有较强工作责任心和质量意识。有一年以上工作经验，且获得检查资格证明身体健康，有健康证明4生产主管初中及以上通过食品质量安全知识培训熟悉食品质量安全有关法律法规；熟悉产品生产工艺及技术原则规定；3、纯熟掌握我司生产过程质量卫生安全控制与管理技术。有2年以上有关工作经验身体健康，有健康证明5采购主管初中及以上通过食品质量安全知识培训掌握我司所使用原料、包材等质量规定。具备一定食品安全知识，注重产品质量和食品安全。能组织对供方进行评价，按所需物资技术原则和质量规定进行采购。有2年以上有关工作经验身体健康，有健康证明6人事主管初中及以上通过食品质量安全知识培训具备人事策划能力；有较强协调组织能力。能有效组织员工进行培训工作，为公司提供人力资源。有良好质量和食品安全意识。有2年以上有关工作经验身体健康，有健康证明7技术员初中及以上通过食品质量安全知识培训纯熟掌握我司技术开发和管理控制技术熟悉食品质量安全有关法律法规；3、熟悉产品生产工艺及技术原则规定；有1年以上有关工作经验身体健康，有健康证明8仓库管理员初中及以上通过食品质量安全知识培训能精确、及时做好产品和物资入库验收和保管工作；做好产品出库，物资发放工作，及时记帐做到帐、物、卡相符；具备良好质量和食品安全管理意识。有1年以上有关工作经验身体健康，有健康证明9生产工人初中及以上通过相应质量卫生、岗位技术培训.熟悉岗位生产、质量卫生规定；2、掌握岗位作业技术；有1年以上工作经验身体健康，有健康证明编号：QS07-食品质量安全管理手册7、纠正和防止办法管理制度版本A修订01、目针对产品质量、原料质量或质量管理体系中已浮现或潜在问题进行分析，找出因素，采用整治和防止办法，防止或避免问题再发生。2、范畴合用于影响产品质量和食品质量安全管理体系重大、系统性不合格解决。3、职责3.1不合格品纠正和防止办法由质检部负责3.2食品质量安全管理体系不合格工作纠正和防止由质量负责人负责4、工作程序4.1.1食品质量安全管理工作发现不合格由质量负责人监督有关部门采用纠正与防止办法。4.1.2产品生产过程中发现不合格由质检部负责联系有关责任部门采用纠正防止办法。4.2纠正办法提出4.2.1当发生下述状况（不限于此）时应采用纠正办法，防止问题再发生。A.检查发现严重不合格时（批量）；B.生产过程中严重未按规定规定作业时；C.食品安全管理工作中发现不合格时；D.生产或生产设备运营严重不正常时；E.顾客提出意见并证明该意见是对的时。4.2.2质检部和质量负责人对以上问题会同有关单位人员进行现场调查分析，填写“纠正和防止办法报告”，交与有关部门实行。4.3防止办法提出4.3.1各个部门负责人应明确本部门内浮现隐含质量问题因素或重要数据，并制定相应整治方案。4.3.2当发既有质量变化时，应组织有关责任单位人员进行因素调查提出防止办法，避免质量问题发生。4.4质检部负责安排防止办法贯彻及效果确认，并将成果记录于“纠正和防止办法报告”上。4.5“纠正和防止办法报告”由质检部和质量负责人分别保存，并作为公司工作总结重要根据之一。4.6责任部门接到“纠正和防止办法报告”后，应会同协助部门分析不合格因素，提出采用办法建议填写“纠正和防止办法报告”。经质量负责人审批后实行，质检部对实行过程进行监督和跟踪。编号：QS08-食品质量安全管理手册8、工作环境控制制度版本A修订01、目对生产场合、厂区环境卫生进行管理与控制，使符合生产允许规定。2、合用范畴合用于生产场合与厂区管理。3、职责3.1生产部负责对生产加工场合卫生进行控制。3.2办公室负责对工厂厂区环境卫生进行控制。4、工作程序4.1工作环境辨认、提供与管理规定工作环境类型生产加工现场产品检查现场原料与产品贮存场地厂区内4.2工作环境提供质量负责人组织各有关部门依照实现产品符合性所需工作环境中人和物因素进行确认，为满足全公司生产作业需要，创造良好工作环境。4.3工作环境管理规定4.3.1公司厂区应当保持整洁，办公室负责按排人员进行寻常打扫卫生，定期对卫生死角进行清洁，定期捕鼠与消杀，对卫生进行监督管理，对不符合卫生规定行为要进行制止及解决。办公室环境管理工作由质检部监督。4.3.2生产部负责生产车间卫生管理工作，每天按排人员进行清洁消毒，涉及工作前、工作后及定期清洁消毒，清洁消毒范畴涉及生产车间地面、墙壁、天化板、设备、设施、工器具等。生产部卫生管理工作由质检部监督。4.3.3质检部负责检查区域卫生管理工作，除了寻常卫生工作外，尚有定期进行清洁消毒工作。质检部卫生管理工作由办公室监督。4.3.4仓库管理员负责对原料仓库、产品仓库进行寻常管理，涉及环境卫生、食品保管、收货发货等工作。部门工作由质检部来监督。编号：QS09-食品质量安全管理手册9、卫生管理制度版本A修订01、目规范卫生管理，保证产品质量满足规定规定。2、范畴合用于本公司各部门、人员和场合管理。3、职责办公室负责各部门、人员和场合卫生控制。4、工作程序4.1个人卫生4.1.1对直接接触产品工人，必要定期进行健康检查，无健康合格证工人，决不容许上岗。4.1.2工人要做到进入车间操作前、大小便后，必要洗手消毒。4.1.3生产工人要先进入更衣间，更换工作服、帽、鞋，经洗手消毒方可进入生产车间。4.1.4工作服、帽、鞋，要勤洗勤换，保持清洁。离开车间非工作时间，不得穿戴工作服、帽、靴。禁止员工穿戴工作服进入卫生间。4.1.5要做到勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲、勤理发。4.1.6必要弃除不良习惯，不得在操作间隙抓头发、抠鼻孔，剔牙齿、掏耳朵等。4.1.7禁止随处吐痰或随便擤鼻涕，不能对着产品咳嗽。4.1.8不能用嘴暂时衔住标签、标记笔或与生产关于其她标记物品。4.1.9操作者进车间前不能涂指甲油、化妆，操作时不得佩带装饰品、手表、首饰等。4.1.10工人进入车间时，不得将与生产无关物品带入车间。4.1.11车间内禁止吸烟，不容许吃任何食品。4.1.12操作期间，未经允许，不得随意到与本岗位无关其他操作区域串岗。4.1.13更衣柜中，个人上班用衣物要与下班衣物分隔开并固定位置存储，不得乱混在一起，将个人外衣脱下存入更衣柜，个人鞋子脱下整洁放在鞋架上，穿工鞋，工厂配给生产专用鞋，定期进行清洗，认真做好记录。4.1.14在生产操作中卫生，由生产车间负责人负责管理。防止误操作，防止对产品有污染状况浮现。4.2岗位区域卫生4.2.1每班生产结束后，岗位区域内所有人员团结协作，一同及时对本区域范畴内进行清理、冲洗。4.2.2岗位区域涉及内容有地面、墙壁脚、设备、工具、容器、门窗、走道等。4.2.3岗位卫生责任到人，每天清理一次，每周进行全面卫生大清理一次。编号：QS09-食品质量安全管理手册9、卫生管理制度版本A修订04.2.4岗位区域内场地、走道，不得堆放与生产无关物品。与生产关于物品需要堆放时，须搁置有序，清洁整洁，不得占用通道、门口和操作位置空间。4.2.5本区域清扫过程中收集垃圾、渣子、污物等，应集中倾倒到厂指定地点，不得随意乱倾倒，更不得扫入下水道排污沟中。4.2.6保持本区域排水沟及下水道畅通，严防堵塞后污水溢出倒流而污染环境和产品。4.3公共区域卫生4.3.1生产车间只容许当班生产工人、检查人员、机电维修人员和值班管理人员需更换工作服，经消毒后进入，别的无关人员及客户一律不许进入生产车间。生产期间，车间大门关好。4.3.2遇有上级单位检查和宾客参观时，凭厂部告知安排来人更衣消毒后，方可进入车间。4.3.3厕所、垃圾箱、更衣室等（涉及各间门窗、设施）公用部位有专人管理，并负责其卫生清理和冲洗，每周大清洗一次。卫生清洗程序同车间。4.3.4公共区域不得堆置任何杂物。4.3.5保持公共区域排污沟和下水道畅通，以防堵塞后污水溢出倒流而污染环境。4.3.6包装车间窗户不得打开，门均要随手关好。车间外周环境要有灭蝇、蚊、鼠、蟑螂办法。4.5消毒规定操作工进入生产车间前，进入更衣室先换上通过用紫外线消毒灯消毒至少半个小时以上工衣和工鞋，再进行洗手消毒后，方可进入生产车间。每日下班后工衣和工鞋放在更衣间用紫外线灯照射消毒。5有关记录《更衣室消毒登记表》《卫生清理登记表》《卫生寻常检查登记表》编号：QS10-食品质量安全管理手册10、仓库管理制度版本A修订01、目为保持原料及产品质量，提供符合规定规定产品，对搬运、储存、防护与交付等活动进行有效质量控制。2、范畴：合用于工厂仓库原物料及产品管理。3．部门职责：3．1负责产品、生产原材料入库、出库、搬运、装卸、储存、包装、防护和交付实行。对质量负责，及时掌握产品、原材料收、存、发动态，并做好进料记录。4．工作程序：4．1原物料入库作业4．1．1原物料到厂时，仓库及时告知质检部。4．1．2由质检部对原物料进行检查，仓库依照检查成果进行解决：检查成果合格—————————批准入库不合格————————按不合格管理制度解决降级解决或其她————加以标记，并在入库单上加以阐明4．1．2库存原物料，由质检部定期对其进行抽检，保证库存原物料品质。4．2原物料领用与退库作业4．2．1原物料领用时，由领料人到仓库开单据交于仓管员，经仓管员核算物料数量后签字确认。4．2．2某种规格产品生产结束后剩余原物料，或生产过程中发现不良原物料必要及时退库。4．2．3质检人员对使用单位提出退库原物料作品质确认，并在标签上订立退库详细因素、数量及放置仓库库区和建议解决办法等内容。4．2．4原物料退库必要把供应商标签和退库标签一起贴回到原物料上。4．2．5退库原物料须按不合格品进行处置。4．3成品、半成品、废料出入库作业4．3．1成品生产结束后，生产部每班由指定人员交于仓管员。4．3．2仓管员接后，并根据当班搬运即着手核查实物数量。4．3．3数量无误后，仓管员确认入库。4．3．4当班质检员在确认该批半成品或成品合格后，才干进仓库。4．3．5成品入库后，由仓管员贴上入库标签。编号：QS10-食品质量安全管理手册10、仓库管理制度版本A修订04．3．6产品入库后，在接到质检部化验室合格报告后，由仓管员填写将成品移至成品库，双方确认数量后签字确认。4．3．7未作为合格品管制品，单独放置，并不得入库。4，3．8经解决后可作为合格品，按正常入库程序进行入库并单独存储。4．3．9仓管员及时做好成品、半成品、废品出入账手续。4．4待滞品作业4．4．1待滞品：凡质量不符合原则、存储过久已无法使用物料分类如下：4．4．1．1生产剩余原物料。4．4．1．2质量不符合原则产品、半成品。4．4．1．3仓储管理不善致陈腐、劣化、变质。4．4．1．4采购不当。4．4．2仓库应解决4．4．2．1保管整顿，应设立呆滞品存储区，按类别分开存储。4．4．2．2核对有无呆滞料可资运用。4．4．2．3及时联系质检部，协同确认呆滞品。4．4．2．4呆滞品库存月报表编制，分析呆滞因素。4．4．2．5积极研拟可行解决途径及解决期限。4．4．2．6报废签呈办理。4．4．2．7解决呆滞品，负责督促及督导工作。4．5安全库存作业4．5．1核查库存状况4．5．1．1仓库每日注意库存变化状况。4．5．1．2对照生产筹划，对物料出入库进行跟踪，以便掌控物料库存量变化状况。4．5．1．3原物料库存接近安全库存时，仓库应及时联系生产调度，进行申购。5有关记录《原料/包材进货台账》《原料/包材领用登记表》《成品入库登记表》《产品销售台帐》编号：QS11-食品质量安全管理手册11、生产设备管理制度版本A修订01、目加强设备管理，保证安全生产和设备正常运营以提高产品质量和经济效益。2、范畴合用于生产设备及辅助正常生产所必要动力设备等设备管理。3、职责3．1生产部负责设备统筹管理，涉及设备配备、维护、保养、评估、清理、维护保养。3．2使用部门负责设备对的使用和寻常维护保养。4、工作程序4.1设备配备使用部门依照需求填写请购单注明所购设备名称、型号(规格)、技术参数、数量等，供销部依照使用部门规定及公司发展需要，审核设备配备申请，交总经理批准后，由供销部负责采购。公司必要具备《QS食品生产允许证审核细则》中规定设备。4.2设备验收、建档及出入库4.2.1所采购设备到公司后由供销部和使用部门共同核对，于验收单上注明设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，供销部组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足规定后，由供销部和使用部门双方在验收单上签字，以示验收合格。4.2.2验收不合格设备，由供销部与制造单位协商解决，并于验收单上记录解决成果。4.2.3生产部对验收合格设备进行编号。4.2.4仓库依照合格验收单办理入库手续，使用部门需填单经批准后，方可向仓库领取所需设备。4.3设备评估公司定期对重要生产设备进行完好评估，对设备功能、精度等方面进行评估，并将评估成果记录在《设备设施维护保养登记表》中。4.4设备使用、维护和保养4.4.1生产部负责组织编写设备操作规程，发放至有关部门遵循执行。4.4.2设备维护保养由生产部在设备寻常点检中规定保养项目、内容及频率，发放至使用部门执行，生产部负责配合并监督检查，整顿汇总作为制定设备年度维护检修筹划根据。4.5设备清理4.5.1直接接触食品及原料设备和容器，必要是无毒、无害、无异味、并易于清洁。4.5.1生产车间操作用生产设备及容器必要于每日生产结束后清理。除执行常规清洁编号：QS11-食品质量安全管理手册11、生产设备管理制度版本A修订0程序外，每周还要进行一次全面清洁，并建立生产设备设施清洁记录。4.6设备报废4.6.1对于不能通过修复、改造达到使用规定，或修复改造费用不如更新时，由生产部作报废申请，总经理批准后报废，4.6.2报废设备需挂黑色“报废”牌。5.有关记录《设备设施维护保养登记表》《生产设备设施清浩登记表》编号：QS12-食品质量安全管理手册12、人员管理制度版本A修订01．目对员工进行公司文化制度、生产技能、业务知识等培训，特别是对从事与质量有影响员工，进行质量培训，保证受教诲员工文化素养、业务水平、操作技能不断提高，以满足工作规定规定，适应本厂发展需要。2．范畴合用于所有从事对质量有影响工作人员培训教诲。3.职责3.1我司办公室对教诲培训进行管理，并组织实行培训筹划。3.2各个部门负责提出本部门培训规定，并负责按照我司培训筹划组织实行。4工作程序4.1人员规定4.1.1领导层A：掌握QS食品安全市场准入制度基本概念；B：理解产品质量责任和任务4.1.2质量管理人员A：掌握QS食品安全市场准入制度基本概念；B：具备质量管理及食品生产有关知识；4.1.3技术人员A：掌握QS食品安全市场准入制度基本概念；B：具备食品生产专业技术知识；4.1.4操作员工A：身体健康，无传染性疾病，具备健康证；B：熟悉关于技术文献并能对的操作；4.2培训4.2.1新进厂员工培训要进行本厂基本教诲，安全教诲，本厂规章制度教诲，实践操作技能、有关法律法规、食品安全管理体系基本知识等培训。4.2.2岗位技能培训学习生产作业指引书、所用设备性能、操作安全事项及紧急状况应变办法等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行操作考核、合格者方可上岗。编号：QS12-食品质量安全管理手册12、人员管理制度版本A修订0核心控制点操作员须由办公室组织专业人员对其培训，培训合格后才可上岗。4.2.3食品检查员培训由外部机构培训并获得相应资质后方可上岗。4.3培训筹划编制4.3.1我司办公室依照部门需要和人力资源状况组织各部门明确人员资格规定，按实际状况制定培训规定，编制出年度培训筹划表，报总经理批准后实行。4.2.2我司办公室依照培训筹划组织培训或规定各部门按筹划实行培训。4.3培训组织与管理4.3.1培训由我司办公室依照有关部门安排和领导批准组织负责贯彻时间、地点、教材、聘请授课教师，进行寻常教诲管理。4.3.2各个部门职工应知应会岗位培训，由各部门自行安排进行。培训完毕要将培训状况报办公室备案。4.3.3培训应进行考核，办公室应抓好考试环节，监督考试纪律，将考试成绩记入职工培训档案。并对培训效果进行跟踪，如效果不佳，应提出新一轮培训筹划。4.3.4培训结束后，受培训人员及时将员工培训记录和获得证书复印件交至办公室，经办公室审核后方能报销关于费用。4.3.4办公室及时将培训状况进行记录。5有关记录《年度培训筹划表》《员工教诲培训考核登记表》编号：QS13-食品质量安全管理手册13、技术原则版本A修订01技术原则规定：1.1、公司应具备《食品生产允许证审核细则》所规定国标，行业原则、地方原则或公司原则。1.2、技术原则主管部门为办公室。1.3、公司应具备跟公司关于法律法规原则文本。2记录：《最新法律法规原则一览表》编号：QS14-食品质量安全管理手册14、工艺流程图版本A修订0生产工艺流程图（大米）原料验收原料验收（索取合格证明、质检部检查）原料稻谷原料稻谷目：清除原料大米中杂质监控办法：保证清理筛正常运作目：清除原料大米中杂质监控办法：保证清理筛正常运作设备：清理筛清理筛选★清理筛选★磁吸1★磁吸1★磁吸目：选出清除原料大米中磁性物质监控办法：保证磁吸器处在正常状态设备：磁吸目：选出清除原料大米中磁性物质监控办法：保证磁吸器处在正常状态设备：磁吸机去石砻谷砻谷谷糙分离谷糙分离磁吸2磁吸2★目：制出符合原则规定白米目：制出符合原则规定白米监控办法：保证碾米机正常运作设备：碾米机配米碾米1配米碾米1★碾米2碾米2★大米暂存斗大米暂存斗碾米3★碾米3★原料大米分级

原料大米分级原料验收原料验收（索取合格证明、质检部检查）流量称量流量称量去石去石磁吸3磁吸3★目：将米粒表面进行解决，使其具备光泽、改进产品外观。监控办法：保证抛光机正常运作设备：抛光机目：将米粒表面进行解决，使其具备光泽、改进产品外观。监控办法：保证抛光机正常运作设备：抛光机抛光1★磁吸目：选出清除原料大米中磁性物质监控办法：保证磁吸器处在正常状态磁吸目：选出清除原料大米中磁性物质监控办法：保证磁吸器处在正常状态设备：磁吸机抛光2★抛光2★色选1色选1★目：去除黄米、杂质等目：去除黄米、杂质等监控办法：保证色选机正常运作设备：色选机色选2色选2★色选3色选3★目：将米粒表面进行解决，使其具备光泽、改进产品外观。监控办法：保证抛光机正常运作目：将米粒表面进行解决，使其具备光泽、改进产品外观。监控办法：保证抛光机正常运作设备：抛光机抛光3★分级分级精选精选大米暂存斗大米暂存斗计量包装计量包装包材消毒包材消毒成品大米入库成品大米入库

图示：核心控制环节★工艺点工艺规定工艺走向编号：QS15-食品质量安全管理手册15、文献管理制度版本A修订01目对于食品安全管理体系关于文献进行控制，保证关于场合使用文献和资料均为有效版本。2范畴合用于我司所有与食品安全管理体系关于文献和资料控制。3职责办公室负责我司内食品安全管理体系文献控制4工作程序4.1文献分类4.1.1文献分如下几类：A、食品安全质量管理制度；B、支持性文献：作业指引书等；C、外来文献：外来原则、资料；D、质量记录。4.2文献编制4.2.1食品质量安全管理制度由质量负责人负责组织编制。4.2.2我司支持性文献由各部门主管负责组织编制。4.3文献审批4.3.1所有文献在编制完毕后，必要进行审批。4.3.2食品质量安全管理手册由质量负责人审核，总经理批准。4.3.3支持性文献由部门主管审核，总经理批准。4.4文献复制和存档4.4.1食品安全管理体系文献由办公室复制并存档，负责建立文献和资料目录清单。4.5文献和资料受控规定4.5.1本厂内食品质量安全管理手册为受控文献，由办公室负责控制，并在文献和资料上加盖公章。4.5.2本厂内支持性文献为受控文献，由生产部或质检部负责控制。4.5.3本厂内外来文献为受控文献，由办公室负责控制。4.6文献发放4.6.1文献经批准复印后，凡受控文献由办公室文献管理员按批准发放范畴(涉及顾客和供方)编号：QS15-食品质量安全管理手册15、文献管理制度版本A修订0发至规定部门和人员。4．6.2有效文献应有批准签名。4.6.3当文献破损严重影响使用时，应到文献管理员处办理更换手续。交还破损文献，换发新文献，破损文献及时销毁。4.6.5当受控文献丢失后，文献持有人应作检讨，文献管理员在补发文献时应予以新分发号。并在原领用栏备注中注明“丢失”。4.7文献修改4.7.1食品安全管理体系文献修改由提出修改部门提出修改建议，经原审批部门（人）审批后实行。4.7.2技术文献修改，由生产部或质检部审核，总经理批准。4．7.3文献更改实行由文献管理员负责进行，根据文献更改规定进行划改、更换。6.7.4文献修改多次后或者一次修改内容较多时，由文献管理部门换版重新印发。4.8文献收回和归档4.8.1作废或失效文献由文献管理部门标注“作废收回”。在文献上加盖红色“作废”印章。4.8.2作废文献需保存时，由文献管理员在文献上加注“保存资料”后存档。4.9文献保管和借阅4.9.1直接引用各类外部文献（如原则等），由文献对口管理部门主管批准后方可使用，文献发放按4.6条执行。4.9.2直接引用各类外部文献（如原则等），特殊状况需经总经理批准。4.9.3需暂时借阅文献人员，经文献管理部门负责人批准后方可借阅，但必要按规定及时归还。4.9.4本厂持有文献人员调离工作岗位时，文献持有人应按文献发放登记表将所持文献交还文献管理部门。4.9.5各部门人员负责对领用文献保管，防止文献丢失、破损和误用。编号：QS16-食品质量安全管理手册16、采购、进货查验制度版本A修订0制定采购筹划制定采购筹划市场价格分析下采购单来料检查供应商领导审批不合格材料合格材料入库拒收特采、选用（采购流程图）1、目为了保证采购产品符合规定规定。2、合用范畴本程序合用于我司所有原材料采购活动控制。3、职责3.1、供销部负责对供方评估工作，拟定合格供方名单并负责从名单中挑选厂家或商店实行采购。3.2、质检部负责采购产品检查。4、工作程序4.1、评估事项及原则：a、供方（厂、商）需经关于部门批准，准予生产经营，有营业执照及生产允许证。b、能提供产品检测报告等。c、与本厂发生业务关系6个月以上且没有浮现质量问题。4.2、对供方评价4.2.1、供销部依照评价原则，对供方进行调查，并由供方填写供应商评估表，加以评价，在供应商评估表上，针对评价成果拟定与否列入合格供方名单。4.2.2、依照评价成果，供销部编制合格供方名单。4.4、对供方控制4.4.1由质检部对每批进厂原材料进行验收，并将成果报告供销部，如有质量问题，由供销部告知供方退货或调换，并限期改进，同样问题浮现两次以上，报请总经理取消其合格供方资格。4.5采购4.5.1、生产部提供采购筹划，采购筹划中写明：需购材料名称、规格、数量、到货日期等，采购筹划经总经理批准后发放至供销部。供销部负责实行采购。采购前必要与供方订立采购合同，采购合同要规定甲乙双方名称、产品名称、规格型号、数量、价款、质量原则、验收原则、付款方式及运送方式、供货方式及时间、双方权利和义务、乙方违约责任、甲方违约责任、不可抗力、合同有效期等。4.5.2、如状况特殊，需要到合格供方名单外供方去采购，供销部应填写申请报总经理批准后方可实行。4.6、采购原料验证4.6.1、采购食品原料时应向供方索取资质证明和每批原料检查报告等质量证明文献。当原料到货时，应查验供方质量证明文献。4.6.2、按原材料有关原则中规定办法对采购产品进行检查。4.6.3、原料稻谷品质检查根据是GB1350，原料稻谷级别规定是四级（涉及四级）以上，详细入库检查项目及指标是如下表为准：检查项目检查原则入库检查阐明供方每批提供检查报告有检查报告且检查项目及指标符合规定每批索取，且报告符合规定色泽、气味无异常色泽和气味（正常）每批检查出糙率≥73.0%（籼米），≥75.0%（粳米）定期抽检整精米率≥41.0％（籼米），≥52.0％（粳米）定期抽检杂质含量≤1.0％（籼米、粳米）每批检查水分含量≤13.5％（籼米），≤14.5％（粳米）每批检查黄粒米含量≤1.0％（籼米、粳米）定期抽检谷外糙米含量≤2.0％（籼米、粳米）定期抽检互混率≤5.0％（籼米、粳米）定期抽检汞*≤0.02mg/kg索取合格报告或送检查机构检查六六六*≤0.05mg/kg索取合格报告或送检查机构检查滴滴涕*≤0.05mg/kg索取合格报告或送检查机构检查黄曲霉毒素B１*≤10μg/kg索取合格报告或送检查机构检查铅*≤0.2mg/kg索取合格报告或送检查机构检查无机砷*≤0.15mg/kg索取合格报告或送检查机构检查镉*≤0.2mg/kg索取合格报告或送检查机构检查4.6.4、原料大米品质检查根据是GB1354，原料大米级别规定是四级（涉及四级）以上，详细入库检查项目及指标是如下表为准：检查项目检查原则入库检查阐明供方每批提供检查报告有检查报告且检查项目及指标符合规定每批索取，且报告符合规定加工精度对照原则样品检查留皮限度每批检查不完善粒≤6.0％定期抽检最大限度杂质总量≤0.4％定期抽检糠粉≤０.２％定期抽检矿物质≤０.０２％定期抽检带壳稗粒≤7粒/kg定期抽检稻谷粒≤8粒/kg每批检查碎米总量≤30%定期抽检小碎米≤2.5%定期抽检色泽气味口味无异常色泽和气味每批检查水份≤１４.5％每批检查黄粒米≤1.0％每批检查互混≤5.0％定期抽检净含量50kg每批检查汞*≤0.02mg/kg索取合格报告或送检查机构检查六六六*≤0.05mg/kg索取合格报告或送检查机构检查滴滴涕*≤0.05mg/kg索取合格报告或送检查机构检查黄曲霉毒素B１*≤10μg/kg索取合格报告或送检查机构检查铅*≤0.2mg/kg索取合格报告或送检查机构检查无机砷*≤0.15mg/kg索取合格报告或送检查机构检查镉*≤0.2mg/kg索取合格报告或送检查机构检查4.7、采购原料入库4.7.1通过检查合格原料才可以入库，不合格原料直接退回供应商，仓管员做好原料进帐记录。5有关记录《供方调查评估表》、《合格供应商一览表》、《采购筹划表》号：QS17-食品质量安全管理手册17、生产过程质量控制制度版本A修订01、目对生产过程、产品质量特性进行有效控制，保证产品满足顾客需求和盼望。2、合用范畴合用于对产品形成过程确认，生产过程产品标记和可追溯性，产品防护，对生产所用原辅材料、生产半成品和成品进行监视和测量。3、职责1、生产车间负责对生产和过程控制。2、质检部负责产品验证、标记及可追溯性监督管理。3、仓库负责产品防护控制。4、质检部负责监督考核生产车间生产过程和产品质量控制状况。4、工作程序4.1生产准备4.1.1人员办公室人事部负责生产人员岗位培训、考核，合格后上岗。4.1.2设备车间需按质控点、工艺或车间卫生规定对生产设备进行清洁，质检部需对清洁过程和效果进行监督、确认，并定期评估，做好记录。4.1.3工艺原则和操作规程1、生产部拟定各类产品工艺规程和原则。2、生产部编制工序作业指引书或操作规范，经总经理审批并实行。4.1.4生产环境生产车间限制无关人员进出，车间卫生整洁，质检部定期对卫生状况进行监督和评价。4.1.5检测质检部负责编制、收集、整顿各类检查规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测办法、鉴别根据、使用检测设备等。质检部按规定定期对检测仪器进行维护保养和校正。4.2生产过程监控4.2.1进货验证进货验证详细规定按《仓库管理制度》和《检查管理制度》执行。4.2.2过程产品监视和测量1、首件检查每班开始生产、更换产品品种或调节参数后生产开始产品，操作工必要进行自检，合格后，再由质检员依照相应检查规程进行检查；如不合格应返工或查找因素改进后重新生产，直至首检合格，质检员确认后才干批量生产。2、过程检查操作工依照工艺规程和质控点规定对本工序产品进行检测控制。3、巡回监控生产过程中，质检员应对操作工自检和过程检查进行监督，认真检查操作工作业办法、使用检测设备、工具和检测频率、记录等与否对的；并依照工艺规程和质控点规定进行抽样检测。4.2.3成品监视和测量1、成品检查按《检查管理制度》执行。4.2.4监视和测量记录1、在监视和测量记录中应清晰地表白产品与否已按规定原则通过了监视和测量，记录应标明负责合格品放行授权责任者。对不合格品应执行《不合格品管理制度》。2、监视和测量记录由质检部负责保存。4.3产品标记和过程可追溯性控制4.3.1产品标记1、质检部负责制定公司最后产品标记办法及详细内容。2、车间对不合格品储存要有明确标记。3、仓库按照《仓库管理制度》规定做好相应标记。4.3.2过程可追溯性控制1、各过程必要有完整质量记录，以便于追溯；2、质检部对可追溯性有效性进行监控。4.4产品防护4.4.1对于产品从接受、加工、放行、交付直到预期目地所有阶段，应防止产品变质、损坏和误用。4.4.2针对产品符合性对其提供防护，涉及标记、搬运、包装、贮存和保护等。4.4.3依照产品特点，配备适当搬运工具，规定合理搬运办法，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。4.4.4其她按照【仓库管理制度】执行。4.5过程控制中浮现问题解决4.5.1生产过程中发现不合格要及时纠偏，并采用防止办法；4.5.2当过程质量浮现重大问题时，执行《纠正与防止控制制度》；4.5.3当浮现不合格产品时，执行《不合格品管理制度》5.有关记录《生产过程检查记录》编号：QS18-食品质量安全管理手册18、过程质量管理考核细则版本A修订0目保证过程质量控制制度实行有效性。合用范畴合用于对各与质量有关部门或人员考核。3、职责1、各部门互相协商制定本细则；2、本细则执行部门是人事行政部与质检部；3、被考核部门与人员是指与质量有关部门和个人。4、考核原则4.1人事部没有及时对生产人员进行培训，扣人事部2分。4.2生产部没有制定或及时更新工艺规程和原则，扣生产部2分。4.3质检部没有定期对卫生状况进行监督和评价，扣质检部3分4.4仓库没有按规定进货出货与对物品或产品保管不当,则扣3分.4.4采购人员没有对供应商定期评估或不按规定采购不合格品回来，使产品品质导致影响，则扣5分。4.5开始生产时，岗位员工没有做自检，以影响下道工序质量，则扣2分。4.6检查员没有做首件检查，则扣3分。4.7检查员在生产过程中没有及时抽检，则扣3分。4.8生产管理人员没有严格把控过程质量，以导致批量不合格品产生，则扣4分。4.9质量负责人没有尽责，以导致公司产品浮现严重质量安全问题，但没有出厂销售，则扣10分。4.10落地产品又捡回包装，每次发现扣除2分。4.11包装材料直接放在地上，发现一次扣除1分。4.12操作员对生产设备及有关设施，清洁不干净一次扣除2分，并清洁彻底为止。4.13工作服，帽等穿戴不整洁，不符合原则，一次扣除1分。4.14穿着工作服上有头发，或头发外露，一次扣除1分。4.15在车间随处吐痰、剔牙、挖鼻孔、掏耳朵，对着产品打喷嚏，一次扣除3分。4.16划分卫生区域，搞卫生不达原则，一次扣除2分。。4.19生产设备设施应定期检查，如因没及时检查发现问题而导致停工，一次扣除当事人2分。4.20工作现场摆放凌乱，工器具、卫生器具没有按规定定位摆放，一次扣除负责人2分，主管1分。4.21在生产过程中，必要保持车间地面清洁干净，无积水、杂物、等，否则一次扣除负责人3分。4.23上下班没有定期对生产设备设施、环境清洁，则扣2分，超过两次，则扣主管3分。5.考核规定5.1部门考核总分为50分/月，每扣1分则减掉相应部门总绩效奖金百分之五；5.2个人考核总分为50分/月，每扣1分则减掉个人绩效奖金百分之五.6.有关记录《考核扣分登记表》、《工艺纪律考核检查表》编号：QS19-食品质量安全管理手册19、产品防护制度版本A修订01、目为了在产品整个形成和最后交付全过程中，对搬运、贮存、包装、防护和交付活动进行控制，以防止产品损坏而影响质量。2、合用范畴本程序合用于我司从原（辅）材料、产品全过程搬运、贮存、包装、防护和交付控制。3、职责3.1、供销部负责本厂产品防护、搬运、贮存管理和控制，并对产品交付和交付活动控制。3.2、供销部负责对采购物料防护、搬运、贮存管理和控制。3.3、生产部负责提出必要产品包装规定，负责在成品搬运、贮存、包装、防护管理和控制。3.4、仓库保管员负责采购物料及成品入库搬运、贮存和防护。3.5、质检部负责对产品搬运、贮存、包装、防护和交付质量进行监督检查。4、工作程序4.1、从原料接受、内部加工、存储、交付直到预期目地所有阶段，应防止产品损坏或被污染。4.2、应针对顾客规定及产品符合性对其提供防护，涉及标记、搬运、包装、贮存和保护（涉及隔离）等。4.3、搬运控制4.3.1、在车间、仓库搬运中，对产品应分类搬运，不得不同品种混装、混搬。4.3.2、使用与产品特点相适应食品容器及运送工具，如食品周转箱、纸箱、不锈钢推车，以防止搬运过程中由于撞击、挤压导致污染。4.3.3、搬运人员应做到文明装卸，保护好产品、状态标记。因搬运不当发生倾倒等状况时，搬运人员应及时告知检查员对该产品进行处置，涉及必要时重检。4.4、贮存4.4.1、本厂制定《仓库管理制度》，规范仓库管理。4.4.2、仓库保管员凭质检部签发检查单办理入库手续，建卡入帐。4.4.3、贮存物资按《仓库管理制度》规定进行。堆放、防护等皆应符合管理规定。4.4.4、仓库保管员应做好贮存物品标记，建立管理台帐，并保证帐、物、卡一致。仓库应整洁，不得与其她物品混放，要防止辐射、化学或微生物侵蚀与污染。依照不同品种产品应分别存储，注明品种。4.4.5、贮存场地应保证符合贮存规定，注意仓库通风、干燥及防潮规定。4.4.6、仓库保管员按“先进先出”原则发放物品，必要在贮存期内规定出售，不得延期。4.4.7、供销部和质检部应定期检查本厂仓库贮存条件、贮存环境及贮存物品防护质量状况。4.5、标签4.5.1、生产部必要依照《食品标签通用原则》规定和规定来进行标注。4.5.2、检查人员负责对包装质量进行监督检查。4.6防护依照规定，供销部负责产品防护，在产品交付前和交付过程中，必要做好产品防护工作。4.7产品交付后活动4.7.1供销部负责组织关于部门作好产品交付后服务工作。编号：QS20-食品质量安全管理手册20、检查设备管理制度版本A修订01、目 为了实行对本厂计量器具管理，特制定本原则。2、合用范畴本原则合用于本厂检查设备（涉及计量器具）管理。3、检查设备管理3.1按本厂生产经营需要和工艺规定，质检部（化验室）应适时提出检查设备请购筹划，上报厂长批准后购买。3.2对所有检查设备及检测仪器（涉及技术阐明书、检定证书）都要进行编号、建立台帐。3.3检定证书是检查设备与否合格标志，检查设备管理人员应将检定证书分别存在档案内，不得遗失。3.4证书标志应能使操作者醒目、直观地掌握计量器具使用有效期。所有计量器具按规定进行张贴。3.5凡使用计量器具车间、部门或人员领用计量器具，须经质检部负责人审批，并由化验室办理领用登记手续。3.6认真贯彻国家计量法令、法规、条例。宣传和指引操作人员对的使用检查设备。对因使用不当而导致损坏或保管不当导致损失者，应及时报告厂办公室按关于奖惩办法给以解决。3.7检查设备检定原始数据和关于技术资料应妥善完整保存，不得进行涂改。4检查设备检定4.1检查设备检定制度A、入库检定；B、周期检定；4.2入库检定检查设备及计量设备入库时应按国家关于检定规定委托上一级检定部门进行入库检定。4.3周期检定4.3.1按计量周期检定筹划，及时送交法定检定部门，对不合格计量器具及时修理、校准，对无法校准计量器具办理报废手续，报废解决计量器具应有永久性标志，并停止使用。4.3.2为保证检查设备量值精确性，以保证产品质量，必要认真执行检查设备周期检定规定。4.3.3在检查设备检定周期内检定，由化验室提前五天告知各部门及使用者做好准备，准时将在用检查设备送交质检部，由化验室统一送检。对因生产需要无法拆送检测仪表，由检测室与法定检测单位联系派员现场检定。检定后检查设备应出具检定合格证，并分类登记下一次送检日期。编号：QS21-食品质量安全管理手册21、检查人员任命书版本A修订0检查员授权书为保证我司产品质量，加强质量检查工作，经本厂研究决定：聘任****同志为我司质量检查员，并授予如下权利：1、执行检查规定，独立、公正地出具检查报告，不受任何人干涉；2、对产品质量有权做出合格及不合格鉴定和处置；3、当生产操作人员违背规定，极易产生废品、不合格品时，有权责令停产，并提出解决意见；4、有权检查确认所用检查及计量设备在检定有效期内，不得超期使用；5、有权监督检查产品检查状态标记及产品防护工作；6、参加质量事故或质量异议分析解决；总经理：日期：5月10日编号：QS22-食品质量安全管理手册22、化验室管理制度版本A修订01、目 为了规范我司化验室管理，特制定本制度。2、合用范畴本原则合用于我司化验室内管理。3、化验室管理为了做好化验室工作特制定本制度：—、包、衣物等个人物品勿带入实验室，必要文具、笔记等可带入。二、进入实验室应穿着工作衣，换上工作鞋。三、实验室内要保持安静，有秩序，不要高声谈笑，影响实验。四、实验室内禁止饮食、吸烟或用嘴湿润铅笔、标签，吸吻吸管等。也不要用手抚摸头部、面部等。五、样品检查前应登记生产日期、批号、详细记录样品检查序号、检查日期、检查程序和成果。六、室内应经常保持整洁，样品检查完毕后，及时清理桌面。玻璃器皿要洗刷干净。七、下班离室前检查、电、门、窗、实验台面，以为妥善后方可离室。编号：QS23-食品质量安全管理手册23、检查管理制度版本A修订0采购部门采购部门合格材料不合格材料返回供应商原辅材料质检部半成品生产车间质检部合格半成品进入下道工序不合格半成品品不合格返工不合格报废成品质检部合格成品不合格成品不合格报废入库不合格返工生产车间生产车间（质检部门作业流程图）1．目：对产品特性进行检查，以明确产品与否达到规定。2．范畴：合用于对生产所用原辅材料、生产半成品和成品进行检查。3．职责：质检部负责对生产全过程进行检查。4．程序4．1质检部负责编制各类物料检测规程，明确检测点、检测频率、检测项目、检测办法、鉴别根据、使用检测设备等。4．2进货验证4．2．1原料：重要原辅料例如各种主料，各种配料，食品添加剂，包装材料等规定外观检查及供应方提供检查合格证书，仓管员先安排放在待检区，然后告知质检部进行检查。经检查合格之后，仓库准许入库，领导批准后，化验员签名确认入仓；4．2．2质检部依照检查规程对每批进行全数或抽样验证，并将成果记录在原辅料检查记录上并签名；4．2．3仓库依照合格记录或标记办理入库手续；4．2．4验证不合格时按《不合格管理制度》执行；4．2．5采购产品验证方式涉及检查、观测、提供合格证明文献等方式。4．3生产过程监控4．3．1操作员工每天做好自检工作，确认无误后，由检查员依照生产作业指引书工艺规定检查核心工序并监视生产技术数据与否符合，符合则继续生产，不符合按《不合格管理制度》执行；4．3．2发现某工序违规操作应及时告知操作工停止生产，并采用纠正办法合格后方可继续生产；4．4成品出厂检查：4.4.1抽样及样品：包装后产品,需放置在待检区，由质检员依照成品检查规范进行综合抽样，抽样每次最小包装4包,分两份，一份2包做检查，一份2包留样（存储在留样室）；样品登记好品名、生产日期、抽样编号等，并按常温保存样品，并且样品保存时间不得低于该产品保质期。4.4.2检查员任职条件：应当具备高中以上学历、通过培训达到国家食品检查人员职业（技能）规定能力并获得食品检查职业资格证书，或应当具备大专以上学历、工程师以上专业技术职称并持有有资质地市级以上食品检查机构专业培训证明材料。4.4.3检查室：每年至少组织一次比对实验，将实验成果与第三方权威机构数据进行比对，以修正和改进实验技能。4.4.4检查员根据《检查规程》进行检查和实验，填写成品留样记录，对合格品填写《成品检查报告》批准入库，对不合格品执行《不合格管理制度》。4．5出厂检查记录制度在检查记录中应清晰登记产品名称、规格、生产日期、抽样数量、检查日期、执行原则等信息，表白该产品与否已按规定原则通过了检查，生产该批次产品所使用所有原辅材料与进货查验记录逐个相相应，保证生产每个品种产品生产记录真实可追溯；记录应表白负责合格品放行责任者，所有记录保存不得低于2年；。5、有关记录《生产过程检查记录》《成品出厂检查报告》《成品出厂检查原始记录》《原料检查记录》《包材检查记录》编号：QS24-食品质量安全管理手册24、检查规范版本A修订0质量是公司活力源泉，是公司生命，为了使产品质量达到规定水平，查出不合格品及防止次品产生，必要从原材料、半成品、成品不断进行检查，因而要建立起完善产品检查规范。检查规则。同一班次、同一品种产品为一批，每批产品必要按执行原则规定出厂检查项目进行检查，合格产品均应附有质量检查部门订立质量合格证，不合格产品禁止出厂，从样本中随机抽取2个检查样品。售货方提货时，如对产品有异议，可向生产方协商共同抽取该批样品，请仲裁方复检，如复检不合格则该批产品为不合格产品，由生产方解决。如属合格产

品，则生产方不负责。（二）原料检查：1．原料进公司后，由仓管员负责取样给化验室检查，依照原料包装、数量不同来拟定取样方式，取样必要具备可行性。2.质检员接到样板后，应对样品感官指标进行初步检查。3.质检员接到样品后，必要尽快检查。4.将检测项目数据记录在原料检查记录上。5.做出检查成果“合格”或“不合格”要填在原料检查记录上，并告知仓管人员，不合格原料要告知供销部，将其另作解决，不能用于生产。(三)半成品检查：1.半成品检查必要与生产紧密配合，检查工作应跟随每道工序。重要对核心控制点进行监控，保证产品质量。2.在生产前必要检查设备干净状况，在成品包装前应对包装物进行消毒，化验室有权利对其进行监督管理。（四）成品检查：1．由化验室从仓库取样。2.化验室质检人员应及时按照国标规定对产品进行检查分析，每批产品出厂必检项目涉及净含量、加工精度、不完善粒、最大限度杂质总量、糠粒、矿物质、带壳稗粒、稻谷粒、碎米总量、小碎米、色泽气味口味、水份、黄粒米、互混。出厂检查项目按表1中列出检查项目进行。产品检查项目中注有“*”标记，公司应当每年送检测机构检查2次，按下表规定。3．检测成果，若发现异常应及时告知总经理，产品合格与否都告知仓管人员。4．车间负责人应负责检查所注明生产日期、批号、品名等标志与否对的、齐全。5.检查完全合格，送仓库入库。编号：QS25-食品质量安全管理手册25、带*号检查项目产品送检筹划版本A修订0表一、《带*号检查项目产品送检筹划》序号检查项目检查安排直接负责人检查机构备注1加工精度每批出厂检查我司检查员我司检查室

2不完善粒每批出厂检查我司检查员我司检查室

3最大限度杂质总量每批出厂检查我司检查员我司检查室

4糠粉每批出厂检查我司检查员我司检查室

5矿物质每批出厂检查我司检查员我司检查室

6带壳稗粒每批出厂检查我司检查员我司检查室

7稻谷粒每批出厂检查我司检查员我司检查室

8碎米总量每批出厂检查我司检查员我司检查室

9小碎米每批出厂检查我司检查员我司检查室

10色泽、气味每批出厂检查我司检查员我司检查室

11水分每批出厂检查我司检查员我司检查室

12黄粒米每批出厂检查我司检查员我司检查室

13互混每批出厂检查我司检查员我司检查室

14汞*每年6，12月我司检查员市质检中心１５六六六*每年6，12月我司检查员市质检中心１６滴滴涕*每年6，12月我司检查员市质检中心１７黄曲霉毒素B１*每年6，12月我司检查员市质检中心１８铅*每年6，12月我司检查员市质检中心１９无机砷*每年6，12月我司检查员市质检中心20镉*每年6，12月我司检查员市质检中心２1标签每批出厂检查我司检查员我司检查室领导审批： 请化验室严格按筹划进行检查，保证产品质量。总经理：编号：QS26-食品质量安全管理手册26、不合格品管理制度版本A修订01目为防止不合格品非预期使用，对不合格品进行鉴别、标记、记录、隔离、评价和处置过程进行控制2合用范畴本程序合用于我司原材料验收、生产过程和成品检查不合格控制3职责3．1本程序由质检部管理3．2评审职责我司授权检查人员负责我司内不合格品评审客户现场不合格品评审由我司委派人员负责3．3处置职责检查人员做出不合格品处置决定。若不能处置，则上报总经理处置生产人员依照处置决定及时进行解决4工作程序原料、成品和过程检查中发现不合格品应进行标记、评审，拟定不合格品范畴和性质；决定并实行不合格品处置方案，并依照不合格品严重限度和范畴，告知生产部，质检部关于负责人评审、记录4．1．1原料检查过程中发现不合格品由收货检查人员依照原则和补充规定做出评审，做好记录，不合格原料不予收货。4．1．2产品生产过程中不合格品鉴定由生产技术人员依照原则做出评审，做好质量记录，并告知总经理。4．1．3客户现场浮现不合格时，由我司委派专业人员前去客户现场，对标有我司标记成品进行调查、评审、记录，研究并写出书面报告交供销部。4．2标记、隔离4．2．1原料收购检查时发现不合格品，一律拒收。储存过程中发现不合格品，由仓库保管员做出如下标记：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。4．2．2生产过程中产生不合格品，由该岗位人员依照技术规程规定做出相应标记，有条件时，应与合格品隔离。编号：QS26-食品质量安全管理手册26、不合格品管理制度版本A修订04．2．3不符合检查原则产品，不容许包装入库4．3处置4．3．1检查人员对不合格品评审有做出处置决定，由有关人员进行处置。若有争议，则由总经理仲裁。4．3．2收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。4．3．3生产过程中，依照原则容许返工不合格品，生产人员应按相应原则和技术规程操作工艺，予以返工，并经检查员重新验证合格后方可放行。4．3．4对已鉴定不合格成品或经返工仍不合格产品另行堆放，并做好标记。4．3．5原料/成品储存过程中发生不合格品，由仓管人员进行处置。4．3．6客户现场不合格由本厂委派人员和客户协商解决办法，做好记录，并写成书面报告交供销部。5其他5．1各级产品质量监督抽查中，发现不合格品，执行上述程序。5．2若客户规定使用不合格成品时，必要经供需双方商定，并形成书面接受文献，需要时由供销部向客户阐明状况，各有关职能部门做好标记和记录。6有关记录《不合格品解决记录》编号：QS27-食品质量安全管理手册27、食品召回制度版本A修订01、目为了加强本公司食品安全监管，避免和减少不安全食品危害，切实维护消费者身体健康和生命安全，减少公司经济损失，特制定本制度。2、意义食品召回制度意义在于防患于未然，充分保障消费者身体健康和生命安全，体现食品生产经营者是保障食品安全第一负责人，提高本公司食品安全监管能力，变被动为积极。3、职责为保证制度实行，供销部负责建立客户联系档案和合格供方档案。质检部建立产品追溯体系，使产品、半成品、包装物料能得到有效辨认。4、内容产品浮现如下状况之一时，启动产品召回程序：（一）发现生产食品不符合食品安全原则时；（二）产品也许严重损害消费者健康或导致死亡；（三）产品也许对消费者导致普通性健康损害；（四）也许引起健康危害成分而未在食品标签和阐明书上未予以标示，或标示不全、不明；（五）产品存在其她方面质量问题，需要回收。5、程序（一）浮现前三点状况之一时，及时停止生产，由质量负责人及时向总经理报告；（二）质检部依照现状，与生产、仓储、销售人员联系，拟定该产品名称、规格、批次、生产日期、数量等，并拟定该批产品当前所处位置：（1）如该批产品在库，则立即进行清点封存，按不合格品管理程序评审解决；（2）如产品已装运至经销商，则告知经销商并回收产品回厂封存；（3）如产品已经已到客户手中，立即与客户获得联系，理解该批产品当前所处状态，告知客户该批产品存在问题，规定客户协助回收产品；如销售范畴过大，通过通讯媒体，发布公开警告或告示，实行产品回收，回收涉及某批或多批特定产品时，在告示和声明中列明产品批次号码。编号：QS27-食品质量安全管理手册27、食品召回制度版本A修订0（三）召回筹划一旦决定，质检部通过购销部提供客户名单，100%通过人员或电话告知到所有客户；（四）质检部负责监督产品回收过程，做好有关记录和解决状况；（五）及时向质量监督部门报告食品召回和解决状况。重要涉及：停止生产不安全食品状况；告知销售商停止销售不安全食品状况；产品名称、生产日期、批次号、回收因素及有关危害；解决办法等。6、召回食品依照详细状况采用补救、无害化解决、销毁等办法；应当销毁应及时销毁，防止不安全食品再次流入市场。7、产品召回和解决过程要积极接受质量监督部门、工商部门监督。8、质检部要召开质量分析会议，对不合格产品进行全面分析，及时查找不合格因素，制定相应防止办法和纠正办法。有关记录《不安全食品召回登记表》编号：QS28-食品质量安全管理手册28、突发食品质量安全事件应急预案版本A修订01、目为了建立健全应对食品安全突发事件应急反映机制，防止发生重大食品质量安全事件，积极有效地应对突发性食品质量安全事件，及时控制和消除事件危害，最大限度减少事件导致人员伤亡和经济损失，维持社会安定和正常秩序，依照《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实行条例》、结合公司实际，制定本预案。2、内容突发食品质量安全事件是指公司生产加工食品因严重质量问题导致或者也许导致重大食品中毒事件、发生或也许发生严重危害人民群众身体健康和人身安全事件。

3、食品质量安全事件应急处置工作原则：（一）防止为主原则加强宣传、培训和演习，建立和完善预测预警机制，做到早发现、早报告、早处置。（二）及时报告原则严格执行信息报告和发布制度，对发生重大或者特别重大突发食品质量安全公共事件，不得迟报、瞒报和漏报。（三）处置与分析总结并重原则认真贯彻处置和恢复重建工作，对特别重大食品质量安全突发事件起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题，在认真调查分析基本上，总结经验教训，采用切实有效办法，防止类似事件再次发生。4、食品质量安全事件预警分级依照食品安全突发事件涉及范畴及危险限度进行分级预警结合本公司实际。食品安全突发事件预警共分三级：（1）普通事件预警（Ш级）普通事件指：无明显危害，产品生产过程或出厂检查不合格，产品未销售，对人民群众生命安全也许存在潜在威胁，未导致伤亡，在社会上导致普通影响事件。（2）较大事件预警（Ⅱ级）较大事件指：存在明显危害，不合格产品已销售到某个区域内，已对人民群众生命安全导致威胁，直接损害人们身体健康，导致伤害人数20人如下，未浮现死亡病例，在社会上导致较大影响事件。编号：QS28-食品质量安全管理手册28、突发食品质量安全事件应急预案版本A修订0（3）重大事件预警（I级）重大事件指：危害严重，不合格产品已销售到某个地级以上市内，已对人民群众生命安全导致威胁，并导致伤害人数20人以上，或导致死亡病例1例以上，有也许进一步扩散到其她地级以上市，已超公司处置能力，导致严重社会影响事件。5、处置机构体系设立食品安全领导小组（如下简称“领导小组”）下成立食品质量安全突发事件办公室（如下简称“领导小组办公室”）。工作职责：负责食品质量安全事件应急解决体系建设，并负责受理突发事件报告和寻常工作；提出应急预案启动和终结建议，负责应急解决现场组织指挥（涉及现场勘察，详细方案审定，监控方案实行等工作）；负责督促检查各种应急救援办法和后解决办法贯彻状况，保证各个方面工作协调一致；负责协调其她有关人员参加应急处置。6、应急解决程序（一）事件报告及前期处置1）、接到事件报告后，领导小组办公室应及时组织公司关于人员在第一时间赶赴现场，对导致或者也许导致食品安全事故食品及原料、工具、设备等，应当及时采用封存等控制办法，并自事故发生之时起2小时内向所在地政府部门及质监、卫生等有关部门通报。2）、食品质量安全突发事件报告应包括下列内容：事件发生时间、事件发生单位及地点、事件通过及有关背景状况、事件性质初步判断、人员伤亡状况、财产受损状况、事件危害与否有扩展也许、对事件单位处置办法建议等。（二）启动应急预案领导小组接到事件报告后，除了及时向本地政府部门、质监、卫生部门报告同步，领导小组应启动质量分析联席会议，对事件进行评估，拟定事件级别。（三）下达应急处置指令依照领导小组下达启动食品质量安全应急解决预案决定，领导小组办公室及时启动按规定职责开展工作。（四）实行应急处置1）初查编号：QS28-食品质量安全管理手册28、突发食品质量安全事件应急预案版本A修订0领导小组办公室对原辅材料、生产工艺（条件）及产品进行排查、分析，有无不合格或非食用原料；对可疑原辅材料、半成品及产品及时抽样送质检机构检查；掌握原辅材料及产（成）品流向；可依照事态，暂停生产、销售，已售出告知经销商产品暂时下柜；可依照状况，向领导小组上报简要信息。2）核查领导小组办公室依照质检机构检查报告进一步核查。（1）原辅材料、添加剂及产品检查合格：应严格检查或依照分析扩展检查参数再次检查。若仍未检出可疑物，继续配合有关部门作进一步调查解决并将此状况报告领导小组办公室，建议领导小组应急处置终结。（2）原辅材料合格，产品检查不合格（有毒有害）：进一步检查生产工艺每一环节，检查生产设备，检查操作人员及往来人员，生产用水，排查二次污染源。（3）原辅材料、添加剂、产品检查不合格（有毒有害）：进一步追溯原辅材料来源或添加剂供应商；将产（成）品流向及时向质监、工商等有关部门报告，启动召回制度。3）应急处置终结应急解决所有完毕，事件危害消除或基本消除后，由领导小组下达事件应急处置结束指令，同步向本地政府部门、质监部门报告处置报告。（五）应急处置防止办法依照食品安全事故应急预案规定，定期检查本公司各项食品安全事故办法贯彻状况，积极查找薄弱环节，采用对策，进行质量分析、查找事故因素；加强原辅料进厂验收；工艺过程控制和终端产品出厂检查；总结经验教训，加强后续跟踪和监管工作，消除事故发生隐患，防止此类相似事件再次发生。7、责任追究：有下列情形之一，追究重要负责人及直接负责人责任；

1）拒不履行报告职责，对突发事件隐瞒、缓报、谎报或者授意她人隐瞒、缓报