第四分公司质量整改计划

PAGEPAGE4第四分公司质量整改计划一、整改目的强化质量管理，确保质量保证体系正常运行，全员动员，找出硬件、软件中存在的问题。认真实施整顿、整改。加强质量教育，提高工作质量，稳定实物质量。二、分公司质量方面存在的问题㈠质量管理工作有所下滑㈡许多人员的质量意识逐渐淡薄㈢生产现场有待进一步规范㈣生产过程控制更需加强㈤各项原始记录填写未达到质量管理体系文件的要求㈥设备管理，工装量具管理要更细致、规范三质量整改实施步骤㈠全员动员时间：2011年10月31日上午参加人员：第四分公司全体员工内容：1、学习公司质量整改文件2、提出质量整改、整顿的要求3、分析公司质量工作存在的问题4、讲解质量整顿整改的紧迫性、必要性和重要性5、布置质量整顿、整改工作的步骤及日程安排。㈡学习培训时间：2011年10月31日下午参加人员：第四分公司全体员工内容：学习公司质量体系文件中与本分公司相关的内容条款、热处理工艺手册、热处理应知应会、热处理设备的维护使用知识、“五品四数”及记录卡片的正确填写要求。要求：针对培训内容对员工进行考试，不合格者补考。㈢硬件整改时间：2011年11月1日至2011年11月4日参加人员：第四分公司全体员工内容：墙面打扫、门窗擦拭、工装、工具柜工作台、多余物清理、产品零件清理摆放、工装夹具清洗整理，场地清洗，设备外观清理，电器线路整改要求：墙面、门窗清洁、无污物；工装、工具柜、工作台摆放整齐、规范；现场无多余物，产品零件摆放整齐、规范；工装夹具清洁，摆放整齐规范；场地卫生，设备整齐、美观；电器线路安全规范；生产现场分区管理，标识明确，达到进一步规范生产现场，实施定置管理的目的。㈣软件整改时间：11月2日至11月7日参加人员：刘丹平、王富强、李勇前、吴翰林、夏龙达甘颀、杨泽强及质量部相关检验人员软件整改方案序号软件项目现状及存在的问题整改方案备注1组建质量领导小组人员调动未及时调整按当前人员变动情况已及时调整2质量目标按公司质量目标要求，结合本分公司情况，已制定分公司质量目标3年度质量计划年度质量计划已制定分公司质量计划，并按计划实施质量改进计划质量改进计划正在实施4季度质量目标检查每季度检查5月质量状况自查按要求自查6工艺管理工艺文件是否现行有效工艺文件现行有效工艺文件是否齐全工艺文件齐全工艺文件归口保管由分公司和各班组分级归口保管工艺文件是否有台账明细工艺文件有台账明细7过程控制及对应的仪表记录操作人员资质操作人员全部持证上岗关键工序“三定”制度有关键工序“三定”表并随人员的变动而更改关键工序卡建立了热处理专用的“关键工序卡”并按操作情况如实填写但有填写内容不齐全完整、不规范的现象将关键工序卡全部清理对过去填写不规范的或没有及时填写的，根据原始记录将其补齐督促相关人员按要求填写仪表记录有仪表记录并保存，但产品名称、代号、批号及相关人员签字不齐全，追索不方便补充完整对关键工序作业人员进行培训上岗前进行作业培训热处理流转卡建立专门的热处理工艺流转卡，按要求填写工艺参数工序内容并归档以便追索均按要求填写8设备管理设备台账没有与实物状态相符的设备台账普查设备状态，制作与实物相符的明细表维修记录维修记录不完全、齐全补齐维修记录大修记录没有单独的设备大修记录制作专门的大修记录9工装量具管理工装量具台账有台账但内容不齐全将不齐全的内容补齐与实物相符相符工装量具按工艺要求备齐工装量具，保存工装量具报废单等单据确保工装量具现行有效10技术革新（QC活动）按年度质量计划逐步实施11审核中不合格项整改记录资料已填写完毕并上交到质量保证部12质量问题记录质量监控记录及时填写质量监控记录质量分析会记录及时记录质量分析会内容质量信息反馈单有13质量学习、培训、教育、考核周一政治质量学习每周一进行质量学习培训班、考试有专刊、板报有质量宣传稿有14质量管理制度及考核班规有质量考核细则有质量考核单有15纠正和预防措施有16各种仪表、监控设备的周期检定有周期检验17淬火油、盐等重要工艺物质的周期检