超市收货部工作程序

超市收货部工作程序工作流程收货流程赠品收货流程退货流程换货流程收货流程准备工作供应商到来时第一次验货第二次验货收货中使用的单据单据的传递流程准备工作收货标签按部门整理好订货/验收单原件按部门整理好收货工具准备好供应商到来时防损按先后顺序安排平台停车卸货供应商出示单据收货员检查单据确认是否收供应商将货放进第一验收区准备验货第一次验货按订货/验收单的内容验收严格按照收货标准验货严格检查商品质量数量或重量验收完毕，收/送货员在订货单/验收单相应的位置签字确认第二次验货柜组代表到第二次验货区验货对照检查商品数量和质量验收完，在订货单/验收单相应的位置签字确认将单据放回原处，将商品带进买场订货单/验收单财务联传电脑输单员，收货联留存收货部月底交财务部收货使用的单据单据的传递流程订货单验收单订货单的传递流程验收单的传递流程收货部三联电脑部柜组联柜组秘书财务部收货联财务部赠品收货流程流程使用的单据注意点赠品收货流程图供应商送货送货单收货员验单收货员验/收货收/送货员对单第一次盖章签字返单给供应商部门验收第二次商品入仓单据电脑录单赠品收货使用的单据注意点收货部安全主管抽检数量不得少于总单数的10%执行”双人验收“原则，确保商品安全配合防损员对收货区进行检查确保商品的安全合理使用资产设备确保设备/工具的安全确保收货区通道的畅通严格执行国家有关规定进行商品验收收货部的卫生道路畅通地面清洁，不油滑商品堆放规则有序垃圾废物清理及时设备工具存放在适当的地方设备工具清洁干净收货员应保持整洁/卫生的形象部门人员工作安排(另附排班表）收货部规章制度收货单流程图柜组财务联收货联供应商联收货部（签字确认）财务部收货联供应商联供应商订单传真电脑部输单财务部退货流程营业员将退货通知写在订单上，填好退货单，通知供应商退货单给主管/区长/财务主管/店长签字确认供应商到来时，收货员通知部门带退货单和需退商品到收货部收货员，防损员，营业员与供应商共同清点商品数量，分别在退货单相应的位置签字确认退货单供应商联由供应商带走，柜组联传电脑部输单，收货联收货部存底，月末交财务部退货单传递流程柜组秘书（三联）柜组营业员制单柜组主管确认区长（3000元之内）店长（3000元以上）财务（3000元以上）供应商（一联）收货部（二联）防损部确认收货部确认电脑部（柜组联）财务部（收货联）柜组秘书财务部退货使用的单据换货流程营业员将换货通知写在订单上，填好换货单，通知供应商换货单给主管/区长/财务主管/店长签字确认供应商到来时，收货员通知部门带换货单和需换商品到收货部收货员，防损员，营业员与供应商共同清点换货商品数量，分别在换货单相应的位置签字确认换货单供应商联由供应商带走，柜组联传电脑部输单，收货联收货部存底，月末交财务部换货流程图换货使用的单据商品调拨流程调拨单传递流程柜组制单（四联）区长签字店长签字收货部确认防损部确认调拨店确认电脑部调拨店联柜组秘书财务部商品调拨使用的单据报损单流程营业员制单柜组主管签字区长/店长签字防损员确认电脑部柜组秘书财务部商品验收标准严格按照国家的规定收货检查商品的包装/生产日期/有效期/保质期/卫