超市商品操作流程

超市商品操作流程新增商品流程商品进价调整流程商品售价调整流程停止订货/恢复订货流程删除商品流程商品调拨流程商品订货/验收流程商品换货流程商品退货流程赠品验收流程商品报损流程盘点流程新增单品流程1、采购员填写《商品价格确认表》2、市调员对市场进行调查3、须经商品部有关领导审核4、销售组存档并负责传单5、店电脑部负责输入单据并传递各部门6、店秘书打印“新增单品明细表”交各部门7、各部门负责下单填写《商品价格确认表》采购经理审核总监签批销售组秘书录单采购部门存档打印“新增单品明细表”传送数据至各分店电脑部门新增单品信息交各部门新增单品流程图采购员填写（商品采购资料变更）采购经理+总监签批销售组秘书录单程数据传往各分店店电脑部门打印单品信息修改表，并交于相关部门商品进价调整流程图售价调整流程1、营运部门对竞争者进行市调2、对相应的价格进行调整售价填单3、须经有关领导签字审批4、传送电脑部输单5、秘书凭单输入后台系统6、部门更换价格牌营运部门市场调查员工填写调价单交部门主管签字低于成本须经店长批准签字秘书输入后台系统反应到售价变动报表晚上传送数据时自动打印价格牌《调价单》归档售价调整流程图停止订货流程一、停止订货1、各部门填写滞销商品建议表2、交本区长审核签字并传递3、由采购员进行核查签字或者填写资料变更表4、商品部有关领导审核签字并传递5、销售组存档并传递6、店电脑部输单传各柜组秘书物7、秘书打单传各部门8、各部门主管对停止商品进行退货恢复订货流程二、恢复订货1、各部门填写商品恢复建议表2、交本区长审核签字并传递3、由采购员填写《商品价格确认表》4、商品部有关领导审核签字并传递5、销售组存档并传递6、店电脑部输单传各柜组秘书物7、秘书打单传各部门8、各部门主管对恢复商品进行订货注明停止订货恢复订货打印报表每月初部门填写《商品资料变更表》部门主管+处长签字采购主管讨论采购经理审核总监核准销售组秘书录单电脑系统将更新的数据转至各分店停止/恢复订货流程图删除单品流程1、各部门填写库存为零的删除商品建议表2、交本区长审核签字并传递3、由采购员进行核查签字4、商品部有关领导审核签字并传递5、销售组存档并传递6、店电脑部输单传各柜组秘书物7、秘书打单传各部门8、各部门主管对删除商品进行核对店部门填写商品资料变更表》部门主管+处长签字采购主管讨论店电脑部门打印商品变更信息秘书录单打印报表电脑系统传送信息至各分店注明删除采购经理审批总监审批销售组删除单品流程图商品调拨流程1、由调入方填写《商品调拨单》、经区长、店长、财务审核签字2、将《商品调拨单》送至调出店部门进行调拨3、调出店部门根据调拨单上的数量核对并签名，交区长、店长审核签字4、调出商品准备送至收货部5、收货员及防损员进行清点、核查，并在调拨单上签字，收货部留下调出联，登记后传至调出部门秘书6、秘书存档，待月底统计，传财务7、调入部门将商品收货，并打印验收单，验货8、电脑部将商品资料输入电脑盘点盘点准备盘点中盘点后盘点准备1、排面整理，一个单品不允许放多个位置2、检查顶端或仓库是否有空箱子摆放3、检查服务区或其它部门是否有本部门商品3、促销区是否有其它商品陈列4、盘点前一日将破损或滞销商品退货5、非销售商品贴上“NO”标签盘点中1、每个单品排面贴一张盘点单，无遗漏

2、将剩余空盘点单保留好，进行盘点

3、将盘点好的正确数据填入盘点单上

4、如有更改的盘点单须经理签字

5、初盘后须财务部复盘，并签名

6、收好盘点单，并排顺序交秘书输电脑盘点后1、秘书打印“商品盘点明细表”2、主管核对盘点数据，并交财务商品订货/验收流程一、订货过程部门对库存少需订货的商品进行盘点秘书打印《订货/验收单》进行手工订货或自动订货由主管确认签字将订单传真至供应商，并确认，再传到收货部商品订货/验收流程二、验收过程供应商将商品送至收货部，并提供送货单收货部按照（订单）的要求进行第一次验货，并完成送货人、收货人、验货人签字部门按（订单）的要求进行第二次验货，认真填上实收数量，并签名，把商品拉回本部门收货部将《订单/验收单》及供应商送货单一起传给部门秘书，进行录入，月底传给财务秘书打印《订单》（手工订单或自动订货单）订单经过确认吗？秘书将订单交主管签字确认秘书在电脑系统确认《订单》并再次打印打印验收单秘书传送订单供应商，并确认订单被收到收货部收到传真订单，核对订单日期，如过期，则拒收；正确后，打印收货单（三联）验货员核对商品条码，如无条码或条码有误，则要求供应商购买条码或退回商品收货员核对收货单上的订货数量和验收数量是否相等，如超出，则拒收；否则收货单盖章，供应商在三联收货单上签字，收货员签字，验单员签字收取发票供应商取走送货单回单及收货单（收货区盖章）相关部门第二次验货，输单员在验收单中输如正确验收数量，并打印验收单完整单据：送货单+收货单（供应商签字）+发票财务部秘书订货验货流程赠品验收流程1、部门秘书打印（赠品）订货单2、由部门主管确认签字3、供应商凭赠品订货单送货4、收货人员核对收货数量与送货单上数量是否一致，无误盖章并注明“赠品”5、相关部门验收并将赠品送至服务中心部门秘书打印（赠品）订单由部门主管确认签字供应商凭（赠品）订单送货收货员验收、签字将（赠品）送至服务中心赠品验收商品退货流程营业员将退货通知写在订单上，填好退货单，通知供应商退货单给主管/区长/财务主管/店长签字确认供应商到来时，收货员通知部门带退货单和需退商品到收货部收货员，防损员，营业员与供应商共同清点商品数量，分别在退货单相应的位置签字确认退货单供应商联由供应商带走，柜组联传电脑部输单，收货联收货部存底，月末交财务部员工输入退货单并存进电脑系统与供应商确认退货商品项目主管在退货单上签字负责人签字不超过3000元，主管3000-10000元，处长+财务经理超过10000元，处长+财务经理+店长商品+退货单送到收货部收货员工+防损员工清点，验货供应商清点验货，签字收货部门秘书修正验货数量，审核并打印退货单，（收货员+防损员+供应商签字）供应商收到商品及退货单将部门员工递交的退货单、收货区签字的退货单递交财务电脑系统自动减库存，退货单交财务部商品退货流程图换货流程营业员将换货通知写在订单上，填好换货单，通知供应商换货单给主管/区长/财务主管/店长签字确认供应商到来时，收货员通知部门带换货单和需换商品到收货部收货员，防损员，营业员与供应商共同清点换货商品数量，分别在换货单相应的位置签字确认换货单供应商联由供应商带走，柜组联传电脑部输单，收货联收货部存底，月末交财务部商品报损流程柜组或仓库根据存货情况填写申请报损流程区长和财务部有关人员对商品进行检查，提出处理意见并签名店长批准电脑录单，并打印出商品报损通知单