2024年食堂物资采购管理工作制度

2024年食堂物资采购管理工作制度一、食堂采购管理1.食堂管理员兼职采购员，承担食品及其他物资的采购重任，须秉持公正、诚信、廉洁的原则，坚守职业道德，确保所有采购行为均以食堂利益为重。2.主要职责包括：确保食堂所需食品原料和辅料的卫生、安全、优质、经济；遵循公司采购部相关规定，对非食品原料辅料的采购进行审批申请；依据食堂运营状况，精准预测需求量，对采购品种、数量、质量和价格进行细致分析，并提出改进建议。3.执行供应商筛选程序，确立信誉优良、资质齐全的合格供应商，定期对其进行考核评估。协同验收员对供应商配送的食品进行严格验收。4.不断追踪市场价格动态，定期或不定期进行市场调研，掌握物价波动信息。妥善保管并审验采购单据，按照财务流程申请支付款项。5.监督物资的出入库管理及库存情况，对库存管理提出合理化建议。二、采购基本原则1.采购遵循“多方比较，择优选用”的原则，对比质量、价格、服务，力求达到最优性价比。2.实行“定点采购”，坚决避免从无固定经营场所的商贩处采购，以保障食品的品质、卫生和安全性。根据上述原则，结合供应商的信誉、规模等因素，经过综合评估后，选定一家为定点供应商，并设定两家备用供应商，以防紧急需求。三、供应商管理规范合格供应商需满足以下条件：1.必须具备完整的合法经营资质证明，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证及负责人身份证明，并将复印件存档备案。2.对于大米、面粉、食用油、调料、肉类等大宗食品供应商，除了基础资质外，还需提供国家规定的卫生许可证、产品质检报告、动物检疫合格证等必要证明。3.若部分食品原料辅料供应商暂时无法提供全部法定证照，如蔬菜供应商，采购时务必确保其来源于具有合法经营权的农贸市场，确保食品原料辅料来源可追溯，坚决禁止采购无证无溯源头的食品原料辅料。4.对于长期合作的供应商，应与其签订包含食品安全责任、质量标准、定价方法、配送安排、退换货政策、付款方式等内容的长期合作协议。5.供应商需提供正式发票、送货单据等有效凭证。四、食堂验收管理验收员由总经办指派，负责对采购物品进行验收，具体职责包括：1.坚持公正公平，严格按照公司利益行事，对所有采购物品严格执行先验收后入库的规定，拒绝接受不合格、过期、无产地信息的食品，确保数量、品质、规格等与清单一致，验收后签字确认。2.定期对库存食品进行抽查，确保质量达标。五、食品验收细则采用“观、嗅、尝、问、索”五步验收法：1.观察食品包装完整性，查看标签是否齐全，判断食品是否存在变色、腐败现象；嗅闻是否存在异常气味；品尝以判断味道是否正常；询问生产、运输、进货渠道等信息；索取相关资质证明、送货单据。2.分别针对肉类、鱼类、米面、油脂等食品，按照相应的验收标准严格把关。六、食品采购及货款支付流程1.采购前，首先清点剩余食品原料辅料，结合食堂实际运营需求，精确计算所需采购量，避免采购过剩导致浪费或采购不足影响供应。2.采购员询价议价，选定供应商后，填写《食品原料辅料采购计划表》，上报总经办审批。获得批准后，通知供应商发货。3.供货到达后，由验收员进行验收。不合格食品退货处理，合格食品则核实数量、品质，并在送货单和采购计划表上准确记录，完成验收后方可入库。4.按照财务规定周期进行货款结算。食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。5.未经总经办审批，食堂管理员不得私自进行采购。六、市场监测与调整食堂管理员及总经办相关人员应密切关注市场价格变化。若发现当前供应商报价偏高，应及时与供应商沟通协商降价，若协商未果，应及时寻找新的、更具价格优势的合格供应商并建立合作关系。七、廉洁要求食堂管理员及所有涉及采购业务的总经办人员，在