纸品、塑胶制品厂管理手册样稿样本

*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码1/41第1章目录章节号页码第Ⅰ章目录------------------------------------------------------------------------------------------------------------1页第Ⅱ章批准页------------------------------------------------------------------------------------------------------------2页第Ⅲ章公司简介---------------------------------------------------------------------------------------------------------3页第Ⅶ章手册管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------4页第Ⅷ章合用范畴---------------------------------------------------------------------------------------------------------5页1.权责关系表1.1质量管理体系权责关系表-------------------------------------------------------------------------------6页1.2环境管理体系权责关系表-------------------------------------------------------------------------------------7页2.管理过程2.1质量管理体系图--------------------------------------------------------------------------------------------------8页2.2品质要素过程图---------------------------------------------------------------------------------------------------9--10页3.环管要素关系图------------------------------------------------------------------------------------------------------11页3.4.质量管理体系4.1总规定----------------------------(相应ISO14001条文4.1)-----------------------------------------------12页4.2文献规定------------------ ----(相应ISO14001条文4.4.44.4.5)-----------------------------------13--14页5.管理职责5.1管理承诺---------------------(相应ISO14001条文4.24.4.1)----------------------------------------15页5.2以顾客为中心----------------(相应ISO14001条文4.3.14.3.2)--------------------------------------16页5.3管理体系方针---------------(相应ISO14001条文4.2)--------------------------------------------------17页5.4策划----------------------------(相应ISO14001条文4.3)---------------------------------------------------18页5.5职责、权限与沟通--------(相应ISO14001条文4.4.14.4.3)---------------------------------------19--20页5.6管理评审---------------------(相应ISO14001条文4.6)----------------------------------------------------21--22页6.资源管理6.1资源提供--------------------(相应ISO14001条文4.4.1)---------------------------------------------------23页6.2人力资源--------------------(相应ISO14001条文4.4.2)---------------------------------------------------24页6.3基本设施--------------------(相应ISO14001条文4.4.1)---------------------------------------------------25页6.4工作环境---------------------(相应ISO14001条文4.4.1)--------------------------------------------------26页7.产品实现品质实现策划------(相应ISO14001条文4.4.6)-------------------------------------------------------27页7.2与顾客关于过程----(相应ISO14001条文4.3.14.3.24.4.34.4.6)--------------------------28--29页7.3设计和开发----------------------------------------------------------------------------------------------------------30页7.4采购----------------------(相应ISO14001条文4.4.6)--------------------------------------------------------31页7.5生产和服务提拱-------(相应ISO14001条文4.4.6)-------------------------------------------------------32--33页7.6监视和测量装置控制---------(相应ISO14001条文4.5.1)-------------------------------------------34页8.测量、分析和改进8.1总则-----------------------(相应ISO14001条文4.5.1)-------------------------------------------------------35页8.2监视和测量-----------(相应ISO14001条文4.5.14.5.5)---------------------------------------------36--37页8.3不合格控制--------------(相应ISO14001条文4.4.74.5.3)----------------------------------------------38页8.4数据分析--------(相应ISO14001条文4.5.14.5.2)------------------------------------------------------39页8.5改进-------------(相应ISO14001条文4.3.34.54.5.34.6)---------------------------------------40--41页9.附件9.1管理者代表任职书-----附件一9.2组织架构图--------附件二9.3年度品质目的------附件三*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理者代表任职书文献编号QM-01版次A页码1/1附件一兹任命先生担任*****纸品/塑胶制品厂管理者代表职务，其于管理工作方面职责如下：1.负责按ISO9001：和14001：原则建立及完善本厂质量及环境管理体系。2.监督全厂各部门质量及环境体系执行状况，并向总经理报告。3.组织及开展内部质量及环境体系审核工作。4.开展关于质量及环境管理方面培训。5.负责对外联系工作。6.协助总经理进行管理评审工作。总经理：*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码2/41第II章批准页为了保证公司品质方针,环境方针全面实行,以持续稳定地提供满足客户规定产品,根据ISO9001:和ISO14001:原则规定,结合公司产品特点和组织运作编写了本管理手册。本手册阐述了公司方针、目的、组织构造及各部门职责,规定了管理体系范畴,及为实现公司目的所需过程办法和互相之间作用。本手册是我公司品质和环境管理一种大纲性文献,也是我司最高管理法规,其内容涵盖ISO9001:和ISO14001:原则要素规定,规范了我司管理体系活动范畴和准则,对内用于公司内部体系管理,对外是阐明我公司满足客户及其有关方规定能力文献,也是我公司长期遵守管理活动法规。经核准后予以批准发布,公司全体员工必要遵循执行。本手册从11月6日起正式生效。总经理：*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码3/41第III章公司简介简介*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码4/41第VI章手册管理1.0权责1.1工厂最高主管负责管理体系手册批准工作。1.2管理者代表负责管理体系手册审核工作。1.3品管部负责组织编写管理体系手册工作。1.4文控中心负责管理体系手册保管与发放。1.5各部门负责管理体系手册实行,维护与管理。内容2.1管理体系手册制定、审批、分发、保管、编号、换版等管理规定依《文献控制程序》执行.2.2对管理体系手册个别建议经管理者代表批准后进行修改,修改后由工厂最高主管批准。2.3经工厂最高主管或管理者代表批准,发给顾客或认证公司本管理体系手册不登记,不受更改控制,不回收。2.4本手册中表述“体系”或“管理体系”时,是指品质和环境管理体系。3.0参照文献:文献控制程序*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码5/41第VII章合用范畴品质手册控制范畴1.1体系覆盖范畴ISO9001:本厂依照ISO9001:原则规定(删减7.3条文).删减理由:1.本厂产品是根据客户提供样品及图纸生产。ISO14001:本厂环境体系范畴为*****纸品/塑胶制品厂厂界与厂内环境因素。1.2产品范畴1.2.1PE/PO/PP胶袋、气泡胶袋、包装用PVC、PEGT吸塑产品生产和销售；1.2.2彩盒、阐明书印刷加工和销售；1.2.3瓦楞纸箱和纸板生产和销售；2.0删减阐明2.1因我司属于来图或来样加工及依客户规定加工,对产品不存在设计与开发责任,且对产品自身之任何特性无变更权利,故删减ISO9001:原则中7.3条款。*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页次6/41序号要素号标题最高管理层管理代表/ISO办公室人事行政部品管部采购部货仓部机电部生产部业务营业14.1总规定●○○○○○○○○24.2.1总则○●○○○○○○○34.2.2质量手册○○○●○○○○○44.2.3文献控制○●○○○○○○○54.2.4记录控制○●○○○○○○○65.1管理承诺●○○○○○○○○75.2顾客中心●○○○○○○○○85.3质量方针●○○○○○○○○95.4策划○●○○○○○○○105.5职责、权限和沟通●○○○○○○○○115.6管理评审●○○○○○○○○126.1资源提供●○○○○○○○○136.2人力资源○○●○○○○○○146.3基本设施○○○○○○●○○156.4工作环境○○○○○○○●○167.1产品实现策划○○○○○○○●○177.2与顾客有关过程○○○○○○○○●187.3设计和开发/////////197.4.1采购过程○○○○●○○○○207.4.2采购信息○○○○●○○○○217.4.3采购产品验证○○○●○○○○○227.5.1生产和服务提供控制○○○○○○○●○237.5.2生产和服务提供过程确认○○○○○○○●○247.5.3标记和追溯性○○○●○○○○○257.5.4顾客财产○○○○○○○○●267.5.5产品防护○○○○○●○○○277.6监控和测量装置控制○○○●○○○○○288.1总则○○○○○○○○○298.2.1顾客满意度○○○○○○○○●308.2.2内部审核○●○○○○○○○318.2.3过程监控和测量○○○○○○○●○328.2.4产品监控和测量○○○●○○○○○338.3不合格控制○○○●○○○○○348.4数据分析○○○●○○○○○358.5.1持续改进○○○●○○○○○368.5.2纠正办法○○○●○○○○○378.5.3防止办法○○○●○○○○○*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页次7/41序号要素号标题最高管理层管理代表/ISO办公室人事行政部品管部采购部货仓部机电部生产部业务营业14.1总规定●○○○○○○○○24.2环境方针●○○○○○○○○34.3.1环境因素○●○○○○○○○44.3.2法律与其他规定○○●○○○○○○54.3.3目的和指标○●○○○○○○○64.3.4环境管理方案○●○○○○○○○74.4.1机构和职责●○●○○○○○○84.4.2培训、意识与能力○○●○○○○○○94.4.3信息交流○○●○●○○○○104.4.4环境管理体系文献编制○●○○○○○○○114.4.5文献管理○●○○○○○○○124.4.6运营控制○●○○○○○○○134.4.7应急准备和响应○○●○○○○○○144.5.1监测○○●●○○○○○154.5.2违章、纠正与防止办法○○○●○○○○○164.5.3记录○○○●○○○○○174.5.4环境管理体系审核○●○○○○○○184.6管理评审●○○○○○○○○注：●表达主寻单位○表达协办单位*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码8/41章节:2.1主题：质量管理体系图通过运用资源和管理,将输入转化为输出一项活动,可以视为一种过程.过程输入过程输入输出公司管理体系可以视为一种过程,它由许多子过程构成;普通一种子过程输出也许是另一种子过程输入.下图所反映基于质量管理体系过程模式展式了本手册4-8章中所提出过程联系.管理体系持续改进顾客规定顾客满意管理职责测量.分析.改进资源管理资源管理产品品实现管理体系持续改进顾客规定顾客满意管理职责测量.分析.改进资源管理资源管理产品品实现产品产品质量管理体系过程模式质量管理体系过程模式为了使公司质量管理体系能有效运营,公司各级管理人员应将有关资源和活动当成一种过程来管理并在管理过程中运用"PDCA"办法."PDCA"模式简述如下：P(Plan)-------策划：依照顾客规定和公司方针,建立提供成果所必要目的；D(Do)--------做：实行过程;C(Check)-----检查：依照方针.目的和规定,对过程和产品进行监视和测量,并报告成果;A(Action)---行动：采用办法,以持续改进过程业绩；*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码9/412.2品质要素过程图5.1管理承诺最高管理过程图5.1管理承诺5.6管理程序8测量分析和改进7产品实现6资源管理5.5职责、权限与沟通8.2.1顾客满意监视和测量7.2.1产品规定辨认5.4.2质量管理体系策划5.4.1质量目的5.3质量方针5.2以顾客为中心5.6管理程序8测量分析和改进7产品实现6资源管理5.5职责、权限与沟通8.2.1顾客满意监视和测量7.2.1产品规定辨认5.4.2质量管理体系策划5.4.1质量目的5.3质量方针5.2以顾客为中心 2、资源管理过程图7.1产品实现策划5.4.2质量管理体系策划7.1产品实现策划5.4.2质量管理体系策划6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.4工作环境6.3基本设施6.2人力资源6.4工作环境6.3基本设施5.6管理评审5.6管理评审*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码10/412.2品质要素过程图7.1产品实现策划3.产品实现过程7.1产品实现策划测量活动资源规定职责权限目的规定测量活动资源规定职责权限目的规定7.2与顾客关于过程7.2与顾客关于过程7.3设计和开发过程7.3设计和开发过程7.4采购7.4采购7.6监视和测量装置控制7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置控制7.5生产和服务提供8.3不合格品控制合格8.2.4产品监视和测量8.2.3过程监视和测量8.2.2内部审核8.2.1顾客满意4.测量、分析和改进过程8.3不合格品控制合格8.2.4产品监视和测量8.2.3过程监视和测量8.2.2内部审核8.2.1顾客满意 NG8.5.3防止办法5.6管理评审8.5.2纠正办法8.5改进8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.3防止办法5.6管理评审8.5.2纠正办法8.5改进8.4数据分析8.5.1持续改进*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码11/412.3环境要素关系图4.6管理评审4.6管理评审4.5.4环境体系审核4.5.2违章与纠正办法4.4.4环境体系文献编制4.4.5文献控制4.5.3记录4.4.1机构与职责4.4.2培训,意识和能力4.4.3信息交流4.5.1监测4.3.4环境管理方案4.4.3目的和指标4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律及其他规定4.4.6运营控制4.4.7应急准备与响应4.5.4环境体系审核4.5.2违章与纠正办法4.4.4环境体系文献编制4.4.5文献控制4.5.3记录4.4.1机构与职责4.4.2培训,意识和能力4.4.3信息交流4.5.1监测4.3.4环境管理方案4.4.3目的和指标4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律及其他规定4.4.6运营控制4.4.7应急准备与响应*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码12/41相应ISO9001条文4.1总规定相应ISO14001条文4.11.0目本章节阐明了管理体系总体规定，以便为建立实行、维持、改进管理体系提供指引。范畴本章合用于管理体系建立、实行、维持改进。3.0权责4.1工厂最高主管负责我司质量和环境管理体系过程辨认与策划；4.2管理者代表负责督导各类文献编写；4.3各部门负责编写相应管理体系文献并实行、改进各个过程；4.0定义：无5.0内容我司按ISO9001:和ISO14001:原则规定建立质量和环境管理体系,形成以本手册为大纲多层次文献,加以实行和保持,并持续改进其有效性.内容涉及:5.1管理体系所需过程及其应用。5.2过程顺序和互相作用。5.3为保证这些过程有效运作和控制所需准则和办法。5.4可以获得资源和信息,以支持这些过程运作和监视。5.5过程监视、测量和分析。5.6实行必要办法,以实现对这些过程所策划成果和对这些过程持续改进。5.7各部门应按ISO9001:和ISO14001:原则规定管理这些过程。5.8我司“表面解决工序”存在外包过程，外包过程依ISO9001：7.4《供应商管理程序》、《采购管制程序》进行办理。6.0参照文献6.1供应商管理及采购管制程序6.2采购管制程序7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码13/41相应ISO9001条文4.2文献规定相应ISO14001条文4.4.44.4.54.5.31.0目本章节阐明了管理体系文献及其编制,记录控制规定,以保证文献有效性及记录能证明管理体系有效运营。2.0范畴：本章节合用于管理体系文献及记录控制。3.0权责4.1工厂最高主管负责拟定我司质量和环境方针、品质目的、环境目的指标和管理手册；4.2各部门负责有关程序文献和指引文献编写及实行；4.3文控中心负责体系文献整顿、分发等控制。4.0定义；无5.0内容5.1总则5.1.1为了明确质量和环境管理体系中各要素及互有关系,特制定了本管理手册作为管理体系大纲性文献,并明确品质方针和品质目的、环境方针和环境目的指标。5.1.2为了使管理体系过程有效策划、运作和控制,制定有关程序文献和作业指引书等其他文献。5.1.3以保证有效运作并提供足够记录。5.2管理手册:依照ISO9001:和ISO14001:原则编制本手册,实行并保持本手册所规定质量和环境管理体系规定,该体系涉及如下内容:5.2.1清晰阐述体系范畴,涉及任何删减细节与合理性(详见本手册第VII章)；5.2.2手册中涉及形成文献程序或引用形成文献程序和其他形式文献；5.2.3管理文献体系是彼此关联,描述了管理体系过程顺序和互相作用；5.3文献控制:建立《文献与资料控制程序》对管理体系规定文献予以控制.记录是一种特殊类型文献,按《品质及环境记录管制程序》规定进行控制,控制规定至少涉及如下方面:5.3.1在文献发布前应能得到授权批准人承认,以保证文献充分性、适当性；5.3.2必要时对文献进行评审,可拟定与否需要修改或更新,若修改则须再次批准；5.3.3清晰辨认所有文献更改和现行修订状态；5.3.4保证在使用场合能得到有效版本文献；5.3.5文献应清晰可辨,易于辨认及检索(如列出一组文献目录并对其进行编号方式,这样可做到迅速查找)；5.3.6应对所需外来文献(涉及法律法规等)进行控制并跟踪其版本状况；5.3.7若要保存作废文献需采用恰当标记办法,并将作废文献从所有发放和使用场合及时收回,以防止作废文献非预期使用.保证作为记录文献得到有效控制；*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码14/41相应ISO9001条文4.2文献规定相应ISO14001条文4.4.44.4.54.5.35.4记录控制:记录是证明产品、过程符合规定及管理体系有效运营文献,并为采用纠正和防止办法以及保持和改进管理体系提供信息因而,我司制定《记录控制程序》以控制记录标记、贮存(环境要适当)、检索(易查找,涉及编目、归档和查阅规定)、保护(涉及保管规定)、保存期限(应依照产品特点及合同规定等来决定保存期)和处置等。6.0有关文献6.1文献与资料控制程序6.2品质及环境记录管制程序7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次B页码15/41相应ISO9001条文5.1管理承诺相应ISO14001条文4.21.0目本章节阐明了管理体系总体规定，以便为建立实行、维持、改进管理体系提供指引。范畴本章合用于管理体系建立、实行、持续改进。3.0权责工厂最高主管负责对公司质量和环境管理做出承诺并提供客观证据。4.0定义：无5.0内容工厂最高主管通过如下活动,庄严承诺建立、实行质量和环境管理体系并持续改进其有效性:5.1我司全体成员传达满足顾客和法律法规规定重要性；5.2拟定质量和环境方针；5.3批准质量目的、环境目的和指标；5.4进行管理评审；5.5保证资源获得.6.0参照文献无7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码16/41相应ISO9001条文5.2以顾客为中心相应ISO14001条文4.3.14.3.21.0目本章节阐明了如何做到以顾客为中心,以便让客户满意.2.0范畴本章合用于工厂最高主管如何以顾客为中心规定.3.0权责4.1工厂最高主管负责对公司活动与否满足顾客及其他有关方规定负所有责任.4.2管理者代表负责组织各部门辨认环境因素并拟定更新重大环境因素监督跟进实行状况.4.3人事行政部负责合用法律法规辨认,收集与更新.4.4各部门负责持续改进,满意甚至超越顾客及其他有关规定.4.0定义：无5.0内容工厂最高主管应以增强顾客和有关方满意为目的,并将此目的转化为全员积极行动,明确顾客和有关方需要,满足顾客和有关方规定,并努力超越顾客和有关方盼望,以追求双赢局面.5.1为有效地实行以“顾客为中心”理念,公司采用如下办法:5.1.1清晰理解顾客规定产品规定,涉及各项技术指标、价格、交期,服务和盼望；5.1.2将这些规定在公司内各有关部门予以沟通并得到确认；5.1.3调查顾客满意度,并采用相应办法；5.1.4加强与顾客沟通,增进顾客对公司信任.5.2为了有效辨认环境因素和合用法律法规加强对重大环境因素控制,有效贯彻法律法规规定,公司采用如下办法:5.2.1清晰理解公司各个过程对环境导致危害,依照危害大小,影响限度不同拟定重大环境因素.5.2.2辨认合用法律法规及其他规定,将其形成清单,并将各有关某些形成摘要在公司内传阅、培训、贯彻并进行监测.5.2.3在制定环境目的和指标时要充分考虑重大环境因素.5.2.4征询有关方意见,并对其意见采用相应办法.5.2.5加强与有关方沟通,合力为环境改进作出贡献.5.2.6随着外在条件变化,随时更新重大环境因素和合用法律法规.6.0有关文献无7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码17/41相应ISO9001条文5.3管理体系方针相应ISO14001条文4.21.0目本章节阐明了管理体系方针,拟定我司宗旨包括我司在质量和环境方面方针、目的和承诺.范畴本章合用于管理体系建立宗旨、实行、持续改进.3.0职责4.1工厂最高主管负责品质和环境方针制定；4.2管理者代表负责品质和环境方针贯彻；4.3各部门负责宣导与实行品质和环境方针.4.0定义：无5.0内容5.1质量方针如下：全员参加，精益求精。顾客至上，永续发展。5.2环境方针如下:增强环保意识，严守法律法规。追求节能降耗，提高环境绩效。6.0有关文献无7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码18/41相应ISO9001条文5.4策划相应ISO14001条文4.3.3目本章阐明了环境因素,法律法规和其他规定,目的指标,管理方案及管理体系策划规定,以保证目的指标制定、评审,策划后管理体系能适应我司.2.0范畴本章节适于我司环境因素,法律法规和其他规定及目的指标、管理方案及管理体系策划.3.0权责4.1工厂最高主管负责管理体系策划并批准品质目的和环境目的与指标和环境管理方案.4.2管理者代表负责组织各部门进行品质目的和环境目的指标及组织质量和环境管理体系策划.4.3.人事行政部负责环境管理方案制定与更新.4.4各部门负责依照我司品质和环境目的采用相应实行办法.4.0定义：无5.0内容5.1目的5.1.1品质目的管理者代表应保证在公司有关职能和层次上建立品质目的,品质目的应是可测量,并与品质方针(涉及对持续改进承诺)保持一致,品质目的应涉及满足产品规定所需内容,详细参见《质量目的》.5.1.2环境目的和指标管理者代表应保证在公司有关职能和层次上建立环境目的与指标,它们应尽量是可测量、制定环境目的与指标应与法律法规规定、公司重大环境因素、技术也许性、公司财务状况、经营管理与竞争规定、市场状况、有关方观点、公司环境方针、防止污染承诺保持一致.环境目的与指标应形成文献---《环境目的与指标》.5.1.3管理者代表制定《目的指标与环管方案管理程序》规定对目的管理规定.5.2策划5.2.1工厂最高主管、管理者代表应组织进行体系策划并辨认质量和环境管理体系过程,以满足目的和4.1章节规定.策划输出应形成文献；体系文献应涉及管理手册、程序文献、三阶文献(作业指引书、检查规范等),四阶文献(记录、表单等).5.2.2ISOERP委员会组织各部门根据环境目的与指标制定《环境管理方案》,该方案应明确规定实现环境目的与指标所需技术办法,方案完毕时间和进度及责任部门.当涉及到新开发和新或修改活动、产品或服务时,人事行政部应保证修订《环境管理方案》,以使其与发生变更相适应.5.2.3在环境或系统发生变化时,既有管理体系如不能增强顾客和有关方满意,应对质量和环境管理体系进行更改策划和实行,并保持质量和环境体系完整性、持续性、有效性.6.0有关文献6.1质量目的6.2环境目的与指标6.3环境管理方案6.4目的指标与环管方案管理程序7.0表单（无）*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码19/41相应ISO9001条文5.5职责、权限与沟通相应ISO14001条文4.4.14.4.31.0目本章节阐明了我司各岗位职责、权限、互有关系,管理者代表任命,沟通规定,以便各部门、公司内各部门与外部机构能良好沟通.2.0范畴本章合用于我司职责、权限、管理者代表、内部沟通.3.0权责4.1工厂最高主管负责任命管理者代表及保证我司内、外沟通有效进行,组织制定《岗位职责》、并核准；4.2管理者代表负责组织各级人员学习公司《岗位职责》,以明确公司内部沟通渠道,增进管理活动有效性；4.3各部门主管负责履行自已职责与权限并监督下属履行职责与权限.4.0定义：无5.0内容5.1职责和权限工厂最高主管组织制定《岗位职责》,并由管理者代表组织有关人员学习.5.2管理者代表工厂最高主管在管理层以任命书形式任命一名管理者代表,并授予如下权力和职责:5.2.1保证根据ISO9001:和ISO14001:原则建立、实行和保持体系；5.2.2定期向工厂最高主管报告体系运营状况,涉及改进需求；5.2.3在整个组织内提高对顾客规定认知和环保意识；5.2.4负责就体系关于事宜与外部各方进行联系；5.2.5负责定期主持内部审核以及纠正和防止工作跟踪贯彻工作.5.3内部沟通5.3.1公司在《信息交流管理程序》中规定各部门之间应建立恰当沟通过程,并对质量和环境管理体系有效性进行沟通,沟通方式有:会议交流和协商；书面报告或告知；联系单传递；电话联系或当面交谈；记录呈送*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码20/41相应ISO9001条文5.5职责、权限和沟通相应ISO14001条文4.4.14.4.35.3.2为保证内部沟通有效性进行,公司应:各部门产生记录经有关负责人审批后,呈送各有关部门.管理评审成果规定分发至各部门.内审成果,按《内部审核程序》规定分发至各部门,每周定期召开品质会议,对体系运营状况和产品质量方面等有关事宜进行沟通,并形成会议记录各部门主管应不定期组织内部例会,以检讨本部门体系实行成效,并与涉及有关部门进行沟通,提高体系运营质量.5.3.3有关会议决策应形成文献分发各部门实行,会议记录应予以保存.6.0有关文献6.1内部审核程序6.2信息交流管理程序6.3岗位职责及资源规定6.4组织架构7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码21/41相应ISO9001条文5.6管理评审相应ISO14001条文4.6目本章节阐明了管理评审输入，输出规定，以保证管理评审有效性.范畴本章节适于管理评审3.0权责4.1工厂最高主管负责主持管理评审活动.4.2管理者代表负责A.管理评审筹划编制和组织工作,负责向工厂最高主管报告体系运营状况,提出改进建议,编写相应评审报告.B.收集并提供管理评审所需资料,并负责管理评审纠正防止和改进办法实行跟踪和验证工作.4.3各部门负责准备并提供与本部门工作关于评审所需资料,并负责评审中提出纠正防止和改进实行工作.4.0定义：无5.0内容5.1总则5.1.1为保证质量和环境管理体系持续适当性、充分性和有效性,工厂最高主管应每年至少一次对本体系进行管理评审.评审应评价体系改进机会和更改需要,涉及环境方针、品质方针、环境目的与指标、品质目的.5.1.2管理评审过程应形成文献化程序.5.2评审输入管理评审输入应涉及如下关于信息：A.审核成果；B.顾客反馈；C.有关方面关注问题；D.过程业绩和产品法律法规符合性；E.防止和纠正办法状况；F.以往管理评审跟踪办法；G.也许影响质量和环境管理体系变化：产品,活动,服务变化；法律变化；*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码22/41相应ISO9001条文5.6管理评审相应ISO14001条文4.6市场变化；科学技术进步；从环境事故中得到教训；h.改进建议，涉及对方针、目的、指标达到状况进行评审；I．对达作状况与符合法律法规方面评价进行评审；5.3评审输出管理评审输出应涉及如下关于办法：A.管理体系改进机会﹔B.过程与产品或服务改进﹔C.管理体系各资源规定.6.0．参照文献无7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码23/41相应ISO9001条文6.1资源提供相应ISO14001条文4.4.11.0目本本章节阐明了提供资源,以满足公司管理体系规定.2.0范畴本章节适于提供资源.总4.0权责4.1工厂最高主管负责保证公司在质量和环境活动中能及时提供所需资源.4.2各部门负责资源需求辨认与提报.3.0定义：无5.0内容为实行、保持和持续改进质量和环境管理体系及增强顾客及有关方满意需要,工厂最高主管应提供所需资源:5.1人员.5.2拟定培训需求并提供恰当培训.5.3生产设备和环保设施.5.4监视和测量设备.5.5工作场合.5.6其他.6.0有关文献无7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码24/41相应ISO9001条文6.2人力资源相应ISO14001条文4.4.21.0目本章节阐明了人力资源规定，以便提供合用人力资源.2.0范畴本章节适于人力资源控制.3.0权责4.1人事行政部负责招聘合格工作人员和年度培训筹划制定与实行监督.4.2各部门负责本部门人员人力资源需求申请及有关岗位培训详细实行与考核.4.3工厂最高主管负责审核批准人力资源需求申请.4.0定义：无5.0内容5.1总则:我司对于承担质量和环境管理体系规定职责人员提出了能力规定,对其能力鉴定以教诲、培训、技能和经历方面予以考虑,这种规定应在《资历规定》中予以界定.并制定《人力资源控制程序》以保证从事对产品质量和环境有影响人员是可以胜任.5.2能力、意识和培训公司对人力资源管理形成文献化程序,以保证:5.2.1对从事影响产品品质和环境工作人员所必要能力予以拟定.5.2.2提供培训或采用其他办法以满足这些需求.5.2.3评价所采用办法有效性.5.2.4保证员工结识到自已所从事工作对质量和环境管理体系重要性和有关性,以及如何为实现目的作出贡献.5.2.5保证与环境有关工作人员可以结识到她们工作活动中实际或潜在重大环境影响,以及个人工作改进所带来环境效益.5.2.6保证有关员工可以明确在应急准备与响应规定方面作用和职责,以及偏离运作程序时将产生潜在后果.5.2.7保证全体员工可以理解公司品质方针与环境方针,通过教诲培训提高她们品质意识和环保意识.5.2.8保存员工教诲、培训、技能和经验相应记录.6.0有关文献6.1资历规定6.2人力资源控制程序7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码25/41相应ISO9001条文6.3基本设施相应ISO14001条文4.4.11.0目本章节阐明了基本设施辨认、提供、维护规定，以便于实现符合性.2.0范畴本章节适于基本设施管理.3.0权责4.1工厂最高主管负责设施提供.4.2生产部负责机器设备维护,保养及管理.4.3品管部负责监测设备之统筹管理.4.4人事行政部负责水、电、气供应设施,电话、传真、计算机等基本设施维护与保养.4.0定义：无5.0内容为保证产品和环境管理达到符合性规定,公司应拟定、提供并维护与产品和环境管理规定相适应基本设施,它涉及:5.1建筑物、工作场合和有关设施(如水、气、电供应设施).5.2过程设备(如各类过程运营、控制和测试设备等).5.3支持性服务,如运送、电话、传真、电子邮件等.6.0有关文献无7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码26/41相应ISO9001条文6.4工作环境相应ISO14001条文4.4.11.0目本章节阐明了工作环境规定，以便达到符合性.2.0范畴本章节适于工作环境.3.0权责各部门负责本部门活动中环境规定辨认与管理.4.0定义：无5.0内容公司应拟定和管理为达到产品符合规定需要工作环境,它可涉及:5.1工作场合.5.2光度、温度、湿度.5.3通风、噪音.5.4安全因素(如防毒、消防等).5.5卫生规定等.当公司对工作环境有规定期,应在有关文献中作出明确规定.当前暂无此类规定.6.0有关文献无7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码27/41相应ISO9001条文7.1产品实现策划相应ISO14001条文4.4.61.0目本章节阐明了产品实现策划规定，以便有效策划实现.2.0范畴本章节适于产品实现策划.3.0权责4.1管理者代表负责组织有关部门对产品实现过程和运营控制进行策划.4.2品管部、生产部负责产品形成各过程策划.4.3各部门主管负责有关过程策划和执行.4.0定义：无5.0内容管理者代表组织有关部门对产品实现和环境管理运营控制所需过程进行策划并保证其策划与体系其他过程规定相一致.在策划这些过程时,公司应拟定如下方面恰当内容:产品品质目的规定和环境目的指标规定；拟定过程、文献和资源需求；产品和运营控制所规定验证、确认、监视、检查和实验活动,以及产品接受准则和环境管理运营控制准则；对有关方施加影响规定；为实现过程及其产品和运营控制满足规定提供证据所需记录.6.0有关文献无7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码28/41相应ISO9001条文7.2与顾客关于过程相应ISO14001条文4.3.14.3.24.4.3目本章节阐明了与产品关于规定拟定、评审、顾客沟通，以便有能力满足规定规定.范畴本章节适于与顾客关于过程.3.0权责4.1工厂最高主管负责对合同/订单以及重大环境因素进行核准.4.2管理者代表负责组织各部门辨认环境因素并拟定重大环境因素和对它进行更新、辨认和更新所需法律法规及其他规定.4.3行政人事部负责A.建立获取适当法律法规渠道并收集合用法律法规其他规定；B.建立环境方面与外部有关方沟通联系渠道并记录、收集涉及至重要环境因素外部信息.4.4业务部及营业部负责产品规定拟定,组织关于部门对合同/订单进行评审及与顾客联系.4.0定义：无5.0内容5.1与产品关于规定、环境因素、法律法规及其他规定拟定公司建立《合约审查程序》、《环境因素辨认及评价管理程序》、《法律法规及其他规定管理程序》以便在订立产品订单/合同和运作环境管理体系时,应辨认并拟定：5.1.1顾客规定规定,涉及对交付及交付后活动规定.5.1.2隐含规定,如顾客虽未明确规定,但规定用途或已知预期用途所必须规定.5.1.3在公司产品、活动、服务中,公司能控制以及可以向其施加影响环境因素.5.1.4与产品有关和公司产品、活动、服务中环境因素有关且合用法律法规及其他规定.5.1.5公司规定任何附加规定.5.2与产品关于规定评审5.2.1公司业务部负责对顾客订单评审.评审应在公司向顾客做出提供产品承诺之迈进行,评审应保证:产品规定得到规定；与此前表述不一致订单规定已予解决;公司有能力满足顾客规定.5.2.2当顾客提出口头或其他非书面形式规定期,公司在接受顾客这种规定前应对这些规定进行确认.5.2.3当订单需要更改时,由业务部负责记录修改内容,并保证这种修改传达至有关人员.5.2.4应记录订单评审成果及其后续办法,并保存评审记录.*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码29/41相应ISO9001条文7.2与顾客关于过程相应ISO14001条文4.3.14.3.24.4.35.3重大环境因素评审与更新及法律法规更新5.3.1公司在建立《环境因素辨认及评价管理程序》中规定评价重要环境因素准则、办法、环节等.5.3.2当公司浮现新开发及新或修改活动、产品、服务时,管理者代表应组织各有关部门,对重要环境因素和合用法律法规作出更新.5.4外部沟通外部沟通涉及了与顾客、供方、社会等进行沟通.公司在建立《信息交流管理程序》中规定至少如下信息交流:5.4.1产品信息.5.4.2询问、订单解决、涉及对订单修改.5.4.3顾客反馈,涉及顾客投诉.5.4.4法律法规原则及其他规定.5.4.5外部环境投诉.5.4.6环境技术信息.5.4.7紧急状态信息.5.4.8有关方信息.6.0有关文献6.1合约审查程序6.2环境因素辨认及评价管理程序6.3法律法规及其他规定管理程序6.4信息交流管理程序7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码30/41相应ISO9001条文7.3设计和开发相应ISO14001条文无因我司属按客户提供规范和规定进行生产，无设计和开发过程,故对此章内容进行删减。。*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码31/41相应ISO9001条文7.4采购相应ISO14001条文4.4.61.0目本章节阐明了供货商评审、采购信息、采购物品验证，以保证采购物品符合规定规定.2.0范畴本章节适于采购控制.3.0权责4.1采购部负责采购控制和对有关方施加影响,并管理、保存有关资料和记录及供货商考核.4.2品管部负责来料品质检查及供货商品质评价及辅导.4.3采购部负责对新供货商评鉴及供货商样品确认.4.4各有关部门负责新供货商样品试用.4.0定义无5.0内容5.1采购过程5.1.1保证所采购产品是符合规定采购规定,建立《供应商管理程序》及《采购管制程序》对供货商进行评估、控制,控制类型和限度取决于采购产品对随后产品实现或最后产品影响.5.1.2依照供货商能否按规定规定提供产品能力评价和选取供货商.公司应根据《供应商管理程序》及《采购管制程序》制定选取、评价和重新评价准则,评价成果及评价所引起任何必要办法记录予保持.我司对提供产品或者服务供货商产品品质保证能力和供货能力进行评审,评审内容可考虑如下方面:A.对供货商调查成果；B.对供货商提供之样品评审成果；C.对供货商现场评审成果；D.原供货商以往所提供样品品质水平、交货准时性成果.5.1.3采购部应在建立《对有关方施加影响管理程序》中规定对供货商环境管理控制规定.这些规定由采购部知会供方并监督供货商实行.5.2采购信息建立《供应管制程序》及《采购控制程序》,精确表述采购产品信息,使用采购资料它们清晰阐明订购产品所应涉及如下几方面内容:5.2.1品名、数量、规格、交货期、标记办法；5.2.2规范、图样、过程规定、检查规格及其他关于技术资料(涉及产品、程序过程设备和人员承认或鉴定规定)名称或其他明确标记；5.2.3在采购订单发出前,由采购部最高主管或其代理人对文献中每一项规定规定,进行审批..35.3采购产品验证5.3.1品管部负责对采购产品进行品质控制,如果公司需要在供货商处进行采购产品验证时,采购则应在”采购单”中明确规定其详细规定,顾客有权验证供货商产品与否符合规定规定,但不能减轻公司对供货商控制职责,且顾客验证不能作为我司对供货商质量控制之根据.5.3.2我司对采购产品品质保证,采用进料检查方式,并建立《进料检查规范》予以规范.5.3.3品管部负责对供货商品质根据从《供应商管理程序》及《采购管制程序》进行管理.6.0有关文献6.1供应商管理程序6.2进料检查原则6.3对有关方施加影响管理程序6.4采购管制程序7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次B页码32/41相应ISO9001条文7.5生产和服务提供相应ISO14001条文4.4.61.1.0目本章节阐明了对于产品提供控制及其确认，标记和可追溯性，状态标记，顾客财产，产品保护，行运营控制及应急准备、响应规定，以提供满意产品给客户.2.0范畴本章节适于环保产品提供.3.0权责4.1采购部负责生产筹划安排、进度控制及物料和产品出入库单管理.4.2生产部负责生产进度监控和环境控制.4.3生产部负责各工序产品控制,工作环境、基本设施、生产设备寻常保养及环境运营程序执行和损耗控制、生产异常问题、生产设备调试和定期维护管理..3.4品管部负责生产过程中检查与实验监控.4.5人事行政部负责人力、设施、环境管理与控制4.0定义无5.0内容5.1生产和服务提供控制公司应建立保持《生产管制程序》、《运营控制管理程序》,以保证生产和服务过程和环境管理运作过程处在持续受控状态.这些控制办法涉及:民5.1.1所有产品技术、质量、包装和其他特殊规定及环境管理运营原则必要明确；5.1.2员工应按作业指引书规定进行作业；5.1.3使用适当设备、工具和进行防止性保养；5.1.4使用必要设备对过程和产品实行监视和测量；5.1.5保证产品放行通过检查合格,对运送过程进行控制,以保护产品和准时交货.5.2生产和服务提供过程确认当生产和服务提供过程输出不能由后续监视或测量加以验证时,组织应对任何这样过程实行确认.这涉及仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现过程.确认应证明这些实现所策划成果能力.组织应对这些过程作出安排,合用时涉及:a)为过程评审和批准所规定准则;b)设备承认和人员资格鉴定;c)使用特定办法和程序;d)记录规定(见4.2.4);e)再确认;公司“表面解决”.“出筒”属此过程;5.3标记和可追溯性为防止在实现过程中产品混淆和误用,以及实现产品追溯,公司对产品实现全过程使用适当办法辨认产品.这些办法在《生产管制程序》、《监视和测量控制程序》中予以明确.5.4客户财产公司应保证客户财产得到控制.仓库负责对客户提供物料、半成品进行管理,涉及客户财产验收、报检、标记与防护.品管部负责对客户提供物品进行验证,涉及验证物品符合规定规定证明资料.当客户财产发生丢失、损环或不合用状况,须记录并由仓库知会业务部如实报告给客户.仓库负责对客户提供产品规格资料进行管制,以防止其丢失和泄密.*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次B页码33/41相应ISO9001条文7.5生产和服务提供相应ISO14001条文4.4.65.5产品防护公司应建立保持《产品防护控制程序》以规范从物料接受、物料储存、生产、检查、成品储存、搬运、运送等至交付到顾客手中全过程产品防护,防止产品损环；这种防护涉及标记、搬运、包装、贮存和保护.6.0有关文献6.1生产管制程序6.2运营控制管理程序6.3监视与测量装置控制程序6.4产品防护控制程序6.5文献与资料控制程序7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码34/41相应ISO9001条文7.6监视和测量装置控制相应ISO14001条文4.5.1目本章节阐明了监视和测量装置控制规定，以保证监视和测量活动可行，并以与监视和测量规定相一致方式实行.2.0范畴本章节适于监视和测量装置控制.3.0权责4.1品管部负责我司所有计量仪器、测试装置统一管理和校验.4.2各部门负责本部门监视和测量装置使用和维护.4.0定义无5.0内容5.1公司应建立保持《监视与测量装置控制程序》拟定所需监视测量装置,为产品符合拟定求规定提供证据,同步保证以监视和测量活动与监视和测量规定相一致方式实行.5.2对测量装置进行控制,涉及：5.2.1能溯源到国际或国标测量装置,按照规定期间间隔或在使用迈进行校准或验证.5.2.2当不存在上述原则时,应建立内部基准,并进行内校和记录.5.2.3合格装置才可使用,异常时进行调节、修理,再检查合格.5.2.4贴上明确标记,以辨认其校准状态.5.2.5防止也许使测量成果失效调节.5.2.6在搬运、维护和贮存期间防止损环或失准.5.2.7当发现设备不符合规定期,对以往测量成果有效性进行评价和记录.同步对该装置和任何受影响产品采用恰当办法.5.2.8保持校准和验证成果记录.5.3当计算器软件用于规定规定监视和测量时,应在初次使用前确认其满足预期用途能力,必要时再确认.6.0有关文献6.1监视与测量装置控制程序7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码35/41相应ISO9001条文8.1总则相应ISO14001条文4.5.11.0目本章节阐明了测量、分析、改进总体规定，以便有效地进行测量、分析、改进.2.0范畴本章节适于测量、分析、改进.3.0权责4.1工厂最高主管负责通过管理评审对系统实行评价.4.2管理者代表负责追踪管理评审和内审提出改进办法并向工厂最高主管报告.4.3品管部负责组织内审及寻常跟踪确认对体系进行不断完善.4.4各部门负责对自已所管理项目进行改进.4.0定义无5.0内容5.1公司应策划并实行如下方面所需监视、测量、分析和改进过程:5.1.1证明产品符合性和环境运作控制、绩效、法律法规符合性；5.1.2保证质量和环境管理体系符合性；5.1.3持续改进质量和环境管理体系有效性；5.2公司品管部应在有关文献中拟定我司所合用记录办法,必要时应编制作业指引书及规范记录技术应用.6.0有关文献无7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码36/41相应ISO9001条文8.2监视和测量相应ISO14001条文4.5.14.5.5目本章节阐明了客户满意度、内审、过程监视和测量、产品监视和测量规定，以便验证产品符合性.范畴本章节适于监视和测量.3.0权责3.1业务部负责收集、整顿顾客满意度信息资料,并追踪、制定、实行相应办法以保证顾客满意度信息获取.3.2工厂最高主管负责组织对顾客不满意项目进行因素分析及纠正办法.3.3ISOERP委员会负责组织实行内部审核.3.4各部门负责有关改进办法之实行、过程监视和测量、产品和环境测量.3.5人事行政部负责环境监测实行.4.0定义无5.0内容5.1顾客满意由营业部建立《客户满意度管理程序》,拟定恰当办法对客户满意状况进行调查和组织有关部门运用所收集信息.5.2内部稽核5.2.1建立《内部审核程序》,按每年至少一次覆盖所有要素进行内部稽核,以拟定质量和环境管理体系与否:符合ISO9001:和ISO14001:原则管理体系规定；建立体系得到有效实行与保持.5.2.2考虑稽核过程、区域状况和重要性以及以往稽核成果品管部应对稽核方案进行策划.规定稽核准则、范畴、频次和办法.审核员选取和稽核算施保证稽核过程客观性和公正性.审核员不稽核自已工作.5.2.3稽核要保持完整记录.5.2.4受稽核部门主管应及时采用办法,以消除所发现不合格及其因素.5.2.5内审员应及时对采用办法进行验证以及完毕验证成果报告.5.3过程测量和监控采用恰当办法如:内审、管理评审、纠正和防止办法等对管理体系过程进行监视,并在合用时进行测量(如:顾客满意测量).建立《生产控制程序》对生产过程、工艺、法律法规遵守状况进行监控,以证明过程实现所策划成果.当未能达到所策划成果时,在恰当时,采用《纠正及防止办法程序》执行,以保证产品符合性和环境运营控制、环境绩效、环境目的和指标符合性.*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文献编号QM-01版次A页码37/41相应ISO9001条文8.2监视和测量相应ISO14001条文4.5.1产品测量和监控建立《监视和测量控制程序》、《环境监测管理程序》对我司材料、制成品、成品特性、环境绩效、运作控制、环境目的与指标、对环境有重大影响活动核心性特性进行监视和测量,以验证其规定得到满足.监视和测量应保持明确接受证据并记录有权放行产品人员