网络发票信息管理系统操作说明浙江省样本

网络发票信息管理系统操作阐明（公司）浙江浙科信息技术有限公司二零一零年七月目录TOC\o"1-3"\u一、硬件规定 3二、WindowsXP下VPDN设立 3三、开票系统操作阐明 51、登录 52、系统初始化设立 61）发票管理员设立 62）单点/多点开票设立 63）开票点及开票人维护 74）开票点发票分派 85）打印设立 93、开票解决 111）发票开具 112）发票作废 123)发票重打 134）空白发票作废（遗失或损毁报告） 135）红字发票开具 146）通用手工发票录入 157）发票验旧申请 154、发票查询 171）已开发票查询 172）收受发票查询 183）验旧传递单查询 195、其他功能补充阐明 201）公司信息维护 202）外围发票导入 203)往来客户维护 214）货品信息维护 225）农产品品目信息 22四、技术支持 23一、硬件规定☉一台可以上网电脑；☉一台连接到电脑上打印机：发票采用套打格式，纳税人在正式发票打印之前须按发票格式对打印机进行打印设立，推荐采用针式打印机（例如爱普生税务专控发票打印机）☉网络规定：电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可，暂时还没有网络公司可至电信办理“票信通无线套餐”。☉开通、并能连接VPDN；进入网络发票系统，需先连接VPDN专网，已经使用VPDN网上报税公司，使用同一种帐号、密码登陆即可。如果尚未开通VPDN，则请先至电信营业厅办理开通VPDN，详询：10000或。VPDN拨号连接设立操作见下（不同操作系统环节不同，在此仅以XP操作系统为例）。二、WindowsXP下VPDN设立共分三步：下载注册表修改文献，运营后重启电脑→创立虚拟连接，修改属性→拨号连接，成功后上网开票。第一步：打开IE浏览器，输入点击“下载中心”，下载“</XP专用VPDN注册表修改文献>”并运营，完毕后来重新启动计算机。第二步：创立一种VPDN拨号虚拟专用连接“网上邻居”点击鼠标右键，然后选取“属性”打开下图中“创立一种新连接”浮现“新建连接向导”，点击“下一步”选取“连接到我工作场合网络”，点击“下一步”。选取“虚拟专用网络连接”，点击“下一步”。在下图中输入连接名称“VPDN”，点击“下一步”。选取“不拨初始连接”，点击“下一步”。输入VPDN服务器地址：杭州，嘉兴，湖州，台州，绍兴输入“41”；其她地区输入“40”，点击“下一步”。在“在我桌面上添加一种到此连接快捷方式”选取框中打勾，并点击“完毕”。在下图中点击“属性”按钮：点击“安全”选项卡，并选取“高档”，点击“设立”。在下图“数据加密”中选取“不容许加密”；在“容许这些合同”中选取“不加密密码”，别的勾都去掉，然后点“拟定”。点击“网络”选项卡，把VPN类型选取为“L2TPIPSECVPN”，点击“拟定”。第三步：进行拨号连接重启电脑之后，打开VPDN拨号窗口，输入顾客名，密码，点击“连接”。即可连接VPDN，进行电子开票工作三、开票系统操作阐明1、登录VPDN连接成功后，登陆:8000地址，显示界面如图1(图1)输入顾客名（公司税号）、密码，点击登陆按钮，显示如图2(图2)在“涉税服务”主界面上点击“电子发票”，显示“电子发票”登陆界面，如图3。(图3)顾客第一次登录时，系统默认顾客为系统管理员：system，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录”，即登录到电子发票服务系统，显示如图(图4)2、系统初始化设立1）发票管理员设立 在图4左边菜单栏点击“权限设立”，在展开列表里点击“发票管理员设立”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完毕后,点击“提交”,即可完毕发票管理员设立操作(注：此处发票管理员即为开票人员,能且只能设立一种,若再次进入本界面进行名称修改,新名称将会替代掉之前设立发票管理员名称)。显示界面如下：（图5）2）单点/多点开票设立系统默以为“单点开票”状态，指公司指定一台电脑开票状况，则无需进行此项设立操作。如果公司为各种地点多台电脑开票，则需选取多点开票。（图6）点击“提交”,如下图:（图7）注：完毕发票管理员设立操作后，必要退出系统，以“发票管理员”顾客名重新登录系统，继续初始化下述操作。3）开票点及开票人维护对于单点开票公司而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，则无需进行此项设立操作。对于多点开票公司，如总分机构、连锁店等，则需先设立成多点开票后,再通过此项设立，添加每个地点开票人员。详细操作如下：点击“开票点及开票人维护”，在浮现开票点设立界面上点击“增长”，（图8）在浮现下图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“保存”即可（注：此处操作人员代码不能与“发票管理员”中代码重复，但没有人数限制）。（图9）4）开票点发票分派单点开票：单点开票公司每购买一本新发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行启用状态设立。操作如下：购票后，进入系统，点击“开票点发票分派”，在图10页面上核对所购发票本起始号和末尾号，确认无误后，选取需要开具该条发票记录，点击“设立”，浮现图11页面：（图10）（图11）在“当前开票段”上打钩后，点击“保存”即可。多点开票：对于各种地点开票公司，需先设立开票点及开票人维护，再进行发票本分派。操作如下：购票后，进入系统，点击“开票点发票分派”，在图10页面上核对所购发票本起始号和末尾号，确认无误后，选取需要进行分派发票本，点击“设立”，显示如下图：（图12）在此页面中，公司需注意五个地方：分派人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要选取为发票管理员和其她开票人（起始发票号由谁开始开具就选取谁名字），再将她们要开具发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后“当前开票段”空格上打钩，始终到需要进行分派整段发票段所有拆分完毕，拆分如图：（图13）最后点击“保存”按纽，提示“分派成功”，这样，就将该段发票拆提成所需要多点开票模式。注：拆分后发票共计份数、起、止号码与未拆分前总份数、起、止号码必要保持一致（见图12与13中红圈所示数据）。5）打印设立纳税人在打印发票及申报表前必要进行打印设立，详细操作如下：点击页面右上方“打印设立”，显示界面如下：(图14)点击“增长”，浮现界面如图：(图15)参照打印机类型：在下拉菜单中选取本公司实际使用打印机名称，若打印机类型不在选取列表中，可以任意选取一款型号。发票种类：在下拉菜单中选取本公司需要打印发票种类左边距、上边距：纳税人可依照不同发票输入数值，调节套打位置（建议纳税人在第一次打印前，设立值为0，并先用普通纸张测试发票套打位置）启用：自动显示为启用状态完毕上述设立后，点击“打印”（此时，不要关闭图15界面）系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若，仍有偏差，继续在图15界面内输入调节上、左边距数值，如下图（图16）再次点击“打印”，直到打印出来样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，浮现如下界面：（图17）关闭此界面，打印设立完毕。注：纳税人初次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击“下载”，进入下载中心或登陆网上申报服务中心网站，进入“下载中心”，下载并安装“电子发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。3、开票解决1）发票开具使用“发票管理员”或其她“开票人”顾客名登陆系统后，在下图显示界面上双击“开票解决”，双击“发票开具”，在浮现下拉菜单里点击需要开具发票种类。(以通用机打发票210mm×139.7mm(货品销售）为例)，显示界面如下：（图18）一方面，在页面最上方“购货方公司类型”中进行选取：公司/机关事业代码/个人。然后，依序填写发票相应内容，其中购货方名称、购货方辨认号、货品名称、数量、总值为必输项。销货方信息自动赋值。购货方名称：可以通过选取按钮选取购货方，也可以自行输入。货品名称：可以通过选取按钮选取货品名称，单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。总值和金额：依照单价和数量，自动计算。货品清单：当纳税人开具货品名称较多或货品是以批量为单位进行开具时，需附上货品清单，在货品清单中点击“添加行”即可按需逐条添加货品记录。选取或输入完毕后点击“保存/打印按钮”，显示如下：（图19）在票面右上方将显示网络发票受理号。此时，若已经进行过发票打印位置调试，可直接选取打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。2）发票作废在(图18)显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下：（图20）选取发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：(图21)选取需要作废发票，点击“作废”按钮，确认后点击“拟定”，则发票作废成功。3)发票重打公司在开具发票后没有及时打印。可以在（图18）点击“发票重打”按钮，输入发票号码，选取发票种类后点击“查询”，点击发票记录前面“明细”，即可重新打印该张发票。（图22）4）空白发票作废（遗失或损毁报告）对于某些丢失或损毁，无法再继续使用发票,或，公司尚未开完但已经不需要再开具发票，可在此模块将这些空白发票进行作废解决,操作如下：点击“空白发票作废”按钮，显示界面如下：（图23）点击要作废发票记录前面“空白作废”按钮，显示如下：（图24）输入作废发票号码起止号码，选取作废因素，再点击“空白发票作废”。确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。（图25）对空白发票作废有误或要重新启用空白发票，点击前方“撤销”按钮即可。5）红字发票开具在(图18)显示界面上点击“红字发票开具”，选取发票种类，选取红冲因素（原由于销售所有退回、销售某些退回、开票有误时，无需选取红字发票行业分类；而红冲原由于销售折让、其她因素时，还需选取行业分类），点击“查询”，显示如下：(图26)(图27)在需要冲红发票记录前点击“红冲”，系统将浮现相应发票界面，票面内容为公司本来开具蓝字票信息，红冲原由于销售所有退回、开票有误时，票面内容不容许更改，见下图：(图28)纳税人核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完毕红字发票开具。6）通用手工发票录入使用手工发票公司可以在每次填写手工发票前，进入网络发票平台上录入该发票基本信息，获得网络发票号后将其填写在手工票上，这样，手工票信息也可以传播到税务端服务器，以便税务端监控管理及受票方进行发票信息查询。（图29）7）发票验旧申请公司领购发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传播到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单发票信息，公司只能进行查询，不能进行其她操作。验旧申请详细操作如下：在显示界面上点击“开票解决”下“发票验旧申请”，显示如下图：（图30）选取发票种类后,点击“查询”,如下图（图31）选取要验旧发票记录，点击“生成验旧单”，显示如下图：（图32）确认无误后,点击“保存”,即生成传递单,如下图:（图33）点击“拟定”按钮后，显示如下图（图34）此时，纳税人可将此传递单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧发票明细清单。若纳税人误操作验旧，也可在生成传递单后，点击“删除传递单”，将发票退回。4、发票查询1）已开发票查询登录系统后，在下图显示界面上双击“发票查询”，在下拉菜单里点击“已开发票查询”，显示界面如下：(图38)输入查询条件后点击“查询”按钮（发票种类必要选取），显示如下：(图39)纳税人可依照实际状况导出某些或所有发票记录。在需要导出发票记录前，导出标志上打钩，点击“导出”或点击“导出EXCEL”可将选中发票记录导出；直接点击“导出”或“导出EXCEL”则导出所有发票记录（“导出”按钮生成XML文献，“导出EXCEL”则生成EXCEL文献）。点击发票记录前“明细”，可显示该条发票记录原票样，如图：（图40）2）收受发票查询受票方接受到本系统所开具网络发票可通过两种方式查询：①已使用本发票系统公司可在本系统中查询核算收受到发票信息；②未使用本发票系统受票方，如，个人、医院、行政机关单位等可在浙江省国家税务局网站（）查询并核算收受到网络发票信息。第一种方式操作如下：在图38显示界面上点击“发票查询”下方“收受发票”，显示界面如下：（图41）输入要查询收受发票信息，或者按日期选取发票种类后，点击“查询”，显示页面如下：（图42）点击发票记录前“明细”，可显示该条发票记录原票样。第二种方式操作如下：点击浙江省国家税务局网站.主页右边“纳税服务中心”“发票查询”，浮现如下界面：（图43）点击上图中“电子发票查验比对”，显示如下：（图44）输入收受发票日期、金额、申报查询号，点击“查验”即可查证受票方收到网络发票信息。3）验旧传递单查询公司申请验旧发票记录生成传递单后，可在此模块查看传递单记录及状态。在（图38）显示界面上点击“发票查询”下“验旧传递单查询”，显示如下图：（图45）选取生成日期后，点击“查询”，显示如下图：（图46）点击“传递单”可查看该份传递单明细信息。5、其他功能补充阐明1）公司信息维护发票开具时销售方公司信息由系统从税务机关获取并自动显示在发票票面上，纳税人可依照实际开票需要进行修改。点击“基本信息维护”下方“公司信息维护”，显示如下图：（图47）纳税人辨认号，纳税人名称和税务机关代码不能修改，其他选项均可修改，修改完毕，点击“保存”。公司信息修改后进行开票时，需退出本系统，重新登录才干生效。2）外围发票导入对于某些公司原有开票软件中开具发票信息,可通过此模块导入到本系统中（需在原有开票软件中将发票信息生成符合本系统格式导出文献,然后在本系统中进行导入操作）。在下图显示界面点击“基本信息维护”下方“外围发票导入”，显示如下图：（图48）点击“获取上传索引号”，系统自动赋值后，点击“浏览”，找到发票信息导出文献，点击“导入”即可。导入成功后，点击“获取上传信息”则可查看导入发票信息。3)往来客户维护对于某些经常有往来客户，可提前将客户信息在此模块处录入，以便寻常开票时直接点击票面上购货方名称旁“”进行选用。在（图48）显示界面点击“基本信息维护”下方“往来客户维护”，如下图：（图49）输入客户辨认号或客户名称，可查询在本系统内已保存客户信息。若要添加新客户信息，点击“增长”，浮现下图：（图50）录入客户有关信息后，点击“保存”即可。若客户信息变更，可在图49显示界面上先选中要更改客户记