非招标工程管理制度样本

中化天津港石化仓储有限公司Sinochem-TianjinPortPetrochemicalTerminalCo.，Ltd.管理制度非招标工程管理制度STJ-PU-002-B版本号V1.0.a编制部门采购部审核李德刚日期月批准乔发日期月试行日期月日正式发布日期月日目规范中化天津港石化仓储项目非招标工程管理过程，增进现场施工工作顺利开展。合用范畴合用于中化天津港石化仓储项目建设期间非招标工程从承包商选取、合同订立、合同执行到费用支付全过程管理。定义非招标工程：是指不属项目《招投标管理程序》中明确规定需要进行招投标施工或服务类工程，其承包商选取不经招投标程序，因而统一称为非招标工程。其范畴涉及：3.1单项合同金额估算价在200万元人民币如下单项施工工程，或者单项合同金额估算价在50万元人民币如下勘察、设计、监理等服务类工作。3.2虽然金额已经超过3.1规定，但符合续标条件施工、勘察、设计和监理等服务类工作。3.3符合招投标法规不需要招标条件施工和勘察、设计、监理等服务类工作对某些有特别限制施工工程，虽然其单项合同金额估算价超过3.1条范畴，在上报各股东方批准后，也可不经招投标程序。涉及：有行业特殊性工程、行使政府管理职能工程、委托政府代建工程、项目建设过程中需要依托周边设施和条件工程等。不应使用此描述。请留意招投标法说法不应使用此描述。请留意招投标法说法3.3对已订立合同可以进行续标施工或服务工程。续标金额低于3.1规定。3.4对已订立合同进行续标施工或服务类工程。该两条已经涉及在3.1中，不需要再列该两条已经涉及在3.1中，不需要再列职责4.1需求部门负责依照现场状况提出必要非招标工程申请，估算施工工程量，并负责合同技术附件谈判。在工程合同订立后，负责按合同规定督促承包商开展工作，并核算、确认有关施工工程量。4.2采购部负责非招标工程合同商务谈判和合同订立，并负责在合同订立后将有关工作移送给合同执行和管理部门。4.3费控工程师负责审核承包商根据估算工程量编制合同价格预算，提出审核意见交采购部，并协助采购部完毕合同商务谈判。在合同订立后，财务部负责按合同规定和需求部门确认工程量支付和结算工程款。5.承包商选取和合同订立5、6小结分类和顺序与否按照如下描述：5.1符合3，1条件按照比价原则……5.2符合3.2条件续标条件为,,,,,,，,低于200万、50万金额续标，由总经理批准高于200万、50万金额续标，经公司总经理批准并上报各股东方批准而后，由采购部组织订立续标合同书或合同。5.3符合3，3条件，经公司总经理批准并上报各股东方批准5.4非招标工程款支付和结算：完全依照合同管理，或合同支付流程管理有特殊限制非招标工程对3.2条所述之非招标工程,由于各种因素（例如有些属于行业有特殊规定和规定、有些要按照政府规定程序和规定办理、有些是依托现场已有设施和条件等），留意前文批注虽然合同估算价超过《招投标管理程序》中规定数额，也无法按照招投标程序选取承包商。对这些工程承包商选取，由采购部在进行供应商评审时，注明因素，经公司总经理批准并上报各股东方批准后，按照行业惯例和本地实际状况，拟定承包商并订立合同。留意前文批注5.2工程续标在项目实行过程中，对某些分期或分阶段选取承包商工程，依照承包商现场工作体现和项目实际状况，可以采用续标形式将后续工程交已订立合同承包商完毕（但仍需要遵循3.1规定）。此类工程无论合同估算价多少，都不再进行招投标，但需按下列程序进行评审：续标解决方式没有必要单列，可以完全归纳到正常流程中。5.2.1在既有承包商合同履约状况良好前提下，由其提出但愿续标正式书面申请，书面申请中要对其已竣工作进行全面总结，并分析由其续标对项目进度、质量、投资、HSE管理和控制所带来益处，以及在续标后合同执行过程中采用办法或承诺等。5.2.2工程部（必要时，有关部门配合）对承包商提出申请进行评估，如确有助于现场进度、质量、投资、HSE管理和控制，则提出推荐意见并提交公司领导决策，同步，在公司“司内请示”模块提出申请；否则，注明反对意见予以驳回。5.2.3经公司总经理批准并上报各股东方批准后续标工程解决：5.2.3.1对“估算价在200万元人民币以上施工工程，或者单项合同金额估算价在50万元人民币以上勘察、设计、监理等服务类工作”续标，由采购部组织订立续标合同书或合同。5.2.3.2对“估算价在200万元人民币如下施工工程，或者单项合同金额估算价在50万元人民币如下勘察、设计、监理等服务类工作”续标，由采购部组织订立续标合同书或合同。5.2.3.1和5.2.3.2两条款除了金额为以上、如下不同外，实质内容同样，为什么需要分开描述？5.3预测费用在5万元如下零星工程5.3.1对某些与现场施工/技术服务承包商合同有关工作（涉及：合同内界定不清，但该工作与其有直接关系；或虽不在合同范畴内，但其合同中也涉及类似工作），在既有承包商有能力承办时，由需求部门与其商讨并明确工作内容后以《工程联系单》形式委托其承办该项工作，不再另行订立施工合同。《工程联系单》经需求部门领导确认并报财务部进行费用估算审核后报公司分管领导审批，公司分管领导在口头请示总经理批准后批准，需求部门据此实行。这与续标没有本质区别5.3.2对预测费用在5万元如下零星工程：5.3.2.1如果现场既有承包商无能力承办，或除5.3.1条外其他因素需由其他承包商进场施工，由需求部门联系其他承包商并与采购部、费控工程师商讨明确工程计价办法后填写《零星工程施工申请表》，经需求部门领导确认并报财务部进行费用估算审核后报分管领导审批，公司分管领导在口头请示总经理批准后批准。需求部门依照公司分管领导批复意见，以《零星工程施工委托书》形式告知承包商实行，不再另行订立施工合同。5.3.2.2如果现场没有可以承办有关工作承包商，需求部门又联系不到其他承包商，由采购部按照《项目采购程序》拟定承包商，并订立施工合同。5.4预测费用在5万元以上50万以内施工或服务工程5.4.1由需求部门依照现场工程建设需要，通过公司“司内请示”模块提出工程施工申请，公司分管领导在口头请示总经理批准后批准该项申请。5.4.2采购部依照公司分管领导批示意见，按照《项目采购程序》拟定承包商，并订立施工合同。5.5预测费用在50万元以上200万以内施工工程5.5.1由需求部门依照现场工程建设需要，通过公司“司内请示”模块提出工程施工申请，公司分管领导订立意见后报总经理批准。5.5.2采购部依照总经理批示意见，按照《项目采购程序》拟定承包商，并订立施工合同。6.非招标工程管理6.1现场施工管理不理解单独设设立该节用意非招标工程承包商拟定后，需求部门负责对其现场各项工作涉及施工进度、施工质量、施工HSE等进行全面管理，并对其施工工程量（必要时，涉及施工人工时和施工材料用量）等进行确认，如果该项非招标工程内容属于监理工作范畴，需求部门还应督促监理单位按照监理合同进行监理。公司分管领导对非招标工程实行状况进行监督管理，并负责对需求部门确认施工工程量（涉及施工人工时和材料用量）进行审批，经公司分管领导审批施工工程量方可作为承包商结算工程款根据。6.2非招标工程款支付和结算6.2.1订立施工合同非招标工程，按照合同规定支付和结算工程款。6.2.2对不需订立施工合同零星工程，按照公司分管领导签批《零星工程施工委托书》、《工程联系单》中明确计价办法支付和结算工程款。财务部门与否批准按此出帐？建议任何施工均需要合同覆盖6.2.3施工承包商在施工任务完毕后，应及时填报《零星工程施工费用签证单》（格式见附件3）、《工程量签证单》（格式见《工程变更管理制度》附件5），经监理和业主单位审核确认后，方可作为费用支付根据。（如无监理单位，则不需监理单位审核）7.文献管理单独放在文献管理或文档编码管理中更适当。7.1所有《零星工程施工申请表》、《零星工程施工委托书》、《零星工程施工费用签证单》等都应进行编号，并统一管理。7.2《零星工程施工申请表》采用如下编号规则： STJ00—LX—RQ—001文献顺序号，三位数字申请表代号，二位字母文献类型，二位字母单元代号，二位数字项目代号，四位字母 文献类型代号：《零星工程施工申请表》使用LX；申请表代号：统一使用RQ；文献顺序号：三位数字，由工程部从001往后顺序编号。7.3《零星工程施工委托书》采用如下编号规则： STJ00—LX—XH—001文献顺序号，三位数字承包商代号，二位字母文献类型，二位字母单元代号，二位数字项目代号，四位字母 文献类型代号：《零星工程施工委托书》也使用LX；承包商代号：详见《项目文献编号规则》。7.4《零星工程施工费用签证单》采用如下编号规则： STJ00—WO—XH—001文献顺序号，三位数字承包商代号，二位字母文献类型，二位字母单元代号，二位数字项目代号，四位字母 文献类型代号：《零星工程施工费用签证单》统一使用WO；承包商代号：详见《项目文献编号规则》。7.5以上文献在执行过程中，也许随着状况变化进行少量调节，可以对其进行修改升版，版次编号持续增长，一旦有新版文献刊登，则应按文档管理程序将所有刊登上一版次文献收回并标注“取代”后归档保存，以反映该项修改完整过程。7.6非招标工程建设过程中产生其他文献按项目有关程序执行。8． 附件附件1 零星工程施工申请表附件2 零星工程施工委托书附件3 零星工程施工费用签证单中化天津港石化仓储项目零星工程施工申请表文献编号：STJ00-LX-RQ-001版次：0第页共页（附件页）零星工程名称预估工程造价施工进度规定建议承建单位零星工程性质1、合同外零星项目工程2、现场施工需要暂时工程3、现场应急工程4、现场特事特办工程零星工程内容费用结算办法1、主项目施工合同商定价款结算；2、现场商定固定总价3、计工日加实物材料费结算；4、包工包料结算需求部门建议意见：专业工程师：日期年月日部门领导：日期年月日分管领导审批意见：订立：日期年月日阐明：1、零星工程性质栏和费用结算办法栏依照实际需要选；2、本表只合用于预估工程造价在5万元人民币以内零星工程施工申请。中化天津港石化仓储项目零星工程施工委托书文献编号：STJ00-LX-XH-001版次：0第页共页（附件页）委托承建单位零星工程名称申请表编号《零星工程施工申请表》编号：STJ00-LX-RQ-001施工进度规定零星工程性质1、合同外零星项目工程2、现场施工需要暂时工程3、现场应急工程4、现场特事特办项目零星工程内容费用结算办法1、主项目施工合同商定价款结算2、现场商定固定总价3、计工日加实物材料费结算4、包工包料结算需求部门建议意见：专业工程师：日期年月日部门领导：日期年月日承包单位实行意见：现场项目经理或负责人：日期年月日阐明：1、零星工程性质栏和费用结算办法栏依照实际需要选；2、本表只合用于预估工程造价在5万元人民币以内零星工程施工委托。中化天津港石化仓储项目零星工程施工费用签证单文献编号：STJ00WO-XX-001版次：0第页共页（附件页）施工承包商：合同号：承包合同范畴：引起签证因素：签证内容（必要时附图或以附件阐明）签证费用（附预算书）序号名称计量单位施工单位报送业主/监理单位审核工程量单价金额工程量单价金额1