级锅炉安装质量手册样本

锅炉安装、改造、维修、改造、维修质量保证手册编制：审核：批准：批准日期：10月01日受控状态：受控受控号:-09-20发布-10-01实行目录A质量手册发布令---------------------------------------------------------------------------------------------------B.质量方针、目的---------------------------------------------------------------------------------------------------C.任命质量保证工程师、各质控系统负责人令---------------------------------------------------------------第1章管理职责------------------------------------------------------------------------------------------------第2章质量保证体系文献-----------------------------------------------------------------------------------第3章文献和记录控制--------------------------------------------------------------------------------------第4章合同控制-----------------------------------------------------------------------------------------------第5章设计控制-----------------------------------------------------------------------------------------------第6章材料、零部件控制-----------------------------------------------------------------------------------第7章作业（工艺）控制-----------------------------------------------------------------------------------第8章焊接控制-----------------------------------------------------------------------------------------------第9章热解决控制--------------------------------------------------------------------------------------------第10章无损检测控制-----------------------------------------------------------------------------------------第11章理化检查控制-----------------------------------------------------------------------------------------第12章检查与实验控制--------------------------------------------------------------------------------------第13章设备和检查与实验装置控制-----------------------------------------------------------------------第14章不合格品（项）控制--------------------------------------------------------------------------------第15章质量改进与服务--------------------------------------------------------------------------------------第16章人员培训、考核和管理-----------------------------------------------------------------------------第17章其他过程控制-----------------------------------------------------------------------------------------第18章执行特种设备制造允许制度-----------------------------------------------------------------------附录一程序文献目录-----------------------------------------------------------------------------------------附录二C级文献清单----------------------------------------------------------------------------------附录三公司部门质量目的-----------------------------------------------------------------------------------附录四锅炉安装、改造、维修控制系统控制环节、控制点、停止点一览表--------------------------------------A质量保证手册发布令我司根据国家特种设备制造方面关于法律、法规和有关原则，为保证1级锅炉安装、改造、维修质量，按照TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修、改造、维修质量保证体系基本规定》原则规定根据《锅炉安全技术监察规程》及关于原则、规范，建立健全了《锅炉安装、改造、维修质量保证手册》A-01版，本手册是公司在1级锅炉安装、改造、维修质量保证方面大纲性文献，是质量保证体系运营根据，也是公司对外证明质量保证能力文献。全体员工必要严格执行，以保证质量保证体系有效运营和不断持续改进，实现公司质量方针和质量目的。依照《特种设备安全法》和国家特种设备制造允许证制度关于规定，我对公司1级锅炉质量负全责。为保证我公司质量保证体系有效运转，特任命公司技术负责人王春厚同志为我公司质量保证工程师，负责我公司质量保证体系建立、实行、保持和不断改进，协调解决质量保证体系运营中浮现问题，授权其在质量管理活动中负有独立性责任，在解决质量问题上有高于其他任何部门权力，具备独立解决和裁决质量保证体系中重大问题权力，不受产值、产量、进度和成本等指标影响。质保工程师在体系运营过程中解决不了问题，报告给我，由我负责解决。经审定，本《锅炉安装、改造、维修质量保证手册》A-01版符合国家关于法律、法规和原则规定及我司实际状况，现予以正式发布请全体员工遵循执行。本手册自10月01日起正式实行总经理：10月01日B.质量方针、目的质量方针：遵守法律法规，保证安装、改造、维修质量；持续改进，满足客户需求。质量目的：法规原则执行率100％；锅炉安装、改造、维修监督率、安装、改造、维修工程合格率为100％；顾客满意率≥90%；总经理：10月01日C．任命质量保证工程师、各质控系统负责人 在锅炉制造全过程中实行质量保证体系，符合法律法规保证产品质量及顾客规定行之有效办法，依照公司实际状况，现任命各质量控制体系负责人员：质量保证工程师设计质控系统负责人作业（工艺）质控系统负责人材料（零部件）质控系统负责人焊接质控系统负责人热解决质控系统负责人无损探伤质控系统负责人检查与实验质控系统负责人理化检查质控系统负责人设备和检查与实验装置质控系统负责人筑炉质控系统负责人电气仪表质控系统负责人但愿各质控系统负责人员在其职责范畴内工作，认真实行《锅炉安装、改造、维修质量保证手册》中各项规定，切实实行各自职、责、权，以保证质量保证体系可以正常运转。总经理：10月01日第1章管理职责01目对锅炉安装、改造、维修质量保证体系、组织构造构造层次和互有关系，各个质量保证体系基本要素负责人员、责任部门配备、职责权限作出规定，保证质量保证体系有效运转。02职责见本章1.3条1.1质量方针和质量目的1.1.1质量方针：遵守法律法规，保证安装、改造、维修、改造、维修质量；持续改进，满足客户需求。1.1.2质量目的：a.法规原则执行率100％；b.锅炉安装、改造、维修、改造、维修监督率100%；c.安装、改造、维修、改造、维修工程合格率为100％；d.顾客满意率≥90%；1.1.3质量方针和质量目的是公司生产经营活动宗旨和方向，是对顾客承诺，也是对质量持续改进和遵守法律、法规与其她规定承诺。经总经理批准发布质量方针、质量目的以文献形式传达至全体员工。公司各级人员必要认真理解质量方针内涵，在实际工作中认真贯彻实行。同步各个职能部门要制定本部门各年度质量目的，质检部每年定期对各部门、车间目的指标完毕状况进行监督检查和考核，并将检查成果报质保工程师。1.1.4质量目的分解见附录三:“公司部门质量目的”。1.1.5质量目的考核： 每季度末由质量保证工程师组织关于人员进行质量目的考核。1.2质量保证体系组织1.2.1“组织机构图”见图1。1.2.2“锅炉安装、改造、维修、改造、维修质量保证体系图”见图2。1.3职责、权限1.3.1法人单位法定代表人应认真贯彻执行国家《特种设备安全法》，对锅炉安装、改造、维修安全、改造、维修质量负责。1.3.2总经理a)主持公司全面工作；b)制定质量方针并保证质量目的在各有关部门和层次上得到制定，贯彻组织构造，采用有效办法保证各级人员都能理解方针，并坚持贯彻执行，对公司质量工作和产品质量负全责；c)审批锅炉安装、改造、维修、改造、维修质量保证手册和质量目的、主持管理评审；任命质保工程师及各质控系统负责人；d)保证组织内职责和权限得到拟定和沟通，保证组织内树立以顾客为中心思想；e)为锅炉安装、改造、维修质量保证体系有效运营提供充分资源。图1组织机构图焊接实验室焊接实验室金相室董事会监事会总经理总工程师生产副总经理销售副总经理财务经理办公室主任技术部质检部理化室探伤室采购部生产部车间安全设备仓库工程部售后服务财务部办公室图2、质量保证体系图总经理总经理质量保证工程师质量保证工程师工艺责任人锅炉筑炉焊接电气仪表热解决工艺责任人锅炉筑炉焊接电气仪表热解决材料责任人1.3.3技术总负责人（技术负责人）a）负责组织贯彻实行国家有关技术质量方针、政策和锅炉法规原则；批准重大技术文献，组织协调技术管理工作，解决与产品质量关于重大技术问题；b）批准公司技术、管理原则、通用工艺守则、工艺方案、焊接工艺评估报告、焊接工艺规程、焊缝2次以上返修工艺、对文献完整性、可控性负责；c)有权组织解决重大不符合事项和不合格品，对解决合理性负责；d)对主管职能部门工作质量和产品质量负责，对贯彻执行国家法规、原则负责。1.3.4部门职责（1）质检部a)负责组织质量保证体系文献制定、实行和安装、改造、维修监检组织与联系；b)负责公司质量方针、质量目的建议与管理；管理评审准备与办法贯彻和验证；公司质量管理文献管理和质量保证体系文献修订和完善；c）负责内部质量管理体系审核策划、组织、实行、协调、记录、报告和纠正办法跟踪、验证；d）负责质量信息管理及定期综合分析、报告；参加解决客户投诉及售后服务工作；e）负责记录技术运用指引、检查与评价；f）负责制定检查与实验控制和安装、改造、维修检查规程并实行,负责其检查与实验控制标记和不合格品控制；负责产品标记和可追溯性控制；g）负责计量器具装置控制建档、检定、维护保养和管理工作；参加计量器具采购；h）参加设计评审和设计验证；i）参加对供应商选取与评价和拟定质量合同,重要评价供应商质量保证体系和质量保证体系原则确认,负责对供应商批量供货质量定期评价；j）参加合同评审；k）负责制定质量培训项目筹划并实行；l)有权规定不合格发生部门采用纠正防止办法；有权在产生重大不合格时停止生产；有权对发现过期作废文献予以回收。（二）技术部a)负责新工程工艺文献编制、发放并做好发放记录；b)负责技术资料整顿、归档；c)负责向供应商提供技术文献和拟定技术合同,编制或确认采购产品技术原则、技术级别；参加新材料和新供应商开发和评估；d)负责编制作业（工艺）文献、参加合同评审和重大不合格品评审及参加工艺验证。（三）工程部a)协助总经理开展工程招揽工作，并组织施工；b)负责工程合同评审；c)收集、反馈安装、改造、维修和服务质量信息，对顾客满意度进行评价；d)依照工程合同编制预算书并编制采购文献提供应采购部进行物资采购。（四）采购部a)负责对供应商选取,组织有关部门对供应商进行评价,负责编制合格供应商名单,负责对合格供应商进行控制；b)负责决定外购、外协件等物资采购渠道并组织材料、零部件外协加工及质量跟踪。c)负责编制公司采购筹划；采购合同制定,组织采购原材料和原料到货筹划；（五）办公室a)督促检查公司各部门贯彻执行国家和上级部门关于方针、政策及法规、法令状况；b)建立和健全公司基本管理工作；负责制定、修改、补充公司各部门职责条例、工作原则、规章制度,并监督检查贯彻执行状况；c)负责涉及公司文化、劳动合同、人员编制、消防安全和后勤等各项劳动人事管理工作；d)负责公司对外文书往来联系接待工作,对公司一级上报或下发文献负责拟定、审核、收发、传递、交卷、归档；e)负责制定公司人员教诲培训筹划,组织质量管理教诲,提高人员素质；f)负责公司人员档案和教诲培训原始记录建立、健全和存档工作；g)负责组织人员招聘、面试、录取、评估、调动等事宜。1.3.5各级负责人员职责：1.3.5.1质保工程师a)协助总经理制定质量方针和质量目的，建立健全质量保证体系，组织编制质量保证体系文献，并具备质量保证体系实行、保持和改进管理职责和权限；b)在总经理领导下工作，负责主持质量保证体系全面工作，并按质保手册规定进行检查，监督各负责人对锅炉制造质量进行有效控制；c)组织贯彻执行关于法规、安全技术规范、技术原则；d)组织领导质量保证体系详细工作。当体系责任工程师之间、责任工程师和主管部门发生不协调时做出仲裁；e)坚持“质量第一”原则，行使质量否决权，保障和支持各负责人员工作；f)负责组织实行内部质量审核。定期向总经理报告质量保证体系运转状况；g)组织解决顾客反馈质量问题，协助总经理解决重大质量事故和质量问题；h)依照施工现场和顾客反馈，定期召开质量分析会，组织关于部门提出解决意见和对策，确立方案并监督实行；i)对质量保证体系和技术人员定期组织教诲和培训；1.3.5.2各质控系统负责人a)设计质控系统负责人：（1）根据关于条例、规程、原则、规定对施工技术资料进行审核；（2）协助质保工程师对不合格品（项）进行评审、解决；（3）参加质量技术档案管理和信息、原则收集和反馈；（4）对由于发生设计错误未能及时采用办法而导致质量事故负责。b)作业（工艺）质控系统负责人：（1）负责作业（工艺）管理全过程质量控制及详细实行；（2）负责作业（工艺）文献编制、工装设计，对贯彻执行作业（工艺）文献、工艺原则、关于条例和规定负责；（3）对安装、改造、维修过程中工艺进行指引，对安装、改造、维修浮现技术问题负责，对违背工艺纪律导致质量事故提出解决办法。（4）对所编制作业（工艺）文献先进性、合理性、完整性和精确性负责；（5）审查、承认重要工艺文献，对材料代用工艺可靠性负责。（6）对作业（工艺）文献发生错误或重大生产工艺问题未能及时解决或解决不当导致质量事故负责。c)材料（零部件）质控系统负责人：（1）负责锅炉安装、改造、维修使用材料确认工作，对材料使用争议进行仲裁；（2）对原材料检查记录和报告对的性和完整性负责；（3）对安装、改造、维修过程重要受压元件材料选用和代用合理性负责；（4）对原材料、外购件、供方质量保证能力进行评价，选取合格供方；（5）对原材料标记及标记移植对的性和材料订货、验收、保管、发放控制负责。（6）对本质量质控系统因材料失控而导致重大质量事故负责。d)检查与实验质控系统负责人（1）贯彻执行法规、规范及产品原则规定，对符合性实行验证；（2）对检查中所采用检测手段和检查办法以及各种检查原始记录和检查报告对的性、完整性负责；（3）监督不合格品报告、标记、隔离、评审和纠正处置；（4）管理检查人员，保持独立验证能力；（5）对漏检、错检或解决质量问题不及时、不对的所导致重大责任事故负责；（6）负责与监察部门联系，协助监察部门对产品质量检查，及时向总经理（或代表）和质保工程师报告产品质量状况。（7）负责对水压实验全过程质量控制；（8）按照规程和原则组织进行水压实验，对水压实验程序和成果做出评估并审核水压实验报告；（9）配合监检人员进行现场监督检查，做好水压实验现场监检确认工作。e)焊接质控系统负责人： （1）负责锅炉安装、改造、维修焊接质量管理和质量控制；（2）组织焊接工艺实验和工艺评估，审核焊接工艺指引书、焊接工艺评估报告及关于焊接工艺文献，对焊接工艺评估和焊接工艺对的性、先进性负责；（3）负责焊工培训、考核及焊工档案管理；（4）拟定产品焊接办法：对购买焊接设备型号、规格；对提供焊材牌号规格对的性负责。（5）对受压元件焊接工艺评估覆盖率负责；（6）组织检查焊接工艺执行状况，并对本系统失控环节所导致重大质量事故负责。（7）有权监督、检查并指引焊接工艺员、焊接实验人员、焊材二级库管理人员工作。（8）审批焊材代用、焊缝一、二次返修工艺方案，审核二次以上返修工艺方案。（9）定期向质保工程师报告焊接质量状况。f)热解决质控系统负责人：(1)负责锅炉安装、改造、维修热解决质量管理和质量控制；（2）负责审核热解决工艺文献合理性、对的性和完整性，并审核热解决分包单位生产资质、评价、活动监督、对分包单位记录、热解决报告审查确认负责；（3）对热解决控制系统工作质量负责，并对本系统失控环节所导致重大质量事故负责。（4）定期向质保工程师报告热解决质量状况。g)无损检测质控系统负责人：（1）组织管理无损检测业务、检测材料及设备，对其符合性负责；（2）组织编制、审核无损检测工艺、作业文献；审核并确认无损检测报告；对有争议探伤质量问题有裁决权；因探伤失控而导致重大质量事故负责；（3）管理无损检测人员资格及培训；（4）对分包方提供实验报告进行审查确认；h)设备和检查与实验装置质控系统负责人：（1）负责对设备订购、维修、保养、报废全过程质量管理；主持编制设备维修保养筹划，并监督筹划实行；监督设备和检查与实验装置管理、贮存、使用及流转，发出纠正指令；（2）对由于设备管理失控达不到规定质量规定和精度原则而导致质量事故负责；（3）负责设备报废评审及解决。（4）负责监督检查计量器具各类原始记录和技术档案，做好检查与实验装置周期鉴定工作，保证各类检查与实验装置周检率和合格率；（5）检查车间和部门检查与实验装置使用、保管，对不合格或超过鉴定周期检查与实验装置有权制止使用。贯彻实行《计量法》及有关原则、文献；（6）负责检查实验装置报废评审及解决。i)理化质控系统负责人（1）全面负责理化检查管理和质量控制，定期向质保工程师报告。（2）负责理化检查业务、设备和人员管理，对其符合性负责；（3）对实验办法合理性、精确性负责。（4）对分包方提供实验报告进行审查确认；j)电气仪表负责人(1)组织电气仪表施工技术交底，对电气仪表施工技术办法和安装、改造、维修质量负责；(2)负责电气仪表安装、改造、维修进度，解决安装、改造、维修过程中遇到技术问题；(3)对本专业施工人员提出培训规定，编制培训筹划并组织实行；（4）对锅炉烘炉、煮炉、试运营调试等安全性负责；（5）对电气仪表安装、改造、维修错误而导致质量事故负责。k)锅炉砌筑负责人（1）编制本专业施工方案，对工程安装、改造、维修中土建、砌筑、保温施工办法和质量负责；（2）参加砌筑用材料质量检查和实验工作，并负责检查和实验成果确认；（3）对本专业施工人员提出培训规定，编制培训筹划并组织实行；（4）收集和掌握本专业新技术、新工艺、新材料并及时改进和推广；（5）对本专业质量体系失控而导致质量事故负责。l)其他过程人员职责：当涉及到其他过程时，应任命该项目负责人，明确其职责权限。1.3.5.3部门职责和各质控负责人职责关系：1.3.5.3.1部门经理负责部门行政管理，各质控负责人负责专业质量控制。关于质量问题，由各质控负责人做出判断，进行解决。当需要行政办法配合时，部门经理应予以支持。1.3.5.3.2公司实行质量保证工程师负责制，各质控负责人接受质保工程师监督检查。1.3.5.3.3内部沟通：公司为保证部门和人员之间沟通，及时掌握质量体系运营状况及有效性，进行如下定期或不定期活动。a)召集会议。b)运用公司内部网传递信息。c)组织专项集体会议。 这些活动由各部门依照需要进行组织。1.4管理评审1.4.1评审目、评审内容、评审人员、时间安排、评审办法、评审输入准备等。1.4.2暂时管理评审时，依照实际状况编制管理评审筹划。1.4.3管理评审筹划经质量保证工程师审核后报总经理批准。1.4.4管理评审程序管理评审输入：本条对管理评审做出详细规定，目是保证质保体系运营适应性、充分性和有效性，满足我公司制定质量方针和质量目的规定。1.4.5管理评审规定1.4.5.1每年12月份进行年度管理评审。1.4.5.2当公司质量保证体系发生重大变化、产品构造发生重大调节、环境条件发生变化时，由公司总经理决定与否需要增长管理评审。1.4.5.3参加管理评审人员普通有：总经理、质量保证工程师、各职能部门负责人及质量保证体系关于负责人。1.4.6管理评审筹划1.4.6.1年度管理评审前，由办公室编制管理评审筹划，管理评审筹划内容涉及：参加管理评审人员在收到管理评审筹划后，根据评审目和内容，通过调查研究、分析关于见证材料和质量记录，准时准备好需提交资料。1.4.6.2管理评审会议：公司普通以会议形式进行管理评审，会议由总经理主持。1.4.6.3管理评审输出：总经理作出评审结论（评审输出），并对评审后改进活动提出明确规定和办法。1.4.6.4各职能部门、人员应依照报告规定，制定纠正、防止和改进办法并负责实行。1.4.6.5办公室负责做好管理评审纠正与改进检查、验证，并向总经理报告。1.4.7管理评审报告：管理评审后，由办公室写出管理评审报告，内容涉及：评审结论、纠正、防止和改进办法及成果，经质量保证工程师审核，报总经理批准，并归档。1.5支持性文献《管理评审控制程序》；第2章质量保证体系文献01.目依照TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修、改造、维修质量保证体系基本规定》及关于特种设备管理法规、技术规范、原则规定，结合我司实际状况，建立原则化、文献化并实行，保持有关记录，持续改进，保证锅炉安装、改造、维修质量安全及质量保证体系有效性。2.1质量保证手册我公司质量保证体系文献共分为三个层次，详细为：质量保证手册；程序文献和管理制度；作业（工艺）文献和质量记录、质量筹划（过程控制卡）。2.1.1术语和缩写(1)质量（品质）---一组固有特性满足规定限度。(2)质量管理---在质量方面指挥和控制组织协调活动。(3)质量保证体系---在质量方面指挥和控制组织管理体系。(4)质量保证手册---规定组织质量保证体系文献。（5）质量方针---由组织最高管理者正式发布该组织总质量宗旨和方向。(6)质量目的---与质量关于所追求或作为目事物。(7)质量改进---质量管理一某些,致力于增强满足质量规定能力。(8)合格---满足规定规定。(9)不合格---未满足规定。(10)检查---对实体进行一种和各种特性进行诸如测量、检查、实验或度量并将成果与规定规定进行比较以拟定每项特性合格状况进行活动。(10)规范---阐明规定文献。(11)记录---为已完毕活动或达到成果提供客观证据文献。(12)可追溯性---依照记载标记实体历史、应用状况和所处场合能力。(13)质量评价---对实体具备满足规定规定能力限度所做有系统检查。(14)停止点---相应文献规定某点、未经指定组织或授权批准，不能越过该点继续活动。(15)纠正办法---为了防止浮现不合格、缺陷或其她不但愿状况再发生，消除其因素所采用办法。(16)返修---对不合格产品所采用办法,虽然不符合原规定规定,但能满足预期使用规定。(17)返工---对不合格产品采用办法,使其满足规定规定。(18)验证---通过检查和提供客观证据,表白规定规定已经满足允许。(19)顾客---接受产品组织或个人。(20)供方---提供产品组织或个人。(21)分包方---为供方提供产品组织。(22)程序---为进行某项活动或过程所规定途径（23）审核点（R）---除执行者进行自检符合关于规定外，还应由质量保证体系中关于人员进行确认、批准。（24）检查点（W）---产品制造过程中重要工序、工位或产品重要质量项目，必要由公司专职质量检查人员进行检查控制点。（25）停止点（H）---在产品制造过程中，当进行到对质量有重大影响检查项目或部位时，车间应暂停产品制造，在驻厂监督检查员、质控系统负责人（必要时质保工程师）在场状况下，由专职质量检查人员对该项目进行检查，且检查成果应得到驻厂监督检查员、质控系统负责人（必要时质保工程师）确认并签字和标注检查后，再继续该产品制造控制点。Q质保工程师T理化质控系统负责人P设计、工艺质控系统负责人C技术负责人或技术负责人M材料质控系统负责人F热解决质控系统责任K工装设计员P1工艺员W焊接质控系统负责人ｅ检查员Sｙ设备管理员E检查质控系统负责人n二级无损检测人员S设备质控系统负责人N无损检测质控系统负责人AA类监检点Y实验质控系统负责人2.1.2体系适应范畴本手册覆盖了公司1级锅炉安装、改造、维修服务全过程管理，并覆盖公司各职能部门。2.1.3质量方针和目的（见第一章1.1条）；2.1.4质量保证体系组织及管理职责（见第一章1.2和1.3条）；2.1.5质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点2.1.5.1质量保证体系基本要素由管理职责、管理评审、质量保证体系文献、文献和记录控制、合同控制、设计控制、材料、零部件控制、工艺控制、焊接控制、热解决控制、无损检测控制、理化检查控制、检查与实验控制、设备和检查与实验装置控制、不合格品控制、质量改进与服务、人员培训、考核及管理、其他过程控制、执行特种设备允许制度等十八个要素构成；2.1.5.2质量控制系统见质量保证体系机构图；2.1.5.3控制环节、控制点见附录四；2.1.6质量保证手册管理2.1.6.1质量保证手册（一层文献）——依照质量方针描述文献，供管理人员各质控负责人、监检代表使用。2.1.6.2程序文献和管理制度（二层文献）——描述实行质量保证体系要素所涉及各职能部门活动文献，支撑《手册》。重要供各职能部门、各质控负责人使用。2.1.6.3工艺文献质量记录质量筹划（三层文献）——描述现场作业或管理用详细工作文献，如通用工艺守则、操作规程、产品形成过程中所需记录（报告、表、卡、单等）、质量筹划，重要供岗位（个人）使用。2.1.6.4本质量保证手册为公司法规性文献，是受控文献，由总经理批准颁布执行。质量保证手册由办公室统一管理，未经质保工程师批准，任何人不得将质量保证手册提供应公司以外人员。质量保证手册持有者调离工作岗位时，要将手册交还,由办公室办理核收登记。2.1.6.5质量保证手册持有者要使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。2.1.6.6质量保证手册修改版本编号按26个英文字母顺序依此循增,每个章节有自己版本编号并从A-01开始,后附修改次数A-02…。2.1.6.7质量保证当手册需要修改时,由关于人员向质量保证工程师提出,经批准后质量保证工程师负责修改关于章节及审核后,交由总经理批准。2.1.6.8质量保证手册中每章节通过“版本”控制,每次修改某章节,便须更新一次,并改章节版本编号。2.1.6.9质量保证手册发放2.1.6.10此质量保证手册受控副本会被盖上红色《受控文献》印章作辨认.。2.1.6.11所有更改章节会发放给经批准受控副本持有者,而旧章节由办公室收回。2.1.6.12经质量保证工程师批准,可以向公司以外发放非受控质量保证手册副本.这些副本盖有《非控文献》印章作辨认,并不会再作修改.质检部负责记录副本发放资料。2.1.6.13所有旧版本正本由办公室归档,并盖《作废存档》印章。2.2．程序文献(管理制度)《程序文献》和《管理制度》是《质量保证手册》支持文献，规定了实现质量保证体系基本要素途径，依照我公司实际状况，共编制《程序文献》17个，详见第二层次文献《程序文献》。2.3作业（工艺）文献和质量记录2.3.1依照《锅炉安全技术监察规程》等各种相应规程、有关锅炉安装、改造、维修原则结合我公司详细状况，制定满足质量保证体系控制需求作业文献和质量记录。2.3.2作业文献详细涉及《工艺守则》、《通用工艺》、《专用工艺》以及产品装配工艺文献和焊接工艺指引书等，详述如何完毕详细作业和任务。2.3.3质量记录涉及各种检查报告、检查流转卡及登记表格，用以记录质量活动状态和所能达到成果。2.3.4详见第三层次文献《作业文献和质量记录》。2.4质量筹划为保证安装、改造、维修质量，公司应制定产品质量筹划，并在产品质量筹划中合理设立控制点，并在产品质量筹划中合理设立控制点（审核点、见证点、停止点），满足我公司1级锅炉安装、改造、维修安全性能检查需要。文献构造图：第一层(A级)锅炉安装、改造、维修第一层(A级)锅炉安装、改造、维修质量保证手册第二层(B级)程序文献、管理制度第二层(B级)程序文献、管理制度第三层(C级)操作规程、作业指引书、记录文献、表格第三层(C级)操作规程、作业指引书、记录文献、表格3．有关/支持性文献《文献和记录控制程序》第3章文献和记录控制01.目对与质量保证管理体系关于文献和记录进行控制，保证所使用文献有效性。02.职责02.1总经理负责审批锅炉安装、改造、维修质量手册；02.2质保工程师负责审批程序文献、管理制度、工艺文献；02.3办公室负责质量管理文献控制，如《质保手册》、《程序文献》等质量管理文献；公司管理文献及档案室管理以及“管理评审”、“人力资源”等管理文献控制；02.4技术部负责技术文献编制和管理及外来文献控制；02.5质检部负责产品检查和实验、标记和可追溯性、不合格品控制、检查与实验装置等文献编制和管理；02.6工程部负责现场施工关于文献和记录管理。02.7档案室负责所有文献归档、借阅及管理。02.8各关于部门负责本部门使用文献编制和管理。02.9记录填写人员对记录真实、精确、清晰和完整性负责。3.1文献控制3.1.1文献控制范畴：3.1.1.1质量保证体系文献。涉及：质量保证手册、程序文献、工艺文献、质量记录、质量筹划等。3.1.1.2外来文献。涉及：有关法律、法规、规程、原则、施工设计文献、产品安全质量监督检查报告、分供方评价报告档案和产品质量证明文献等。3.1.1.3其他需要控制文献。涉及：安装、改造、维修资料文献、销售合同、其他文献等。3.1.2文献控制程序：3.1.2.1文献编制、会签、审批、标记、发放、修改、回收、保管等按照《文献和记录控制程序》进行。3.1.2.2外来文献收集、购买、接受、保管等按照《文献和记录控制程序》进行。3.1.3文献控制内容：3.1.3.1受控文献类别为：质量保证体系文献、外来文献、其他需要控制文献，详见3.1.1条。3.1.3.2文献编制、会签、审批、标记、发放、修改、回收，外来文献收集、购买、接受3.1.3.2.1文献编制、会签、审批a《锅炉制造质量手册》由质量保证工程师组织编写；b《程序文献》、《管理制度》、《工艺文献》由办公室负责组织编制，各个负责人审核，质保工程师批准发布；c所有与质量管理关于文献和资料在发布前应经审核和批准,保证文献和资料有效性和合用性。3.1.3.2.2文献审核和批准按下表执行：文献名称审核批准锅炉安装、改造、维修质量手册质量保证工程师总经理程序文献、管理制度有关系统负责人质量保证工程师工艺文献质量记录质量筹划有关系统负责人质量保证工程师3.1.3.2.3文献标记a受控文献必要加盖“受控”状态印章并编号。b对于作废文献应及时加盖“作废”印章并撤换以防误用。3.1.3.2.4文献发放a文献发放时,应做好发放和签收记录,保证各部门使用最新版本受控文献。b应向监督检查部门发放《锅炉质量手册》及有关文献。C新法律法规及原则等外来文献收集后，应到办公室登记并编号，对于数量较多单行本应及时发放至总经理、质量保证工程师、有关负责人和关于人员，对于合订本可将目录发放，建立借用制度。3.1.3.2.5文献修改a文献修改由原编制、审批部门负责执行，其审批和发放程序与原文献程序相似，应保证所有受控文献均已修改，并记录修改状况。b大幅修改予以换版,对文献修改和修改壮态作好标记,以利于辨认和区别。c对于新收集法规和原则等外来文献，应由设计负责人或质量保证工程师组织学习宣贯，由办公室按新原则号修改体系文献，由设计负责人按新原则号修改产品图样和技术文献，由工艺负责人按新原则号修改工艺文献，由采购负责人负责发给分供方受控文献修改。3.1.3.2.6文献回收发放新文献时,应同步收回旧文献并加盖“作废”印章。3.1.3.2.7外来文献收集a为保持外来文献有效性，各部门负责人应保持与关于主管部门联系，并在每年管理评审前，由质量保证工程师组织各部门负责人对外来文献有效性进行审查。b新法律法规由办公室收集，新产品设计原则和检查原则由技术部收集，收集方式可以从网上下载，或参加行业新原则研讨会。3.1.3.2.8外来文献购买由办公室到技术监督部门或有关发行部门购买。3.1.3.2.9外来文献接受外来文献由办公室统一接受。3.1.4质量保证体系实行有关部门、人员及场合使用质量保证体系文献应为“受控”文献。3.1.5文献保管方式、保管设施、保存期限及其销毁3.1.5.1文献保管方式各种文献均须存档一份，由办公室在档案室闭架保管；外来文献，由办公室进行登记、编号并加盖“外来文献”印章；有关法律、法规、规程、原则可开架保管若干份。3.1.5.2文献保管设施档案室应防潮、防火、防变质、防盗，设立足够档案柜。3.1.5.3文献保存期限a质量保证体系文献保存至修订；b有关法律、法规、规程、原则等保存至修订；c分供方评价报告档案永久保存。3.1.5.4文献销毁作废文献经有关负责人确认，经质量保证工程师批准销毁。3.2记录控制3.2.1记录控制范畴：在产品制造过程中与质量保证体系关于所有记录。3.2.2记录控制程序：记录填写、确认、收集、归档、保存等按《文献和记录控制程序》进行。3.2.3记录控制内容：3.2.3.1质量保证体系运转过程中形成记录填写、确认、收集、归档、贮存。a记录填写记录要真实、客观、清晰、规范，便于检索查阅。b记录确认有关负责人负责关于记录确认。c记录收集质检部负责各项质量记录收集、确认，并形成档案。d记录归档质检部将记录档案交工厂办公室存档，其中，将安装、改造、维修质量证明书、监检报告等质量证明文献交顾客一份。e记录贮存质量记录应用文献保管，要防火、防潮、防变质、防丢失。3.2.3.2保存期限：焊接工艺评估报告及试样永久保存；合同评审记录、质量记录报告、焊接、无损检测记录涉及底片等产品质量档案至少保存5年（其中试样不少于3年），其她记录按管理制度关于规定保存，需要解决时应报质量保证工程师批准。3.2.3.3质量保证体系实行有关部门、人员和工作场合使用有关登记表格必要是有效版本。3.3支持性文献《文献和记录控制程序》第4章合同控制01.目公司投标、接受合同前对锅炉安装、改造、维修合同进行评审，保证有能力满足合同各项规定，为顾客提供满足法律、法规、原则和安全技术规范规定安装、改造、维修质量和服务。02.职责02.1销售公司工程部负责安装、改造、维修施工合同评审全过程管理；02.2特殊技术规定安装、改造、维修施工合同评审，由总经理或委托销售公司主管副总经理组织合同评审；02.3视合同需要,有关部门按职责分工，有参加评审责任。4.1合同控制范畴本章对我公司锅炉安装、改造、维修合同评审、订立、修改、会签、管理等做出了规定，以保证顾客需求和盼望得到充分理解、我公司有能力满足合同规定规定，并加以实行4.2合同控制程序：在投标、接受合同之前，工程部门组织有关部门对标书、合同规定进行评审，严格执行《中华人民共和国合同法》关于规定和锅炉有关安全技术规程和原则规定。4.3合同控制内容：4.3.1拟订立合同应符合锅炉安装、改造、维修有关法规、安全技术规程、原则及技术条件等规定。4.3.2顾客明确规定规定：如安装、改造、维修期、价格结算方式、售后服务等。4.3.3合同与否明确、清晰，特殊规定与否得到双方确认。4.3.4合同中技术条件、执行原则本公司与否有履行能力。4.3.5合同中与否违背法律、法规、安全技术规范、原则地方。4.3.6履约双方意见分歧与否得到解决。4.3.7工程部召集各负责人及施工关于人员进行合同评审。4.3.8合同评审记录工程部要做好合同评审记录，在评审结束时形成评审记录，并由评审人员签字，经分管副总经理签字确认。4.3.9合同评审记录有效保存经分管副总经理签字确认合同评审记录为有效合同评审记录，工程部应及时将合同评审记录保存到档案室。4.4合同订立、修改、会签程序4.4.1签定正式合同前,工程部一方面提出合同草案交主管副总经理,主管副总经理分析草案中关于技术、施工能力、成本价格等关于因素，承认后会同技术、施工队、采购、财务等关于部门进行审查，并填写《合同评审报告》，关于人员会签拟定公司与否有提供该锅炉安装、改造、维修能力，符合时由工程部签定正式合同文本。4.4.2合同规定发生变更时，应按原评审程序规定，由工程部对合同变更内容组织评审，并保证文献得到更改，有关人员应获悉已变更规定。5.有关/支持文献：《文献和记录控制程序》《合同控制程序》第5章设计控制01.目通过设计控制将锅炉安装、改造、维修规定转化为质量特性和阐明锅炉安装、改造、维修规定文献，并为采购、施工、等过程提供根据。同步保证锅炉安装、改造、维修合用性能满足顾客及合同规定规定及法规、原则规定。02.职责02.1技术部组织负责对组织设计、施工有关专业人员对图纸进行会审；02.2工程部、采购部、质检部是图纸会审参加部门。5.1控制程序5.1.1图纸会审需严格执行《图纸会审制度》，认真领略设计意图，掌握设计特点、核心部位和核心技术，执行施工验收原则等，熟悉图纸有关技术规定；如发现设计问题（如对设计存在存疑，设计存在局限性或设计错误之处），应设计提问以获得解答或解决。5.1.2工程施工必要按设计文献进行，如发现施工图有误或者不能满足原则规范规定等问题，不得自行更改，应及时向建设单位和设计单位提出设计变更。5.1.3在施工过程中如发生设计变更，现场施工队必要获得设计单位书面设计变更告知单后方可施工。5.1.4设计变更告知单收发必要按《文献和资料控制程序》执行。5.1.5接到设计变更告知单后，专业技术负责人应负责审核，然后向施工队发出修改告知，并进行变更交底。必要时还需做出实行方案，会同关于部门做好资源准备。5.1.6设计变更单由专业技术负责人编入交工技术文献中。5.2有关/支持性文献《设计控制程序》《文献和记录控制程序》第6章材料、零部件控制01目对锅炉安装、改造、维修用原材料、外协、外购件采购、验收、保管、发放和使用进行控制；对分供方进行选取、评价和进行控制，保证锅炉安装、改造、维修用材料符合规定规定。02职责02.1采购部负责组织有关部门对提供材料、零部件供方进行评价、选取，及定点后对供方跟踪评价，建立合格供方名录；负责物资采购实行；02.2质检部负责组织对供方样品和批量生产质量鉴定及其质保能力评价；材料入厂验收（复验）控制、涉及未经验收（复验）或者不合格材、零部件不得投入使用、监督受压材料标记移植，负责对标记控制进行检查和监督；02.3工程部负责物资采购筹划安排；负责制定施工材料筹划、领取、使用、标记移植；负责办理材料代用手续；02.4仓库负责材料、零部件接受、保管、发放管理；02.5技术部负责生产所需采购物资技术原则制定；02.6设计、作业(工艺)、检查、焊接、材料质控系统质控系统负责人负责对受压材料代用审查会签，技术负责人审批。6.1材料、零部件采购6.1.1采购质量控制由采购部和质检部管理，采购部负责物料采购。材料质控系统负责人负责管理原材料、零部件验收控制。6.1.2采购前，技术部应提出采购原则交给工程部，工程部负责制定采购筹划，由采购部按照采购筹划进行采购。6.1.3采购部应组织有关人员对材料、零部件、外协件分供方进行评价，调查分供方技术水平、生产能力、产品质量及检查能力，对国家法规、安全技术规范有行政允许规定重要受压材料，应对分供方允许资格有效期和允许范畴进行审查。6.1.4对分供方评价结束时，采购部应填写分供方评价报告，参加评价人员应签字，并经质量保证工程师审核确认。6.1.5采购部应依照分供方评价报告，建立合格分供方目录，该目录必要经质量保证工程师审核，并上报总经理批准。6.1.6材料、零部件、外协件分供方，必要从合格分供方目录中选取。6.1.7采购部应在每年终，对合格分供方进行重新评价，对浮现一次重大质量问题或持续两次浮现普通质量问题分供方，应建议取消其合格分供方资格。6.1.8采购产品验证按照《检查和实验控制程序》、《材料、零部件控制程序》、《理化检查控制程序》关于规定进行采购产品验证。6.1.9重要原材料如：钢板、钢管供方，必要获得国家质量技术监督部门允许资格，方可采购。6.2.材料、零部件验收（复验）控制6.2.1材料负责人应依照国家有关原则、规范对材料（零部件）确认检查项目。6.2.2采购前先对材料质量证明书进行审核、确认，合格后方可进料。6.2.3材料验收前先存储在待验区。材料质量证明书经材料负责人确认合格后，方可进行检查。6.2.4质检部负责按照《检查与实验控制程序》、《材料、零部件管理控制程序》、《理化检查控制程序》关于规定进行采购材料验证，对材料、零部件入厂（复验）进行验收，保证未经验收（复验）或者不合格材料、零部件不得投入使用。6.3材料标记（可追溯性标记）编制、标记办法、位置和标记移植控制6.3.1材料标记编制由材料分类号、验收年份和入库验收顺序号构成。6.3.2钢板采用打钢印办法进行标记，钢管采用管头涂色和贴（挂）标签进行标记；焊材采用贴（挂）标签进行标记。6.3.3标记位置：管子下料后按每批贴（挂）标签进行材料标记。对公称直径不不大于Φ150mm管道、管接头、连接管、锻件法兰等，受压元件通过贴（挂）标签进行材料标记。6.4.材料、零部件存储与保管控制6.4.1仓库应分为待验区、合格区和不合格区别别放置材料、零部件，且有隔离办法，并分炉批号堆放，要有明显标记区别材料、零部件状况。6.4.2材料、零部件保管应有防雨、防潮办法，对薄板和管子应放在室内或半露天仓库，以免锈蚀。6.5.材料、零部件领用和使用控制6.5.1材料、零部件领用需办理关于手续，并标明领用数量、材质、产品编号等。6.5.2发放时，需核算物料编号、材料标记、产品编号、用料数量，做好记录，有关人员检查确认。6.5.3出库应本着先进先用原则发放，注意材料保存期限。6.5.4材料、零部件使用时应对材料进行标记移植、确认。6.5.5余料依照尺寸界限规定做好材料标记移植并经确认，办理退库手续：6.5.6废料解决无材料牌号、编号标记不清作为废料，按《废料解决规定》解决。废料必要进行隔离，防止材料混用。6.6材料、零部件代用控制6.6.1受压元件材料代用必要符合《锅炉安全技术监察规程》对材料规定，材料代用应当满足强度、构造和工艺规定。6.6.2材料代用必要通过设计、工艺、焊接、材料关于负责人员审核批准后，技术负责人批准。6.6.3材料、零部件控制详细按《材料、零部件管理控制程序》执行。7.有关/支持性文献《文献和记录控制程序》《材料、零部件控制程序》《检查和实验控制程序》《锅炉钢管检查守则》《锅炉用焊材检查守则》《焊接材料管理规定》第7章作业（工艺）控制01目加强对作业（工艺）质量控制，保证作业（工艺）文献规范和完整统一，更好指引生产。02职责02.1工程部负责锅炉安装、改造、维修工艺执行和管理工作;02.22、 技术部对锅炉安装、改造、维修图纸进行全面构造和工艺性审核，编制施工技术方案，向参加施工关于人员进行技术交底。02.3质检部负责检查工艺编制;02.4其她职能部门按职权参加工艺管理工作。7.1作业（工艺）文献基本规定7.1.1作业（工艺）文献由各专业工艺员编制，工艺质控系统负责人审核。重点、重大工艺由质保工程师批准;7.1.2工艺文献编制应依照现行关于法规原则和产品图样、现行法规原则以及顾客特殊规定进行编制，并符合我司实际状况。规定常规工序，编制锅炉安装、改造、维修通用工艺，特殊工序编制专用工艺（焊接、探伤）。7.1.3焊接工艺文献应以经评估合格焊接工艺评估指引书和通用焊接工艺规程为根据进行编制;7.1.4锅炉安装、改造、维修作业（工艺）文献实行一台一卡制，其中焊接、探伤等特殊工序都必要编制工序指引书；施工记录随工序流转，每道工序竣工后，经操作者自检合格，由质检员进行产品检查，检查合格后检查员在施工记录上签字，方可进行下道工序。产品竣工后施工记录返回质检员。7.1.5安装、改造、维修中发现工艺技术问题，检查部门应及时提出质量问题反馈，经关于部门解决后再继续进行安装、改造、维修。如做工艺修改，由工艺人员提出工艺修改告知单，经审核人员审核后，按工艺文献发放并执行；7.1.6各种质量控制卡由检查员整顿，检查负责人审查后作质量档案存档。7.2.作业（工艺）纪律检查7.2.1工艺纪律检查时间每月对施工现场执行工艺纪律状况进行一次检查。7.2.2检查人员由工艺负责人组织质量保证体系关于人员参加。7.2.3检查工序锅炉安装、改造、维修各个施工工序，或近来浮现过质量问题工序。7.2.4工艺纪律检查成果解决对于忽视锅炉安装、改造、维修质量、违背工艺纪律、不执行操作规程及工艺规定，或导致质量事故，依照状况提出相应解决意见，上报质保工程师予以处置。7.3工装、模具管理7.3.1依照我司生产能力和设计图纸规定生产部拟定与否需要制作工装、模具；7.3.2工装、模具设计由生产工艺负责关于人员负责，车间负责工装、模具制作并调试；7.3.3质检部负责工装检查；7.3.4设备质控系统负责人负责工装、模具建档、标记、保管、定期检查、维修等。7.3.5操作人员负责工装、模具保管、寻常清洁保养，设备负责人负责报废申请手续。7．4有关/支持文献《文献和记录控制程序》《作业（工艺）控制程序》《设备和检查与实验装置控制程序》第8章焊接控制01目对从事锅炉安装、改造、维修焊接人员管理、焊接材料、焊接工艺评估报告和焊接工艺指引书、焊接工艺评估项目、焊接过程、焊缝返修做出规定，以保证锅炉安装、改造、维修焊接质量。02职责02.1焊接质控系统负责人负责锅炉安装、改造、维修焊接质量控制，组织焊工考试和焊工档案管理工作，审核预焊接工艺规程（pWPS）、焊接工艺指引书和工艺评估报告（PQR），审核焊接工艺规程（WPS）及审批焊缝二次返修工艺；02.2技术负责人审批焊缝超二次返修工艺；03.3设备质控系统负责人负责焊接设备管理工作。8.1焊接人员管理8.1.1凡担任锅炉安装、改造、维修受压元件焊接工作焊工，应按《特种设备焊接操作人员考核细则》规定获得《特种设备作业人员证》和焊工钢印，方可在有效期内从事合格项目服务内焊接工作。8.1.2焊工应当按照焊接工艺施焊并且做好施焊记录。8.1.3焊接完毕后，进行焊缝表面及焊缝尺寸检查，并在规定位置打上焊工代号钢印。8.1.4焊接质控系统负责人负责建立焊工技术档案，并且定期对焊工施焊实际工艺参数、焊缝质量以及焊工遵守工艺纪律状况进行检查评价。焊工名册及时发布，确认焊工资格与否有效。及时更新焊工名册。8.2焊接材料控制8.2.1焊接材料必要采购经批准合格供方。8.2.2验收之前，检查人员应先确认采购技术规范、焊材质量证明书等随行文献与否齐全。8.2.3检查项目：核算焊材质量证明书、外观检查。焊材经检查合格，焊接质控系统负责人应在焊材验收报告上填写验收结论并提交驻厂监检员审核确认。8.2.4焊材储存一级库应保持清洁干燥、室内温度5℃以上、相对湿度不不不大于60％。焊条存储超过质保期，不得用于受压元件焊接接头。8.2.5焊材烘干按规定温度和时间进行，并做好烘干记录。8.2.6焊材发放时，应检查焊材标记及时填写“焊材发放记录”。8.2.7领用焊条时必要使用焊条保温筒，按规定根数发放，同步按发放数量回收焊条头。当班未用完焊条退回焊材二级库保温存储，保管员要对焊条进行检查，损坏、无标记、不完整焊条不得用于锅炉安装、改造、维修。焊条重复烘干应避免两次以上。8.2.8当班未用完焊条要按不同牌号、规格分别存储，烘干、发放时优先使用回收时间早焊条；焊丝按开箱先后分别放置，发放时应优先发放开箱时间早焊丝。8.2.9焊工使用焊材时应将焊材编号、牌号及规格记录在“焊接记录”上，焊接检查员确认签字。8.3焊接工艺评估8.3.1在锅炉安装、改造、维修施焊前，焊接工艺员应按焊接工艺评估原则NB/T47014规定，编制用于评估预焊接工艺规程（pWPS），通过焊接工艺评估实验合格，形成焊接工艺评估报告（PQR），制定焊接工艺规程(WPS),方可进行焊接。8.3.2焊接工艺评估完毕后，焊接工艺评估报告、有关检查检测报告、工艺评估施焊记录、焊接工艺评估试样保存至该焊接工艺评估失效为止。8.4.焊接工艺评估项目焊接工艺评估项目必要覆盖我公司锅炉安装、改造、维修焊接所需焊接工艺。8.5焊接过程控制8.5.1焊接工艺员依照图纸、合格焊接工艺评估报告和有关资料编制焊接工艺，经焊接负责人审核，质量保证工程师批准后下发施工队和关于部门执行。8.5.2焊工按焊接工艺规程或焊接工艺指引书调节焊接参数，并在焊接记录上做好记录。8.5.3焊工按工艺规定焊完后，经自检合格，在焊缝一侧规定部位打上焊工钢印，如产品不容许打钢印时，应做好记录。8.5.4焊接设备必要定人员操作，维护保养，保证设备在完好状态下使用，焊接设备上控制工艺电压、电流表必要精确可靠，保证在检定周期完好使用。8.5.5对焊接质量每月对记录数据进行分析，对发现问题及时采用办法以保证施焊质量。8.6焊缝返修（母材缺陷补焊）控制焊缝一、二次返修应由焊接工艺员制定专门返修工艺指引书，焊接质控负责人审核后实行；超2次返修应由焊接质控负责人编制工艺方案，经技术负责人批准后实行，返修部位、次数、返修状况应当存入锅炉安装、改造、维修技术档案。焊缝返修后经无损检测检查合格方可转入下道工序。8.7有关/支持文献《文献和记录控制程序》《材料和零部件控制程序》《焊接控制程序》《焊接管理规定、工艺规程及工艺守则》第9章热解决控制01目在锅炉安装、改造、维修过程中，为了保证产品焊接质量，消除焊接应力，对受压部件热解决实行控制。02职责02.1采购部负责产品热解决分包方评价和选取，负责订立热解决分包合同，负责热解决产品分包委托；02.2技术部负责热解决工艺文献编制、发放、回收整顿归档。热解决负责人负责产品热解决温度曲线图和热解决报告审核确认；02.3质检部负责热解决产品检查工作。9.1热解决工艺基本规定9.1.1热解决由热解决工艺员负责编制，热解决质控系统负责人审核。9.1.2热解决工艺编制根据依照设计图样、法规、原则规范，焊接工艺指引书上热解决规范。9.2热解决控制9.2.1热解决设备应完好，并经调试合格。热解决设备和热解决设备上控制工艺测温装置、温度表、温度自动记录装置必要精确可靠，保证在检定周期完好使用。热解决设备必要定人员操作，维护保养，保证设备在完好状态下使用。9.2.2热解决设备上测温点数量和位置应符合热解决工艺和关于法规原则规定。9.2.3热解决设备控制装置上必要有温度自动记录装置。9.2.4解决记录9.2.4.1应记录热解决炉号、工件号/产品编号、热解决日期；9.2.4.2热解决记录上操作工应签字、热解决负责人应签字。9.2.5热解决工作完毕，操作工应填写热解决报告，热解决负责人应审核确认。9.3热解决分包控制:9.3.1由采购部组织关于人员对分包单位进行考察、选取、资质承认。9.3.2分包单位热解决设备和测量仪器应完好，所使用测量和记录仪表精度、敏捷度、量程应满足关于规定规定，且需通过检定，在有效期内使用。9.3.3测温点数量和位置应符合热解决工艺和关于法规原则规定。9.3.4热解决操作工应进行培训，合格后上岗。应按热解决工艺操作，保证有足够测温点。热电偶应经检定合格。焊后整体热解决锅炉，解决前应考虑防止变形办法。操作工应在热解决曲线（或记录）上签字。9.3.5热解决曲线（或记录）及热解决报告由热解决质控系统负责人签字承认后,质检部归入产品质量档案。9.3.6当热解决分包单位允许证到期或换证后，应对分包单位重新考察、评价。9.4有关/支持文献《文献和记录控制程序》《作业（工艺）控制程序》《材料和零部件控制程序》《焊接控制程序》《热解决控制程序》《设备和检查与实验装置控制程序》第10章无损检测控制01目对无损检测人员资格、无损检测工艺编制、无损检测过程控制，使锅炉安装、改造、维修无损检测过程在受控状态下进行，保证锅炉安装、改造、维修无损检测质量和无损检测成果对的、可靠并可追溯。02职责02.1无损检测负责人对无损检测工作质量负全责。并负责无损检测工艺审核，无损检测报告审核签发；02.2探伤室负责相应无损检测办法实行及控制；02.3施工队配合无损检测工作实行。10.1无损检测人员管理10.1.1从事无损检测人员都必要通过培训，获得相应资格证书，才干担任相应工作，不容许无证、超期、超项、超级别从事无损检测工作；。10.1.2无损检测质控系统负责人由具备无损检测资格证书RT-II、RT-II人员担任。10.1.3无损检测人员应当客观、公正、及时地进行检测并出具检测报告，并对检测成果、结论负责。10.1.4无损检测负责人应记录无损检测人员培训、考核及工作质量记录等，并将其交办公室建立无损检测人员档案。10.2无损检测通用工艺编制、审核和验证。10.2.1检测前，应编制无损检测专用工艺。无损检测专用工艺应由Ⅱ级以上（含Ⅱ级）无损检测人员依照安全技术规范和原则规定、参照无损检测通用工艺、关于技术文献进行编制，经无损检测负责人批准后执行。10.2.2无损检测工艺文献应明确规定无损检测办法，根据安全技术规范和产品原则，检测部位和比例，评估原则等内容。10.3无损检测过程控制10.3.1材料、工件或焊缝需进行无损检测时，检查员应对被检测产品表面质量进行检查，合格后按图纸或工艺文献规定无损检测办法，开具无损检测委托单，交无损检测室。10.3.2无损检测人员应依照无损检测委托单规定，选取无损检测工艺，按有关《规程》及NB/T47013-《承压设备无损检测》规定进行无损检测工作。10.3.3对于存在超标缺陷焊接接头，应按有关《规程》规定规定进行扩探。如发现超标缺陷评估为不合格，应标出缺陷部位，开出焊缝返修告知单，交检查人员告知施工队返修，返修后部位应重新进行无损检测。10.4无损检测记录及报告10.4.1无损检测记录无损检测人员应做好探伤参数、评片等检测记录，记录内容应齐全，真实反映检测状况，并应签字确认。10.4.2无损检测报告填写无损检测完毕后应出具无损检测报告，报告应由具备相应检测办法Ⅱ级资格人员填写。10.4.3RT底片和记录应由另一Ⅱ级资格人员复评，无损检测负责人对鉴定成果和检测报告进行审核，并签发无损检测报告.10.4.4底片保管按规定顺序和包装并保持干燥。同步收集探伤记录涉及：委托单、合格告知单、返工告知单等记录，进行汇总，由无损检测质控系统负责人审核，随锅炉安装、改造、维修档案一起存入档案室，存档记录和报告保存至少7年。10.4.5UT试块保管超声波检测试块用完后应擦拭干净，涂抹油脂，防止锈蚀和磕碰变形。10.5无损检测设备及器材控制10.5.1无损检测设备和器材应满足有关国家规定规定，各种探伤设备、仪器和器材应符合关于技术原则规定，应按照《设备和检查与实验装置控制程序》规定，专人保管，定期维护和检定，以保持其完好状态。10.5.2射线探伤用操作室、透照室、暗室和评片室等应符合关于部门专门规定，保持清洁、整洁。要完善射线探伤安全防护办法，保证人身安全。10.6无损检测分包：当我司无损检测设备和人员资格达不到关于原则规定期，可以进行分包。10.6.1透照厚度不不大于40mm射线检测时，无损检测需要分包。无损检测分包时，由采购部按6.1.3对分包单位进行评价、选取，无损检测负责人必要参加评价工作，并填写评价报告。10.6.2分包单位无损检测设备和测量仪器应完好，所使用测量和记录仪表精度、敏捷度应满足关于规定规定，且需通过检定，在有效期内使用。10.6.3当无损检测质量不稳定，或分包单位允许证到期或换证后，应对分包单位重新考察、评价。10.6.4无损检测负责人负责对分包单位使用无损检测设备完好性和有效性进行检查确认。10.6.5无损检测负责人要对分包方无损检测工艺进行审查。10.6.6无损检测负责人要对分包方无损检测质量进行控制。10.6.7分包单位无损检测记录应符合10.4规定。10.6.8无损检测负责人要对分包方无损检测记录和无损检测报告进行确认签字，以保证其对的性。7.有关/支持文献《检查和实验控制程序》《作业（工艺）控制程序》《无损检测控制程序》《文献和记录控制程序》《采购控制程序》《设备和检查与实验装置控制程序》第11章理化检查控制01目对理化检查质量进行控制，保证理化检查成果精确性，以证明锅炉安装、改造、维修质量满足规定规定。02职责02.1理化负责人对理化检查质量负全责；02.2物理实验员负责原材料及试件力学性能实验和金相检查工作；02.3化验员负责原材料化学分析实验工作。11.1人员资格11.1.1从事理化检查人员，必要经省级机械工业理化人员培训资格鉴定委员会或省级质量技术监督局授权理化人员培训资格鉴定委员会进行培训考核，获得相应资格《理化检查人员技术资格证书》方可从事相应办法理化检查工作。11.1.2获得理化检查资格证书人员，尚需按规定期间间隔进行培训和换证。11.1.3理化检查员应通过专业技术培训，必要时须获得相应资格后，才干承担实验工作。11.1.4担任理化检查负责人，必要由持有Ⅱ级以上（含Ⅱ级）《理化检查人员技术资格证书》。11.1.5理化检查资格证书管理由办公室负责，建立培训考核档案，编制《无损检测人员及理化检查持证人员登记表》，对持证人员持证项目和级别、证件编号、持证有效期进行登记管理，每当理化检查人员持证状况发生变化时，应及时更新《无损检测人员及理化检查持证人员登记表》内容。11.2理化检查控制11.2.1理化检查试样加工和检测11.2.1.1理化实验试样取样位置、取样数量等应符合相应规程、原则规定。理化检查工艺文献应明确规定各种检查试样制取办法、原则规定。11.2.1.2试样加工委托单应附有试样加工图样，详细标明几何尺寸和技术规定，加工后试样应按规定进行检查。11.2.1.3理化实验员应依照理化实验委托单、试样加工流转卡仔细核对试样尺寸、外观、数量、试样标记等与否与理化实验委托单和试样加工流转卡内容相符，承认后在理化实验委托单上签字，并接受试样。11.2.2理化检查11.2.2.1理化设备、仪器使用、保管、维护及周期检定应符合关于原则规定，保持其完好。11.2.2.2质检部应按相应规范和原则编制理化检查工艺文献，涉及对理化检查办法和验收原则拟定，理化实验操作程序和规定。11.2.2.3实验委托部门应开具理化实验委托单，委托单内容应符合关于规定。理化负责人应按照委托单，对实验项目，执行原则、试样数量等进行确认，经确认无误后进行实验。11.2.2.4理化检查人员应严格按理化工艺文献和现行原则规范规定，进行检查操作。11.2.2.5当由于试样加工、实验操作有误等因素而导致实验成果不准是，应将该试样作废，重新进行实验。11.2.2.6当发现实验不合格时，应按关于规程、原则规定对不合格项目进行复验，并依照复验成果按规定进行综合评估。11.3理化检查报告:11.3.1实验结束后，理化检查人员应将检查过程和成果记入原始记录，记录内容应齐全，数据应真实、可靠，记录人员应签字确认。11.3.2检查人员应认真核对原始记录，对检查数据进行整顿后出具检查报告，签字确认。理化报告由理化负责人对数据进行审核，无误后，进行签字确认。11.3.3只有签字齐全、经理化负责人签字确认正式报告，才干发放。11.3.4当实验不合格时，应按关于规程、原则规定对不合格项目进行复验，复验依然不合格，应出具不合格报告。11.3.5理化实验原始记录、试样和报告应统一归档管理，保存期限为：属于焊接工艺评估永久保存，直到焊接工艺评估失效；属于原材料和产品不少于