来料检验(IQC)控制程序验证来料是否符合公司规定要求

IQC来料检验控制程序文件编号：COP-019版本/修订状态：A/0生效日期：2009-04-01制订：日期：2009-04-01审核：日期：2009-04-01批准：日期：2009-04-01发放部门：□总经理□治理者代表□业务部□采购部□品管部□生产部□人事部□工程部□财务部□其它修改记录版本更改内容修改人批准人A/0初次发行1.目的建立来料检验和试验程序，验证来料是否符合规定要求，保证不合格或未经检验的物料不会投入使用或加工。2.适用范围适用于所有供货商或客户提供给本公司的物料的检验和试验。3.定义IQC------来料质量控制,是GTC质量部属下进行来料检验和试验的部门。MRB------物料评审委员会。AQL------合格质量水平。4.职责4.1货仓负责物料的收发及存放。4.2IQC负责物料的检验及检验标识。4.3MRB负责不合格物料的评审和处理，MRB主持人由品质部担任,成员包括PMC、IQC、PE、生产部或更高级别的人仕。4.3.1品质部综合、统一各成员的意见，最后作为MRB决定。4.3.2IQC负责提供不合格物料的检验报告和不合格样品。4.3.3PMC负责人负责通报不合格品退货对生产排期的影响和什么时候能追回补料，可提出拣用或加工的建议。4.3.4PE部或开发部负责提供拣用标准和可行的加工方法。4.3.5MRB负责批准生产急用的物料不经IQC检验，直接发到生产线使用，并跟进急发物料的标识和质量，保证有问题的物料可以追回。4.3.6生产部负责考虑拣用或加工的可能性和统计效果。5.程序5.1货仓部先清点来料的数量然后签发进料检查报告给IQC，物料放置于待检区。5.2货仓部签发进料检查报告时将供货商名称、物料名称、货号、数量、PO订单编号等项目填写清楚，非合格供货商的物料IQC拒验。5.3IQC检验员根据IQC作业指导书确定该批物料的抽样状况,如无非凡要求则用MIL-STD-105EII级水平单次抽样，正常检验。5.4IQC检验员到待检区根据抽样计划随机抽取物料的检验样品。5.5IQC检验员按IQC作业指导书进行检验，并根据规格要求及合格样板，进行检验。5.6IQC检验员将判定结果填写在来料料检查报告内，然后交给IQC负责人审批。5.7假如检验样品的不合格数小于或等于AQL合格判定数，则整批判定为合格,否则判不合格。5.8IQC检验员根据检验的结果在物料的最小集成包装上标识，未开箱的物料由IQC检验员在外箱上贴标识，合格的贴上“合格标签”，不合格的贴上“不合格标签”，让步放行的贴上“让步放行标签”，退货的贴上“退货标签”。5.9不合格物料由IQC填写IQC检验报告,并将不合格物料退至货仓退货区,通知PMC待退回供货商.当PMC认为该批物料为生产急需用料时,由MRB成员在品质部主持下,根据缺点对其质量和对生产进度的影响及考虑处理能力上对不合格物料进行重估.经重估同意退货，则由MRB成员(QA/PMC/生产部负责人)签名后安排退货。若重估结果为未严重至必须退货程度,则按其它方式处理该批不合格物料.不合格物料的最终处理有4种处理方法:拣用、加工、让步使用、退货。而应否扣回供货商承担之拣用费用等由MRB商讨定出。5.10货仓部收到IQC报告后，将已有IQC标识的货物搬出待验区入仓或退回供货商。5.11如遇生产急用而末经IQC检验的物料，由PMC填写紧急放行申请表，经MRB批准并作标识和记录后发放到生产线使用，如生产过程中发现不合格情况，必须实时回收和取替。5.12免检物料：5.12.1针对常常性使用及质量稳定之物料，由MRB评估认可免检的物料将列入免检物料,新供货商及新系列连续允收10批以上,且质量稳定,将评估为免检物料,以<<免检物料清单>>准.5.12.2被确定为免检的物料交由IQC将其列入“免检物料清单”内，并书面通知供给商该产品列为免检物料。5.12.3免检的物料必须由供货商提供质量证明书即COC，或检验报告，由IQC查阅报告并存档。5.12.4免检物料来料时，IQC随机抽出2PCS进行正常检测，然后直接由货仓收货后，在来料箱上贴上免检标签入库。5.12.5如免检物料在生产时发现不良问题或有关部门投诉时，IQC即调查核实不良问题后联络供货商改善，并由供货商提供书面的改善措施,IQC跟进重估库存物料。5.12.6同时IQC监督该物料的改善情况,并书面通知货仓该物料停止免检程序,在下次来料时将转为正常单次抽样检验,并确认其改善效果。直至连续5批来料PASS，再通知货仓恢复其免检状态。5.13ROHS物料：5.13.1按照RoHS物料的要求进行检查来料的相关信息；5.13.2检查包装上是否有要求的RoHSlabel；5.13.3检验过的ROHS物料,用带有ROHSLOGO的IQCLABEL贴上.6.支持性文件6.1《不合格品控制程序》7.记录：《来料检查报告》8.附录《IQCFLOWCHART》NOVENDORNOVENDOR,,收货部清点数量核对P/O,P/N,型号.生产急用PMC签发进料检查报告生产急用PMC签发进料检查报告拒收拒收PMC填定紧急放行申请IQCPMC填定紧急放行申请IQC检查《进料检查报告》是否清楚填写有关供货商名,P/N,数量,P/O,D/N,单号.MRB批准MRB批准作好标识和记录作好标识和记录IQC作业指导书对抽样标准有无非凡的要求IQC作业指导书对抽样标准有无非凡的要求发放到生产线使用发放到生产线使用YES1. 一般来料：用YES1. 一般来料：用MIL-STD-105EII级水平单次抽样.正常检验2. 免检验物料抽2PCS作正常检验测跟IQC作业指导书使用中有无问题跟IQC作业指导书使用中有无问题NO继续使用继续使用未用物料未用物料NGIQC在收货部随机抽样跟据NGIQC在收货部随机抽样跟据样板.规格图纸检验OK在来料检查报告填写REJECTOK在来料检查报告填写REJECT在来料检查报告上填写PASSED在来料检查报告上填写PASSEDPMCPMC要求召开MRB会议吗MRB开会重估贴PASSMRB开会重估贴PA