电线电缆连接器认证质量管理手册样本

线缆连接器3C认证质量管理手册颁布令3C质量管理手册是建立和实行CCC质量管理大纲性文献，也是建立实行CCC强制性认证必要根据。本手册根据电线电缆CCC认证明行规则（CNCA-01C-002:）实行规定进行编制，并对质量管理体系过程顺序做互相作用进行了描述。本手册是保证3C质量产品认证基本准则，也是公司对所有客户承诺，遵循本手册是公司全员应尽责任。本手册经公司总经理批准即生效。总经理订立：订立日期：3月2日质量负责人授权书【字号：100301】依照公司经营管理设立及其原则，任命为本厂质量负责人，被授权人依照《岗位职责》、《质量手册》、《程序文献》及关于制度，执行其工作范畴职责、行使岗位职权并承担相应义务：1负责建立满足认证机构规定文献质量体系并保证其实行和保持。2保证认证产品（含强制性产品）符合认证原则规定。3建立文献化程序，保证认证标志保管和使用。4负责产品认证工作管理和对外联系。5建立文献化程序，及时解决不合格品和保证获证产品变更后获得认证确认。6及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能变更。总经理订立：订立日期：3月2日认证联系员授权书【字号：100302】依照公司经营管理设立及其原则，任命为本厂认证联系员，被授权人依照《岗位职责》、《质量手册》、《程序文献》及关于制度，执行其工作范畴职责、行使岗位职权并承担相应义务：1负责执行产品认证工作和经办认证对外联系。2协助认证产品按认证原则规定进行生产，跟踪认证产品质量问题。3当公司生产、机构等发生变化时，应及时向认证机构反映。4当产品核心元器件和材料、构造等影响产品符合规定规定因素变更时，在实行前向认证机构申报获得批准后，方可执行。总经理订立：订立日期：3月2日

3C强制性认证管理任命书【字号：100303】为了更好实行3C强制性认证质量管控，特任命陈利明为总质量负责人，严德幸为特别顾问，其有关管理人员如下明细表：3C认证管理人员明细表姓名职务所属部门董事长/经理（兼人事主管）/业务经理业务部跟单文员业务部采购资材部仓管资材部工程师工程部电子技术员工程部品管品质部总经理订立：订立日期：3月2日

质量管理手册章节标题页数版本0.1质量手册更改履历…………0.2目录……………10.3目和合用范畴………………20.4质量方针………31.1职责……………4A01.2资源……………12A2文献和记录2.1文献控制……………………172.2记录控制…………212.3认证标志保管使用控制程序………………233采购和进货检查3.1供应商选取和寻常管理……263.2核心元器件和材料检查/验证…………………283.3核心元器件和材料定期确认…………………294生产过程控制和过程检查4.1核心工序能力……………………334.2过程参数和产品特性控制……364.3生产设备维护保养………………385确认检查……………39A6检查实验仪器设备6.1校准和检定………42A6.2运营检查程序…………………45A7不合格品控制…………………47A8内部质量审核……………………50A09认证产品一致性………………54A9.1产品变更控制…………………56A10纠正和防止办法…………………57A0 11包装、搬运和储存………………58A0附录一质量体系文献对照表………60A0目和合用范畴1描述依照“3C工厂质量保证能力规定”所建立质量管理体系各核心条款及其互相作用，提供查找有关文献途径。《质量管理手册》规定本单位在有关产品生产与经营全过程质量控制规定，并有效贯彻执行，以证明组织提供符合规定产品能力及对质量问题实行管理过程与成果，达到产品品质能满足原则需求目。且为保证批量生产认证产品与已获型式实验合格样品一致性，工厂应满足本文献规定产品质量保证能力规定。2我司有关产品：电线电缆。本单位质量方针1.执行顾客满意工作-----顾客满意2.贯彻质量第一目的----质量第一3.产品成本及市场控制---成本控制4.公司与员工共同发展----长期发展制造客户满意产品，创造永续经营商机。

l职责1.1职能分派表1职能分派表职能分派职能部门或人员及其编号质量体系要素章节内容总经理质量负责人生产部工程部业务部资财部行政人事部品质部文控中心12345678△1职责和资源1.1职责△▲△△△△△1.2资源▲△△△△2文献和记录2.1总规定▲△△2.2文献控制△△△▲△2.3记录控制△△△△△▲2.4认证标志保管使用控制△△△▲3采购和进货检查3.1供应商选取和寻常管理△△▲△3.2核心元器件和材料检查/验证△△▲3.3核心元器件和材料定期检查△△▲4生产过程控制和过程检查4.1工序控制▲△△4.2环境规定△▲△4.3过程监控▲△4.4生产设备管理▲△4.5检查保证与认证样品一致△△△▲5例行检查和确认检查总则△▲制定程序，并记录。△▲6．检查实验仪器设备总则▲6.1校准和检定△▲△6.2运营检查△△▲7．不合格品控制△▲△△▲8.内部质量审核△△△△▲9.认证产品一致性▲△▲9.1产品变更控制△▲▲10.包装、搬运和储存△▲△备注：1.符号表达：▲=重要职能；△=辅助职能；△=配合职能

1.2职责和权限本章节描述了我司质量管理体系行政管理。重要依照运作需要规定公司组织构造，并阐明各部门或职能互有关系，组织构造分解到部门如下最小管理单元。1.2.1在我司内按照“3C工厂质量保证能力规定”，制定质量管理职责,1.2.2管理层组织制定公司组织架构图和有关人员职责和权限报本单位领导批准。经1.2.3管理组织架构图公司如下组织构造图为人员配备提供根据，也为有效沟通奠定基本。

1.2.1）公司总经理质量职责①组织贯彻国家及上级关于质量方针、政策、法规，进行质量管理体系策划，建立健全公司各级质量责任制，加强质量教诲，在生产、经营中确立“质量第一”指引思想。②拟定本组织质量方针；订立、颁发《质量手册》。保证内部沟通，保证各级人员都能理解质量方针并坚决贯彻执行。③审批质量体系构造设计，拟定各岗位职责和权限。④为质量体系有效运营提供所需资源。⑤任命质量负责人。2）质量负责人质量职责（涉及安全）①依照国家关于法律法规及安全原则，结合本公司实际，负责组织建立、完善和实行质量体系，主持编制《质量手册》，审批质量体系程序文献，组织贯彻实行公司质量规定，推动质量体系有效运营。②定期组织内部质量审核，任命内审组长。③保证加贴强制性认证标志产品符合认证原则规定；④建立文献化程序，保证不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不得贴强制性认证标志。⑤对公司所属各部门、各单位实行质量体系状况有监督和奖惩权。⑥负责与认证机构联系，及协调认证方面事宜。⑦积极参加CCC组织关于认证工作研讨、经验交流和学术活动。⑧建立文献化程序，保证认证证书及认证标志妥善保管和对的使用。=9\*GB3⑨提高我司对顾客规定结识。3）业务部质量职责新客户之开发、联系及样品送样承认。品质资讯回馈之窗口。公司营业目的执行。合约审查订立执行。新客户评估及跟进。客户满意度调查及服务。跟踪订单生产状况，监督产品质量与否符合订单规定。组织运送安全出货事宜，保证准时交货，如有改动与客户进行沟通协调，达到客户满意。4）生产部门质量职责①依照公司年度总方针、目的，负责生产筹划编制和管理；②负责组织生产，搞好在制品、半成品质理和定置管理,合理安排、科学调度，贯彻贯彻生产筹划，尽量做到均衡生产；③负责按质、按量、按期完毕合同生产任务。④做好生产过程产品标记，保证产品标记可追溯性。⑤严格按作业指引书等文献规定操作，该做记录要认真做好记录。⑥加强车间劳动管理工作，履行定额管理。严格执行劳动考勤制度，提高出勤率和劳动生产率。⑦搞好车间文明生产和定置管理工作，保持良好车间生产环境。⑧要按BOM单生产，保证并努力提高产品直通率和成品率。⑨搞好职工培训工作，经常开展工艺纪律，生产技术、安全技术、安全生产教诲，提高员工队伍素质，保证不出人身重大伤亡事故。=10\*GB3⑩-a负责对制造商提供生产元部件（特别是核心元部件）合格认定及一致性认定工作和产品变更管理工作；=10\*GB3⑩-b负责对不合格品退换等解决工作。=10\*GB3⑩-c负责与制造商沟通、反馈工作。并根据质量、交货期、合伙态度等几种方面进行综合评价，为制造商提供实行奖优汰劣动态管理根据。5）人事行政部门质量职责①合理安排人才，发挥人力资源优势；制定办法，做到奖勤罚懒，奖优罚劣，充分调动员工积极性。②会同关于部门组织好质检、实验、管理、技术、设备、材料等各类业务人员、特殊工种工人培训、考核、发证工作。建立干部职工培训、考绩档案。③负责组织人员招聘工作。④负责按规定期限集中销毁经审核批准后作废文献和资料。6）品质部质量职责监督产品质量原则和强制认证原则贯彻执行；执行“认证标志保管使用控制程序”；负责对单位质量体系文献使用和保管状况进行管理、监督。对从元器件和原材料进货到产品出售全过程进行寻常质量检查/验证把关，负责对不合格品进行有效地控制。保证未经检查授权元器件和原材料不投产、半成品不流入下工序、成品不出售；负责成品确认检查工作；并做好相应检查/验证标记。对检查办法、检查手段和检查成果可靠性和对的性负责。负责仪器校准和寻常管理工作。贯彻三检相结合检查制度，保证认证产品一致性；推广应用质量记录技术，对质量检查体系合理性负责；组织并参加对内质量事故分析和对外质量异议解决；督促和检核对不合格纠正和防止办法贯彻；负责质量记录管理；制定内审筹划，经批准后主持实行。组织质量信息传递，及其收集、整顿、归纳、记录，及时报告，以保证其精确性和及时性。7）资财部质量职责1．负责物料入库、贮存、保管及发放工作。2．编制仓库管理文献。并严格执行物料收发制度、坚持先进先出工作原则；分区归类，整洁存储，并注意防潮、防压、防跌，维护好库存产品质量。3．维护入库产品状态标记，保证库存品合格性。4．负责对搬运工文明装卸培训，并在实际工作中进行监督，杜绝野蛮装卸等行为，保证产品质量。5．按产品保管条件规定进行保管，并经常检查，发现质量异常需与品质部联系。对由于管理不善而引起产品损坏、短缺和混料等质量问题负责。6.寻找各项物料及服务之合格供应商。7.采购符合品质规定规格之物料以及交期跟催。8.因依照市场物料供需关系，与供应商沟通，洽谈符合公司成本之单价。9.主导评鉴、考核供应商。10.组织供应货源及时满足生产需要，负责物料之退货解决和物采申请。8）工程部质量职责机械设备建档、管理加工部模具、夹具、刀具、治具建档、管理押出模具、夹具、印字轮、治具建档、管理工厂检测仪器管理和内外校验样品制作及承认作业指引书、BOM表、工程图纸等技术数据制作工程技术确认9）文控中心质量职责1．文献与数据记录、编号、发行、保管、分发、销毁与维护。2．过期无效文献回收、作废、销毁、及暂留文献保存。3．文献与数据有效性监控4．文献与数据原件文献文献及电子文献备份保管及维护

1.3内部沟通1.31.3顾客规定在公司各部门进行传达，由业务、生产、品质、资财部门通过各种质量记录等进行沟通。通过工厂关于规章制度进行沟通。通过部门之间或部门内部寻常工作会议进行沟通。通过部门之间或部门内部书面或口头形式工作信息或规定（如各部门寻常报告、会议纪要、工作批示等）进行沟通。发生问题后关于部门和人员随时接触。通过对问题总结、内部审核等进行沟通。文献传递。1.3.32有关文献无3有关记录各部门寻常工作记录。

1资源本单位应从如下3个方面及时拟定并提供所需资源：配备生产设备和检查设备以满足稳定生产符合强制性认证原则产品规定；应配备相应人力资源，保证从事对产品质量有影响工作人员具备必要能力；建立并保持适当产品生产、检查、实验、储存等必备环境，例如厂房和库房。资源提供：所有过程都涉及资源，总经理负责提供并保证明行和改进质量管理体系所需资源。以上设施随强制性认证原则，业务发展和后来实际需要而配备或及时得到更换；如需要采购，应参照本手册第3章《采购和进货检查》有关规定进行。1.1生产设备和检查设备1.1.1各部门负责人保证本部门设施使用、维护和寻常保养，保证设施资源在使用中完好状态，满足稳定生产符合强制性认证原则产品规定。1.1.2设备管理部门负责设备归口管理。设备管理部门主管负责设施、设备申购、评估及报废审核，总经理负责设备申购及报废批准。维修人员负责设备维修和定期保养。1.1.3公司所有重要设备及其相应设施原始资料保存在资料室。新增设施、设备由设备管理部门按合同关于阐明书及关于国家规范原则进行验收。如验收不合格，除及时向总经理报告外，如属公司“采购”，则按第3章《采购》程序办理，或与供方协商解决。1.1.4设备管理部门加强设备标记，建帐和资料管理。所有设备都应标记该设备名称与编号，建立《设备登记表》，内容涉及：编号、设备名称、型号、使用部门、生产厂家（或产地）、验收和使用状况等。1.1.5设备管理部门制定《设备操作保养规程》，按照筹划安排在规定期间进行维护保养，并将每次维修保养状况记录在《设备维护保养登记表》中。1.1.6.当发现设备损坏，当班工作人员应及时向设备管理部门主管报告，以便组织人员维修，维修好后将成果记录在《设备维修登记表》内。如部门能力不能解决维修项目，设备管理部门应申请外委维修保养，经总经理批准后执行，维修后设备管理部门负责验收，写出验收报告，并填写《设备维修记录》。设备运作和操作管理。按照《设备操作保养规程》执行。闲置设备和暂停使用设备由工程部门负责管理，并做好记录，作好标记，设备重新使用前，必要进行保养后方可投入使用。设备报废设备因无法修复而需要报废时，设备部门主管确认后，报总经理批准后报废消帐。1.1.9既有符合规定重要设备如下生产设备重要有：押出机缠绕机绞铜机绞线机编织机等。检查设备重要有：耐压测试仪双臂电阻电桥测量显微镜等。1.2应配备相应人力资源；1.2.我司按质量管理体系规定职责，对影响产品和服务质量活动，将选取并委派在教诲、培训、技能和经验上可以胜任这些工作人员承担。1.2.1)对员工提供关于岗前培训、岗位培训，使员工具备质量管理体系所必须意识、资格和能力。2)人事行政部门依照公司发展需要及部门提出培训需求，拟定公司为实行、保持质量管理体系所需要培训，编制《年度培训筹划》报总经理批准。3)培训实行基本培训需求新员工培训上岗基本教诲：涉及单位概况，厂纪厂规，方针目的（指标），安全、质量、环保意识等培训内容，在入厂一种月内，由人事行政部门组织进行；岗前技能培训：涉及所在岗位有关作业文献、注意事项，有关设备性能、操作过程，现场实际作业及浮现紧急状况时应变办法等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行；通过教诲和培训，使员工意识到：所在岗位工作活动中也许产生质量事故；按体系文献操作重要性及不按文献操作也许导致后果。检查人员培训记录技术（抽样方案）、品质基本知识培训；由品质部门开展培训，在上岗前实行，合格持证上岗。采购、业务、仓管人员培训采购人员需通过采购物质技术规定、采购基本知识培训；业务人员需通过成品有关知识、业务基本知识培训；c.仓库管理人员需通过库存物质质量特性、仓管基本知识培训；内审员培训“强制性工厂质量保证能力规定”原则知识、审核知识培训。特殊工作人员培训特殊工序、核心工序人员培训；在上岗前实行，培训考核合格后持证上岗；驾驶员、计量员等需获得相应外训合格证书。管理人员培训原则上由具备相应管理能力人员担任。工程技术人员培训专业技术及有关知识等培训，原则上由具备相应管理能力人员担任。转岗人员培训（同1.2.23).a)）在岗人员培训a.)岗位技能加深及强化，按培训筹划实行。b)人事行政部门依照公司《年度培训筹划》、培训内容及规定，联系培训关于部门或单位，做好培训前组织准备工作，可涉及：拟定师资，教材准备，拟定培训对象，拟定培训时间和培训地点。c)人事行政部门在详细培训实行前告知受培训部门。每次培训受培训人员要在《员工培训记录》上签到。1.2.1.2.1.2.1.3建立并保持适当产品生产、检查、实验、储存等必备环境1.3.1为使提供产品满足关于国家法律法规、原则和顾客规定，公司及管理人员为员工创造有质量意识环境。重要考虑如下几种方面：1）温度、湿度、震动、光线等物理因素对检查、实验、储存等影响；2）建立和维持有助于员工工作条件，例如控制噪音、保持空气质量和流通；3）改良工作办法，努力提高自动化限度，应用“工业工程”理论制定工艺；4）灌输对的工作态度，树立“后工序为前工序客户”思想；5）创造良好工作氛围，改进工作环境，创造先进公司文化；6）勉励让员工刊登意见，参加公司改进工作，加强沟通；7）勉励。1.3.2与资源管理有关过程资源提供培训——→人力资源设施工作环境（设备和仪器等）实行、保持质量管理体系达到顾客满意（涉及产品一致性）（完善、改进质量体系）有关文献《设备操作保养规程》3有关记录《年度培训筹划表》《员工培训记录》《人员花名册》

2.1文献控制目对文献和资料进行控制，保证有关部门及时得到并使用有效版本。范畴合用于与质量管理体系关于文献和资料控制（涉及外来文献和资料）。职责文控中心负责文献和资料发放、回收、销毁、原稿保存及作好有关记录；负责编制并及时更新《文献编号管控表》（涉及外来文献和资料）。质量负责人负责文献发放范畴及程序文献批准。各部门负责有关文献编制和使用保管，部门主管负责有关文献批准。品质部门负责组织对既有体系文献定期评审。工作程序4.1文献和资料分类与编号4.1.1文献和资料分类手册、程序文献和有关作业指引；技术文献（涉及技术原则、图纸等）和工艺文献（涉及工艺、操作规程等）；检查、监测和计量文献；外来文献（涉及国标、法律、法规等）；其她类（涉及组织构造图、培训筹划、管理方案等）。4.1.2文献和资料编号a)体系类文献编号规则：ZHT—中海通线缆连接器有限公司中海通拼音第一种字母大写”ZHT”QM---公司一阶文献(质量手册)QC---公司一阶文献（3C质量手册）QP---公司二阶文献(程序文献)QR---公司四阶文献（表单.记录）PS---公司三阶文献(作业书)b.部门代码:业务部—Y品保部—Q工程部—Z生产部—L人事行政部—H资材部—E文控中心—Mc.其他有关代码:供货商—GYS客户---KH法律法规---FLd名词解释文献:信息及其承载媒体.一阶文献（质量手册）：是我司最高质量管理体系文献，规范公司质量方针目的，组织架构，质量责任，质量系统范畴及公司质量系统构造等。二阶文献（程序文献）：从国际原则中引出，规定部门间活动/途径文献。三阶文献（指引性文献）由质量手册或程序文献引出，产品制造过程中，作业者操作，和产品要验规范，及设备操作，保养，仪器操作，保养，物料筹划展开规定，工程文献制作等。外来文献:非公司内部文献涉及客户提供产品图纸,规格,技术规定,质量国际原则,环境卫生原则,政府法律法规,行业原则,所有从总公司移转产品图纸规格,工模具图纸规范,或其他技术规范,供货商承认书,及客户签回之承认书,其他任何渠道进入公司,需被公司使用文献或原则.4.2文献和资料编写与审批4.2.1手册由品质部门负责编写，质量负责人审核，总经理批准。4.2.2程序文献由责任部门编写，部门主管审核，质量负责人批准。4.2..3三阶文献（如作业指引书等）原则上由有关职能部门负责编写，其部门主管审批。4.3文献和资料发放文献编写部门依照实际需要，指引文控人员复印相应份数，加盖“受控文献”印章进行统一发放，必要时注明分发号，文献领用人应在《受控文献分发清单/文献回收登记表》上签收。4.4文献和资料更改文献更改时，由更改申请者填写《文献修订/补发/作废申请单》，经原审批部门批准后进行更改（若其她部门人员进行审批时，需获得原审批部门有关背景资料），并将更改后正稿及相应《文献修订/补发/作废申请单》交至文控中心，由文控中心按原发放记录进行发放，同步收回相应作废文献，在《文献修订/补发/作废申请单》中特别注明详细实行办法。4.5文献和资料领用当因文献和资料被丢失、严重破损或其她状况（如提供顾客、供方、认证机构等）而需申请领用时，由申请者填写申请，经其部门主管审核及质量负责人批准后方可领用。提供应顾客文献和资料，不加盖受控印章，不做更改（换）控制，但必要做好发放记录；提供经供应商和认证机构文献和资料，必要时参照单位内部受控文献解决。4.6文献和资料保存及销毁4.6.1所有文献和资料原稿（受控文献可于首页背面加盖受控章）及其《受控文献分发清单/文献回收登记表》由文控中心统一保存。各部门负责保存有关带有受控标记文献，文献应有序加以保存以便存取和查阅。4.6.2文控中心负责编制并及时更新《文献编号管控表》，以反映版本最新状况。4.6.3作废文献和资料原稿应加盖红色“作废”印章，保存于文控处，不作销毁。4.6.4别的作废文献和资料应加盖红色“作废”印章，且不得在作业场合浮现。4.7外来文献控制4.7.1各部门负责收集有关国家、国际原则最新版本，交文控处编号并统一管理。由文控中心编制《文献编号管控表》（外来），分发时加盖“受控文献”印章并做好签收记录，下发各部门，并作好签收记录。4.7.2外来文献和资料直接引用作为设计、采购、生产、检查、校准等根据时，需经质量负责人批准，交文控中心编号，留存一份备案，分发时加盖“受控文献”印章并做好签收记录，别的外来文献和资料由有关部门自行编号管理，编写《部门外来文献清单》交文控中心备案。4.8文献和资料管理任何人不得在受控文献上乱涂画改，不准擅自外借，保证文献清晰、整洁和完好。4.8.1文控人员要负责检查各类在用文献和资料有效性，发现问题及时解决。4.8.2单位内部运作及外部法律、法规及原则变更时，应及时更新相应体系文献。4.8.3每年由品质部门组织对既有体系文献进行定期评审，必要时予以修订。5有关文献/6有关记录《文献编号管控表》《受控文献分发清单/文献回收登记表》《文献修订/补发/作废申请单》《质量记录清单》《3C标志使用登记表》

2.2记录控制记录控制1为保证和证明产品质量符合规定规定、体系有效运营以及产品、有关活动或服务可追溯性及采用纠正防止和改进办法提供根据，对合用于质量管理体系记录进行控制。2质量记录在质量管理手册和有关程序文献或作业指引书中作出规定。资料管理人员负责保存本厂所有质量记录空白表格，所有登记表格都应有唯一名称，以登记表格编号或名称作为记录标记，并列出《记录清单》。各部门负责规定本部门质量记录保存期限，并监督记录保存执行状况。各部门负责本部门记录收集，并按记录分类进行整顿及保管，保证记录不被损坏与丢失，保证记录以便查阅。按保存期限规定对其进行标记、保存与处置。5品质部门负责归档后记录保管。质量记录应存贮于适当环境中，以防损坏、变质或丢失，其存贮方式应便于查阅和存取。6所有质量记录都应真实、清晰和完整。记录内容若因写错等因素需要修改时，应在修改处签上修改人名字及日期。7任何部门若对记录格式有任何增长或删减，应告知品质部门进行备案，并填写《更改告知单》。品质部门对增长、删减或修改记录及时告知其她使用部门。8合同规定期，质量记录可提供应顾客及其代表查阅。9记录形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片，这些记录也应标记清晰。10供方记录、也应按上述规定进行控制，并贮存于各有关部门。11当记录超过保存期后，通过所在部门主管核算后方能处置。12有关文献无13有关记录《文献修订/补发/作废申请单》《质量记录清单》2.3认证标志保管使用控制1目保证加贴认证标志产品保持与认证时对的性和一致性，以使认证产品持续符合强制性认证质量规定。2合用范畴合用于本单位对认证标志管理。3职责3.1联系工程师负责认证标志申请和购买事宜，并监督认证标志保管和使用。3.2仓库指定专人负责所购买或印刷认证标志保管，并控制其使用。3.3品质部负责认证标志使用、并予以记录和保存。4标志使用管理办法中华人民共和国强制认证标志只有在产品获得CCC产品认证证书后才可加贴。标志获得有如下两种办法：4.1从中华人民共和国质量认证监督委员会（CNCA）购买，粘贴在产品铭牌附近。4.1.1购买认证标志：申请人向（CNCA）提出购买标志申请，内容应涉及：1）申请人、生产厂、联系人；2）产品名称、型号；3）产品所获CCC产品认证证书编号；4）购买标志数量；5）申请人付款方式及标志发放方式；6）单位盖章或授权人签字。4.1.2申请人也可从（CNCA）索取《购买标志申请书》，填好后交回（CNCA）。4.1.3.如果是代理人购买，还须附申请人委托书。购买标志需支付标志工本费。（CNCA）向申请人寄送标志或由申请人直接领取标志。4.2向（CNCA）申请印刷在铭牌上或模压在产品上，经批准后印刷在铭牌上或模压在产品上。4.2.1申请人向认证中心送交申请，应涉及如下内容：1)申请人、生产厂、联系人；2)产品名称、型号；3)产品所获CCC产品认证证书编号，必要时附证书复印件；4)工厂编号；5)模压或印刷设计图案；6)公司盖章或授权人签字。4.2.2申请人也可以从认证中心索取《印刷／模压标志申请书》，填好后和模压或印刷设计图案一起返回认证中心。认证中心按下列规定审核申请人提出标志印刷／模压申请应涉及：1)铭牌格式和内容应和申请认证时寄送铭牌一致；2)认证标志图案应与CCC标志相似或按比例放大／缩小；并且尺寸不能小到辨认不清限度，亦不得变形。3)安全标志旁下应有生产厂编号。若设计不符合规定，认证中心告知申请人，并指出相应更改办法。申请人更改设计图案后，可以重新申请。若设计图案符合规定，认证中心审核批准后，申请人寄10张铭牌（或复印件）到认证中心，并支付印刷/模压标志审批费。经认证中心审批后发放《容许印刷/模压标志告知》。4.3认证标志购买回来后来，必要交由经本单位安全质量负责人授权标志管理员进行统一保管及发放；以建立起CCC标志使用管理制度，并认真作好进、出使用记录于《年度CCC标志使用状况一览表》中。记录应包括获证产品证书号、产品规格型号、年度总产销量，使用标志方式、数量，该表由品质部负责报告。4.4依照所生产产品名称、规格型号、数量发放CCC标志或使用印刷/模压标志；未能满足CCC规定产品不能粘贴CCC标志或使用印刷/模压标志。4.5产品获证后，对获证产品变更规定凡是涉及产品原则，核心元器件和材料，构造，工艺（作业指引书）等也许影响与有关原则符合性或型式实验样机一致性认证产品变更文献，必要通过安全质量负责人批准后，由质量联系工程师负责向认证机构申报；只有在获得认证机构批准后方可由工程部执行更改！否则，该产品不得继续加贴或是印刷强制性产品认证标志。5.有关文献《强制性产品认证标志管理办法》产品技术文献、图纸、工艺文献核心原材料一览表6.有关记录《3C标志使用登记表》

3.1供应商选取和寻常管理1目通过对供应商选取评估和寻常管理，保证所采购物资符合规定规定。2合用范畴合用于对核心元器件和材料供方进行调查、选取、评估，以对采购过程实行控制，保证供应商具备保证生产核心元器件和材料满足规定能力。3职责3.1制造商采购部负责组织进行供方评估，建立《合格供应商一览表》，并对供方供货业绩进行评估。3.2制造商工程部门负责编制采购物资技术原则及《核心元器件明细表》；负责在供方评估时，进行样品测试或验证。3.3生产部负责建立供方档案，对制造商提供物资进行验证，重点是核心部件一致性验证并出具报告。负责在供方评估时，进行小批量试用测试。3.4生产厂质量负责人负责审核生产物料验证报告。4.工作程序4.1.采购物资分类制造商工程部门制定采购物资技术原则及《核心元器件明细表》，依照其对最后产品性能影响限度，将采购物资分为如下三类：核心物资：直接影响最后产品使用或安全性能，也许导致顾客投诉物资，如认证产品《核心元器件明细表》（涉及安全和EMC重要件）中物质；普通物资：不影响使用性能或虽然稍有影响但可采用办法予以弥补物资；辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用物资。4.2供方评估4.2.1制造商采购部依照采购物资技术原则和单位发展需要，通过与同类物资质量、价格进行比较，初定候选供方名单，并将关于资料填入《供应商评审报告》，对于核心物资供方，尽量由品质部门组织对其进行实地考查，出具合格选题能力评估报告，或者供方可以提供充分书面材料（如体系认证证书，产品认证证书等），证明其质量保证能力，方可将其列为候选供方。4.2.2对于核心物资，需要通过样品测试或验证及小批量试用测试或验证。制造商采购部向候选供方提供相应技术原则或图纸，或规定其提供适量样品（普通数量不少于5件）；或是由供方提供规格书和检测报告给本单位工程部确认。制造商采购部将样品以及《供应商评审报告》送工程部门，工程部门对样品进行测试或验证，填写《供应商评审报告》中有关栏目；制造商工程部门将成果反馈给采购部，测试不合格时，容许供方重新送样，但最多不能超过两次；样品测试合格，采购告知供方小批量送货，经品质部进货检查合格后，交生产部试用，试用后（半）成品，由品质部出具相应测试报告，填写《供应商评审报告》中有关栏目；小批量送样检查或测试不合格容许重新送样，但最多不超过两次，样品测试及小批量试用测试均合格供方经质量负责人批准后，列入《合格供应商一览表》。4.2.3对于普通物资，需要通过样品测试。经样品测试合格，质量负责人批准，即可将其列入《合格供应商一览表》。4.2.4对于辅助物资，采用使用前对其进行检查或验证方式作出评价，并且保存检查或验证记录。评价合格者由采购部主管批准后，即可列入《合格供应商一览表》。4.2.5体系建立前，已有业务往来供方，经技术或品质部门出具相应测试报告，评估合格状况下，可经质量负责人批准后，列入《合格供应商一览表》。4.2.6由制造商采购部负责建立并及时更新外协、外购件《合格供应商一览表》，发放给单位有关部门。第一次向合格供方采购产品时，需与其订立《采购合同》，明确质量（保证）规定、技术原则、验收条件、违约责任等有关内容，必要时提出对供方组织构造、程序、过程、资源等方面规定；采购合同需经采购主管签字及加盖公章方能生效；制造商采购部以《供应商资料调查表》记录采购物资到货状况，以及时跟催采购进度，反馈给有关部门。生产厂生产部对制造商采购成果及其管理进行跟踪验证，特别是核心元部件一致性和产品变更验证当业务合同有规定期，顾客或其代表有权在供方处或本单位对供方产品进行验证，顾客验证不能免除单位提供其合格产品责任，也不能排除其后顾客拒收。4.3供方质量监控4.3.1每月汇总一次，将汇总成果提交制造商采购部。4.3.24.3.35.有关文献《不合格品控制程序》6.质量记录《供应商评审报告》《合格供应商一览表》《供应商资料调查表》《采购单》《标记卡》《检查报告》

3.2核心元器件和材料检查/验证1目保证检查和实验对的性和完善性，以使核心元器件和材料符合规定质量规定。2合用范畴合用于本单位进料核心元器件和材料检查/验证。3职责3.1品质部负责对进货核心元器件和材料检查/验证。3.2生产部负责自检及互检。4工作程序品质部负责编制各类核心元器件和材料检查指引书，明确检查点、检查频率、抽样方案、允收水准、检查项目、检查办法、鉴别根据，使用检测设备等内容，作为检查工作根据。4.1进货检查质量检查原则为我方检查原则或是承认供方检查原则，未在《采购合同》中注明应采用我方检查原则。承认供方检查原则，应由工程主管负责审核，品质部主管以上领导批准。4.1.1物料到单位，仓管员核对对方“送货单”，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，填写“(进料)检查报告”名称型号规格等某些交IQC。4.1.2IQC接到报告后，依照《进料检查指引书》进行抽样、检查或验证，并将相应成果填入“（进料）检查报告”。检查合格时，检查员在物料上贴“IQC检查合格”标签，报告成果发至供应部和仓库，仓库依照合格记录或标记办理入仓手续；检查不合格时，检查员在物料上贴“IQC检查不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行解决。对核心元器件和材料，只要有一批严重不合格，要由采购部或品质部向其供方发出《纠正和防止办法处报告》，规定其分析因素，采用办法改进质量；对持续两次发出解决单；若质量无明显改进，取消其该物资合格供方资格。4.2妥善保存核心件检查或验证记录、供应商提供合格证明及关于检查数据等。4.3按月进行进货核心件检查质量记录。4.4与采购关于过程供方选取过程采购过程采购产品验证输入输出输入输出输入输出1．材料清单BOM2．材料规范3．样件4．图样（涉及数据）5．供方基本材料合格供方供方资料采购合同采购规格书及关于原则等资料采购物料申请采购筹划采购物料确认一次性采购申请表外购部件、物料发外加工部件验证安排产品放行办法规定验证产品记录5.有关文献《来料检查规范》《来料检查指引书》6.有关记录《供应商评审报告》《合格供应商一览表》《采购单》《检查报告》《纠正和防止办法报告》

3.3核心元器件和材料定期确认1目保证检查和实验对的性和完善性，以使核心元器件和材料持续符合规定规定。2合用范畴合用于本单位用于强制性认证产品核心元器件和材料定期确认检查/验证。3职责3.1联系工程师负责对核心元器件和材料定期检查/验证。3.2品质部负责对不合格品控制。4工作程序工程部负责编制各类核心元器件和材料定期检查规定文献，明确抽样方案、允收水准、检查项目、检查办法、鉴别根据，检查周期等内容，作为检查工作根据。4.1核心元器件和材料定期检查规定详细见《进料定期检查规定》文献，重要检测项目有：标记：规定涉及产品名称，型号规格，商标或生产厂，有认证规定产品应有认证标记等。涉及到安全检查项目：例如耐压测试和绝缘电阻测试等。重要性能项目：例如电气强度、耐电压等。4.2本单位核心元器件和材料依照于强制性认证产品《安全元器件和材料清单》：例如铜丝.胶料等。4.3核心元器件和材料定期检查周期拟定为每年一次。4.4定期检查报告由具备检测能力单位出具，并符合检查报告审批手续。其涉及供方，或国家授权检测机构皆可。核心件定期检查报告由采购部负责收集提供，生产厂负责验证。4.5核心元器件抽样方案：在成品库里抽样进行“委托检查”或质量技术监督局定期监督检查（强制性）皆可。4.6检查办法、鉴别根据：有强制性认证原则产品，以相应认证原则为准，详细见《进料定期检查规定》；无强制性认证规定产品，以相应国标、行业原则或生产公司原则为准。4.7允收水准:参照《进料检查规范》执行。4.8将各种《定期检查报告》交由文控归档。若合格，则继续正常生产；若不合格，则按《不合格品控制程序》解决。对不合格样品则要妥善保存。5有关文献《进料定期检查规定》6有关记录《进料定期检查报告》《核心元器件和材料清单》

4.1核心工序能力控制核心工序能力1.核心工序设立原则：对最后产品性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响工序；产品质量特性形成工序；工艺难度大，质量较易波动或问题发生较多工序。2.特殊工序设立原则：该工序产品质量不能通过检查和实验完全验证；该工序产品质量需通过破坏性实验或采用复杂、昂贵办法才干测得；该工序产品质量特性无法测量，或不合格质量特性要在产品使用后才干显露出来。3.生产部门依照以上设立原则，以《工艺流程图》和《作业指引书》或清单等文献形式明确单位核心工序，对这些工序所使用设备进行事先评估、鉴定，保存有关评估、鉴定记录或证据，并制定相应技术原则和操作保养规程。4.生产部对特殊核心工序要予以明确标记，班组长及品质人员通过寻常巡检进行监控，以保证生产操作人员按工艺规程和作业指引书、《设备操作保养规程》进行操作；5.核心工序和特殊工序操作人员必要通过培训，经考核合格才干持证上岗。6引用文献《工艺流程图》《作业指引书》7引用记录

附图4.1通用工艺流程图出厂进料检查出厂进料检查YIQC入仓导体绞合入仓导体绞合YPQCYQA不合格解决批抽样检查押出芯线N不合格解决批抽样检查押出芯线★包装芯线绞合☆包装芯线绞合FQC（安全检查）例行检查编制/缠绕★例行检查编制/缠绕★ ☆PQC(功能检查)电气检测押出外被☆电气检测押出外被 备注： 1．★代表特殊工序，☆代表核心工序。2．检查工序：IQC，PQC，FQC（例行检查）。

4.2过程参数和产品特性控制1本单位产品过程控制参数重要有：1)绞铜：节距，导体规格，绞合外径。2)押出芯线：温度，火花机电压，外径，绝缘厚度。3)绞线：芯线规格，绞合外径，绞距。4)押出外被：外径，绝缘厚度，火花电压，温度。2本单位产品特性控制参数重要如下表：序号检查项目合格质量水平（AQL）备注致命严重轻微1产品规格—0.651.0必要时抽查1）致命缺陷不规定AQL值，浮现一种致命缺陷即判该批料不合格并予隔离。2功能实验—0.651.03电性能实验—.0.651.0必要时检查/验证4特殊实验无一失效必要时检查/验证其中电性能按《产品检查指引书》规定检查外，其她例行实验原则及其缺陷项目、分类办法和鉴定原则，按《产品检查指引书》检查规定执行。若客户另有规定，可以考虑增长客户规定内容。3本单位产品安全特性控制参数见表4.2.3：表4.2.3安全检查不合格判据序不合格内容不合格鉴定1安全及其警告标记。安全性不合格2芯线破损使金属线外露。3抗电强度实验发生击穿或飞弧现象。测试条件3000V～5mA、60Sec4有关文献《作业指引书》《成品检查规范》5质量记录《检查报告》

4.3生产设备维护保养1生产设备必要编制出清单，并填写于《设备清单》中。工程部负责编写《设备操作保养规程》，发放至有关使用部门；对于大型、精密、核心设备，由工程部在操作保养规程中明确，该类设备操作人员，需经工程部组织培训后，持证上岗，并做好相应设备运营记录；2设备寻常保养由工程部于《设备寻常保养项目》中规定保养项目、内容及频率，发给使用部门执行。工程部负责监督检查，每月收集《设备寻常保养项目》，整顿汇总作为制定年度检修筹划根据；3工程部每年一月份编制本年度《设备检修筹划》，在使用部门协助下按筹划进行检修；在寻常工作中，使用部门无法排除故障，可填写《设备维修申请单》申请工程部检修。在检修中设备需挂红色检修牌，检修后设备使用前，需要有使用部门负责人承认，由工程部将设备检修状况，记录于《设备维修申请单》上；4现场合使用状态良好设备，可不再另行标记。5工艺装备管理，参照设备管理制度进行，并加以编号标记。必要定期对工艺装备用仪器和/或样板对之实行内校。6对工作中发现生产设备异常，其之前所做产品应通过品质部鉴定后，作出与问题相适应解决决定。7有关文献《设备管理制度》《设备操作保养规程》8质量记录《设备清单》《设备保养筹划》《设备保养记录卡》《设备维修申请单》

5例行检查和确认检查1目保证检查和实验对的性、完善性和一致性，以使成品符合强制性认证质量规定。2合用范畴合用于本单位强制性认证产品检查/验证。3职责3.1品质部负责对认证产品例行检查/验证。3.2联系工程师负责认证产品确认检查/验证。3.3品质部负责保存例行检查/验证记录。工程部负责保存确认检查/验证记录。4工作程序工程部负责编制认证产品例行和确认检查指引书，明确检查点、检查频率、抽样方案、允收水准、检查项目、检查办法、鉴别根据，使用检测设备等内容，作为检查工作根据。4.1例行检查例行检查是在生产最后阶段对生产线上产品进行100%检查，例行检查应于机器老化之后进行，由线上QC执行检查。4.1.1安全项目检查： 表4.1.1安全检查不合格判据 序不合格内容不合格判据1安全及其警告标记。安全性不合格2芯线破损使金属线外露。5抗电强度实验发生击穿或飞弧现象。3000V~、5mA、5Sec。4.1.2功能项目涉及：（1）功能测试：按产品检查作业指引指引书执行。表4.3定期确认检查规定4.2例行检查办法：老化后产品，需放置于待检区，由检查员根据《成品检查指引书》进行检查，成果记录于“检查记录”。检查合格时，于产品指定位置上盖上检查员印章或是在产品上加贴“（FQC检查）QCPASS”检查标签后，方可流入下一工序；检查不合格时，按《不合格品控制程序》解决。本单位不容许例外转序。4.3确认检查：为验证本单位认证产品持续符合原则规定，按表4.3定期确认检查规定项目、原则和周期进行认证产品确认检查。做法是由质量管理部门负责在成品库里至少抽二台认证产品，对能自检项目可自检、亦可送到国家指定承认检查机构检查，不能自检项目则必要送到国家指定承认检查机构，按表5.1定期确认检查规定项目、原则规定做实验，并将检查报告由文控归档。若合格，则正常生产；若不合格，则按《不合格品控制程序》解决。4.4检查（涉及验证）和实验记录4.4.1所有规定检查项目，在相应记录中都要填写详细检查数值或内容，并有经授权检查人员签字或盖章。4.4.2品质部负责保存例行检查/验证记录。工程部负责保存确认检查/验证记录。5有关文献《电气电子产品强制性认证明行规则电线电缆产品》。《不合格品控制程序》。成品检查指引书。6质量记录《检查报告》《例行检查记录》

6.1校准和检定目对用于证明产品符合规定规定检查、测量和实验设备进行控制，保证检测成果有效性。合用范畴合用于对物料、半成品及成品进行检查或实验，以及生产过程中进行工艺参数监控检查、测量和实验设备，也涉及测试软件和原则物质。职责工程部负责检查、测量和实验设备验收。品质部负责检查和实验设备校准，负责编制内部校准规程和操作保养规程。品质部负责检查和实验设备偏离校准状态时追踪解决，负责该类设备使用人员培训。工作程序使用检测设备时，使用者应保证测量不拟定度（涉及精确度和精密度）已知，并与所规定测量能力相一致。对于实验设备和软件应保证其满足产品符合规定规定需要。使用者在使用检测设备时，要检查设备与否完好，与否在校准有效期内。使用者在检测设备搬运、防护和贮存过程中，要遵守使用阐明书和操作保养规程规定，保证其精确度和合用性保持完好。使用者在使用检测设备迈进行调节、归零，须遵守操作保养规程，以防止因调节不当而使校准失效。使用后要进行恰当维护和保养。校准和检定用于拟定所生产产品符合规定规定检查实验设备应接规定周期进行校准或检定。4.1.1检测设备初次校准：经验收合格检测设备，由检测设备管理人员负责送计量单位或自行校准合格后，贴上相应标记，保存于适合储存和保管之处；检测设备管理人员负责对该设备进行编号，建立《量规仪器清单》，记录检测设备编号、名称、规格（型号）、精度、生产单位、校准周期、校准日期等内容，并登记于《检查、实验和测量设备/工装设备检定筹划表》内。由检测设备管理人员负责发放至有关部门使用（发放后，要在一览表中注明使用场合）。4.1.2检测设备周期校准4.1.2.1检测设备管理人员于每年一月份编制本年度“校准筹划”，依照筹划在设备校准有效期前两周，统一收集进行校准。需外校时，由检测设备管理人员负责送国家法定计量单位或联系计量单位到单位内进行校准，规定校准单位出具相应校准报告（归档）；需要内部校准时，由检测设备管理人员编制相应《内部校准规程》，规定校准周期、办法、设备及验收准则等内容，经其负责人批准后，作为校准根据，并填写相应《内校登记表》。4.1.3校准合格检测设备，由校准人员贴绿色“合格标签”签名标注有效期；某些功能或量程校准合格，由校准人员贴黄色“限用标签”，在标签上注明可使用范畴；校准不合格，由校准人员贴红色“不合格标签”，并送修后重新校准；对因体积较小或影响操作等因素而不适当贴标签检测设备，标签可贴在包装盒上，或由使用者妥善保管，该设备要刻上编号，便于追溯。4.1.4对于无法修复检测设备，经检测设备管理人员负责人确认后，由质量负责人决定作报废等相应解决。检测设备校准、修理、报废应在履历卡或一览表内作相应记录。4.2运营检查对用于例行检查和确认检查设备除应进行寻常操作检查外，还应进行运营检查。特别是安全项目检测仪器。运营检查成果及采用调节等办法应记录。详细内容参见本手册中ZHT-QC-M-6201《运营检查程序》。4.2.1检测设备偏离校准状态解决4.2.2在使用时发现检测设备损坏、异常等偏离校准状态状况时，使用者须停止检测工作，及时报告品质部和检测设备管理人员，由品质部组织人员对设备偏离校准状态因素进行分析，由检测设备管理人员负责重新校准；品质部需追查使用该设备检查和实验产品流向，评估并记录检查和实验有效性，拟定需要重新检测范畴并用经校验合格检测设备重新进行检测，对已出单位产品由品质部负责追踪并记录成果。特别是例行检查和确认检查所用仪器，若也许导致安全或强制性认证项目不符合规定，必要予以追回，并重新进行例行检查或确认检查，并记录其过程和结论。4.3人员培训检测设备使用人员，由品质部负责组织进行相应培训。详细见1.2.2.4.4对于具备检测作用工装夹具、样品样板等，需经工装设备管理部门承认、编号、贴上相应合格标记（注明承认人、有效期）后方可使用，管理部门负责建立总台帐，并对其有效性进行监控。有关文献《内部校准规程》。质量记录《年度量具仪器校检筹划表》《量规仪器清单》《内校登记表》

6.2运营检查程序1目：保证用于例行检查仪器工作在受控状态，验证仪器检测成果对的性和精确性；及时发现该仪器异常，并采用相应办法。2合用范畴：合用于本单位用于例行检查和确认检查仪器运营检查。3职责：3.1品质部负责运营检查执行，及仪器失控时产品处置、确认，并保管相应记录。3.2工程部负责编制《运营检查控制程序》。对失控仪器处置，并保存相应处置记录。4工作程序例行检查是在生产最后阶段对生产线上产品进行100%检查。4.1使用在检定有效期内且合格耐压测试仪器一台。1类设备需增接地电阻测试仪一台4.2设定漏电流为I=5mA；调节“电压调节”度盘，置低电位处；打开电源开关，此时电源批示灯亮。4.3使用电阻样板做为假负载进行运营检查。办法是：用R≈600kΩ、V≥3KV、P≥9W电阻样板测试：按下“启动”按钮，调节“电压调节”度盘由~1.5kV到大，至接近3000V电压时（带有电流表头则可见此时I≈5mA），仪器能产生超漏报警，此时输出电压自动断开，则阐明仪器正常；否则，仪器太早或太迟报警，则皆判为该仪器不正常。自校正（点检）周期：每个使用日，普通为2次。普通校验时机是在开机之后、使用之前。4.5点检不正常时处置：如果上午点检仪器正常，下午点检不正常时，应作出如下处置：仪器问题由品质部组织设备管理人员对该设备进行处置；若需要维修，则必要维修后、并经国家授权计量机构检定合格后，才干再投入使用，详见《检查实验仪器设备》控制程序4.2.1条款，并保存相应处置记录。产品质量问题由品质部负责产品处置、确认，详见ZHT-QC-M-6101《校准和检定》控制程序4.2.1条款。同步，应将今天上午经该仪器检测所有产品全数用点检正常仪器进行返检。以保证本厂产品100%通过例行和确认检查检查。4．6品质部相负责保存运营检查记录及仪器异常时产品处置及其检查记录。5关文献《仪器操作保养规程》。例行和确认检查程序。6质量记录《内校登记表》。

7不合格品控制目对不合格物料、产品进行控制，防止非预期使用。合用范畴合用于物料、半成品、成品以及客户所退货品等各类不合格品。职责品质部负责不合格品鉴定，并跟踪不合格品解决成果。质量负责人、品质部主管负责在各自职责范畴内，对不合格品作出解决决定。生产部负责对不合格品进行返工、返修。工作程序进货不合格品解决：解决方式有拣用、让步接受、退货等。检查员在物料上贴上（检查）标记卡，注明来料不合格重要因素，仓库将其移至不合格品区，“（进料）检查报告”在询问生产部对物料紧急限度、经有关部门评审后呈质量负责人在该记录上作出解决决定，之后由品质部将其发到有关部门执行。拣用时，由品质部组织生产部等部门根据品质部提供样品进行全检，拣出不合格品做退货解决；让步接受时，由品质部在原标记卡上加签“让步接受”，直接发给生产线使用（当合同有规定期，让步接受需经顾客确认批准）；退货时，将“检查报告”发到采购部，由采购部办理退货手续。生产过程中发现不合格物料，经品质部重检，按4.1.1办法，在“（进料）检查报告”（半）成品检查不合格品解决：解决方式有让步接受、返工、返修、报废等。由品质主管在“过程检查记录”上做出（让步接受、退货、报废等）解决决定，发有关部门执行。生产过程中检查或自检发现单个不合格品，需放置于不合格品区（例红色容器）或在其相应部位贴上不合格因素贴纸，由工人进行返工，或由修理工进行返修。返修品应在《维修登记表》上记录修理状况；返工、返修后产品重新进行检查。对重检不合格产品，品质部主管有权在相应检查记录上做出报废解决决定。检查员抽检所鉴定非产品认证规定即非例行检查不合格批，需贴上相应“检验不合格标签”移至不合格品区，由品质部主管在相应检查记录上签字确认，呈质量负责人作出解决决定（让步接受、返工、返修、报废等），由品质部将记录发至生产部和仓库进行相应解决：让步接受时，检查员在“标记卡”上“让步接受”栏签名，转至下道工序入仓（产品不符合规定规定，但不影响顾客使用状况、例如某些MIN类缺陷，才干办理让步接受；如果合同中有规定期，让步接受需经顾客确认批准）；返工、返修时，由生产部执行，返工、返修后由品质部对该批产品重新进行检查，填写相应记录。重检不合格时，质量负责人可在检查记录上做出报废解决决定（对于产品返工、返修，当合同有规定期，需经顾客确认批准）：对例行检查中，属产品认证规定发现个别不合格品，除了以上做法外，还必要由质量负责人负责组织、主持事故分析，品质部开出《纠正和防止办法报告》单给责任部门，并提示有关职能部门；品质部负责该问题跟踪及其纠正防止办法效果确认。并将解决过程记录汇总成《例行检查问题报告》，《纠正和防止办法报告》问题同步报质量负责人备案。对属产品认证规定批不合格产品，则必要由质量负责人负责组织、主持召开“事故分析会”，主持事故分析，做出会议决策，分发有关部门。其她规定同b条。报废时，由生产部将其移至废品区，由单位统一解决。对于顾客退回来零部件或成品，经品质部确以为不合格品，由其主管在相应检查记录上作出（返工、返修、报废等）解决决定，发至有关部门执行。对于已交付给顾客产品，发现（也许）不合格时，按单位产品质量重大问题对待。必要时由业务部与顾客协商解决办法，以满足顾客合法规定。其她不合格品解决：仓库进行巡逻时所发现不合格品，搬运过程中所导致不合格品等，需经品质部重检，由其主管在相应检查记录上作出（返工、返修、让步接受、报废等）解决决定，发有关部门执行。单位产品质量重大问题，如果安全项目、指标不符合规定，品质部需组织采用相应纠正或防止办法。对客户投诉，由业务部填写《客户品质异常/退货单》，并跟踪解决至结案。有关文献《纠正和防止办法控制程序》。质量记录《客户品质异常/退货单》《维修登记表》《不合格品解决单》

8内部质量审核1目验证单位内部质量活动与否符合规定，及认证产品与否与型式实验样机一致，为保证质量体系有效运营及不断得到完善提供根据。2合用范畴合用于单位内部质量体系运营状况审核。3职责品质部门负责制定内部体系年度审核筹划。质量负责人选定审核组长及审核员，并审核内部体系审核筹划。审核组负责制定并执行审核算施筹划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正办法实行。受审核部门配合内部体系审核，并对审核中发现问题及时进行整治。工作程序审核筹划品质部门负责制定《内部体系年度审核筹划》，于每年1月份报质量负责人审批。内部体系年度审核筹划内容：审核目、范畴和根据；受审核部门及审核时间。内审重点是认证产品与否与型式实验样机一致，以及对工厂投诉特别是对产品不符合原则规定投诉，应保存记录，并应作为内部质量审核信息输入。筹划制定应考虑：所涉及对象重要性及其影响和以往审核成果，对各部门所开展质量活动每年至少进行一次内部体系审核。在如下几种状况，必要时应进行筹划外暂时审核：法律、法规及其她外部规定变更；有关方规定；发生重大事故（涉及认证产品不一致）；管理体系大幅度变更。筹划外审核由质量负责人暂时组织。审核前准备审核构成员必要与被审部门无直接责任关系；审核人员必要是接受过内审员培训并经质量负责人任命内审员；质量负责人指定具备内审员资格、并具备较强独立工作能力审核人员任组长。在审核前一周，由审核组长召开一次审核小组会议，明确《审核算施筹划》并进行任务分工。《审核算施筹划》内容：审核目、范畴和根据；审核构成员；审核日期、日程；受审核部门及审核内容。4.2.24.2.34.2.4审核算施审核开始时，审核员向受审核部门简要地阐明本次审核目和范畴，并拟定配合人员。文献和资料审查审核员检查与受审部门质量活动关于程序文献、作业指引书等与否符合原则、手册规定，是不是现行有效受控版本，并检查其实行状况；审核员检查受审部门记录等原始资料与否齐全并符合规定。现场审查审核员参照“审核根据”或《内部体系审核检查表》中详细内容对受审部门进行现场检查；审核员通过交谈、调阅文献、现场查验等办法收集客观证据，并记录；当现场检查发现问题时，审核员应进一步调查清晰，对所存在问题客观性进行研究，力求公正。审核员记录不合格事实，并当场让受审核部门负责人签字确认事实。审核员在审核完毕后，对受审部门负责人作一次口头报告，提出相应建议。审核报告现场审核后审核组长负责召开审核组会议，综合分析、评审检查成果，按照所根据原则、手册、程序文献等相应条款规定确认不合格项，并发出《不合格报告》给有关部门。由有关部门进行因素分析，提出纠正办法，并经审核员确认后，实行纠正，审核员负责对实行成果进行检查验证。审核组需于《不合格项分布表》中记录不合格项分布状况，并于《内部质量审核纠正及防止办法》中记录检查验证成果。内审后一周内审核组长负责编制《内部体系审核报告》，交质量负责人批准后，发放至有关部门。审核报告内容：审核目、范畴和根据；审核构成员和受审核方代表名单；审核日期及审核筹划详细实行状况；不合格项目数量、分布状况、严重限度；存在重要问题；体系有效性、符合性结论。《内部质量审核报告》需提交领导，作为管理评审根据；内审有关记录由品质部门负责保存。5有关文献无6有关记录《会议记录》《年度内部质量稽核工作筹划表》《内部质量稽核检查表》《内审不合格报告表》《内审不合格项登记表》《内部质量审核报告》《客户品质异常/退货单》《内部质量审核纠正及防止办法》《纠正和防止办法报告》

9.1认证产品一致性本单位应对批量生产产品与型式实验合格产品一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定规定。1维持产品认证合格时所建立关于产品核心元器件和材料、构造等影响产品符合规定规定因素生产管理、制造办法模式，本单位无权自主变更。2.有关产品核心元器件和材料，涉及名称、型号规格、用量、供应商等，必要在材料BOM单等有关文献中予以拟定；3构造等影响产品符合规定规定因素，由技术文献、图纸、生产作业指引书等文献予以拟定。4采购部门按“供应商选取和寻常管理”程序进行采购控制；IQC按ZHT-QC-M-3201“核心元器件和材料检查/验证”对核心元器件和材料进行检查或验证控制。仓管对与认证关于产品核心元器件和材料必要明确标记，分开堆放；发放时注意不要混淆。5生产领料时，对与认证关于产品核心元器件和材料必要保存标记，分开堆放；备料注意不要混淆。6生产部生产时，对与认证关于产品核心元器件和材料要分开摆放、不可混淆。7生产部生产时，对与所建立关于产品构造等影响产品符合规定规定因素制造办法模式，已由作业指引书予以拟定，必要严格执行。8品质部对认证产品要实行首件确认和巡检制度；QC检查，应对生产产品与型式实验合格产品进行比对（例如对照认证产品《核心元器件清单》），以保证它们之间一致性。9认证产品设计变更：认证产品核心元器件和材料、构造等影响产品符合规定规定因素变更，认证产品变更（也许影响与有关原则符合性或型式实验样机一致性），在实行前应向认证机构申报。由联系工程师负责与认证机构联系；只有在获得认证机构批准后方可执行。批准文献由资料管理人员负责存档。10.有关文献产品设计文献《型式实验报告》11有关记录《成品检查报告》

9.2产品变更控制1目对认证产品变更实行控制，以保证认证产品持续保持认证时对的性和一致性。2合用范畴合用于本单位对认证产品变更管理。3职责3.1安全质量负责人负责认证产品变更申请审核。3.2联系工程师负责认证产品变更与认证检测机构联系事宜，并监督其执行。3.3有关部门对获得批准产品变更，协助执行。4程序4.1产品获证后，对获证产品变更规定4.1.1产品原则，例如GB5023。核心元器件和材料，即认证产品《核心原材料清单》上原材料，如其构造、尺寸、材质，重要材料参数等发生变化。产品构造、尺寸，涉及对安全构成影响某些。工艺（作业指引书）等。环保法规规定期。以上凡也许影响与有关原则符合性或型式实验样机一致性认证产品变更文件，必要保持慎重。设计人员需对的评估：设计更改对产品原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性、用后处置等方面影响。的确在成本、材料、构造、工艺等方面须要更改，必要由申请人提出比较充分理由，在通过安全质量负责人审核后，由质量联系工程师负责向认证机构申报。4.1.2各部门可将设计更改建议以《（设计信息）联系单》形式，提交到工程部门，由有关设计人员据此填写《文献更改申请单》，并附上相应背景资料。4.1.34.1.44.1.55有关文献强制性产品认证标志管理办法产品技术文献、图纸、工艺文献《核心原材料一览表》6有关记录：《例行检查记录》

10.纠正和防止办法1.目对存在或潜在不合格因素进行分析，从而采用纠正和防止办法，消除现存或潜在不合格因素，以防止类似问题再发生或避免潜在不合格发生，增进质量管理体系持续改进。2.合用范畴本程序合用于公司对涉及影响产品质量和质量管理体系活动，所采用纠正和防止办法。3.职责3.1品质部：3.1.1判断不符合；3.1.2提出纠正和防止办法规定；3.1.3评价纠正和防止办法方案；3.1.4进行纠正和防止办法跟踪验证。3.2责任部门3.2.1确认不符合事实；3.2.2纠正详细不符合项；3.2.3找出并纠正和防止其他任何类似不符合；3.2.4分析不符合因素；3.2.5拟定和实行纠正和防止办法；3.2.6进行纠正和防止办法成果巩固。3.3总经理3.3.1审批纠