湖南化工有限公司质量手册样本

湖南新澧化工有限公司 质量手册职位签名日期文献编号：QM-01编写ISO履行办ISO履行办/发放编号：审核管理者代表受控状态：批准总经理湖南新澧化工有限公司质量手册实行日期/06/01版本A修订00．1目录本章共1页,第1页目录章节标题页码0．1目录20．2修订控制31．0颁布令41．1任命书52公司概况63编制阐明74质量管理体系8、95管理职责10-12附录一质量方针、质量目的13附录二质量体系组织机构图14附录三质量职责分派表156资源管理167产品实现17-198测量、分析和改进21-23附件程序文献清单24湖南新澧化工有限公司质量手册实行日期/06/01版本A修订00．2修订控制本章共1页,第1页手册修订记录版次章节页码修订阐明修订人/日期批准人/日期湖南新澧化工有限公司质量手册实行日期/06/01版本A修订01．0颁布令本章共1页,第1页颁布令本手册是根据ISO9001：（GB/T19001：）《质量管理体系-规定》原则制定，它阐述了我司质量方针、质量目的，并对我司质量管理体系提出了详细规定，本手册合用于我司生产元明粉系列产品。本手册是我司质量管理基本法规，是质量管理体系运营准则，也是对所有顾客承诺。我司全体员工必要遵循执行。本手册自06月01日起正式实行。总经理：06月01日湖南新澧化工有限公司质量手册实行日期/06/01版本A修订01．1任命书本章共1页,第1页任命书为了贯彻执行ISO9001：（GB/T19001：）《质量管理体系-规定》，加强对质量管理体系运作领导，特任命刘勇为我司管理者代表，其职责是：1．保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持；2．向最高管理者报告质量管理体系业绩和任何改进需求；3．保证在整个组织内提高满足顾客规定意识；4．就质量管理体系关于事宜与关于各方沟通和联系。总经理：05月10日湖南新澧化工有限公司质量手册实行日期/06/01版本A修订02公司概况本章共1页,第1页公司概况公司位于湖南省常德市澧县境内,成立于，占地200余亩，既有员工480人，各类工程技术人员30余人，其中：高档工程师、工程师20余人，各类专业技术人员分布到生产线各个岗位。公司现也投资2亿，建成有生产线两条，已达到年总产元明粉80万吨生产规模，是华中、华南地区唯一、也是全国最大专业生产元明粉公司，可实现年产值3亿元、利税3000万元以上。我司生产工艺先进,技术力量雄厚。其中于底建成投产年产元明粉60万吨二期生产系统，为全国同行业中规模最大、设备级别最高、核心技术最强、综合效能最高无水芒硝生产系统；我公司是第一家采用反循环制硝技术，第一家采用大型流化床锅炉热电联产工艺，性能卓越设备，优良控制系统，高效悬臂循环泵等新工艺、新技术运用，开创了元明粉公司大型化先例，弥补了国内空白，从而使新澧化工在行业内处在领先地位。同步，公司依托资源优势，走可持续发展、着力环保建设战略高度来规划、建设、发展公司，通过不断实践和努力，公司逐渐投入了静电除尘、废水回收系统、湿式除尘、钙泥回收、水膜除尘、炉灰封闭输送系统等一大批环保设施，它们投用从而也使公司走在同行业环保兴企前列。公司生产“新澧”元明粉纯度高，白度好，筛提成果更远优于同类公司。广泛用于洗涤、印染、纺织、维尼纶、玻璃、冾金、医药等。公司产品遍及华中、华东、华南、东南亚、中东、南美洲等地区。由于公司努力，社会各届大力支持，公司近来几年来也获得了较大成绩，公司被各级政府和金融机构评为：创立金融安全区信用公司社会保险工作先进单位安全生产工作先进单位劳动保障工作先进单位民营公司大户民营公司十强规模工业公司先进公司AAA公司热情欢迎各级领导、公司同行参观指引工作。地址：湖南省澧县澧阳镇澄坪村电话：传真：邮编：415500湖南新澧化工有限公司质量手册实行日期/06/01版本A修订03编制阐明本章共1页,第1页1．范畴1．1手册内容本手册根据ISO9001：（GB/T19001：）《质量管理体系-规定》和我司实际相结合编制而成，对关于我司从事元明粉系列产品生产和服务质量管理体系进行了系统描述，它涉及：1）我司质量管理体系范畴，涉及ISO9001：（GB/T19001：）原则除7.3、7.5.2、7.5.4条款外所有规定；2）质量管理原则和我司质量管理体系规定所有程序文献；3）对质量管理体系所涉及过程顺序和互相作用表述；2删减理由1）我司生产元明粉系列产品系我司近年来定型产品，其生产时严格根据国标进行生产，不存在设计和开发，故条款7.3不合用于我司，在编制文献时删除；2）我司生产和服务过程中，无特殊工序，故条款7.5.2在编制文献时删除；3）我司生产和服务过程中，无顾客财产提供和管理，故条款7.5.4在编制文献时删除。引用原则本手册引用ISO9000：（GB/T19000：）《质量管理体系-基本和术语》和GB6009-92《工业无水硫酸钠》中条文构成本手册内容，本手册编制时，以上引用原则均为有效，当原则修订时，本手册需做出相应修订；3．术语和定义本手册采用ISO9000：（GB/T19000：）《质量管理体系-基本和术语》术语和定义。湖南新澧化工有限公司质量手册实行日期/06/01版本A修订04质量管理体系本章共2页,第1页4．1总规定本组织依照ISO9001：国际原则建立一种以顾客为导向质量管理体系，形成文献加以实行和保持，并予以持续改进，为了有效地实行质量管理体系并满足质量方针与目的规定，本组织按如下规定策划质量管理体系：a、辨认质量管理体系所需过程及其在组织中应用；b、拟定这些过程顺序、过程接口及互相作用；c、拟定为保证这些过程有效运作和控制所需准则和办法；d、保证可以获得必要资源和信息，以支持这些过程运作和监视；e、监视、测量和分析这些过程；f、实行必要办法，以实现对这些过程所策划成果和对这些过程持续改进；g、针对组织所择任何影响产品符合规定外包过程，组织应保证对其实行控制（本组织暂无外包过程）。4．2文献规定4．2．1总则本组织质量管理体系文献涉及：a、形成文献质量方针和质量目的；b、质量手册；c、ISO9001：原则规定及本组织为保证体系有效运营和控制所需要程序文献；d、组织为保证过程有效策划、运作和控制所需文献，涉及我司内部支持性管理文献和现场作业所需指引文献等；e、ISO9001：原则所规定质量记录。4．2．2质量手册组织负责编制和保持质量手册（即本文献），质量手册涉及：质量管理体系范畴，若删减时，还应涉及任何删减细节与合理性；为质量管理体系编制形成文献程序或对其引用；质量管理体系过程之间互相作用表述。4．2．3文献控制本组织编制了《文献控制程序》，以控制质量管理体系所规定文献，涉及质量记录，并保证满足如下规定：a、文献发布前得到批准，以保证文献充分性和适当性；b、必要时对文献进行评审与更新，并再次批准；c、保证文献更改和现行修订状态得到辨认；d、保证在使用处可获得关于版本合用文献；e、保证文献保持清晰，易于辨认和检索；f、保证外来文献得到辨认，并控制其分发；g、防止作废文献非预期使用，若因任何因素而保存作废文献时，对这些文献加以恰当标记；湖南新澧化工有限公司质量手册实行日期/06/01版本A修订04质量管理体系本章共2页,第2页h、文献详略限度应取决于我司规模、产品型号、过程复杂限度、员工素质，应切合实际，便于理解应用；i、文献呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、照片或光盘等都应按照《文献控制程序》进行管理。4．2．4记录控制本组织建立了《记录控制程序》，以控制质量管理体系所规定质量记录标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置，提供符合规定和质量管理体系有效运营证据。为了保证体系有效运营，本章编制如下文献：编号标题ISO9001:原则对照条款QF-01文献控制程序QF-02记录控制程序4.2.4湖南新澧化工有限公司质量手册实行日期/06/01版本A修订05管理职责本章共3页,第1页5.1管理承诺总经理承诺：我司坚持以顾客为关注焦点，以顾客满意为已任，根据法律法规和原则规定，建立质量管理体系并使之有效运营和持续改进提高；我司坚持质量第一：当生产和质量相冲突时，质量第一，当效益和质量相冲突时，质量第一。为了保证承诺实现，总经理应通过如下方面活动对上述承诺提供证据：向组织传达满足顾客和法律法规规定重要性；总经理一方面树立质量意识、法制观念，清晰理解让顾客满意是最基本规定，并贯彻于工作始终；总经理应清晰理解产品质量与我司每个员工对质量结识紧密有关，我司通过培训学习、会议、竞赛、标语、板报等方式，向全体员工宣贯并使其意识到满足顾客和法律法规规定重要性，并能经常持续加强员工质量意识使她们积极参加提高质量关于活动；由管理者代表组织各部门宣贯法律法规及原则工作；建立质量和法规方面规章制度，促使全体员工积极参加提高质量关于活动，并在参加中提高结识；通过质量管理体系运营，在产品实现全过程中加以详细贯彻。主持制定质量方针、质量目的，并通过宣传、分解贯彻，使全体员工理解并贯彻实行；总经理按筹划时间间隔主持管理评审，以保证其持续适当性、充分性和有效性，执行《管理评审程序》；保证建立、实行质量管理体系并持续改进其有效性组织内、外部资源获得。5．2以顾客为中心我司成功取决于理解并满足顾客当前和将来需求和盼望，并争取超越这些需求和盼望。总经理应不断地辨认顾客需求和盼望，并以实现顾客满意为目的。a、顾客对产品需求和盼望普通涉及：符合性，可信性，可用性，交付能力，售后服务，价格和寿命周期费用，满足法律法规规定；b、我司通过市场调研、市场预测或与顾客沟通方式来拟定顾客需求和盼望；c、为满足顾客（涉及产品最后使用者）需求和盼望，我司应：①辨认顾客，涉及潜在顾客；②辨认并根据顾客（涉及最后使用者）规定和期限来拟定产品规定；③拟定并评价我司竞争能力；④辨认机会、弱点及将来竞争优势；⑤建立必要制度⑥制定相应职责；⑦配备并培训有关人员。d、坚持产品最后监视者是顾客，顾客需求就是产品“原则”e、使转化规定得到满足：①我司必要满足法律法规及国家强制性和行业原则规定；湖南新澧化工有限公司质量手册实行日期/06/01版本A修订05管理职责本章共3页,第2页②顾客需求和盼望，法律法规及国家强制性法规和行业原则规定也会随时间而更新，执行《管理评审程序》和《文献控制程序》规定。5．3质量方针中华人民共和国最庞大资料库下载组织总质量宗旨和质量方向，是实行和改进组织质量管理体系推动力。质量方针提供了质量目的制定和评审框架，是评价质量管质量方针：a、与组织宗旨相适应。b、涉及对满足规定和持续改进质量管理体系有效性承诺；c、提供制定和评审质量目的框架；d、通过宣传标语、发布文献、召开会议、培训考核等方式保证质量方针能在组织各恰当层次得到沟通和理解；e、在持续适当性方面得到评审，必要时予以修订，以适应不断变化内外部条件和环境。本组织质量方针见附录一。5．4策划5．4．1质量目的质量目的在本组织质量方针给定框架内制定并展开，也是组织各职能和层次上追求并加以实现重要工作任务。是实现满足顾客规定，增强顾客满意详细贯彻，是评价体系有效性鉴定指标，因而本组织最高管理者为保证在组织有关职能和层次上建立质量目的，质量目的涉及满足产品规定所需内容并保证与质量方针保持一致。我司质量目的见附录一。5．4．2质量管理体系策划本组织最高管理者致力于鉴定质量目的并规定必要运营过程和有关资源以实现质量目的规定。组织通过满足顾客规定、增强顾客满意宗旨所设定所有质量目的，以及为实现这一宗旨所辨认所有过程进行质量管理体系策划，以实现目的和过程盼望达到成果。本组织由于各种因素导致质量管理体系变更，组织将对这种变更实行策划，并规定与变更关于运营过程和有关资源，涉及由于组织重组或改制导致所采用办法，以保证质量管理体系完整性。5．5职责、权限和沟通5．5．1职责和权限为增进有效管理，明确各部门职责和权限及互有关系，同步对内部沟通作出了规定，我司根据管理运作需要，结合我司实际状况，建立了完善组织构造，编制了我司【质量体系组织机构图】（见附录二）；结合ISO9001:(GB/T19001-)原则规定，编制了我司【质量职责分派表】（见附录三）；并对各与质量关于所有人员，规定了质量职责并明确了互相间配合关系，编制了《各职能部门/人员职责与权限》湖南新澧化工有限公司质量手册实行日期/06/01版本A修订05管理职责本章共3页,第3页5．5．2管理者代表本组织最高管理者应在管理人员中指定一名管理者代表，无论其在其他方面职责如何，明确赋予下列职责，并予充分授权：a、保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持；b、向最高管理者报告质量管理体系业绩和任何改进需求；c、保证在整个组织内提高满足顾客规定意识；d、就与质量管理体系关于事宜进行内、外部沟通与联系。5．5．3内部沟通沟通目：我司应积极在不同层次和职能部门之间沟通，以求得到协调和改进，保证质量管理体系内各过程有效实行并提高效率。沟通内容：质量管理体系规定（涉及方针和目的）、产品质量规定、过程质量规定、合同或项目规定；以上各规定实行完毕状况及其效果；改进规定、办法及效果。沟通形式：电话、简报、报表、调查、会议、文献、工作小组活动、布告栏等。内部联系信息畅通是质量管理体系有效性标志之一，为保证有效沟通，我司内部质量文献规定了上下及横向沟通信息及组织接口关系。5．6管理评审组织最高管理者应每年对质量管理体系进行评审，以保证体系持续适当性、充分性和有效性。评审应涉及评价质量管理体系改进机会和变更需要，涉及质量方针和质量目的。5．6．1评审输入管理评审输入应涉及了如下方面信息：a、第一方、第二方或第三方审核成果；b、顾客反馈信息，涉及顾客满意限度测量成果及顾客抱怨；c、过程业绩和产品符合性；d、防止和纠正办法状况；e、以往管理评审跟踪办法；f、也许影响质量管理体系变更；g、改进建议。5．6．2管理评审输出管理评审输出应涉及与如下方面关于任何决定和办法：a、质量管理体系及其过程有效性改进；b、与顾客规定关于产品改进；c、资源需求。管理评审执行《管理评审程序》，评审成果记录按《记录控制程序》规定予以保存。为了保证体系有效运营，本章编制如下文献：编号标题ISO9001:原则对照条款QF-03管理评审程序5.6湖南新澧化工有限公司质量手册实行日期/06/01版本A修订0质量方针、质量目的本章共1页,第1页附录一质量方针全员质量，品牌求精，顾客至上，持续改进。其内涵指：全体员工严把质量关，创品牌精品，精益求精，树立品牌意识，善待顾客，尽心竭力满足顾客规定。依托科学技术和科学管理，以顾客为中心，提高服务质量，全力满足顾客需求。质量目的成品检查合格率95%以上；顾客综合满意率90%以上。上述质量方针，本组织全体员工必要认真学习，对的理解，有效贯彻，持续保持。总经理：发布日期：0湖南新澧化工有限公司质量手册实行日期/06/01版本A修订0质量体系组织机构图本章共1页,第1页附录二质量体系组织机构图总经理总经理管理者代表管理者代表副总经理副总经理副总经理副总经理办公室销售科质检科供应部生产部办公室销售科质检科供应部生产部成品仓库备件仓库生产车间成品仓库备件仓库生产车间湖南新澧化工有限公司质量手册实行日期/06/01版本A修订0质量职责分派表本章共1页,第1页附录三质量职责分派表体系规定职能部门4.1质量管理体系总规定◆○○○○○○4.2.1文献规定总则○◆○○○○○4.2.2质量手册○◆○○○○○4.2.3○○◆○○○○4.2.○○○○○◆○5.1管理承诺◆○○○○○○5.2以顾客为中心◆○○○○○○5.3质量方针◆○○○○○○5.4策划◆○○○○○○5.5职责、权限和沟通◆○○○○○○5.6管理评审○◆○○○○○6.1资源提供◆○○○○○○6.2人力资源○○◆○○○○6.3基本设施○○○○○○◆6.4工作环境○○○○○○◆7.1产品实现策划○○○○○○◆7.2与顾客关于过程○○○○◆○○7.4采购○○○◆○○○7.○○○○○○◆7.5.3标记和可追溯性○○○◆◆◆◆7.5.5产品防护○○○◆◆○◆7.6监视和测量装置控制○○○○○◆○8.1测量、分析和改进总则○○○○○◆○8.2.1○○○○◆○○8.2○◆○○○○○8.2○◆○○○◆○8.2○○○○○◆○8.3不合格品控制○○○○○◆○8.4数据分析○○○○○◆○8.5改进○○○○○◆○○为有关职责◆为重要职责湖南新澧化工有限公司质量手册实行日期/06/01版本A修订06资源管理本章共1页,第1页6．1资源提供本质量管理体系所指资源涉及由人员、信息、设施、工作环境所构成资源。组织应拟定并提供如下方面所需资源：建立、实行、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需资源；通过满足顾客规定，增进顾客满意所需资源。 6．2人力资源本组织通过如下途径对人力资源进行有效管理：拟定承担质量管理体系规定职责人员能力规定，并依照质量管理体系各岗位，质量活动及规定职责，对人员能力规定进行选取或通过职工教诲、接受培训、具备技能和工作经验考察保证各种影响产品质量工作人员可以胜任其工作。6．2．2能力、意识和培训本组织应保证：拟定从事影响产品质量工作人员所必要能力；提供培训或采用其她办法以满足这些规定；评价所采用办法有效性；保证员工结识到所从事活动有关性和重要性，以及如何为实现质量目的作出贡献；保持教诲、培训、技能和经验恰当记录。详细作业执行《人力资源管理程序》，教诲、培训、资格考核和工作经历记录按《记录控制程序》规定予以保存。6．3基本设施为保证组织提供产品能满足顾客规定，本组织拟定为实现产品符合性所需基本设施进行维护和保养，本组织提供基本设施涉及：建筑物、工作场合和有关设施；过程设备（涉及硬件和软件）；c、支持性设备（如运送、通讯、维修等设备）。详细作业执行《生产运作控制程序》。6．4工作环境我司各有关职能部门应辨认实现产品符合性所需环境中人和物因素，并对其实行有效控制。涉及：卫生和安全条件。职业道德（养成爱护和保护环境良好习惯）。周边工作条件。详细作业执行《生产运作控制程序》。为了保证体系有效运营，本章编制如下文献：编号标题ISO9001:原则对照条款QF-04人力资源管理程序6.2QF-05设备与工作环境管理程序6.36.4湖南新澧化工有限公司质量手册实行日期/06/01版本A修订07产品实现本章共3页,第1页7．1产品实现过程策划本组织产品实现策划详细针对产品、项目和合同进行，本组织在产品形成各过程涉及子过程均予以辨认并拟定这些过程及互相作用，必要时形成质量筹划，本组织质量筹划应涉及如下恰当内容：a、产品质量目的和规定；b、针对产品拟定过程、文献和资源需求；c、产品所规定验证、确认、监视、检查和实验活动，以及产品接受准则；d、为实现过程及其产品满足规定提供证据所需记录。详细执行《产品实现策划控制程序》。7．2与顾客关于过程7．2．1与产品关于规定拟定本组织各层次领导和全体员工必要充分理解顾客规定和盼望，为此，组织拟定产品质量规定，以达到顾客满意，涉及：a、顾客规定规定，涉及对交付及交付后活动规定；b、顾客虽然没有明示，但规定用途或已知预期用途所必须规定；c)与产品关于法律法规规定；d)在满足上述规定前提下本组织拟定任何附加规定。7．2．2与产品关于规定评审组织应评审与产品关于规定。评审应在组织向顾客作出提供产品承诺之迈进行，以保证：a、产品规定得到规定。b、与此前表述不一致合同或订单规定已予解决；c、组织有能力满足规定规定。组织应保存有关评审成果记录，并对后续活动予以记录。若在合同订立之后，产品、项目浮现变化，组织应及时修改有关文献并将修改信息以书面形式传达给有关单位。7．2．3顾客沟通为了满足顾客规定，我司应与顾客进行充分沟通，这种沟通涉及：a、产品、项目方面关于信息；b、询问、合同或订单解决，涉及对其修改；c、顾客反馈，涉及顾客抱怨。与顾客关于过程详细作业执行《与顾客关于过程控制程序》，由此产生有关记录执行《记录控制程序》。7．4采购7．4．1采购过程组织应保证采购产品符合规定采购规定。对供方及采购产品控制类型和限度应取决于采购产品对随后产品实现或最后产品影响。湖南新澧化工有限公司质量手册实行日期/06/01版本A修订07产品实现本章共3页,第2页组织应依照供方按组织规定提供产品能力评价和选取供方。应制定选取、评价和重新评价准则。评价成果及评价所引起任何必要办法记录应予保持。7．4．2采购信息组织在执行采购作业时，采购文献必要清晰描述所采购产品信息，必要时可涉及：产品、程序、过程和设备批准规定；人员资格规定；c、质量管理体系规定。在与供方沟通前，组织应保证规定采购规定是充分与适当。7．4．3采购产品验证采购产品验证是对采购控制一种很必要环节，实行采购验证时对采购产品按《监视和测量控制程序》规定执行，以保证采购产品满足规定采购规定。当本组织或顾客提出在供方现场实行验证时，组织必要在采购文献中就要开展验证安排和产品放行办法予以明确规定。采购详细作业执行《采购控制程序》。产生记录执行《记录控制程序》。7．5生产和服务提供7．5．1生产和服务提供控制组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。合用时，受控条件应涉及：获得表述产品特性信息；必要时，获得作业指引书；使用适当设备；获得和使用监视和测量装置；实行监视和测量；放行、交付和交付后活动实行。7．5．3标记和可追溯性a、我司在适当时，应对生产和服务提供以恰当方式进行标记；b、我司应依照监视和测量规定标记产品状态；c、在有可追溯性规定场合，组织应控制并记录产品唯一性标记。7．5．5产品防护7．6监视和测量装置控制应拟定需实行监视和测量及所需监视和测量装置，为产品符合拟定规定提供证据。组织应建立过程，保证监视和测量活动可行并以与监视和测量规定相一致方式实行。当有必要保证成果有效场合时，测量设备应：对照能溯源到国际或国标测量原则，按照规定期间间隔或在使用迈进行校准或检定。当不存在上述原则时，应记录校准或检定根据；湖南新澧化工有限公司质量手册实行日期/06/01版本A修订07产品实现本章共3页,第3页必要时进行调节或再调节；得到辨认，以拟定其校准状态；防止也许使测量成果失效调节；在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；当发现设备不符合规定期，应对以往测量成果有效性进行评价和记录。并对该设备和任何受影响产品采用恰当办法。校准和验证成果记录应予保持。当计算机软件用于规定规定监视和测量时，应确认其满足预期用途能力。确认应在初次使用迈进行，并在必要时予以重新确认。详细作业执行《监视和测量装置管理程序》，记录执行《记录控制程序》为了保证体系有效运营，本章编制如下文献：编号标题ISO9001:原则对照条款QF-06与顾客关于过程控制程序7.2QF-07采购控制程序7.4QF-08生产运作控制程序7.17.5QF-09监视和测量装置管理程序7.6湖南新澧化工有限公司质量手册实行日期/06/01版本A修订08测量、分析和改进本章共3页,第1页8．1策划为质量管理体系建立有效自我监督和自我完善机制，以便及时将关于生产过程和体系信息，通过实行监视、测量、分析和改进辨认存在问题并加以解决。组织在产品实现过程策划中必要对为实现如下目所需进行监控、测量、分析和持续改进过程进行策划：a、证明产品符合性；b、保证质量管理体系符合性；c、持续改进质量管理体系有效性；8．2监视和测量8．2．1顾客满意追求顾客满意是组织建立和实行质量管理体系目。对顾客满意信息监视、测量、评价是体系有效管理和得到可改进机会和获得业绩办法之一。组织应负责对顾客规定与否已满足信息进行监控，顾客满意监控详细作业见《与顾客关于过程控制程序》。8．2．2内部审核管理者代表每年12月份制定下一年度内部审核筹划并报最高管理者批准，筹划编制必要考虑被审核活动和区域状态和重要性以及前一次审核成果。内审目在于查明质量管理体系与否：a、符合策划安排、质量管理体系规定和ISO9001：原则规定b、已得到有效实行与保持管理者代表负责制定《内部审核程序》，规定审核准则、范畴、频次、职责与规定、办法、审核成果记录等，审核必要由与被审核活动无直接负责人员进行，审核成果必要报告被审核活动管理层及我司最高管理层。对审核中发现缺陷，被审核活动管理层必要采用及时纠正办法。负责被审核活动内审员必要对纠正办法实行状况进行跟踪验证，并向管理者代表或最高管理层报告验证成果。详细作业执行《内部审核程序》，产生记录执行《记录控制程序》。8．2．3过程监视和测量只有当所有质量管理体系过程都具备了实现策划时预期成果能力，才干最后保证组织满足规定。为此，管理者代表采用内部审核和管理评审、质检科采用产品监视和测量与数据分析，对体系运营过程进行监视和测量。这些办法应证明过程实现所策划成果能力。当未能达到所策划成果时，应采用恰当纠正和纠正办法，以保证产品符合性。8．2．4产品监视和测量组织应对产品特性进行监视和测量，以验证产品规定已得到满足。这种监视和测量应根据所策划安排，在产品实现过程恰当阶段进行。应保持符合接受准则证据。记录应指明有权放行产品人员。除非得到关于人员批准，合用时得到顾客批准，否则在策划安排已圆满完毕之前，不能放行产品和交付服务。产品监视和测量执行《监视和测量控制程序》，产生记录执行《记录控制程序》。8．3不合格品控制湖南新澧化工有限公司质量手册实行日期/06/01版本A修订08测量、分析和改进本章共3页,第2页组织应保证不符合产品规定产品得到辨认和控制，以防止其非预期使用或交付。不合格品控制以及不合格品处置关于职责和权限应在形成文献程序中作出规定。组织应通过下列一种或几种途径，处置不合格品：采用办法，消除发现不合格；经关于授权人员批准，合用时经顾客批准，让步使用、放行或接受不合格品；采用办法，防止其原预期使用或应用。应保持不合格性质及随后所采用任何办法记录，涉及所批准让步记录。应对纠正后产品再次进行验证，以证明符合规定。当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采用与不合格影响或潜在影响限度相适应办法。不合格品控制作业执行《不合格品控制程序》，产生记录执行《记录控制程序》。8．4数据分析组织应对与本组织产品质量关于数据、与本组织运营能力关于数据、同类产品市场动态、竞争对手产品和过程信息等收集各类数据进行分析，涉及监视和测量活动所产生数据和其她关于数据，以证明质量管理体系适当性和有效性并评价可以实行质量管理体系持续改进，必要就如下方面对这些数据加以分析：a、顾客满意和或不满意限度；b