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文档简介

企业内部财务审计报告尊敬的企业领导：经过对贵公司财务活动的审计，我们得出以下结论：一、审计范围我们依据国家有关法律法规和会计准则的规定，对贵公司2019年度的财务活动进行了审计。审计范围包括：货币资金、应收账款、存货、固定资产、长期股权投资、营业外收支等重要科目。二、审计意见我们认为，贵公司2019年度财务报表中的各项数据真实可靠，反映了贵公司财务状况、经营成果和现金流量状况的真实情况。在合理的会计政策和会计核算方法的基础上，贵公司的会计制度健全、内部控制进行了有效的运作。在审计过程中，我们发现了以下问题：1.贵公司存在未披露的重大交易2.贵公司存在未足额计量的应计利润3.贵公司的内部控制存在不足，有些业务的处理未经严格授权和监控4.贵公司的财务人员对某些会计核算方法的具体实施不熟练针对上述问题，我们建议贵公司采取以下措施：1.加强财务公开，及时披露重大交易2.完善会计制度，明确计算方法和标准，确保应计利润的准确计量3.加强内部控制，严格制度执行和授权审批机制的运作4.加强财务人员培训，提高业务技能和业务素质三、致公司意见我们希望贵公司认真对待审计报告中提出的问题和建议，及时采取措施加以解决，以进一步提升财务管理水平

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