GM供应商质量过程控制计划审核表

,,WWPSupplierQuality,,,,,,,,,

,,ProcessControlPlanAuditSummarySheet,,,,,,,,,

,,,,供应商质量过程控制计划审核汇总表,,,,,,,

,,,,,,,,,,Date:,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,SupplierName:,,,,,,,SupplierPhone:,,,

,供应商名称,,,,,,,供应商电话,,,

,Mfg.DUNS:,,,,,,,PlantLocation&Country:,,,

,,,,,,,,公司地址/国家,,,

,,,,,,,,,,,,

,"Auditor:(SQE,SQI)",,,,,,,AuditorPhone:,,,

,评审员,,,,,,,评审员电话,,,

,Auditor:E-Mail:,,,,,,,GMDivision:,,,

,评审员邮箱,,,,,,,通用分部,,,

,,,,,,,,,,,,

,PartNumber(s):,,,,,,,PartName:,,,

,零件编号,,,,,,,,,,

,DrawingDate:,,,,EWO#:/ODM#,,,,,Eng.ChangeLevel:,

,图面日期,,,,,,,,,设计变更单号,

,PPAP/Interim/BenestareStatus:,,,,,ModelYear:,,,,Program,

,生产件批准,,,,,车型年份,,,,项目,

,CreativityTeam:,,,,Commodity:,,,,,,

,开发项目，样品批准,,,,商品,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,ReasonForAudit:,,,,,,SafetyRelatedPart?,,,,

,评审依据,,,,,,,,保安件,,

,TypeofAudit:,,,,,,ProductValidation/QualificationComplete:,,,,

,评审类型,,,,,,,产品有效期,质量完成情况,,

,DriverofAudit:,,,,,,,,,,

,评审范围,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,FocusofAudit:,,,,,,,,,,

,评审要点,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,Approved,"Approved,butneedDocumentation",,,,NotApproved,,,Follow-UpAuditDate:,,

,批准,批准，同时需要文档,,,,没批准,,,复评日期,,

,,,,,,,,,,,,

TECHNICALINFORMATIONAVAILABILITY,,,,,,,,Yes,No,N/A,Comments

1.,Areactualdrawingsavailabeatproductionfacilitywiththelatestchangelevel?,,,,,,,,,,

,最后一次设变的生产设备的实际图纸是否为有效版本？,,,,,,,,,,

2.,Doesthesupplierhavethefinalcustomerapproveddrawing?,,,,,,,,,,

,供应商是否有最终顾客批准的图纸？,,,,,,,,,,

3.,"Istheprintcomplete(Tolerances,GD&T,CorrectDatums,KPCs,etc.)?",,,,,,,,,,

,图纸内容是否完整？,,,,,,,,,,

4.,Arealltechnicalregulations/CTS/SSTSavailable?,,,,,,,,,,

,所有的技术标准是否有效？,,,,,,,,,,

5.,"Ifsupplierisdesignresponsible,hasDFMEAbeenusedtodevelopthePFMEA?",,,,,,,,,,

,如果供方有设计责任，是否参照DFMEA作PFMEA？,,,,,,,,,,

QUALITYSYSTEMDOCUMENTATION,QUALITYSYSTEMDOCUMENTATION,,,,,,,,,,

6.,IsaProcessFlowDiagramavailable?,,,,,,,,,,

,过程流程图是否有效？,,,,,,,,,,

7.,DoestheProcessFlowDiagramincludereceiving?,,,,,,,,,,

,过程流程是否包括让步接收？,,,,,,,,,,

8.,DoestheProcessFlowDiagramincluderework?,,,,,,,,,,

,过程流程是否包括返工返修？,,,,,,,,,,

9.,DoestheProcessFlowDiagramincludescrap?,,,,,,,,,,

,过程流程是否包括报废？,,,,,,,,,,

10.,DoestheProcessFlowDiagramincludegauging/inspection?,,,,,,,,,,

,过程流程是否包括计量器具？,,,,,,,,,,

11.,DoestheProcessFlowDiagramincludeshipping?,,,,,,,,,,

,过程流程是否包括交付？,,,,,,,,,,

12.,"DoestheProcessFlowDiagramincludelabelingandPartIDatreceiving,WHIP,finishedgoodandshippingareas?",,,,,,,,,,

,"过程流程是否包括产品标识和接受零件代码，whip,成品，发货区域？",,,,,,,,,,

13.,IsthereaPFMEAavailable?,,,,,,,,,,

,是否有有效的PFMEA？,,,,,,,,,,

14.,"IsthePFMEAacceptable(RPNs,numbersmatchProcessflowandincludeKPCs/PQCs/KCCs)?",,,,,,,,,,

,PFMEA是否可接收？,,,,,,,,,,

15.,Isthereanyevidencethatitiskeptuptodate?,,,,,,,,,,

,是否有改进的证据？,,,,,,,,,,

16.,IsthereaProcessControlPlan(PCP)available?,,,,,,,,,,

,是否有有效的过程控制计划？,,,,,,,,,,

17.,"IstheProcessControlPlan(PCP)acceptable(numbersmatchPFMEAandProcessFlow,includingKPCs/PQCs/KCCs,GP-12ifapplicableandlatestEWO/ODMincluded)?",,,,,,,,,,

,过程控制计划是否可接收（与PFMEA匹配的参数和流程，包括过程特性/产品特性，如早期生产限制合适，是否包括最新的EWO/ODM）？,,,,,,,,,,

18.,"Areall""CurrentControls""listedonthePFMEAdetailedontheControlPlan?",,,,,,,,,,

,所有PFMEA中标注的当前的控制方法是否具体体现在控制计划中？,,,,,,,,,,

19.,AreprocesscontrolsinplaceinthePCPtoaddressthehighPFMEARiskPriorityNumbers?,,,,,,,,,,

,PFMEA中涉及的高风险控制要求是否体现在控制计划中？,,,,,,,,,,

20.,Isthereaprocedure/processforContinuousImprovementforRiskReduction?,,,,,,,,,,

,是否建立了优先减少风险的持续改进过程？,,,,,,,,,,

21.,AreKPCs/PQCs/KCCscalledoutonthePCP?,,,,,,,,,,

,在控制计划中是否标注了关键控制特性和关键产品特性？,,,,,,,,,,

22.,Aresamplesizesandcheckfrequencyforeachoperationreasonable?,,,,,,,,,,

,是否合理的规定了每个过程的样品尺寸和检验频次？,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

23.,Doyoursupplier'sprovideevidanceofapprovedmaterialforallcomponentsneededfortheassembledpart?,,,,,,,,,,

,供应商是否获得协力厂商提供的零组件材质证明和试验报告等证据？,,,,,,,,,,

24.,Arecontrolsinplacetoensureonlyapprovedincomingmaterialreleasedforproduction?,,,,,,,,,,

,是否依据协力厂商提供的检验证明实施进料检验？,,,,,,,,,,

25.,"Whenpartsrequiretraceability,docontrolslinkcomponenttraceabilitytothefinalpart?",,,,,,,,,,

,当零部件有可追溯性要求时，是否作了标识并能追溯到产品形成的过程？,,,,,,,,,,

26.,IstheworkplaceproperlyconfiguredandmatchesProcessFlowDiagram?,,,,,,,,,,

,是否配置了合理的工作场所并与过程流程图相符合？,,,,,,,,,,

27.,Arealltoolsandgaugesproperlyidentified?,,,,,,,,,,

,所有配置的工具和量检具其准确度和精度是否满足要求？,,,,,,,,,,

28.,Areallgaugescalibrated?,,,,,,,,,,

,所有量检具是否定期校验？,,,,,,,,,,

29.,Arealltoolsandgaugescertified?,,,,,,,,,,

,所有配置的工具和量检具能否提供表明校验状态的合格证明？,,,,,,,,,,

30.,IsgaugeRepeatabilityandReproducabiltylessthan10%?,,,,,,,,,,

,所有量检具的重复性和再现性是否小于10%？,,,,,,,,,,

31.,Doallgaugeshaveproperoperatorinstructions?,,,,,,,,,,

,所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？,,,,,,,,,,

32.,Areproperoperatorinstructionsavailableforeachoperation?,,,,,,,,,,

,操作规程或作业指导书是否对每个操作过程都有效？,,,,,,,,,,

33.,"AreStandardizedWorkinstructionsdetailedtorunthejobproperly,includinghandlingofnon-conformingparts?",,,,,,,,,,

,作业指导书是否详细标注了正常操作所需的内容（包括手工制品）,,,,,,,,,,

34.,IsthereStandardizedWork?,,,,,,,,,,

,是否将作业指导书配挂在现场？,,,,,,,,,,

35.,IstheStandradizedWorkbeingfollowed?,,,,,,,,,,

,是否按作业指导书操作？,,,,,,,,,,

36.,Dotheoperatorsunderstandtheinstructions?,,,,,,,,,,

,操作员是否了解作业指导书内容？,,,,,,,,,,

37.,Haveoperatorsbeenproperlytrained?,,,,,,,,,,

,操作者是否经过适当的培训,,,,,,,,,,

38.,Areboundarysamples(BS)availabletooperators?,,,,,,,,,,

,操作者是否有合适的限度样件？,,,,,,,,,,

39.,Areboundarysamples(BS)inuse?,,,,,,,,,,

,限度样件是否在现场使用？,,,,,,,,,,

40.,AreMasterPartsorsamplesavailabletoconfirminspection?,,,,,,,,,,

,是否依据标准样件进行确认检验？,,,,,,,,,,

41.,AreMasterPartsavailableforerrorproofingdevices?,,,,,,,,,,

,标准样件对防呆装置是否有效？,,,,,,,,,,

42.,IsthereaPreventiveMaintenance(PM)planontoolsandisitfollowed?,,,,,,,,,,

,是否建立了工具的预防性维护计划并付诸实施？,,,,,,,,,,

43.,IsthereaPreventiveMaintenance(PM)planonequipmentandisitfollowed?,,,,,,,,,,

,是否建立了设备的预防性维护计划并付诸实施？,,,,,,,,,,

44.,"Arelistedtestsandinspectionspercontrolplan,actuallyperformedasstated?",,,,,,,,,,

,每个控制计划是否规定了检验和实验项目并按规定执行？,,,,,,,,,,

45.,WheretheProcessControlPlancallsforSPCarethedataproperlyrecorded?,,,,,,,,,,

,控制计划规定的SPC能否提供合适数据记录？,,,,,,,,,,

46.,AretheUpperControlLimits(ULC)current?,,,,,,,,,,

,控制图的上控制限是否为现行的？,,,,,,,,,,

47.,AretheLowerControlLimits(LCL)current?,,,,,,,,,,

,控制图的下控制限是否为现行的？,,,,,,,,,,

48.,Doesthedatamakesenseandarereasonablecontrollimitsshown?,,,,,,,,,,

,数据是否合理，数据限（线）是否依据数据计算？,,,,,,,,,,

49.,Areoutofcontrolpointsnotedwiththecorrectiveactiontaken?,,,,,,,,,,

,对超出控制限的点是否采取适当的对策？,,,,,,,,,,

50.,AreproductauditsshowingacceptableresultsforFinalProduct?,,,,,,,,,,

,产品最终审核的结果是否满足接受准则？,,,,,,,,,,

51.,Doesthemanufacturingprocessdemonstratetherequiredcapabilityorperformance?,,,,,,,,,,

,制造过程是否显示了所要求的能力和性能？,,,,,,,,,,

52.,Doespackagingandmaterialhandlingprotectpartsfromdamage?,,,,,,,,,,

,包装和包装材料是否起到有效的防护作用？,,,,,,,,,,

53.,AreinstructionsforhandlingWorkInProcess(WIP)andfinalproductfollowedthroughouttheprocesstoshippingarea;includingrepair/reworkareas?,,,,,,,,,,

,在制品和最终产品是否按规定存放在指定的区域，包括返工返修区？,,,,,,,,,,

54.,Areallpartsandcomponentslabeledproperly?,,,,,,,,,,

,所有零部件是否正确标识？,,,,,,,,,,

QUALITYSYSTEMIMPLEMENTATIONBYMANAGEMENT,QUALITYSYSTEMIMPLEMENTATIONBYMANAGEMENT,,,,,,,,,,

55.,IsthereaprocessfordocumentingandtrackingDowntime?,,,,,,,,,,

,是否建立了偶发事故应急处理过程文件（计划和记录）？,,,,,,,,,,

56.,IsthereaprocessfordocumentingandtrackingScrap?,,,,,,,,,,

,是否建立了废品控制过程的文件？,,,,,,,,,,

57.,IsthereaprocessfordocumentingandtrackingPremiumFreight?,,,,,,,,,,

,是否建立了超额费用的文件？,,,,,,,,,,

58.,IsthereaprocessfordocumentingandtrackingPlantProblemReports?,,,,,,,,,,

,是否建立了设备停机故障的文件？,,,,,,,,,,

59.,DoesleadershipensurethatOutofControlConditionsaremanaged?,,,,,,,,,,

,领导层能否确保超出控制范围的项目得到管理？,,,,,,,,,,

60.,AreActionPlans(AP)followed?,,,,,,,,,,

,是否实施了反应计划？,,,,,,,,,,

61.,Isresponsibilityforimplementationassignedanddo