劲嘉集团SAP项目-中丰田-PP业务现状及需求调研报告-v1.0-20180607

PP模块业务现状及需求调研报告深圳劲嘉集团股份有限公司SAP项目业务现状及需求调研报告版本V1.02018年6月2日目录TOC\o"1-4"\h\z\u第1章 组织架构 61.1业务概述 6第2章 主数据管理 92.1业务概述 92.2主要业务 92.2.1BOM新建/更改 92.2.1.1业务描述 92.2.1.2流程说明 102.2.1.3信息记录 102.2.1.4现状流程关键点 112.2.1.5流程改进建议 112.2.2工艺新建/更改 122.2.2.1业务描述 122.2.2.2流程说明 122.2.2.3信息记录 132.2.2.4现状流程关键点 142.2.2.5流程改进建议 142.2.3产品内控检验标准新建 142.2.3.1业务描述 142.2.3.2流程说明 142.2.3.3信息记录 152.2.3.4现状流程关键点 152.2.3.5流程改进建议 152.2.4工艺/物料变更 162.2.4.1业务描述 162.2.4.2流程说明 162.2.4.3信息记录 172.2.4.4现状流程关键点 172.2.4.5流程改进建议 17第3章 打样及订单评审 183.1业务概述 183.2主要业务 183.2.1打样评审 183.2.1.1业务描述 183.2.1.2流程说明 183.2.1.3信息记录 213.2.1.4现状流程关键点 213.2.1.5流程改进建议 223.2.2新工艺/新材料开发 223.2.2.1业务描述 223.2.2.2流程说明 223.2.2.3信息记录 243.2.2.4现状流程关键点 253.2.2.5流程改进建议 25第4章 镍版管理 264.1业务概述 264.2主要业务 264.2.1新镍版评审 264.2.1.1业务描述 264.2.1.2流程说明 264.2.1.3信息记录 274.2.1.4现状流程关键点 284.2.1.5流程改进建议 284.2.2镍版报废 284.2.2.1业务描述 284.2.2.2流程说明 284.2.2.3信息记录 304.2.2.4现状流程关键点 304.2.2.5流程改进建议 30第5章 生产计划 315.1业务概述 315.2主要业务 315.2.1周度计划 315.2.1.1业务描述 315.2.1.2流程说明 325.2.1.3信息记录 335.2.1.4现状流程关键点 345.2.1.5流程改进建议 345.2.2生产计划调整 345.2.2.1业务描述 345.2.2.2流程说明 355.2.2.3信息记录 365.2.2.4现状流程关键点 365.2.2.5流程改进建议 375.2.3委外业务 375.2.3.1业务描述 375.2.3.2流程说明 375.2.3.3信息记录 385.2.3.4现状流程关键点 395.2.3.5流程改进建议 40第6章 生产执行 416.1业务概述 416.2主要业务 416.2.1生产领料 416.2.1.1业务描述 416.2.1.2流程说明 416.2.1.3信息记录 426.2.1.4现状流程关键点 436.2.1.5流程改进建议 436.2.2生产报工 436.2.2.1业务描述 436.2.2.2流程说明 446.2.2.3信息记录 446.2.2.4现状流程关键点 466.2.2.5流程改进建议 466.2.3生产入库 466.2.3.1业务描述 466.2.3.2流程说明 466.2.3.3信息记录 476.2.3.4现状流程关键点 476.2.3.5流程改进建议 476.2.4生产异常处理 476.2.4.1业务描述 476.2.4.2流程说明 476.2.4.3信息记录 496.2.4.4现状流程关键点 496.2.4.5流程改进建议 49第7章 返工处理 507.1业务概述 507.2主要业务 507.2.1生产返工 507.2.1.1业务描述 507.2.1.2流程说明 507.2.1.3信息记录 517.2.1.4现状流程关键点 527.2.1.5流程改进建议 527.2.2库存返工 527.2.2.1业务描述 527.2.2.2流程说明 527.2.2.3信息记录 537.2.2.4现状流程关键点 537.2.2.5流程改进建议 537.2.3销售退货返工 537.2.3.1业务描述 537.2.3.2流程说明 547.2.3.3信息记录 547.2.3.4现状流程关键点 557.2.3.5流程改进建议 55组织架构1.1业务概述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司生产相关部门的组织架构。主要包括工艺部、生产管理部。总体组织架构工艺部中丰田光电科技（珠海）有限公司工艺部组织架构图岗位编制人数实际人数经理11副经理11工艺师32工艺员22制版主管11制版员65生产管理部产品开发部中丰田光电科技（珠海）有限公司产品开发部组织架构图主数据管理2.1业务概述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司生产工艺相关主数据的新建、修改等维护流程。生产工艺相关主数据包括BOM、加工工艺等。表1中丰田光电科技（珠海）有限公司主数据流程清单流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程1主数据管理BOM新建/更改2工艺新建/更改3产品内控检验标准新建4工艺/物料变更2.2主要业务2.2.1BOM新建/更改2.2.1.1业务描述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司接客户订单后，工艺部根据产品结构、工艺要求，建立物料BOM表的流程描述。2.2.1.2流程说明流程序号流程说明岗位备注1工艺部接到营销管理部在系统所下订单后，根据产品属性判定所需物料以便进行物BOM建立。工艺员（师）a、膜产品主物料：基膜、涂料、UV光油、色浆、哑粉等；辅料：蒸发舟、钼片、铝丝、硫化锌。b、纸产品主物料：原纸、胶水、清漆、背涂、色浆、哑粉、半成品膜等。2新建BOM表工艺员（师）营销管理部根据产品属性在系统内建成品膜、成品纸编码（名称、规格尺寸、单位等，成品膜可作为纸产品的半成品膜）。物控部建立原材料（纸、膜、化工等）、辅料（蒸发舟、铝丝、硫化锌等）编码（名称、规格尺寸、单位、品牌等）。工艺部建立BOM（工序、原材料、标准用量、规格、报废率等）。3审核BOM工艺员（师）2.2.1.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1基础信息1．基础信息：成品编码、成品描述、材料编码、材料描述、材料用量、印品名称、评审、底纸、胶水、清漆、背涂、涂料、基膜、色浆、哑粉2.2.1.4现状流程关键点需营销管理部、物控部提供相关物料、成品纸/膜编码。2.2.1.5流程改进建议1、简化原有BOM的项目。2、BOM表由工艺员（师）审核，快捷进入下部门订单评审。3、现流程建立物料编码需保证唯一性，当出现同一物料有升级版或改良型时必须建立新物料编码。4、BOM内部物料换算的准确性、同步性，目前存在最终投料（纸、膜）与所需化工材料不同步，化工材料只会与工艺部所评审投料纸/膜同步，后续部门评审时化工材料用量不同步变化。5、工艺部建立好BOM表后，后续各评审环节若要对材料更改必须有反馈复审机制（经常存在底纸和基膜规格、品牌、克重被更改现象且未反馈工艺部，其他化工物料相对稳定）。6、保证主物料、辅料之间的用量换算关系准确（辅料按最终主物料投料数进行换算），换算关系详见《BOM用量控制表》。2.2.2工艺新建/更改2.2.2.1业务描述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司接客户订单后，工艺部根据产品结构、工艺路线，建立工艺要求的流程描述。2.2.2.2流程说明流程序号流程说明岗位备注1工艺部接到营销管理部在系统所下订单及客户提供产品样品、图纸及其他产品质量信息。工艺员（师）需要开评审会议情况：定位产品；有亮度、流平或爆色要求严格的产品；客户投诉后再次生产时。2样品/产品评审会议工艺部经理/产品开发部经理相关部门有：产品开发部-营销管理部-工艺部-生产管理部-品质管理部产品开发部依据实际产品需求组织或参与评审3新建工艺工艺员（师）营销管理部根据产品属性在系统内建成品膜、成品纸编码（名称、规格尺寸、单位等）。工艺部建立生产工艺即《***工艺指导书》（工序、生产顺序、规格、物料名称、控制要点等）。4审核新建工艺详见下方工艺指导书审批流程工艺指导书审批流程2.2.2.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1基础信息1．基础信息：成品编码、成品描述、材料编码、材料描述、材料用量、印品名称、评审、底纸、胶水、清漆、背涂、涂料、基膜、色浆、哑粉2工艺指导书产品名称、产品版号、成品膜规格、产品编号、基膜、规格型号、备用材料、涂料、规格型号、备用材料、环境温湿度、工序工艺质量要求（分以下工序：涂布、膜二、膜二复卷、FT、镀铝、分条、分条电晕、分条复卷、成品）2.2.2.4现状流程关键点需召集产品开发部、营销管理部、工艺部、生产管理部、品质管理部开样品/产品评审会议，对产品结构工艺确认；需营销管理部成品纸/膜编码。2.2.2.5流程改进建议1、现流程建立物料编码需保证唯一性，避免同一成品纸/膜编码有多家客户、多种印品。2、将《***生产工艺单》与《***工艺指导书》融为一体，打样或者正常订单均可统一工艺文件，并且相似类型工艺文件可一次性套用。3、《***工艺指导书》需要修改时，为节约时间工艺部有权限一次性反审，修改好以后按流程审批，且审批不完整无法下发。2.2.3产品内控检验标准新建2.2.3.1业务描述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司生产客户订单时的产品内控检验标准。2.2.3.2流程说明流程序号流程说明岗位备注1工艺部接到营销管理部在系统所下批量生产订单时，工艺部负责建立产品检验标准，供生产过程质量检查。工艺员（师）打样订单通过转正产生产时制定。2审核详见下方产品内控检验标准审批流程。产品内控检验标准审批流程2.2.3.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1基础信息《***内控检验标准》客户名称、产品名称、版号、规格、检验项目、质量检验标准、检验工具、缺陷等级2.2.3.4现状流程关键点需营销管理部提供成品纸/膜编码。2.2.3.5流程改进建议实现系统内实时传达、修改、审核。2.2.4工艺/物料变更2.2.4.1业务描述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司在生产过程中涉及到工艺及物料变更时的审批流程。2.2.4.2流程说明流程序号流程说明岗位备注1当出现物料或工艺影响正常生产时，工艺部进行调整，填写《工艺及物料变更申请表》。工艺员（师）物料或工艺变更时订单可能已经生产一部分，会影响到系统内物料的统计核算。2审核详见下方产品内控检验标准审批流程。工艺及物料变更审批流程2.2.4.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《工艺及物料变更申请表》客户、订单编号、产品版号、印品名称、规格、原评审物料(工艺）、更改后物料（工艺）、更改原因2.2.4.4现状流程关键点需生产管理部提供物料变更时未生产纸/膜数量、卷号，以便明确更改后的物料、工艺、使用数量。2.2.4.5流程改进建议实现系统内实时传达、审核。打样及订单评审3.1业务概述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司打样流程及工艺材料开发的流程，对打样及工艺材料开发数据收集维护。表2中丰田光电科技（珠海）有限公司打样流程清单流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程1打样及订单评审打样评审2订单评审3新工艺/新材料开发3.2主要业务3.2.1打样评审3.2.1.1业务描述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司接客户打样通知，根据客户提供产品资料及文档制定产品结构、工艺制作以达到客户要求。3.2.1.2流程说明流程序号流程说明岗位备注1a、工艺部接到营销管理部在系统所下打样订单工艺员（师）按3.2.2订单评审流程操作b、非营销管理部下打样单（口头通知、临时测试、内部测试）。非营销管理部下单的打样测试由工艺部开《试验工单》，并确认是否开评审会。2样品评审会议工艺部经理相关部门有：产品开发部-营销管理部-工艺部-生产管理部-品质管理部3新建BOM表工艺员（师）营销管理部根据产品属性在系统内建成品膜、成品纸编码（名称、规格尺寸、单位等）。物控部建立原材料（纸、膜、化工等）、辅料（蒸发舟、铝丝等）编码（名称、规格尺寸、单位、品牌等）。工艺部建立BOM（工序、原材料、标准用量、规格等）。4新建《试验工单》工艺员（师）工艺部在《试验工单》制定生产工艺（工序、生产顺序、规格、物料名称、控制要点等）。5审核BOM工艺员（师）6《试验工单》审核详见下试验工单审批流程试验工单审批流程3.2.1.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1基础信息基础信息：成品编码、成品描述、材料编码、材料描述、材料用量、印品名称、评审、底纸、胶水、清漆、背涂、涂料、基膜、色浆、哑粉等。2《试验工单》试验目的、使用原料（规格/名称）、涂布（机台、速度、烘箱温度、网辊目数、湿涂量、刮刀压力、室温、湿度、上机粘度、原料批号、异常情况）、膜二/FT（机台、速度、温度、版号、版距、版辊压力、室温、湿度、套位、纵向、横向、异常情况）、镀铝（机台、速度、镀铝厚度、异常情况）、分条（版距、套位、纵向、横向、分条后转移部门、异常情况）、复合（机台、速度、胶水烘箱温度、目数、清漆烘箱温度、背涂烘箱温度、目数、上胶辊压力、室温、湿度、异常情况）3.2.1.4现状流程关键点需召集产品开发部、营销管理部、工艺部、生产管理部、品质管理部开样品评审会议，对产品结构工艺确认；需营销管理部、物控部提供相关物料、成品纸/膜编码；营销管理部、产品开发部需提供产品资料。3.2.1.5流程改进建议1、试验工单BOM与正产订单BOM差异较大需完善，建议BOM表统一。2、与正产打样工单一样调度统一排产。3、《试验工单》工艺要求可一次性套用。4、正常打样订单或《试验工单》最终财务核算纳入研发。3.2.2订单评审3.2.2.1业务描述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司接客户订单，根据客户提供产品资料及文档制定产品结构、工艺制作以达到客户要求。3.2.2.2流程说明流程序号流程说明岗位备注1BOM建立工艺员（师）按2.2.1BOM新建/更改执行2工艺建立工艺员（师）按2.2.2工艺新建/更改执行3.2.2.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1基础信息基础信息：同.2.1BOM新建/更改2.2.2工艺新建/更改3.2.2.4现状流程关键点同2.2.1BOM新建/更改2.2.2工艺新建/更改3.2.2.5流程改进建议同.2.1BOM新建/更改与.2.2工艺新建/更改3.2.3工艺/新材料开发3.2.3.1务描述本部分描中丰田光电科技（珠海）有限公司为成本节省和产品优化，对材料及工艺上的开发流程描述以及对合格材料的承认。3.2.3.2程说明流程序号流程说明岗位备注1a、新材料开发由物控部提供《新材料测试单》，材料属性资料给工艺部。采购员《新材料测试单》审批流程见下方审批流程。b、新工艺开发开发由产品开发部、工艺部发起。工艺员（师）工艺部按《实验工单》流程执行。2接到《新材料测试单》后工艺部开《实验工单》工艺员（师）按领导意见选定测试产品，制定工艺，按《实验工单》流程执行。3生产管理部计划安排调度4工艺部跟进测试结果经理/工艺员（师）全程跟踪，从物料调配、上机使用、成品质量、相关检测等数据收集。5工艺部制作《材料初/中试报告》并会签。经理/工艺员（师）会签部门：物控部、工艺部、生产管理部、分管领导、总经理。中试通过后需分管领导、总经理会签。6工艺部制定《新材料试用回馈单》工艺员（师）通过中试的物料在批量稳定生产3个订单后执行此过程，将该物料纳入合格供应商。7工艺部制定《材料承认书》工艺员（师）《新材料测试单》审批流程《材料初/中试报告》审批流程《新材料试用回馈单》审批流程《材料承认书》审批流程3.2.3.3息记录序号信息类别信息字段名称备注1基础信息1．基础信息：打样数据、材料数据、工艺数据2《新材料测试单》厂商、类别、产品名称、规格、预定日期、到货日期、到货数量、产品描述、特性指标、客户资料说明3《材料初/中试报告》物料名称、数量、供方、试用产品、试用目的、初试结果、中试工序描述结果、中试结果跟踪、中试效果审核4《新材料试用回馈单》收料人、样品名称及型号、供应厂商、规格、来料检验、试用结果5《材料承认书》品名、规格、厂商名称等3.2.3.4状流程关键点物控部提供《新材料测试单》及材料属性资料。3.2.3.5改进建议工艺材料开发流程在系统里实现记录及审核。镍版管理4.1业务概述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司镍版的评审流程、报废流程；适用于电铸车间生产出的新镍版评审及制程不良、存储不良、车间使用后废弃及产品改版换代时需要报废镍版审批。表3中丰田光电科技（珠海）有限公司镍版管理流程清单流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程1镍版管理新镍版评审镍版报废4.2主要业务4.2.1新镍版评审4.2.1.1业务描述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司电铸车间生产出新镍版需要相关部门进行对镍版版面效果、套位、是否符合客户要求等信息评审。4.2.1.2流程说明流程序号流程说明岗位备注1电铸车间发起新镍版评审流程，填好《设计开发评审单》相关信息及自评结果。制版员/制版主管2通知相关部门前来评审制版主管相关部门：产品开发部、工艺部、生产管理部、品质管理部新镍版评审审批流程4.2.1.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《设计开发评审单》客户名称、设计单号、完成时间、印品名称、生产车间、缩版率、开发来源、设计镍版用途、镍版缺陷描述、明显缺陷附缺陷图纸、研发/设计结论、及改善部分说明4.2.1.4现状流程关键点需召集产品开发部、工艺部、生产管理部、品质管理部对镍版进行确认。4.2.1.5流程改进建议1、实现在系统内建立镍版数据库（实际有效尺寸、缺陷明细、编号、Lab值、缩版率等）；2、快捷镍版评审，记录评审信息。4.2.2镍版报废4.2.2.1业务描述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司在生产制造镍版过程中造成的报废及车间使用后需要报废的镍版流程描述。4.2.2.2流程说明流程序号流程说明岗位备注1a、电铸车间发起镍版报废申请，填写《镍版报废申请单》。制版员/制版主管涉及车间：电铸车间类别：A:电铸车间制程不良、存储不良；B:产品改版换代、长期无订单。b、车间使用后镍版报废，填写《镍版报废申请单》。车间物料员类别：A车间使用后废弃；涉及车间：FT车间、膜二车间；2电铸车间确认制版主管/工艺部副经理确认数量、报废原因3相关部门评审确认各部门负责人类别：A工艺部、品质管理部B产品开发部、营销管理部4物控部按废品流程处理仓库主管镍版报废审批流程申请人涉及车间：电铸车间、FT车间、膜二车间；选择A/B类别时自动切换审批部门类别：A:电铸车间制程不良、存储不良、车间使用后废弃；B:产品改版换代、长期无订单。4.2.2.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《镍版报废申请单》申请车间、废品类别、报废日期、工单号、版号、规格（MM)、数量（张）、镍版流水号、报废原因、班别、各部门意见4.2.2.4现状流程关键点需召集产品开发部、营销管理部、工艺部、品质管理部按类别评审，报废镍版统一交由物控部处理。申请人涉及车间：电铸车间、FT车间、膜二车间。4.2.2.5流程改进建议选择A/B类别时自动选择审批部门。生产计划5.1业务概述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司生产计划的制定与调整，对一些产能及工艺瓶颈、设备架动能力及时安排生产，以达到产品交货期，满足客户需求。表4中丰田光电科技（珠海）有限公司生产计划流程清单流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程1生产计划周度计划2生产计划调整3委外业务5.2主要业务5.2.1周度计划5.2.1.1业务描述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司计划根据营销提供订单预测制定生产计划，提前做好人员、资源、产能、设备规划协调。5.2.1.2流程说明流程序号流程说明岗位备注1营销将客户订单转换成内部销售订单评审，由工艺物控，生产部评审。跟单员生产管理部根据订单要求评审材料，工艺要求及回复的交期，并制定各相关车间的生产周度计划。2生产管理部按客户需求及订单评审物料，工艺情况来制定周度计划生产总调度、调度员3生产调度根据订单评审的工艺要求，物料情况转换成生产工单（膜、纸类及其他工单区分）生产总调度、调度员生产调度将生产计划发送给各车间后，车间需根据生产排程计划安排生产（在生产前需确认设备，产能、人员情况）。4生产调度将《生产工单》下发给相应工序，由生产工序，针对工单，工艺要求及设备情况安排生产生产总调度、调度员各生产工序5.2.1.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《生产工单》类别、开单日期、工单编号、产品编号、名称、适用印品、订单编号、客户简称、颜色、交货日期、规格型号、生产版号、级别、生产数量、生产单位、生产张数、库存米数、生产数量、存货单位、库存张数、生产工序、生产物料。镍版需求量，蒸发舟用量、铝丝用量2《生产计划排程表》生产日期、订单号、工单号、印品/版号、数量米/张、各工序投料/产出，成品交货日期、欠订单数（调度排计划只需排涂布、膜压、复合车间计划，镀铝、分条、裁切无需排计划，根据交接产品数量及交货需求车间自行排日计划。）3《生产工艺单》各工序信息字段详见附件表单4《膜/纸类急需交货明细》销售单号、工单编号、客户、印品名称、材质、成品版号、成品宽度、交货数量、欠订单数、交期5.2.1.4现状流程关键点生产计划排时常常由于设备或工艺要求的问题导致机台架动及产品限制机台，生产时有冲突现象。5.2.1.5流程改进建议1.希望后期不要出现有生产一种产品有指定机台的现象。2.目前生产工单里辅料（镍版蒸发舟、铝丝、裁切卡板用量系统未实现辅料BOM用量），希望未来系统实现对这几个辅料用量控制。(因分条卡板必须按照客户要求来，所以无法建立BOM用量)3.目前的ERP销售订单评审环节中存在物控评审时更改物料未与工艺部知会协商的情况，直接评入订单，后续可能会有导致生产时存在生产投产的隐患。望系统物控部更换物料需经过工艺部同意且知会调度人员以便在生产工单中注明。5.2.2生产计划调整5.2.2.1业务描述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司计划根据营销提供产品交货期和一些突发情况来调整生产计划的操作流程。5.2.2.2流程说明流程序号流程说明岗位备注生产计划调整1原材料采购员主要体现在原材料品质问题，原材料到货时间提前或延后，生产管理部会根据实际物料情况来调整生产计划2订单插单跟单员营销根据客户临时需求会与我部沟通订单计划排程变更调整。3工艺变更工程师、工艺员一是在生产中工艺部会因为根据订单品质状况增加工序（如重镀，重涂）或减少工序。二是变更生产工艺方式（如离线改连线方式）。三是根据品质情况中途更改材料或中途要求更改机台四是材料状况无法满足生产品质要求（如更改涂料，胶水，清漆等）4品质异常品质管理部、车间主管生产制程中如出现异常，影响订单的生产进度及交货计划，车间会提出由品质管理部开具不合格品报告。同时生产管理部会针对实际情况调整机台。5设备故障设备管理部当出现设备故障时车间会及时通知设备动力部维修、并知会生产管理部以便及时调整生产计划。6订单变更跟单员通常是营销通知取消订单，订单暂停生产或订单数量的增减，生产管理部根据对应的变更需求以邮件，微信或电话形式通知生产车间。5.2.2.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《生产工单》工单编号、产品名称、适用印品、生产数量、开单日期、订单编号、产品编号、客户简称、颜色、生产张数、工单类别、规格型号、产品版号、级别、交货日期、、物料编号、物料名称、规格型号、物料单位、投料数量、标准卷长、投料卷数、生产工序、接货数量、交货数量、计划损耗、台数、工期安排、镍版需求量，蒸发舟用量、铝丝用量2《生产计划排程表》生产日期、订单号、工单号、印品/版号、数量米/张、各工序投料/产出，成品交货日期3《膜/纸类急需交货订单》销售单号、工单编号、客户、印品名称、材质、成品版号、成品宽度、交货数量、欠订单数、交期、5.2.2.4现状流程关键点希望后期不要出现产品有指定设备的现象，这样生产安排的局限性太大，会导致交货无法满足。5.2.2.5流程改进建议1、品质出现异常时处理的时间太长，希望有时间限制。2、设备故障时，常常会因无配件导致交期延后，望可以加入一项设备常用配件的清单安全库存作警示。5.2.3委外业务5.2.3.1业务描述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司计划在公司产品工艺达不到（此种情况很少）或产能负荷状态下，需做外发申请业务。5.2.3.2流程说明流程序号流程说明岗位备注1根据订单情况及车间产能负荷向上级反映，由上级决定是否外发生产总调度、调度、生产经理，生产副总填写《内部联络单》（内部联络单相当于外发申请单），委外加工订单明细（根据客户订单提交）2公司领导裁决后，签字审批交同物控部采购员部门经理、分管领导3外发询价、议价物控部采购员因无专门的外发员岗位，目前由物控部一名采购员兼职4提交报价审批申请物控部采购员5备料外发仓库按需备好材料外发6进度跟进物控部采购员7外发加工完成加工商1）加工后为半成品时，实物回到我司，仓库做系统入库。2）加工为成品时，外发完工后直接发给客户，或者放在加工商处等通知发货，极少有回到公司的情况。系统也要做入库。5.2.3.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《内部联络单》（即外发申请单）销售单号、规格型号、外发订单数量、印品名称、交货日期、特别要求（收卷米数、接头数量、纸管要求、亮度等）2《供方报价单》产品名及规格、含税单价（元/吨or元/平方）3《供方交货计划单》交货时间、产品名称、订单数量4《采购订单或委外加工单》供方公司/联系人等基本信息、物料编码、物料名称、规格型号、采购单位、采购单价、采购金额、到料时间5《委外跟踪记录表》供方联络人、联系方式、委外供方、下单日期、采购单号、销售单号、客户、印品名称、物料名称、版号、规格型号、单价、交货数量米、交货数量张、我司要求交期、供方回复交期、成品米数、已发货米数、成品张数、已发货张数、6《外发合同》产品的名称、品种、规格、数量、交货地点和方式、产品的技术标准（含质量标准）、产品包装、产品价格与货款的结算、产品的验收方式、原材料VOCs控制标准7《原材料发出明细》委外供方、下单日期、采购单号、销售单号、客户、印品名称、物料名称、版号、规格型号、交货数量米、交货数量张、我司供膜米数、我司供纸米数、我司供化工数量8《对账单》入库日期、入库单号、采购单号、供方简称、物料编码、物料名称、规格型号、采购单位、单价、未结数量、金额5.2.3.4现状流程关键点无5.2.3.5流程改进建议希望后期对外发原材料这种情况的委外数据可以清晰明了（当存在多个订单共用物料时，仓库外发物料分次外发但不一定注明物料对应销售订单，物料与销售单号数量无法匹配），能追踪掌控到数据，目前需要外发的采购员手工记录数据，繁琐且数据往往不准确，容易遗漏。生产执行6.1业务概述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司产品生产领料.生产报工.生产入库.生产异常处理的流程描述。表5中丰田光电科技（珠海）有限公司生产执行流程清单流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程1生产执行生产领料2生产报工3生产入库4生产异常处理6.2主要业务6.2.1生产领料6.2.1.1业务描述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司产品生产领料，原材料做半成品加工，提前备料给生产。6.2.1.2流程说明流程序号流程说明岗位备注1生产工单下发调度生产车间根据生产工单上的规格数量要求到对应的仓库领取所需主材和辅材（系统单据）。物料发放需填写物料发放生产日报表，辅料发放需填写辅料发放登记表2车间接生产工单后，主管安排物料员按工单上的要求进行领料物料员3领完原材料放置在车间的二级仓，物料员根据机台安排需求发放物料到各个机台物料员物料员根据生产工单要求发放材料到各机台，完成后的半成品需填写交接单转交给下工序4按要求生产完成后的半成品膜/纸下机后机长堵塞日报后转交给物料员物料员6.2.1.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《生产工单》工单编号、产品名称、适用印品、生产数量、开单日期、订单编号、产品编号、客户简称、颜色、生产张数、工单类别、规格型号、产品版号、级别、交货日期、、物料编号、物料名称、规格型号、物料单位、投料数量、标准卷长、投料卷数、生产工序、接货数量、交货数量、计划损耗、台数、工期安排、镍版需求量，蒸发舟用量、铝丝用量2《领料出库单》领用部门、出库类别、领用单号、出库单号、出库日期、物料编码、物料名称、规格型号、采购单位、出库数量、工单编号、机台编号、实领数量、卷数、颜色、等级3《站别转移单》（即产品转移交接单）转出部门、转入部门、日期、生产工单卷号、产品名称、版号、规格、数量（米/张）、完工否6.2.1.4现状流程关键点各工序间的数据统计与交接数量要准确，领料要严格按工单数量执行。6.2.1.5流程改进建议领料数据，交接数据要准确（系统与手工帐要一致），如有异常处理要及时，半成品仓库数量管理。6.2.2生产报工6.2.2.1业务描述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司生产报工流程说明。6.2.2.2流程说明流程序号流程说明岗位备注1生产日报表生产机长生产日报表由机长填写，主管确认，生产管理部核对，总经办计件核算员（系统同时需录入）。2、生产流程卡由机长填写，交接员核对，然后开站别转移单交由下工序确认（系统同时需录入）3、站别转移单由车间交接员（或物料员）根据需转出的物料进行填写产品信息，转移单随产品一起2生产流程卡车间主管3站别转移单物料员6.2.2.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《生产日报表》7个车间6个工序表单详见附件表单明细2《生产流程卡》（膜/纸）膜：工单号、卷号、产品名称（印品）、基膜名称、基膜批号、基膜种类、镍版号、生产工序内容（本工序/下工序/加工内容）、工艺流程记录（机台班次/机长/日期/下机时间/品质记录）、交接记录（产出数量、交接数量、交接重量、交接员、巡检员）纸：工单号、卷号、产品名称（印品）、配套膜批号、涂层型号、镍版版号、膜压机台、胶水型号、清漆型号、背涂型号、原纸型号、复合机速、胶水网辊、清漆网辊、背涂网辊、原纸批号、剥离机速、烘箱温度、复合张力、分切机速、生产工序内容（本工序/下工序/加工内容）、工艺流程记录（机台班次/机长/日期/下机时间/品质记录）、交接记录（产出数量、交接数量、交接重量、交接员、巡检员）3《生产工单》工单编号、产品名称、适用印品、生产数量、开单日期、订单编号、产品编号、客户简称、颜色、生产张数、工单类别、规格型号、产品版号、级别、交货日期、、物料编号、物料名称、规格型号、物料单位、投料数量、标准卷长、投料卷数、生产工序、接货数量、交货数量、计划损耗、台数、工期安排、镍版需求量，蒸发舟用量、铝丝用量4《站别转移单》（即产品转移交接单）转出部门、转入部门、日期、生产工单卷号、产品名称、版号、规格、数量（米/张）、完工否6.2.2.4现状流程关键点数据准确性，及时性要提高。6.2.2.5流程改进建议希望系统内的生产日报表可以在每卷膜下机时，提示此卷膜在压二车间已完工，可以转下工序。6.2.3生产入库6.2.3.1业务描述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司生产入库流程说明。6.2.3.2流程说明流程序号流程说明岗位备注1产品生产完，经过IPQC抽检IPQC员工单完工管理，车间核查完成数量情况（系统与手工帐），按要求打标签，确定外包装无误，经品管检查盖章后再成品入库。2核对数量，外包装信息物料员3填写入库申请单，系统入账（手工帐同时进行）物料员6.2.3.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《缴库单》缴库部门、日期、工单号、材质、版号、底纸、规格、等级、张数、累计数量6.2.3.4现状流程关键点各工序入库数据要帐与实物相符，与仓库交接数量要注意确认好，不要入重复。6.2.3.5流程改进建议无6.2.4生产异常处理6.2.4.1业务描述本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司生产提出产品异常处理，工程提出改善方案，生产品质配合测试。6.2.4.2流程说明流程序号流程说明岗位备注1原材料异常车间主管，品管部第一工序发现异常上报品质管理部，由品管开出《不合格品处理》报告，再由MRB小组签核意见，如果最终意见是退货，那由车间开单退仓，如果此材料可以生产其他的产品，会按正常程序将才料作转单生产（比如，此材料的品质问题无法满足A工单的要求，但可以满足B工单的要求，就将此材料以A工单退仓，由B工单领出）。一种是品质问题或设备故障原因导致，车间上报品管部，生产管理部，品管部开出《不合格品处理》报告，生产管理部评估订单交货是否影响，评估后需补货的及时开出《补货工单》，车间原因导致异常的，责任车间需进行分析原因，有什么措施，如何去预防。另一种异常，工艺要求无法满足订单，由工艺部发出工艺变更的参数，材料名称等信息（如改材料