阳煤集团ERP一期项目-蓝图及流程说明-化工组-V1.5-2016.01.15

阳煤集团ERP一期项目第1页/共35页详细业务流程YMYQ-TO-SD-010信用主数据维护流程流程概览部门供销分公司销售科供销分公司计划财务部太化新材料有限责任公司描述此流程主要描述了对销售科业务员收集客户的信用主数据，由供销分公司领导和太化新材料的领导审核通过后，维护到SAP系统的过程。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释SD-010-010供销分公司销售科业务员提交信用主数据维护申请信用主数据维护申请表SD-010-020供销分公司销售科科长审核信用主数据申请表信用主数据维护申请表SD-010-030供销分公司销售科业务员审核不通过时，由业务员去修改信用主数据申请表信用主数据维护申请表SD-010-040供销分公司副总经理/总经理审核信用主数据维护申请表信用主数据维护申请表SD-010-050供销分公司销售科科长审核不通过时，要退回给业务员，让其修改信用主数据申请表信用主数据维护申请表SD-010-060太化新材料有限责任公司相关业务领导领导对信用主数据维护申请表做最终的审核信用主数据维护申请表SD-010-070供销分公司副总经理/总经理审核不通过时，要退回给销售科去修改信用主数据申请表信用主数据维护申请表SD-010-080计划财务部信用管理岗维护信用主数据信用主数据维护申请表FD32SD-010-090供销分公司销售科业务员查看信用主数据FD33YMYQ-TO-SD-020价格主数据维护流程流程概览部门供销分公司销售科供销分公司太化新材料有限公司描述此流程主要描述了销售科业务员收集并制定销售价格，供销分公司领导和太化新材料的领导进行审核，最终由内勤录入到系统的过程。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释SD-020-010供销分公司销售科业务员调研产品销售价格，整理出价格调整申请表价格调整申请表SD-020-020供销分公司销售科科长确认价格调整需求并提交总经理审核价格调整申请表SD-020-030供销分公司总经理审核价格调整申请价格调整申请表SD-020-040供销分公司销售科业务员审核未通过时，业务员修改价格调整申请，提交给科长再次审核价格调整申请表SD-020-050太化新材料有限公司价格管理委员会审核价格调整申请价格调整申请表SD-020-060供销分公司总经理审核未通过时，返回给销售科业务员重新提交价格调整表价格调整申请表SD-020-070供销分公司销售科内勤业务员将审核通过的价格维护到ERP系统里价格调整申请表VK11SD-020-080供销分公司销售科内勤查看并核实维护的价格VK13YMYQ-TO-SD-030化工产品合同维护流程流程概览部门供销分公司销售科企业管理部太化新材料有限公司描述此流程主要描述了与客户确立销售意向、合同洽谈、业务员制定合同文本，由交由销售科长和企管部审核，太化新材料领导汇签及最终由内勤将合同内容录入到ERP系统的过程。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释SD-030-010供销分公司销售科业务员与客户确定合同意向客户意向表SD-030-020供销分公司销售科业务员起草销售合同条款交由科长审核销售合同文本SD-030-030供销分公司销售科科长审核销售合同销售合同文本SD-030-040供销分公司销售科业务员审核未通过时，修改销售合同文本,再次提交给科长进行审核销售合同文本SD-030-050企业管理部合同管理岗审核合同条款内容是否合适销售合同文本SD-030-060太化新材料有限公司相关业务领导多方领导对合同内容签字批准销售合同文本SD-030-070太化新材料有限公司总经理总经理对销售合同进行最总的审批销售合同文本SD-030-080供销分公司销售科内勤将销售合同文本的内容录入到ERP系统中销售合同文本VA41SD-030-090供销分公司销售科内勤查看录入的销售合同VA43YMYQ-TO-SD-040化工产品一般订单维护流程流程概览部门供销分公司销售科描述此流程主要描述了客户提出发货请求后，销售科判断能否发货以及后续在系统中创建销售订单，信用检查，冻结发货（包含是否需要收款，是否可以赊销，还是拒绝发货等）的处理过程。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释SD-040-010供销分公司销售科业务员在和客户签订完销售合同后，客户提出发货申请，业务员整理出销售订单申请表交由科长审核销售订单申请表SD-040-020供销分公司销售科科长审核客户发货申请销售订单申请表SD-040-030供销分公司销售科科长不满足发货条件时，终止客户的订单申请SD-040-040供销分公司销售科内勤科长审核完毕后，内勤参照合同和销售订单申请表以及之前签署的销售合同，在ERP系统中创建销售订单销售订单申请表/销售合同文本VA01SD-040-060供销分公司销售科系统自动检查当前的可用库存以及客户可用额度是否满足发货需求SD-040-070供销分公司销售科内勤在ERP系统保存销售订单VA01/VA02SD-040-080供销分公司销售科内勤信用检查有问题时，要冻结销售订单VA01SD-040-090供销分公司销售科科长对冻结的销售订单根据不同的情况作出相关批示SD-040-100供销分公司销售科科长不能发货时，关闭销售订单VA02SD-040-110供销分公司销售科科长客户信用状况良好，可以允许客户欠款提货，需要给客户分配可用的额度，后续由内勤维护该额度到系统中SD-040-120供销分公司销售科科长对冻结的销售订单进行释放，可以继续发货VA02SD-040-130供销分公司销售科科长通知财务相关人员对客户发起收款的动作SD-040-140供销分公司销售科内勤根据客户的提货方式，选择相应的发货处理流程YMYQ-TO-SD-050化工产品零星订单维护流程流程概览部门供销分公司销售科供销分公司描述此流程主要描述了客户提出零星采购需求后，业务员查看是否库存充足以及是否需要新增客户主数据，继而和客户签订合同，在系统录入销售订单并最终生成销售订单的过程。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释SD-050-010供销分公司销售科业务员处理客户提出的零星销售订单需求销售订单申请表SD-050-020供销分公司销售科业务员查看库存是否充足SD-050-030供销分公司销售科业务员库存不足的情况下，和客户协商延期发货或者终止销售合同SD-050-040供销分公司销售科业务员判断是否需要增加新客户，若需要增加则通过客户主数据维护流程操作，若不需要则由财务来执行收客户款的操作SD-050-050供销分公司销售科业务员和财务确认是否收到客户款项SD-050-060供销分公司销售科业务员与客户确认具体的产品、数量、价格等信息销售订单申请表SD-050-070供销分公司总经理审核业务员提交的销售订单申请表销售订单申请表SD-050-080供销分公司销售科业务员审核未通过，需要修改相关内容后，重新提交审批销售订单申请表SD-050-090供销分公司销售科内勤审批通过后，在系统中创建销售订单,录入客户、产品、数量、价格等信息销售订单申请表VA01SD-050-110供销分公司销售科系统对当前库存和客户可用额度进行自动检查SD-050-120供销分公司销售科内勤在ERP系统中保存销售订单，后续根据客户的提货方式，选择相应的发货处理流程VA01/VA02SD-050-130供销分公司销售科内勤信用检查有问题时，要冻结销售订单VA01SD-050-140供销分公司销售科科长对冻结的销售订单根据不同的情况作出相关批示SD-050-150供销分公司销售科科长不能发货时，关闭销售订单VA02SD-050-160供销分公司销售科科长客户信用状况良好，可以允许客户欠款提货，需要给客户分配可用的额度，后续由内勤维护该额度到系统中SD-050-170供销分公司销售科科长通知财务相关人员对客户发起收款的动作SD-050-180供销分公司销售科科长对冻结的销售订单进行释放，可以继续发货VA02YMYQ-TO-SD-060化工产品免费订单维护流程流程概览部门供销分公司销售科供销分公司描述此流程主要描述了客户申请免费试用产品，销售科处理客户主数据并提交给供销分公司进行审核，最后由内勤将订单录入到系统，并由财务处理的过程。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释SD-060-010供销分公司销售科业务员整理客户免费试用产品的需求销售订单申请表SD-060-020供销分公司销售科业务员查看库存是否充足SD-060-030供销分公司销售科业务员库存不够，拒绝客户免费试用的申请SD-060-040供销分公司销售科业务员判断是否需要增加新客户，若需要增加则通过客户主数据维护流程操作SD-060-050供销分公司销售科业务员和客户确认具体的产品和数量等信息销售订单申请表SD-060-060供销分公司销售科业务员修改申请表中的产品和数量销售订单申请表SD-060-070供销分公司总经理审核是否可以给客户免费提供订单里的产品销售订单申请表SD-060-080供销分公司销售科内勤将申请表中的产品录入到系统中，检查相关信息如价格信息等是否需要调整销售订单申请表VA01SD-060-090供销分公司销售科系统自动检查库存是否充足SD-060-100供销分公司销售科内勤保存免费的销售订单VA01SD-060-110供销分公司销售科内勤通知财务人员对免费产品做相关的帐务处理YMYQ-TO-SD-070化工产品发运业务流程(直发)流程概览部门供销分公司销售科供销分公司运输科计划财务部描述此流程主要描述了我方发货给客户，由业务员收集发货计划，交由内勤在系统创建交货单，指导库房发货，由物流系统将发货实绩回传给SAP，最后确认发货的过程。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释SD-070-010供销分公司销售科业务员客户提出直发业务需求SD-070-020供销分公司销售科业务员收集整理成发货计划SD-070-030供销分公司销售科内勤在ERP系统内参考销售订单创建交货单交货计划交货单VL01NSD-070-040供销分公司销售科内勤告知仓库进行发货SD-070-050供销分公司运输科发运相关人员内勤将发货计划下传给物流系统计量交接凭证交货计划下传接口SD-070-060供销分公司运输科物流系统将发货实数上传给SAP，由SAP自动触发发货过账的操作物料凭证SD-070-070供销分公司销售科内勤查看已经过账完毕的发货单内容是否正确VL03NYMYQ-TO-SD-080化工产品发运业务流程(自提)流程概览部门供销分公司销售科供销分公司运输科计划财务部描述此流程主要描述了客户申请自提货，由业务员收集发货计划，交由内勤在系统创建交货单，指导库房发货，由物流系统将发货实绩回传给SAP，最后确认发货的过程。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释SD-080-010供销分公司销售科业务员客户提出自提货请求SD-080-020供销分公司销售科业务员客户在客商平台上提交自提货相关信息SD-080-025供销分公司销售科业务员与客户确认订单和交货数量SD-080-030供销分公司销售科内勤参考销售订单创建交货单交货单VL01NSD-080-040供销分公司销售科内勤通知仓库进行发货SD-080-050供销分公司运输科发运相关人员内勤将发货计划下传给物流系统计量交接凭证交货计划下传接口SD-080-060供销分公司运输科物流系统将发货实数上传给SAP，由SAP自动触发发货过账的操作物料凭证SD-080-070供销分公司销售科内勤查看系统已经执行的发货过账的交货单，检查内容是否正确VL03NYMYQ-TO-SD-090化工产品退货业务流程流程概览部门供销分公司销售科供销分公司运输科计划财务部描述此流程主要描述了客户提出退货申请后，销售科进行审核，继而由内勤在系统中创建订单、交货单进行退货的一系列处理过程。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释SD-090-010供销分公司销售科业务员接收客户提出的退货申请并整理成退货申请表退货单申请表SD-090-020供销分公司销售科科长审核退货申请表退货单申请表SD-090-030供销分公司销售科科长拒绝客户提出的退货申请退货单申请表SD-090-040供销分公司销售科内勤参照原销售订单创建退货订单VA01SD-090-045供销分公司销售科内勤参考退货订单创建退货交货单VL01NSD-090-050供销分公司销售科内勤确认退货的计量方式SD-090-060供销分公司运输科发运相关人员内勤将发货计划下传给物流系统计量交接凭证交货计划下传接口SD-090-070供销分公司销售科内勤不通过物流系统上传退货实绩的，需要内勤手工的输入退货数量、批次等信息并发货过账,后续由财务处理相关的发票内容物料凭证VL02NSD-090-080供销分公司运输科通过物流系统上传了退货实绩，则由系统自动处理发货过账，后续由财务处理相关的发票内容物料凭证YMYQ-TO-SD-100化工产品开票业务流程流程概览部门供销分公司销售科计划财务部描述此流程主要描述了计划财务部对ERP系统发票和金税发票的处理过程。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释SD-100-010供销分公司销售科业务员提出开票请求,整理出交货清单交由科长审核交货单/计量交接凭证SD-100-020供销分公司销售科科长审核需要开票的交货单据交货单/计量交接凭证SD-100-030计划财务部部长审核需要开票的交货单据交货单/计量交接凭证SD-100-040计划财务部财务相关人员根据交货单进行出具系统发票交货单/计量交接凭证、到期开票清单VF01SD-100-050计划财务部财务相关人员保存系统发票并将开票明细导出给金税系统会计凭证VF01SD-100-060计划财务部财务相关人员从金税系统打印出金税发票后，将增值税发票的信息回传给SAP，财务人员处理其他相关工作金税发票金税接口YMYQ-TO-SD-110错误发票处理业务流程(本月)流程概览部门供销分公司销售科计划财务部描述此流程主要描述了在当月出具系统发票之后，业务员提出更改错误发票的请求，由销售科科长和计划财务部领导进行审核，由计划财务部相关人员进行红冲金税发票以及判断发票出错的原因，交由相关人员进行处理的过程。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释SD-110-010供销分公司销售科业务员提出错误发票更改请求错误发票申请单SD-110-020供销分公司销售科科长审核错误发票申请单错误发票申请单SD-110-030计划财务部部长审核错误发票申请单错误发票申请单SD-110-040计划财务部财务相关人员判断是否已经出具了增值税发票SD-110-050计划财务部财务相关人员在金税系统中作废金税发票金税发票SD-110-060计划财务部财务相关人员冲销本月错误的系统发票会计凭证VF11SD-110-070计划财务部财务相关人员判断系统发票出错的原因SD-110-080计划财务部财务相关人员产品信息错误，需要通过物料主数据维护流程修改相应的产品信息SD-110-090计划财务部财务相关人员价格错误，需要通过价格主数据维护流程修改相应的价格信息SD-110-100计划财务部财务相关人员客户信息错误，需要通过客户主数据维护流程修改相应的客户主数据信息SD-110-110计划财务部财务相关人员发货数量错误，通知内勤做发货过账冲销处理SD-110-120供销分公司销售科内勤冲销发货过账物料凭证VL09SD-110-130供销分公司销售科内勤修正交货单的数量后，对交货单重新发货过账，通知财务相关人员做开票处理物料凭证VL02NYMYQ-TO-SD-120错误发票处理业务流程(跨月)流程概览部门供销分公司销售科计划财务部描述此流程主要描述了当月开票后，跨月发现发票内容错误，业务员提出更改错误发票的请求，由销售科科长和计划财务部领导进行审核，由计划财务部相关人员进行红冲金税发票以及判断发票出错的原因，后续在通过相应的借贷项凭证更正客户错误发票的的处理过程。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释SD-120-010供销分公司销售科业务员提出错误发票更改请求错误发票申请单SD-120-020供销分公司销售科科长审核错误发票申请单错误发票申请单SD-120-030供销分公司销售科科长判断是否要做退货处理，如果退货需要执行退货流程，后续要重新发货并开票错误发票申请单SD-120-040供销分公司销售科内勤参考错误发票创建贷项凭证请求并冻结错误发票申请单VA01SD-120-050计划财务部部长审核贷项凭证请求SD-120-070供销分公司销售科内勤修改贷项凭证请求的内容VA02SD-120-080计划财务部部长释放冻结的贷项凭证请求VA02SD-120-090计划财务部财务相关人员参考贷项凭证请求做红字冲销发票会计凭证VF01SD-120-100计划财务部财务相关人员将红字发票传递给金税系统出具红冲发票金税发票金税接口SD-120-110计划财务部财务相关人员判断发票的错误原因SD-120-120计划财务部财务相关人员产品信息错误，需要通过物料主数据维护流程修改相应的产品信息SD-120-130计划财务部财务相关人员价格错误，需要通过价格主数据维护流程修改相应的价格信息SD-120-140计划财务部财务相关人员客户信息错误，需要通过客户主数据维护流程修改相应的客户主数据信息SD-120-150供销分公司销售科内勤参考错误发票清单创建正确金额的借项凭证请求错误发票申请单VA01SD-120-160计划财务部部长审核借项凭证请求错误发票申请单VA02SD-120-170供销分公司销售科内勤审核未通过，修改借项凭证请求并重新提交审核VA02SD-120-180计划财务部部长审核通过后，释放冻结的借项凭证请求VA02SD-120-190计划财务部财务相关人员出具蓝字发票并将开票信息传递给金税系统会计凭证VF01SD-120-200计划财务部财务相关人员从金税系统打印出金税发票后，将增值税发票的信息回传给SAP，财务人员处理其他相关工作金税发票YMYQ-TO-SD-130客户纠纷处理流程流程概览部门供销分公司销售科太化新材料有限公司描述此流程主要描述了客户提出产品纠纷的处理请求，销售科进行审核，太化新材料领导进行审核，内勤根据实绩开票情况，选择不同处理方式的过程。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释SD-130-010供销分公司销售科业务员接受客户提出的纠纷处理请求，整理出客户理赔申请单客户理赔申请单SD-130-020供销分公司销售科科长审核客户理赔申请单客户理赔申请单SD-130-030供销分公司销售科科长终止客户提出的理赔请求SD-130-040太化新材料有限公司相关业务领导公司相关领导审核客户理赔请求，不通过时终止客户的理赔请求客户理赔申请单SD-130-050供销分公司销售科内勤判断是否已经出具系统发票。未出具发票时，通过修改相应的价格主数据信息后，通知财务人员做相应的开票处理SD-130-060供销分公司销售科内勤在未开票的情况下，判断是否需要理赔数量SD-130-070供销分公司销售科内勤需要理赔数量时，冲销原先的发货过账，重新执行发货流程VL09SD-130-080供销分公司销售科内勤已经出具了系统发票后，判断是否在开票当月进行理赔，当月理赔时要通过错误发票处理业务流程（本月）来处理SD-130-090供销分公司销售科内勤不需要再当月进行理赔时，要继续判断是否需要理赔数量。需要理赔数量的情况要通过退货业务流程处理，后续重做发货处理。不需要理赔数量时通过错误发票处理业务流程（跨月）来处理YMYQ-TO-PP-010生产主数据维护流程流程概览部门生产调度中心计划财务部生产分公司描述生产主数据包括物料BOM、工作中心、工艺路线和生产版本，当各生产分公司有主数据维护的需求时需提出申请，按照模板收集填写数据后交由调度中心审核，审核通过后由技术员将主数据在系统内进行新增、修改或删除等操作。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释PP-010-010生产分公司技术员当生产工艺、设备、原料等发生变化时提出对主数据的维护申请。PP-010-020计划财务部科员当有工作中心维护需求时，计财部需提供对应的财务数据。PP-010-030生产分公司技术员按照模版填写需维护的相关数据信息。物料BOM维护申请表工作中心维护申请表工艺路线维护申请表生产版本维护申请表PP-010-040生产调度中心调度中心主任调度中心领导审核主数据维护申请。PP-010-050生产分公司技术员对主数据申请进行修改然后再提交调度中心审核。PP-010-060生产分公司主数据维护人员在系统中对物料BOM主数据进行新增、修改或删除。CS01/CS02PP-010-070生产分公司主数据维护人员在系统中对工作中心主数据进行新增、修改或删除CR01/CR02PP-010-080生产分公司主数据维护人员在系统中对工艺路线主数据进行新增、修改或删除。CA01/VA02PP-010-090生产分公司主数据维护人员在系统中对生产版本主数据进行新增、修改或删除。C223YMYQ-TO-PP-020年度生产计划编制流程流程概览部门总经理办公会化工局企管部生产调度中心生产分公司描述年度生产计划是由计划财务部根据上年生产情况和各分公司反馈的运营情况再结合上级领导部门的指示起草，在总经理的主持下，各部室、生产分公司讨论，修正后，由企管部下发，调度中心和各分公司执行。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释PP-020-010计划财务部技术员根据园区汇总的情况及上级部门的要求编写年度计划。年度计划PP-020-020总经理办公会总经理总经理主持召开，开会讨论年度计划的可行性。PP-020-030化工局处长审批年度计划，签发年度计划。PP-020-040总经理办公会总经理按要求和结合实际情况讨论修改年度计划。PP-020-050企管部部长在企管部备案，核准年度计划，并下发年度生产计划。年度计划PP-020-060生产分公司生产经理接受年度计划，组织生产车间讨论并制定生产计划。年度计划PP-020-070生产调度中心调度中心主任接收年度计划召开部门会议，布置生产任务。年度计划PP-020-080生产调度中心技术员年度计划录入到系统中，保证数据的准确、及时。MD61YMYQ-TO-PP-030月度生产计划编制流程流程概览部门总经理办公会企管部生产调度中心生产分公司描述月度生产计划是由年度生产计划分解，经总经理办公会讨论指导生产分公司生产，分公司根据自身装置运行情况、原辅料供应是否充足、库存情况等一系列因素综合考虑，宗旨是保质保量完成园区的生产任务。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释PP-030-010计划财务部部长根据年度生产计划，结合各分公司检修计划、原辅料供应情况、销售情况等分解成月度计划。PP-030-020总经理办公会总经理认真讨论审核月度计划的可行性和合理性，并下发月度计划。月度计划PP-030-030计划财务部部长根据总经理办公会讨论的结果，以及生产过程中出现的影响生产的情况，修改月度计划。月度计划PP-030-040分公司生产科科长接受月度计划，制定月度生产任务，可以讨论到日生产计划。月度计划PP-030-050生产分公司操作工判断设备运行情况，是否正常运作，从而保证生产稳定运行。PP-030-060供销分公司科长判断原辅料供应是否充足。PP-030-070供销分公司科长判断库存情况是否影响生产运营。PP-030-080生产分公司科长保质保量，保证生产稳定运行。PP-030-090生产调度中心技术员把月度生产计划录入系统，保证数据及时、准确。MD61YMYQ-TO-PP-040生产执行流程流程概览部门生产调度中心生产分公司描述生产执行是根据约定的频率由MES定期上传原料投入、产品产出及工费消耗情况，SAP可实时生成对应的凭证。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释PP-040-010生产调度中心调度中心主任根据计划按照物料每月创建生产订单，并下传给MES。CO01PP-040-020质检中心质检员成品产出并化验合格，保证化验结果的及时准确，严格把控质量关。PP-040-030生产分公司技术员MES按照约定频率上传原料投入及产品产出。PP-040-040生产分公司技术员MES按照约定频率上传产成品的报工量。PP-040-050生产分公司操作工每天监控三级数据传输情况并查看核对SAP原料投入生成的物料凭证情况。SXI_MONITOR/MB51PP-040-060生产分公司操作工每天监控三级数据传输情况并查看核对SAP产成品产出生成的物料凭证情况。SXI_MONITOR/MB51PP-040-070生产分公司操作工每天监控三级数据传输情况并查看核对SAP报工情况。SXI_MONITOR/CO14YMYQ-TO-PP-050月末平衡流程流程概览部门生产调度中心生产分公司描述生产分公司月末把产量和消耗进行统计及盘点库存，上报给生产调度中心。由调度中心把园区的投入产出总体进行平衡，MES上传SAP平衡后的数据，业务人员在SAP系统中确认上传数据没有问题后点击执行，进行系统内月末平衡。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释PP-050-010生产分公司技术员统计本月的投入、产出和各种消耗数据并进行本公司内部平衡。PP-050-020生产分公司生产科长各生产分公司将平衡好的数据报给生产调度中心。PP-050-030生产调度中心技术员对各分公司提报的数据全面平衡，如公用物料或有交集的物料。PP-050-040生产调度中心技术员在MES系统内做全厂物料平衡并将结果上传SAP。PP-050-050生产调度中心技术员查看并校验MES上传的数据，无误后点击执行，在SAP系统内生成正确的物料凭证。SXI_MONITOR/ZPP001PP-050-060生产调度中心技术员每月月底跟各生产分公司确认本月生产及平衡完成后关闭生产订单并下传给MES。YMYQ-TO-QM-010质量主数据维护流程流程概览部门质检中心描述此流程主要描述了质检中心由质检员提出数据维护申请之后，再经主管领导审批，最后由主数据维护人员在SAP系统中进行主数据的维护，主数据包括检验的物料、分析项目、分析方法、控制指标等。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释QM-010-010质检中心质检员由于业务的需求，质检员提出主数据维护申请。QM-010-020质检中心质检员质检员按照模板填写所需数据的申请表。QM-010-030质检中心主任质检中心主任对所报主数据的申请表签字审批。QM-010-040质检中心质检员由于主任审批没有通过，但实际业务确实需要数据维护，需要由质检员修改数据维护申请。QM-010-050质检中心主数据维护人员主数据维护人员根据已经签字审批过的申请表在SAP系统中进行主数据维护。QS21、QP01YMYQ-TO-QM-020分类及特性维护流程流程概览部门质检中心描述此流程主要描述了由于公司质检需要增加或减少被检测物的项目及检测指标和方法等，由质检中心质检员提出分类及特性维护申请，并按要求填写申请表，再经主管领导审批签字后，由主数据维护人员对分类和特性进行维护，分类及特性主要用来记录进行了批次管理的物料所对应的检验结果及产品等级，以及生产、库存、销售等部门所关注的产品的特殊属性。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释QM-020-010质检中心质检员由于公司质检需要增加或减少被检测物的项目及检测指标和方法等，质检员向部门提出分类及特性维护申请。QM-020-020质检中心质检员质检员按照公司模板填写分类及特性申请表并提交。分类及特性维护申请表QM-020-030质检中心主任主任对质检员提交的申请表进行签字审批。QM-020-040质检中心质检员由于主任审批没有通过，但实际业务确实需要分类及特性维护，需要由质检员修改申请。QM-020-050质检中心主数据维护人员主数据维护人员根据签字审批后的申请表在系统中维护分类。CL02QM-020-060质检中心主数据维护人员主数据维护人员根据签字审批后的申请表在系统中维护特性。CT04YMYQ-TO-QM-030采购收货检验流程流程概览部门质检中心生产分公司供应科生产调度中心描述此流程主要描述了大宗原辅料的采购质检过程，质检中心从接受供应科检验通知开始，由质检员开始取样制样并检验，并根据检验合格与否进行收货，同时由专门负责信息化的质检员在LIMS系统中进行样品编号并收集检验结果，然后将检验结果和判定结果上传SAP，最后将质检结果提交到供应科和生产调度中心。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释QM-030-010质检中心质检员在采购原辅料过程中，质检员接受供应科检验通知。QM-030-020质检中心采样机或取样工在除了煤以外的其他原辅料的检验过程中，采样机或取样工进行取样，样品信息记录到LIMS系统中。QM-030-030质检中心质检员质检员将取回来的样品根据要做的分析实验制成所需样品并将样品信息记录到LIMS系统中。QM-030-040质检中心质检员LIMS系统将样品进行编号QM-030-050质检中心质检员质检员将制成的样品根据国标或者行标进行化学分析。QM-030-060质检中心质检员若出现检验不合格的情况，需要进行复检。QM-030-070供应科库管检验合格后，库管执行采购收货。QM-030-080质检中心质检员LIMS系统采集质检结果并判定，并将结果上传至SAP。QM-030-090供应科生产调度中心库管调度员供应科和生产调度中心接收所有原辅料的质检结果检验报告单QM-030-100质检中心质检员质检员接到通知后对煤进行采样。QM-030-110质检中心质检员质检员将取回来的样品根据要做的分析实验制成所需样品。QM-030-120质检中心质检员质检员根据国标或行标对样品进行初检。QM-030-130生产分公司材料员初检通过后，在分公司材料员的监督下，原辅料卸货到指定地点。QM-030-140质检中心质检员经采购人员和供应商沟通后确认初检不通过时，由质检员进行重新取样检验。QM-030-150权威机构技术分析人员若出现初检和复验均不合格的情况，经协商后需要进行第三方检验，合格则卸货，不合格则由采购部门和供应商再次协商处理方案。QM-030-160质检中心质检员SAP接受LIMS系统上传的质检结果及判定结果。SXI_MONITORYMYQ-TO-QM-040生产过程检验流程流程概览部门各分公司质检生产调度中心描述此流程主要描述了在生产过程中各分公司质检对整个工艺流程中重要的产物进行取样制样并检验，并反映到生产调度中心，生产调度中心按检验结果决定是否调整工艺以确保生产的正常进行。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释QM-040-010各分公司质检取样工在生产过程中，取样工在固定的管道取样口取生产过程中重要中间产物的样品，将样品的基本信息记录到LIMS系统中。QM-040-020各分公司质检质检员质检员将取样工取到的样品按照实验的要求制成样品并记录到LIMS系统中。QM-040-030各分公司质检质检员质检员将制成的样品按照国标或者行标进行化学实验。QM-040-040各分公司质检质检员质检员在LIMS系统中收集质检结果，并将质检结果提报相应部门。QM-040-050生产调度中心调度员若检验结果不合格，则调度员需调整生产工艺。QM-040-060各分公司质检现场工作人员若检验结果合格，则持续进行生产。YMYQ-TO-QM-050成品入库检验流程流程概览部门质检中心描述此流程主要描述了产品下线后，质检员对产品取样