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XXX有限公司文件编号WH-WI-004版本A1类别仓库盘存作业指引生效日期2021-04-08程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES6仓库盘存作业指引制定部门制定/日期审核/日期批准/日期仓务部文件发行栏□采购部□PMC部□工程部□设计&开发部□固态成型部□液态成型部□注塑部□加工部□喷涂部□AP中心□品管部□仓务部□工模部□人力资源部□信息资讯部□市场部□体系部□管理者代表□总经办□企划中心□财务部□其他：修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1全部A0新版制定2011-7-152全部A1版本修订（部门名称修改）2021-04-081.0目的为了及时反映在库物料的数量，确保仓库各类物料的准确性，特制订本制度。2.0适用范围适用于本公司仓库所有成品、半成品、原材料等所有物料。3.0定义4.0工作职责4.1仓务部：负责对所管理物料进出，做好登记，有进入的的坚持每日盘存，按ABC类物料进行循环盘点，确保帐物卡一致。4.2财务部：根据仓库月底提出复盘申请，安排人员进行复盘。5.0管理细则5.1每周坚持循环盘点，按ABC类负责的仓管互盘其他组别的部品方式进行。5.2每周盘存发现帐务卡不符时，立即报给负责的仓管，查清原因并上报给经理，经申请批准，调整为实际数量。5.3月度例行盘点注意事项：5.3.1仓务部应提前邮件通知具体盘点时间，截止收发料时间，盘点方式（自盘+复盘），盘点人员等。5.3.2同一个区域，同种状态，相同产品要摆放在一起进行盘点，并填写一张《进销存卡》。5.3.3《盘点表》上需要注明盘点数量（或重量）的明细：箱数*每箱数量（重量）+尾数。5.3.4盘点时作成盘点清单，以便财务复盘和资料整理。5.4每年的6月和12月将进行彻底停线大盘点，依据财务或会计事务所要求进行，确保帐务卡无差异，包装箱无破损、变形，无超高之现象发生。5.5每月底进行内部初盘与财务复盘作业后，对有差异的部品实施核查，确定原因后并制定改善对策，经财务总监批准后，系统做盘盈亏帐务处理，以确保在库物料的准确率。6.0相关文件6.1《产

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