盘点工作手册

盘点工作手册第一单元前言第二单元概述第三单元清点作业流程第四单元清点的组织及制度确立第五单元清点配置图及其表格第六单元清点前的预备第七单元清点的详细操作第八单元清点结果的剖析和处置第九单元其它

第一单元前言一、适用范围本手册供参与清点员工和管理人员学习运用，并作为大冶好太太连锁超市清点系统的参考指南。二、目的本手册作为清点的规范作业顺序，片面引见清点系统、要求及流程，旨在提高清点的准确度，增进任务效率。三、益处运用本手册可提供以下主要益处：1、更短的培训时间2、更高的任务效率3、一致的专业术语，便于沟通4、关于清点系统的更好了解和适用操作5、了解清点在商业体系中的重要性第二单元概述一、什么是清点所谓清点就是活期或不活期地对店内的商品停止全部或局部的清点，以确实掌握该时期内的运营业绩，并因此加以改善，增强管理。二、为什么清点对每天林林总总、美不胜收的商品，对摩肩接踵、络绎不绝、进进出出的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴隆兴盛。但是，要知道是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的独一方法就是清点，且经过清点可以到达：确切掌握库存量掌握损耗并加以改善增强管理，防微杜渐三、清点要达成的目的每次清点皆需投入少量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种十分重要的任务，由于它能到达以下目的：1、了解商店在一定阶段的亏盈状况2、了解目前商品的寄存位置，缺货状况3、了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况4、开掘并肃清滞销品、临近过时商品，整理环境、肃清死角5、依据清点状况，可增强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为第三单元清点作业流程一、流程图清点作业流程规划的慎密与否，直接关系到清点结果的真实性否否树立清点制度及规范停止组织落实责任区域划分清点前的预备及培训清点作业清点结果重盘停止调整和结算清查责任、对策改良是严重差异严重差异二、作业流程管理1、清点制度由总部一致制定。包括：清点方法、清点周期、帐务处置、差异处置及奖惩规则；2、组织落实包括：全部清点的组织落实和局部清点的组织落实、区域划分；3、清点作业要划分区域，落实到人；4、清点前预备：主要有人员组织、工具、通告、商品和环境整理、任务分配与盘前培训、各种资料整理；5、清点作业：主要有资料整理与剖析、库存调整、差异处置、奖惩实施。第四单元清点的组织及制度确立一、清点制度确实立清点方法列表如下：实物和帐面区域时间段周期实物帐面片面清点区域清点营业中营业后活期不活期定义实践清点存货数量的方法以书面记载或电脑记载进出帐的活动状况而失掉期末存货余额或预算本钱将店内一切存货区域停止清点以类分区，依序清点一定区域，如此循环往复清点时商店仍对外营业商店在关门后清点每次清点距离期分歧的清点清点距离期不分歧的清点适用范围及时间距离商店实物清点由电脑部和财务部停止一年二次周期性库存区清点销售区域清点片面清点大家电、精品等，或突发事情、人事故动、运营异常等说明：1、由于商业行业自身的特点，我们采用相应交叉的清点方法停止清点。2、片面清点由总部一致制定，区域清点由店内列出半年清点方案表，自行组织实施，并报总部营运总监及财务部存查。3、如遇特殊状况，如门店的人事故动、不测事情发作〔如水患、火灾〕、运营异常等，必需另行组织清点，至于全盘或区域清点，那么视状况而定。二、帐务处置由财务部制定执行三、差异处置清点能够出现严重差异。所谓严重差异即指：盘损率大幅超越同行业规范或公司目的，以及毛利率远低于同行业规范或公司目的。1、盘损率是实践清点库存与电脑实际库存的差异。普通而言盘损的缘由有以下几种：①错盘、漏盘②计算错误③偷窃④收货错误，或空收货，结果帐多物少⑤报废商品未停止库存更正⑥对一些清货商品，未计算降价损失⑦生鲜品失重等处置不当⑧商品变价未注销和恣意变价2、假定发作严重差异时，应立刻采取以下措施：①重新确认清点区域，看能否漏盘；②反省收货，有无少量异常进货，并且未录入电脑；③反省有无少量异常退货，并且未录入电脑；④反省库存更正及清货变价表；⑤反省能否有新来生鲜处置员工，技术不熟练；⑥重新计算；3、同时按规则顺序停止库存调整〔第八单元有专门论述〕商品盘损的多少，代表着管理人员的管理水平及责任感。只需结果在合理的范围内，均视为正常。同时有必要奖优惩差，降低损耗。参照行业规范及华联综合超市的低本钱损耗及责任落实到人的运营理念，公司目前规则的量贩店清点损耗规范为：①门店盘损率应控制在销售总金额的4‰-6‰。②在4‰以下予以奖励。③在6‰-8‰之间应视为低于规范水平，必需由店长担任寻觅缘由，提出整改措施。④在8‰以上为不正常，须跟随有关运营人员及员工的责任，并给予处分。⑤开店初期二个月的第一次清点允许有较高的损耗率。4、清点的组织清点作业人员组织，普通由各店自己担任落实，假定为片面清点，应由总部营运部、电脑部、财务部、推销部在各门店停止清点时分头指点和监视清点，并由营运部总监统筹布置。由各店长担任并详细落实到各部门和人。清点作业是商店人员投入最多的作业，所以要求全员参与清点。普通是每个部门为一个小组。片面清点组织构架图〔如以下图〕：假定为区域清点，那么由楼面各部门，依据清点方案自己组织落实，同时由ALC配合操作第五单元清点配置图及其表格一、清点配置图停业初的全店配置图可做清点配置图之用。普通而言，清点配置图上除包括卖场的冷冻柜、冷藏柜、货架、大陈列区之外，，还应包括后场的仓库区、冷库等，只需是商品贮存、陈列之处均要标明。为便于掌握全体态势及规划，清点图必需将通道及陈列架标示编号，并将此编号作成贴纸，粘贴于陈列架右上角，这样既可周详地分配责任区域，清点者又可明了自己的任务范围。同时，也可在此图上掌握全局，合理分配，相互援助.。清点配置图如下：清点配置图：蔬菜库I蔬菜库I1冷藏库I2BA6A4A2AA11A9A5A7A3A1CDEFB8B6C7C5BC4BC3B4B29C3C1BD2BC1C8C6D7D5CD4CD3C4C2D3D1CD2CD1D8D6E7E5DF4DF3D4D2E3E1DF2DF1E8E6F7F5EF4EF3E4E2F3F1EF2EF1冷藏库K1冷冻库K2GH4H3H2H1G12G10G6G8G4G2F8F6G7G5FG4FG3F4F2G3G1FG2FG1库房L库房L

清点用表格〔附后〕清点表清点责任区分配表〔小组用〕小组清点布置方案表援助清点人员布置方案表清点培训方案表附1：填写说明：按部门填写设定编号设定编号清点日期，按年、月、日各两位填写本店称号商品6位货号电脑确认的商品称号按售卖单位清点的数量清点人签字注：此表共三种，第一种黑色线〔初点〕、第二种蓝色线〔复点〕、第三种白色线〔抽点〕

附2：清点责任区分配表〔小组用〕部门日期姓名清点类别区域编号清点单编号备注起迄张数填表人：同意人：

附3：组清点布置方案表所属部门：主管姓名：日期员工姓名职位清点时间布置清点内容参与清点步骤加班时数初点复点抽点部门经理：店长：

附4：援助组清点人员布置方案表门店时间姓名所属部门职位清点时间布置清点内容参与清点步骤加班时数初点复点抽点制表：店长

附5：清点培训方案表门店日期部门组别本部门参与培训人员其它部门培训人员培训时间指点人员生鲜肉类、水产、蔬果熟食日配组干货食品粮油、罐头干货烟酒饮料冲调饮品糖果饼干百货电器日化家纺文明家居精品算计制表同意店长

第六单元清点前的预备自古兵家〝不打无预备之仗〞，事前预备愈缜密愈详细，清点任务停顿就能愈顺利，清点结果就会愈准确。人的布置1．原那么上，清点当日，应中止任何休假，特别是片面清点至少应于两周前布置妥当，包括加班、延伸时间等，应由门店各部门写出«××组清点布置方案表»〔见前表3〕，并呈报店长同意。2．责任区落实到人，明白范围，采用〝互换法〞，即商品部Ａ的作业人员清点商品部Ｂ的作业区，防止〝自盘自〞形成不实状况发作。3．援助各部门清点的员工，由ＡＬＣ合理分配，同时填写«援助组清点人员布置方案表»〔见附表4〕，并呈报店长同意。告知通知顾客假定营业中清点而影响顾客购物那么经过广播方式告知顾客，以取得体谅：〝尊崇的顾客冤家，您好，我们的清点给您购物形成了方便，请您体谅，顺祝您购物愉快！〞假定停业清点那么应提早三天，以广播方式及公告方式，通知顾客，防止顾客白费往复，公告方式如下〔见下页〕：留意：华联超市不做停业清点，如有特殊状况需停业清点，必需有营运总监的容许，并制定专门方案。

停业清点通知尊崇的会员冤家，您好！本店因业务需求，定于年月日点至年月日点，停止外部总清点。清点时间内，恕不对外营业。假定因此而形成您购物上的方便，敬希见谅。同时感谢您于清点后，继续给予支持和惠顾。 × ×量贩店店长 × × ×敬上 年月日2、通知厂商清点前，由推销员在订货时注明，或以告知，或发函通知，防止厂商于清点时段送货，并在收货处提早一个星期贴出通知。三、清点前培训清点前两个星期内停止清点模拟培训，解说本卷须知，务使失误降至最低模拟培训，按实践清点步骤停止解说，详细由店长及楼面经理布置实施，并由ＡＬＣ填写«清点培训方案表»〔见前5〕，呈店长同意清点人员停止逐一操作演习各部门主管须停止规范操作示范清点工具清点表〔一式三联黑、兰、红〕，小张自粘贴纸，红蓝圆珠笔等。四、任务分配初点任务由指定员工实施，抽点、复点任务由部门主管或后勤人员来执行。五、商品整理，环境整理实践清点前两天对商品停止整理，使清点任务更有序、有效，及早肃清不良商品，其整理的重点是：反省货架或冷冻、冷藏价钱卡能否与商品陈列位置分歧，不分歧时，要将其调整分歧或改换新卡；将商品陈列划一，以利于清点数量，象陈列端头、陈列架、附壁陈列架、随机陈列架、堆头号；肃清坏品、退货商品，该报废的报废，该退货的退到收货区，包装破损商品要及时处置；肃清卖场及作业场死角，反省维修检测区、收货区、结帐区等能否有滞留商品；将各项设备、备用品、工具寄存划一；库存商品的整理要留意两点：一是把小箱子放在大箱前；二是防止商品数量缺乏整箱的当作整箱计算；清点前最后整理：普通在清点前两小时，对商品停止最后整理，主要是陈列架上的商品。顺序相对不能改动，否那么清点时会对不上号。

六、资料单据整理为防止出现虚伪现象，有关清点的资料要整理:联营式自营商品的单据整理；报废品单据汇总；赠品单据汇总；改包装单位的商品单据汇总；收货资料的汇总。本卷须知清点前各主管须核对前三日的退货状况，看能否录入电脑；主管核对报废商品能否及时停止库存更正；主管反省破包商品能否整理；销售区域的清点必需在当天营业完毕后停止；电脑部必需在营业完毕以后，末尾清点以作库存锁库；收货部门在清点当日１９：００〔可依实践状况而定〕，必需中止一切数据资料的录入；未录入的商品，必需贴上〝未录入不需清点〞的标志。

第七单元清点的详细操作清点作业流程图锁库停止锁库停止初点填写填写清点表填黑色联，初点交表复点填写清点复点填写清点表兰色联ALC录入电脑ALC录入打印初点报表ALC录入打印初点报表列印差异表第三次填白色联至列印差异表第三次填白色联至清点无差异差异是否抽点抽点是差异否店长签核调整库存完毕和电脑库存对照店长签核调整库存完毕和电脑库存对照否是差异否是

二、清点的规则1．初点规则先点仓库〔库存区〕、冷冻库、冷藏库，再点卖场清点货架或冷冻柜、冷藏柜时，依序由左而右，由上而下

如图示：

每一货架或冷冻柜、冷藏柜均视为独立单位，运用独自的清点表。假定清点表缺乏，那么继续运用下一张。初点清点表为黑色；两人一组，一人点，一人写；将数量写在自粘贴纸上，放置在商品的前方；清点单上的数字填写要清楚，不可潦草让人混杂；数字写错，要涂改彻底；清点时，一定要按最小单位清点，不够一个单位的疏忽不计，同时取出归入待处置品堆放处；清点时，特地检查商品的有效期，过时商品应随即取下归入待处置品堆放处；店长要掌握清点进度，调度机动人员援助，巡视各部门清点区域，开掘死角及易漏盘区域；对无法查知商品编号或商品售价的商品，就立刻取下，稍后清查归属；清点留意大分类和小分类，注明该分类商品所在的货架号码。2．复点作业规则复点时要先反省清点配置图与实践现场能否分歧，有否遗漏区域；巡视有无遗漏标示小粘纸的商品；复点在初点停止一段时间后停止，用蓝色一联；复点无误后将小粘纸拿下。３．抽点作业规则对整个区域的抽点视同复点；抽点商品要选择卖场内的死角，或体积小、单价高、量多的商品；抽点用白色清点表，注明为抽点；抽点是对初点和复点无差异商品的抽验。４．差异处置此处讲的差异是初点和复点不一样及抽点与初点、复点的结果不一样。〔数据差异的调整，见第八单元库存调整〕初点和复点不一样，应由主管或其指定的不同员工去第三次点，填写白色单，注明第三次清点。假定还有差异那么由不同的人重复上述举措，并注明是第几次清点，直至正确、电脑没有差异报表出现为止；抽点假定发作与前述清点有差异，按上述举措停止，直至正确；假定无差异那么须主管签名，由ＡＬＣ停止〝确认〞举措。５．本卷须知每份清点报表必需由部门经理以上人员签名；主管在签核报表时，对其数量的总和应再核对一次，以确保无误；主管必需检视每位员工担任的清点区域能否确实完整地清点；在清点前该清点品项的销售区域应维持适当的平安库存量；主管须担任对清点进程中聚集的待处置品〔如破损、蜕变商品、过保质期商品、无商标商品等做出相应处置〔如报损、重新包装等〕。６．打印实践清点报表经主管核对无误后，并由部门经理以上人员签字后，由ＡＬＣ打印实践清点报表。

第八单元清点结果的剖析和处置清点作业完毕后，实践库存和电脑库存相核对，假定有差异要清查缘由，堵疏防漏。清查差异缘由〔差异缘由如第四单元所述〕二、库存调整1．库存更正流程图主管填写库存更正表主管填写库存更正表经本部门经理签字核实交店长同意由ALC调整归档留底至下一期清点

此时发生的差异，经部门经理签核后，以清点实践库存量作为正确数据；店长签字后，ＡＬＣ方可作〝确认〞任务；总公司营运部于各品项清点后将视状况予以抽查；报表保管至该品项下次清点后，方可销毁；帐务调整，由财务部完成；清点电脑系统流程，参照电脑部相关顺序。2．资料整理店长